中国民主促进会六安市委员会2019年部门预算说明

中国民主促进会六安市委员会2019年部门预算说明

2019年1月

目　　录

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

中国民主促进会六安市委员会

2019年部门预算说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

根据六编〔2011〕33号规定，中国民主促进会六安市委员会主要职责是：

1、维护中国共产党的执政地位，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。

2高举邓小平理论伟大旗帜，努力实践“三个代表”重要思想，科学发展观，伟大复兴“中国梦”，切实履行参政党职能。

3、负责指导基层支部政治学习、社会调研和成员活动，做好通报会、座谈会的组织召集和主持工作，做好上传下达、协调联系等服务工作，完成会员干部的考察、推荐和培训工作。

4、负责社情民意的调查研究工作，并积极地向市委、市政府提出政策建议。

二、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：

加强自身建设，积极参政议政，做好社会服务工作，履行民主监督职责，为幸福六安建言献策。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：

全面贯彻党的十九大精神，落实市委、市政府决策部署，进一步落实预算管理制度，公开透明预算编制。认真贯彻中央八项规定，严格“三公”经费管理，保重点、压一般，集中财力办大事。加强预算绩效管理，稳步推进预决算和“三公”经费公开。

四、部门机构设置和人员情况

中国民主促进会六安市委员会由部门本级和0个二级单位组成,编制3个（其中：行政编3个，参公编0个，事业编0个）,实有人数3人（其中：在职3人，离休0人，退休0人）。机构性质及人员情况如下表：

单位：人

填表说明：1.“单位性质”按以下内容填写：行政、参公、公益一类事业、公益二类事业、暂未划分类别事业。

　　　　　2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

　　　　　3.此表填列到二级单位。

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策，市直部门和所属预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，中国民主促进会六安市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国民主促进会六安市委员会2019年收支总预算81.48万元，较上年减少5.76万元，下降6.6%，主要原因：会议经费减少。收入来源为：财政拨款；支出包括：一般公共服务支出75.37万元、社会保障这就业支出3.82万元、住房保障支出2.29万元。。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入0万元，部门可支配收入81.48万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额81.48万元，同上年相比减少5.76万元。其中：财政拨款（补助）安排81.48万元，同上年相比减少5.76万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

（采用因素分析法分析财政拨款（补助）安排的人员支出、定额公用支出、项目支出增减变动原因。）

2019年财政拨款（补助）安排共减5.76万元，其中：

（1）人员支出增加1.23万元，原因是：工作人员晋级晋档等。

（2）定额公用支出增加0.01万元，原因是：财政人员常规薪酬体制。

（3）项目支出减少7万元，原因是：会议经费减少

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出2项，资金总额37万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排37万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）中国民主促进会六安市委员部门本级2019年项目支出安排情况说明

1、会员大会经费5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：会员大会会议费。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费1万元；会议费1万元；其他商品和服务支出3万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、 参政议政调研及社会服务经费32万元，其中：财政预算内拨款安排32万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：参政议政调研及社会服务经费。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费9万元；差旅费5万元；培训费2万；劳务费2万；其他商品和服务支出9万元；办公设备购置5万。

项目政府采购预算金额：5万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目0个，项目金额0万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目无，涉及财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共0个，资金总额　0万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排  万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位：万元　　　

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

中国民主促进会六安市委员会部门2019年财政拨款收支预算81.48万元，较上年减少5.76万元，主要原因是会议次数减少。收入来源包括：一般公共预算拨款81.48万元，占100%。支出包括：一般公共服务75.37万元，占92.5%；社会保障和就业支出3.82万元，占4.69%；住房保障支出 2.29万元，占2.81%。

2019年部门一般公共预算安排情况

中国民主促进会六安市委员会部门2019年一般公共预算收入81.48万元，较上年减少5.76万元，下降6.6%，主要原因是：会议次数减少。一般公共预算支出81.48万元，比上年预算数减少5.76万元，下降6.6%。主要原因是：同上。其中：一般公共服务75.37万元，占92.5%；社会保障和就业支出3.82万元，占4.69%；住房保障支出 2.29万元，占2.81%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2019年预算75.37万元，比2018年预算减少6.03万元，下降7.41%，减少的原因主要是会议费精减。其中，“行政运行”预算75.37万元，主要用于保障局（委、办）机关和所属预算单位正常运转的基本支出。

（二）“社会保障和就业支出”2019年预算3.82万元，比2018年预算增加0.17万元，增长4.66%，增加原因主要是正常工资福利增减机制。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算3.82万元，主要用于局（委、办）机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2019年预算2.29万元，比2018年预算增加0.1万元，增长4.57%，增加原因主要是正常工资福利增减机制。其中：“住房公积金”预算2.29万元，主要用于局（委、办）机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

中国民主促进会六安市委员会部门2019年一般公共预算基本支出44.48万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出28.30万元，包括：基本工资10.58万元、津贴补贴7.64万元、公务员医疗补助0.57万元、机关事业单位基本养老保险3.82万元、奖金0.88万元、其他工资福利支出1.08万元、其他社会保障费1.44万元、住房公积金2.29万元。

（二）商品和服务支出15.67万元，包括：办公费支出1.4万元、会议费5万元、网络运行维护费支出6万元、公务接待费0.5万元、工会经费支出0.22万元、福利费支出0.01万元、其他交通费用2.54万元。

（三）对个人和家庭的补助0.01万元，包括：其他对个人和家庭的补助0.01万元。

（四）其他资本性支出0.5万元，包括：其他资本性支出0.5万元。

2019年部门政府性基金预算安排情况

中国民主促进会六安市委员会2019年政府性基金收入预算0万元。中国民主促进会六安市委员会2019年政府性基金支出预算0万元。

2019年部门社会保险基金预算安排情况

中国民主促进会六安市委员会2019年社保基金收入预算0万元。中国民主促进会六安市委员会2019年社保基金支出预算0万元。

2019年部门国有资本经营预算安排情况

中国民主促进会六安市委员会2019年国有资本经营收入预算0万元。 中国民主促进会六安市委员会2019年国有资本经营支出预算0万元。

2019年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，中国民主促进会六安市委员会部门2019年共安排政府采购支出1项，资金总额5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元。具体项目情况说明如下：

1、六安开明书画院办公设备、家具采购5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元。

采购目录及数量（类、品、目）：台式计算机1台、笔记本式计算机1台、柜式空调1台、壁挂式空调3台、办公家具1套。

采购计划实施时间：2019年全年。

2019年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元。

2019年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出1项，资金总额5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元。具体项目情况说明如下：

1、六安开明书画院办公设备、家具采购5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元。

主要购置：台式计算机1台、笔记本式计算机1台、柜式空调1台、壁挂式空调3台、办公家具1套。

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

一、中国民主促进会六安市委员会部门 2019年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算0.5万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.5万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较2018年无变化。

（二）公务接待费支出0.5万元，较2018年预算无变化。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2018年预算无变化。

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年民进六安市委员会机关运行经费安排70.90万元，其中：基本支出33.90万元,项目支出37万元。

2019年部门国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中国民主促进会六安市委员会单位固定资产总金额12.47万元，较上年增长0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备6.05万元、专用设备0.71万元、其他资产5.71万元。
    机关车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆；未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。
    单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 
    2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
    2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。