中共六安市委组织部2017年度部门决算

市委组织部2017年部门决算

2018年8月

目 录

第一部分 市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 市委组织部2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市委组织部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

中共六安市委组织部2017年部门决算情况

• 中共六安市委组织部
• 部门职责

根据中共六安市委办公室办[2002]43号文件规定，中共六安市委组织部主要职责是：

1、研究和指导全市党的组织建设，督促检查全市各级党组织贯彻执行党的组织制度情况；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员管理和发展党员工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

2、负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退（离）休审批手续；组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作；指导领导班子思想作风建设；负责市直机关科级干部和县区有关科级干部的宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流和安置事宜。

3、研究贯彻中央和省、市委制定的干部队伍建设的方针、政策和决定、意见，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

4、研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要意见和制度。

5、负责全市组织、干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6、主管全市干部教育培训工作，研究制定我市干部教育规划、意见；协助完成省下达的调学任务；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级知识分子以及组工干部的培训。

7、调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况。组织协调有关部门共同开展知识分子工作。

8、对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导，掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。

9、负责全市党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派机关参照国家公务员制度进行管理的工作。

10、负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

11、归口管理市委老干部局。指导退（离）休干部宏观管理工作。

12、完成市委和省委组织部交办的其它任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共六安市委组织部2017年度部门决算包括：部本级部门决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入市委组织部2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 中共六安市委组织部2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表                                          

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

市委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共六安市委组织部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4200.11万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计4200.11万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加2131.37万元，增长103.03%，主要原因：一是基本支出人员工资增加；二是人才工作专项经费和援藏建设项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3856.40万元，其中：财政拨款收入3828.94万元，占99.29%；其他收入27.47万元，占0.71%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2597.21万元，其中：基本支出788.22万元，占30.35%；项目支出1808.99万元，占69.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计4136.23万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4136.23万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2127.63万元，增长105.93%，主要原因：一是基本支出人员工资增加；二是人才工作专项经费和援藏建设项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入3828.94万元，占本年收入的99.29%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加2438.3万元，增长175.34%。主要原因一是基本支出人员工资增加；二是人才工作专项经费和援藏建设项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2597.21万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1157.30万元，增长80.37%。主要原因一是基本支出人员工资增加；二是人才工作专项经费和援藏建设项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2597.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2491.22万元，占95.92%;社会保障和就业（类）支出47.77万元，占1.84%；农林水（类）支出3.1万元，占0.12%；住房保障（类）支出52.13万元，占2.01%；其他支出2.99万元，占0.12%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4015.36万元，支出决算为2597.21万元，完成年初预算的64.68%。决算数小于预算数的主要原因:一是有些项目必须待年终考核结束才能支出；二是村级集体经济资金由市财政局直接拨付至县区，未计入决算支出。其中:基本支出788.22万元，占30.35%；项目支出1808.99万元，占69.65%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0为万元，支出决算为55.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达市直招商组2017年度工作经费。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是省级追加下达2017年“省特支计划”人才资金指标。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 “两学一做”学习教育工作经费。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为423.23万元，支出决算为381.4万元，完成年初预算的90.12%，决算数小于预算数的主要原因是办公经费年底未全部支付完毕。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1832.7万元，支出决算为890.12万元，完成年初预算的48.57%，决算数小于预算数的主要原因是人才项目工作经费年终未支付完毕。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为1683万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的59.42%，决算数小于预算数的主要原因是部分年初预算指标由市财政局直接拨付给各县区未计入决算支出。

7.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达市委组织部创建全国文明城市工作督查考核奖励经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.77万元，支出决算为47.77万元，完成年初预算的100%。

9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达2016年防汛抗洪抢险救灾先进个人奖励资金指标。

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达市级领导联系帮扶贫困村经费指标。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.66万元，支出决算为52.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政下达2016年度奖补资金补缴住房公积金指标。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政下达2016年度招商引资及安商工作先进单位指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出788.22万元，其中人员经费664.55万元，主要包括：基本工资156.55万元、津贴补贴105.87万元、奖金22.47万元、其他社会保障缴费64.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.77万元、其他工资福利支出177.16万元、离休费11.99万元、退休费16.64万元、生活补助4.68万元、医疗费1.52万元、住房公积金52.61万元、其他对个人和家庭的补助支出2.96万元；公用经费123.67万元，主要包括：办公费20.3万元、印刷费26.51万元、邮电费5.48万元、差旅费13.79万元、维修（护）费1.52万元、租赁费0.8万元、会议费4.39万元、公务接待费7.1万元、劳务费18.03万元、工会经费2.87万元、其他商品服务支出12.35万元、办公设备购置10.54万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共六安市委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，中共六安市委组织部机关运行经费支出483.27万元，比2016年增加67.62万元，增长16.27%，主要原因是部机关人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，中共六安市委组织部政府采购支出总额38.60万元，其中：政府采购货物支出35.10万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.5万元。授予中小企业合同金额38.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，中共六安市委组织部共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。 （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中共六安市委组织部组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金3475.7万元，占项目预算总额的98.86%。评价结果显示，均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“城市党建和党代表联络工作经费”、“档案、统计、干训、资格考试经费”、“干部在线教育经费”、“农组、选派、选聘、遴选、选调生管理、干部挂职管理工作经费”、“援藏工作专项经费”、“农村基层党组织“一平台两中心”建设奖补经费”、“发展村级集体经济专项资金”、“人才及人才协会工作经费”、“援藏建设项目资金”等9个项目开展了重点绩效评价，涉及资金3475.7万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，已达到了预期绩效目标。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，部门本年预算控制较好， 项目经费严格按照财政要求，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下严格将经费控制在预算内。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共六安市委组织部2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中共六安市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.50万元，支出决算为12.25万元，完成预算的128.95%，决算数大于预算数的主要原因是部门承担市直招商引资组任务。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部本级和下级单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中共六安市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算12.25万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比无变化。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出12.25万元, 与2016年度决算相比，减少0.13万元，下降1.05%，下降的原因是严格执行公务接待标准，控制公务接待支出。2017年六安市委组织部国内公务接待共119批次（其中外事接待0批次），1092人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出及招商引资接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比无变化。2017年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。2017年底，六安市委组织部机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：中共六安市委组织部

政务公开电子邮箱：bgs216@126.com