智能问答民进六安市委员会2017年度部门决算情况
中国民主促进会六安市委会
2017年部门决算
2018年8月
目 录
第一部分 中国民主促进会六安市委会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中国民主促进会六安市委会2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中国民主促进会六安市委会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
民进六安市委员会2017年度部门决算情况
一、部门主要职能
- 维护中国共产党的执政地位，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。
- 组织和教育会员高举邓小平理论伟大旗帜，认真学习，努力实践“三个代表”重要思想，切实履行参政党职能。
- 负责指导基层支部政治学习、社会调研和成员活动，做好通报会、座谈会的组织召集和主持工作，做好上传下达、协调联系等服务工作，完成会员干部的考察、推荐和培训工作。
- 负责社情民意的调查研究工作，并积极地向市委、市政府提出政策建议。
- 完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，民进六安市委员会2017年度部门决算仅包括民进六安市委员会本级决算，与预算比较无变化。
纳入民进六安市委员会2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
民进六安市委员会本级 |
三、民进六安市委员会2017年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：民进六安市委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
79.67 |
一、一般公共服务支出 |
93.57 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
21.38 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4.8 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2.13 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
101.05 |
本年支出合计 |
100.50 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
1.08 |
年末结转和结余 |
1.63 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
0.00 |
其中：项目支出结转和结余 |
0.00 |
|
总计 |
102.13 |
总计 |
102.13 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：民进六安市委员会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
101.04 |
79.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.38 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
94.01 |
72.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.38 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
94.01 |
72.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.38 |
|
2012801 |
行政运行 |
63.70 |
42.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.38 |
|
2012804 |
参政议政 |
30.31 |
30.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
部门：民进六安市委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
100.50 |
70.19 |
30.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
93.57 |
63.26 |
30.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
93.57 |
63.26 |
30.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2012801 |
行政运行 |
63.26 |
63.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2012804 |
参政议政 |
30.31 |
0.00 |
30.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：民进六安市委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
79.67 |
一、一般公共服务支出 |
73.01 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4.80 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2.13 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
79.67 |
本年支出合计 |
79.94 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
1.08 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.80 |
|
一般公共预算财政拨款 |
1.08 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
80.75 |
合计 |
80.75 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目 编码 |
科目 名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
79.67 |
49.36 |
30.31 |
79.94 |
49.63 |
30.31 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
72.64 |
42.33 |
30.31 |
73.01 |
42.70 |
30.31 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
72.64 |
42.33 |
30.31 |
73.01 |
42.70 |
30.31 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2012801 |
行政运行 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
42.33 |
42.33 |
0.00 |
42.70 |
42.70 |
0.00 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.31 |
0.00 |
30.31 |
30.31 |
0.00 |
30.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表4
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
||
|
部门：民进六安市委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出
|
33.78 |
302 |
商品和服务支出 |
7.66 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
10.38 |
30201 |
办公费 |
2.60 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
10.72 |
30202 |
印刷费 |
0.09 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.71 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
7.89 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.08 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.05 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.20 |
30211 |
差旅费 |
0.60 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.18 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
2.40 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.15 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.44 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
5.52 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
2.68 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.15 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
41.98 |
公用经费合计 |
7.66 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||
|
编制单位：民进六安市委员会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
注：本单位没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。
四、民进六安市委员会2017年度部门决算说明
（一）2017年度收入支出决算情况说明
2017年度收入总计102.13万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计102.13万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加36.54万元，增加了52.5%，主要原因是2017年经费中包含了市委统战部拨付的“同心示范工程”帮扶村项目建设资金二十余万元、新招录工作人员经费、换届会议经费五万元等。
（二）2017年度收入决算情况说明
本年收入合计102.13万元，其中：财政拨款收入79.67万元，占78%；其他收入21.38万元，占21%；结转结余1.08万元，占1%。
（三）2017年度支出决算情况说明
本年支出合计102.13万元，其中：基本支出70.19万元，占68.72%；项目支出30.31万元，占29.68%；年末结转结余1.63万元，占1.60%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计80.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计80.75万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加11.16万元，增加了16.04%，主要原因是2017年经费中包含了市委统战部拨付的“同心示范工程”帮扶村项目建设资金二十余万元、新招录工作人员经费、换届会议经费五万元等。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入79.67万元，占本年收入的78%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加10.8万元，增加了15.68%。主要原是增加了2016年通过全省公务员统招新招录的一名工作人员的经费。
2.财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出79.94万元，占本年支出的78.27%。与2016年相比，财政拨款支出增加10.35万元，增加14.87%。主要原因是2017年经费中包含了市委统战部拨付的“同心示范工程”帮扶村项目建设资金二十余万元、新招录工作人员经费、换届会议经费五万元等。
3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出79.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出73.01万元，占91.33%;社会保障和就业（类）支出4.8万元，占6.01%；住房保障（类）支出2.13万元，占2.66%。
4.财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为68.12万元，支出决算为79.94万元，完成年初预算的117.35%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度经费中包含市委统战部拨付的“同心示范工程”帮扶村项目建设资金二十余万元。其中基本支出49.63万元，占62.08%；项目支出30.31万元，占37.92%。具体情况如下：
- 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为12万元，支出决算为49.63万元，完成年初预算的141.32%，决算数大于预算数的主要原因是增加了一名工作人员的工资福利支出。
- 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为33万元，支出决算数位31万元，完成年初预算的91.85%，决算小于预算的原因是部分项目未全部完成所以项目 款没有完全支付,未支付项目款已由财政收回。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出49.64万元，其中人员经费41.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出以及机关事业单位基本养老保险；公用经费7.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车补贴及运行费、其他商品服务支出以及网络运行维护费支出等。
（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
民进六安市委员会2017年没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2017年度民进六安市委员会机关运行经费7.66万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2017年度民进六安市委员会没有政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，民进六安市委员会没有公务车辆；没有单价50万元以上的通用设备和单价100万以上的大型设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2017年，民进六安市委员会没有超过50万的项目，没有进行单项绩效评价。按照指向明确、合理可行的原则，对单位2项项目支出的整体支出绩效目标进行了绩效自评，涉及财政资金30.31万元。评价结果显示，我单位两项项目绩效情况支出合理，与预算项目评审和整体支出绩效目标申报表相符合，达到了逾期绩效目标。
（九）、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
联系方式：民进六安市委员会
政务公开电子邮箱：619971703@qq.com
皖公网安备 34150102000050号