市委组织部2018年部门预算文本公开说明

市委组织部2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

2018年1月

 

 

 

 

 

目　　录

 

市委组织部2018年部门预算说明

 

第一部分  市委组织部部门基本概况

一、部门主要职责

二、2018主要工作任务

三、2018年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分  2018年市委组织部部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门收入预算总体情况

三、2018年部门支出预算总体情况

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

2018年部门一般公共预算安排情况

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年部门政府性基金预算安排情况

2018年部门社保基金预算安排情况

2018年部门国有资本经营预算安排情况

2018年部门政府采购预算安排情况

2018年部门政府购买服务预算安排情况

2018年部门资产购置预算安排情况

2018年部门三公经费预算安排情况

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分  2018年部门预算重要名词解释

 

 

市委组织部 2018年部门预算文本公开说明

 

　　根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。

　　部门基本概况

　　一、市委组织部主要职责

　　根据中共六安市委办公室办〔2002〕43号文件规定，市委组织部主要职责是：

　　1、研究和指导全市党的组织建设，督促检查全市各级党组织贯彻执行党的组织制度情况；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员管理和发展党员工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

　　2、负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退（离）休审批手续；组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作；指导领导班子思想作风建设；负责市直机关科级干部和县区有关科级干部的宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流和安置事宜。

　　3、研究贯彻中央和省、市委制定的干部队伍建设的方针、政策和决定、意见，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

　　4、研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要意见和制度。

　　5、负责全市组织、干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。

　　6、主管全市干部教育培训工作，研究制定我市干部教育规划、意见；协助完成省下达的调学任务；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级知识分子以及组工干部的培训。

　　7、调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况。组织协调有关部门共同开展知识分子工作。

　　8、对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导，掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。

　　9、负责全市党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派机关参照国家公务员制度进行管理的工作。

　　10、负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

　　11、归口管理市委老干部局。指导退（离）休干部宏观管理工作。

　　12、完成市委和省委组织部交办的其它任务。

　　二、市委组织部2018年主要工作任务

　　2018年主要工作任务是：

　　1、做好换届有关工作和班子调整配备。

　　2、强化各级领导班子建设。

　　3、加大优秀年轻干部培养选拔力度。

　　4、加强党的建设制度改革工作。

　　5、认真组织十九大精神学习培训。

　　6、扎实推进干部培训任务落实。

　　7、不断提高干部教育培训工作实效。

　　8、健全干部考核评价体系。

　　9、完善干部选拔任用工作制度。

　　10、加强干部队伍宏观管理。

　　11、强化干部选拔任用工作监督。

　　12、加强领导干部日常管理监督。

　　13、完善干部监督工作机制。

　　14、加强人才工作宏观指导。

　　15、完善高层次人才引进、服务工作。

　　16、推进人才项目和平台建设。

　　17、加强基层服务型党组织建设。

　　18、夯实农村基层组织建设基础。

　　19、提升城市基层党建工作水平。

　　20、完善非公企业和社会组织党建工作。

　　21、深化党代表任期制工作。

　　22、推进党员电化教育和远程教育工作。

　　23、加强组工干部队伍建设。

　　24、推进组织工作规范化建设。

 

　　三、2018年预算编制指导思想和原则

　　根据2018年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想和原则是：以党的十九大精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

 

　　四、部门机构设置和人员情况

　　市委组织部由部本级和1个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位名称	单位性质	编制数	2018年人员实有数				2017年人员实有数				比上年度增减
			小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休
合计		44	47	40	1	6	45	40	1	4	2	0	0	2
六安市委组织部本级	行政	36	41	34	1	6	41	36	1	4	0	-2	0	2
六安市党员电化教育中心	参公	8	6	6	0	0	4	4	0	0	2	2	0	0

 

　　五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

　　根据2018年市直基本支出供给政策，市委组织部本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

单位名称	预算供给形式	类/档	定额标准
部本级	全额拨款	行政三档	8000
市党员电教中心	全额拨款	事业一档	7000

 

2018年部门预算安排情况

　　一、2018年部门收支预算总体情况

　　按照综合预算管理的原则，市委组织部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。市委组织部部门2018年收支总预算3488.59万元，较上年减少526.77万元，下降13.12 %，主要原因是农村基层党组织“一平台两中心”建设奖补经费减少。收入来源为：财政拨款收入、一般转移支付收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。

　　二、2018年部门收入预算总体情况

　　2018年部门组织收入0万元，部门可支配收入3488.59万元，具体情况如下表：

　　1、2018年部门组织收入计划情况表

单位：万元

部门组织收入项目名称	2018年预期数	2017年预期数	增减数	增减幅度（％）	增/减原因分析
合计	0	0	0	0
专项收入	0	0	0	0
行政事业性收费收入	0	0	0	0
罚没收入	0	0	0	0
国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0	0
捐赠收入	0	0	0	0
政府住房基金收入	0	0	0	0
纳入预算管理的其他非税收入	0	0	0	0
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0	0	0
政府性基金收入	0	0	0	0
国有资本经营预算收入	0	0		0

 

　　组织收入项目说明如下：

　　（1）专项收入0万元。

　　（2）行政事业性收费收入0万元。

　　（3）罚没收入0万元。

　　（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

　　（5）捐赠收入0万元。

　　（6）政府住房基金收入0万元。

　　（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

　　（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

　　（9）政府性基金收入0万元。

　　（10）国有资本经营预算收入0万元。

 

　　2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

部门可支配收入项目 名称	2018年预算数	2017年预算数	增减数	增减幅度（％）	增/减原因分析
合计	3488.59	4015.36	-526.77	-13.12%	农村基层党组织“一平台两中心”建设奖补经费减少
财政预算内拨款收入	3313.99	4015.36	-701.37	-17.47%	农村基层党组织“一平台两中心”建设奖补经费减少
财政预算内拨补办案补助收入	0	0	0	0
纳入预算内管理的非税收入	0	0	0	0
非税收入专户核拨收入	0	0	0	0
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0	0	0
政府性基金收入	0	0	0	0
政府债券收入	0	0	0	0
转移性收入	174.6	0	174.6	100%	农组对县区转移性支出增加
上年结转结余	0	0	0	0

 

　　三、2018年部门支出预算总体情况

　　2018年部门支出预算总额3488.59万元，同上年相比减少526.77万元。其中：财政拨款（补助）安排3313.99万元，同上年相比减少701.37万元；一般转移支付安排174.6万元，同上年相比增加174.6万元。具体情况如下表：

　　1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

支出类别	合计	2018年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结转结余安排
		小计	财政预算内 拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合计	3488.59	3313.99	3313.99	0	0	0	174.6	0
人员支出	399.10	399.10	399.10	0	0	0	0	0
工资福利支出	384.47	384.47	384.47	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	14.63	14.63	14.63	0	0	0	0	0
定额公用支出	77.89	77.89	77.89	0	0	0	0	0
其中：综合定额	36.10	36.10	36.10	0	0	0	0	0
项目支出	3011.6	2837	2837	0	0	0	174.6	0

 

　　2、2018年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

支出类别	2018年财政拨款（补助）安排				2017年财政拨款（补助）安排				增减变化
	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	增减数	增长（％）
合计	3313.99	3313.99	0	0	4015.36	4015.36	0	0	-701.37	-17.47%
人员支出	399.1	399.1	0	0	423.34	423.34	0	0	-24.24	-5.73%
工资福利支出	384.47	384.47	0	0	353.08	353.08	0	0	31.39	8.9%
对个人和家庭的补助	14.63	14.63	0	0	70.26	70.26	0	0	-55.63	-79.18%
定额公用支出	77.89	77.89	0	0	76.32	76.32	0	0	1.57	2.06%
其中：综合定额	36.1	36.1	0	0	33.9	33.9	0	0	2.2	6.49%
项目支出	2837	2837	0	0	3515.7	3515.7	0	0	-678.7	-19.30%

 

　　3、各项支出增减原因分析：

　　2018年财政拨款（补助）安排共减少701.37万元，其中：

　　（1）人员支出减少24.24万元，原因是:部门人员变动。

　　（2）定额公用支出增加1.57万元，原因是：部门人员增加。

　　（3）项目支出减少678.7万元，原因是：农村基层党组织“一平台两中心”建设奖补经费减少。

 

　　4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

功能科目	2018年预算数			2017年预算数			增减数	增减幅度（％）
	小计	财政拨款 （补助）安排	其他资金 安排	小计	财政拨款 （补助）安排	其他资金 安排
合计	3488.59	3313.99	174.6	4015.36	4015.36	0	-526.77	-13.12%
一般公共服务支出	3405.49	3230.89	174.6	3938.93	3938.93	0	-533.44	-13.54%
社会保障和就业支出	51.94	51.94	0	47.77	47.77	0	4.17	8.73%
住房保障支出	31.16	31.16	0	28.66	28.66	0	2.5	8.72%

 

　　四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

　　根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出11项，资金总额3011.6万元，其中：财政预算内拨款安排2837万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排174.6万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

　　（一）市委组织部本级2018年项目支出安排情况说明

　　1、城市党建和党代表联络工作经费82万元，其中：财政预算内拨款安排82万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　项目立项依据：中央《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）》（中办发﹝2012﹞11号）；省委《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的实施意见（试行）》（皖办发﹝2012﹞32号）；市委《关于进一步加强和改进非公有制企业党的建设工作的实施意见（试行）》（六办发﹝2012﹞30号）；市委关于选派党建指导员的通知（六办明电﹝2012﹞96号）；市委《六安市非公有制企业党建工作指导员选派及管理办法》（六办发﹝2012﹞34号）。

　　项目内容：对非公企业党组织书记、派驻党建指导员、党务工作者进行培训，提高对非公企业党建工作指导能力；加强街道社区党组织建设工作力度，加强社区党组织活动场所建设，对社区党组织书记、居委会主任进行培训，对派驻党建协理员进行培训，对社区党员进行教育、管理和服务，开展街道社区党建工作评比表彰；加强社会组织党组织建设，对党组织书记、派驻党建指导员等进行培训，对社会组织党组织党建进行评比表彰；开展市党代表联络服务工作，开展市党代表学习培训、组织市党代表视察调研等，加强各级党代表工作室建设，对各级党代表工作室工作人员进行业务培训，对基层党代表工作室建设进行支持，党代表联络办日常工作经费；加强非公企业党组织建设，开展“双强六好”非公企业党组织评选表彰，深入开展“五抓五送”（抓党组织组建、党组织书记培训、发展党员、制度建设、活动场所建设；向非公企业和社会组织党组织统一赠送党组织标牌、送党旗党徽、送制度挂图、送教育培训、送党报党刊等）活动。

　　项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

　　项目级次：本项目属于本单位支出。

　　项目经济科目（款级）细化编制为：办公费15万元；印刷费10万元；差旅费15万元；会议费15万元；培训费20万元；其他商品和服务支出7万元。

　　项目政府采购预算金额：印刷费10万元。

　　项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

　　2、档案、统计、干训、资格考试经费104.4万元，其中：财政预算内拨款安排104.4万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。

　　项目立项依据：《干部人事档案工作条例》（组通字〔1991〕13号）；《安徽省实施中华人民共和国公务员法〉工作方案》（皖政发〔2006〕30号）；省委组织部、省人社厅、省公务员局《安徽省公务员信息系统建设工作方案》（组通字〔2012〕27号）；中组部、中宣部、中组发﹝2000﹞16号和省委组织部、省委宣传部皖组字﹝2000﹞38号文件；《2013-2017年全国干部教育培训规划》和省、市2014-2017年干部教育培训规划要求。

　　项目内容：组织全市管档单位开展档案整理和更换A4卷夹工作，对部机关管理的干部档案进行整理，开展干部档案业务培训工作，对管档单位档案质量进行检查；组织开展全市党群口单位公务员统计，召开统计工作会议布置工作任务，开展统计工作业务培训，组织县区和部分市直单位对统计数据集中会审，对优秀报表单位进行通报；2018年在北京大学、浙江大学、复旦大学等异地高校举办3-4个特色专题培训班次以及以插班的形式选送干部到异地高校参加培训学习；我市每年举办一次县处级党政领导干部政治理论水平任职资格考试；邀请知名专家、学者来六安开展“六安大讲堂”专题讲座，破解发展难题，更新干部发展理念，提升干部素质能力。

　　项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

　　项目级次：本项目属于本单位支出。

　　项目经济科目细化编制为：办公费34.4万元；印刷费10万元；邮电费10万元；会议费10万元；培训费30万元；劳务费10万元。

　　项目政府采购预算金额：35万元。

　　项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

　　3、干部考核考察经费30万元，其中：财政预算内拨款安排30万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　项目立项依据：《党政领导干部选拔任用工作条例》（中发〔2014〕3号）；中央组织部《地方党领导班子和领导干部综合考核评价办法（试行）》、《党政工作部门领导班子和领导干部综合考核评价办法（试行）》、《党政领导班子和领导干部年度考核办法（试行）》（中组发〔2009〕13号）、《关于改进和完善地方党政领导班子和领导干部政绩考核工作的通知》（中组发〔2013〕22号）；《关于完善省委管理的领导班子和领导干部综合考核工作意见》、《省辖市领导班子和领导干部考核工作办法》；《关于认真做好市县乡领导班子换届工作的通知》（皖发〔2016〕3号）。

　　项目内容：年度考核和日常干部考察经费；干部考察培训会场租赁、印制材料费用；每年省委组织部来我市调研费用；市委干部任免文、《六安市领导干部名册》、《市管干部简明信息表》、两会有关名册、简历印制费、年度考核、日常干部考核材料费；领导干部个人事项报告抽查核实工作。

　　项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

　　项目级次：本项目属于本单位支出。

　　项目经济科目细化编制为：印刷费5万元;差旅费10万元;办公设备购置15万元。

　　项目政府采购预算金额：20万元。

　　项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

　　4、干部在线教育经费75万元，其中：财政预算内拨款安排75万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　项目立项依据：中共中央办公厅印发《2014—2018年全国党员教育培训工作规划》；中办发[2007]18号文件《关于在全国农村开展党员干部现代远程教育工作的意见》。

　　项目内容：上交省委组织部干部网络培训中心2018年度在线学习培训费用；课件及电视栏目制作费；组织部组织人员负责定期收集六安党建研究稿件，编辑样稿，专门的印刷企业负责出版印刷，通过邮局统一寄发；根据课题需要，定期不定期召开由不同人员参加的各类座谈会若干场，经常围绕课题任务深入县区、乡镇（街道）、村（社区）进行走访调研，课题成稿后印刷上报。

　　项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

　　项目级次：本项目属于本单位支出。

　　项目经济科目细化编制为：办公费35万元;印刷费10万元;其他商品和服务支出30万元。

　　项目政府采购预算金额：10万元。

　　项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

　　5、农组、选派、选聘、遴选、选调生管理、干部挂职管理工作经费403.6万元，其中：财政预算内拨款安排229万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，一般转移支付安排174.6万元。

　　项目立项依据：中共安徽省委办公厅关于印发《安徽省农村基层党组织建设2012-2016年规划》的通知（皖办发〔2012〕8号）；《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于做好选派第六批优秀年轻党员干部到村任职工作的通知》（厅〔2014〕22号）；中共安徽省委组织部等九部门《关于印发〈关于进一步加强大学生村官工作的实施意见〉的通知》（组通字〔2013〕1号）；中共安徽省委组织部等五部门《关于印发〈安徽省大学生村官管理办法〉的通知》（皖选聘字〔2013〕1号）。

　　项目内容：农村组织建设工作经费举办农村党员干部培训班，开展农村基层服务型党组织示范点创建工作；开展农村基层党建工作巡查、督查，探索创新网络党建工作，开展农村基层党建工作考评；举办选派干部年度培训班，对选派干部进行年度考核和任期考核，开展选派干部电话查岗和暗访督查；大学生村官面试、体检、岗前培训和年度培训、年度考核和聘期考核、电话查岗和巡查督查；组织开展公开遴选笔试、面试、面试、考察、体检等等；2017年度挂职干部期满考核和2018年度挂职干部选派送任等工作。

　　项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

　　项目级次：本项目属于本单位支出。

　　项目经济科目细化编制为：办公费234.6万元;印刷费10万元;差旅费40万元;会议费40万元;培训费40万元;其他商品和服务支出15万元；办公设备购置24万元。

　　项目政府采购预算金额：34万元。

　　项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

　　6、援藏工作专项经费100万元，其中：财政预算内拨款安排100万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　项目立项依据：中央组织部、人社部《关于印发〈对口支援西藏干部和人才管理办法〉的通知》（组通字〔2011〕58号）；中共安徽省委组织部、省人社厅《关于做好我省第六批援藏干部人才选派工作的通知》（皖组通字〔2016〕26号）；中共六安市委组织部、市人社局《关于做好我市援藏干部人才选派工作的通知》（组通字〔2016〕22号）。

　　项目内容：2018年援藏干部有关待遇经费、工作经费、对口支援相关费用等。

　　项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

　　项目级次：本项目属于本单位支出。

　　项目经济科目细化编制为：办公费40万元；差旅费40万元；其他商品和服务支出20万元。

　　项目政府采购预算金额：0万元。

　　项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

　　7、网络信息系统维护经费110万元，其中：财政预算内拨款安排110万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　项目立项依据：中共中央办公厅印发《2014—2018年全国党员教育培训工作规划》；中办发〔2007〕18号文件《关于在全国农村开展党员干部现代远程教育工作的意见》；中组部组通字〔2009〕33号文《关于加强农村党员干部现代远程教育终端站点管理和使用工作的意见》；中共安徽省委办公厅皖办发〔2006〕33号文件；中央组织部《关于在全国党员干部现代远程教育工作中开展“双创双争”活动的通知》（组通字〔2011〕18号）和省委组织部组办字〔2011〕51号、《关于进一步加强党员电化教育和远程教育工作的意见》（皖组字〔2015〕43号）、《关于印发〈安徽省党员电教远教工作目标管理考评办法（试行）〉的通知》（皖党电字〔2015〕13号）文件。

　　项目内容：全市2390个远程教育终端站点设备及网络运营维护费；六安先锋网和中共六安市委组织部微信平台建设管理维护费；先锋网运行维护费；基层党建手机服务平台和信息系统建设；党员干部现代远程教育管理人员培训费、电教设备维修费；工资管理系统、公务员管理信息系统维护费。

　　项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

　　项目级次：本项目属于本单位支出。

　　项目经济科目细化编制为：设备购置110万元。

　　项目政府采购预算金额：110万元。

　　项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

　　8、发展村级集体经济专项资金300万元（原项目共400万元，其中100万元提前下达至区财政），其中：财政预算内拨款安排300万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　项目立项依据：中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室关于实施村级集体经济五年提升工作的意见》。

　　项目内容：每年市财政安排奖补资金，用于奖励发展集体经济成效明显的村。

　　项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

　　项目级次：本项目属于专项转移支付。

　　项目经济科目细化编制为：其他资本性支出300万元。

　　项目政府采购预算金额：0万元。

　　项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

　　9、扶贫挂职工作人员补贴6.6万元，其中：财政预算内拨款安排6.6万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　项目立项依据：中共安徽省委组织部 安徽省财政厅关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知（皖组通字〔2017〕33号）；六安市财政局 中共六安市委组织部 六安市机关事务管理局关于市直单位挂职、选派干部交通费管理的补充通知（财行〔2016〕861号）。

　　项目内容：扶贫干部生活补助；扶贫干部交通费；单位慰问差旅费补助；挂职干部生活补助。

　　项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

　　项目级次：本项目属于本单位支出。

　　项目经济科目细化编制为：其他对个人和家庭补助6.6万元。

　　项目政府采购预算金额：0万元。

　　项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

　　10、人才及人才协会工作经费1000万元，其中：财政预算内拨款安排1000万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　项目立项依据：《六安市中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》；《中共六安市委 六安市人民政府关于进一步加强人才工作的实施意见》、《六安市中长期人才规划》等文件安排。

　　项目内容：引进高层次人才的安家费、住房补贴待遇、创新创业奖励等；选聘高校专业技术人才到基层单位挂职表彰奖励资金；设立“六安市突出贡献人才奖”对在经济建设和社会发展中作出突出贡献的人才给予表彰奖励等。

　　项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

　　项目级次：本项目属于专项转移支付。

　　项目经济科目细化编制为：其他对个人和家庭补助1000万元。

　　项目政府采购预算金额：0万元。

　　项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

　　11、援藏建设项目资金800万元，其中：财政预算内拨款安排800万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　项目立项依据：根据相关援藏工作文件。

　　项目内容：我市援建西藏措美县建设项目经费。

　　项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

　　项目级次：本项目属于专项转移支付。

　　项目经济科目细化编制为：其他商品和服务支出800万元。

　　项目政府采购预算金额：0万元。

　　项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

　　五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

　　根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，市委组织部2018年编制预算绩效目标的项目共9个，资金总额2975万元，其中：财政预算内拨款安排2800.40万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排 0万元，转移性收入安排174.6万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

 

　　2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元

项目名称	合计	2018年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合计	2975	2800.4	2800.4	0	0	0	174.6	0
市委组织部	2975	2800.4	2800.4	0	0	0	174.6	0
城市党建和党代表联络工作经费	82	82	82	0	0	0	0	0
档案、统计、干训、资格考试经费	104.4	104.4	104.4	0	0	0	0	0
干部在线教育经费	75	75	75	0	0	0	0	0
农组、选派、选聘、遴选、选调生管理、干部挂职管理工作经费	229	229	229	0	0	0	174.6	0
援藏工作专项经费	100	100	100	0	0	0	0	0
网络信息系统维护经费	110	110	110	0	0	0	0	0
发展村级集体经济专项资金	300	300	300	0	0	0	0	0
人才及人才协会工作经费	1000	1000	1000	0	0	0	0	0
援藏建设项目资金	800	800	800	0	0	0	0	0

 

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

　　市委组织部2018年财政拨款收支预算3313.99万元，较上年减少701.37万元，主要原因是农村基层党组织“一平台两中心”建设奖补经费减少。收入来源包括：一般公共预算拨款 3313.99万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：一般公共服务3230.89万元，占97.49%；社会保障和就业支出51.94万元，占1.57%；住房保障支出31.16万元，占0.94%。

 

2018年部门一般公共预算安排情况

　　市委组织部2018年一般公共预算财政拨款3488.59万元，较上年减少526.77万元，主要原因是农村基层党组织“一平台两中心”建设奖补经费减少。其中：一般公共服务3405.49万元，占97.62%；社会保障和就业支出51.94万元，占1.49%；住房保障支出31.16万元，占0.89%。具体情况如下：

　　（一）“一般公共服务支出”2018年预算3405.49万元，比2017年预算减少533.44 万元，下降  13.54%，减少的原因主要是农村基层党组织“一平台两中心”建设奖补经费减少。其中，“行政运行”预算393.89万元，主要用于保障部机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算3011.6万元，主要用于项目支出。

　　（二）“社会保障和就业支出”2018年预算51.94万元，比2017年预算增加4.17万元，增长8.73 %，增加原因主要是机关在编人员增加。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算51.94万元，主要用于部机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

　　( 三)“住房保障支出”2018年预算31.16万元，比2017年预算增加2.5万元，增长8.72 %，增加原因主要是机关在编人员增加。其中：“住房公积金”预算31.16万元，主要用于部机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

　　市委组织部2018年一般公共预算基本支出476.99万元，具体情况如下：

　　（一）工资福利支出384.47万元，包括：公务员医疗补助7.79万元，机关事业单位基本养老保险51.94万元，基本工资142.67万元、奖金11.89万元；津贴补贴105.14万元、伙食补助费14.40万元、职工基本医疗保险缴费18.18万元、其他社会保障缴费1.3万元，住房公积金31.16万元。。

　　（二）商品和服务支出77.89万元，包括：福利费0.18万元、工会经费2.97万元、公务用车补贴及运行费32.69万元、会议费5万元、其他商品和服务支出0.95万元、办公费7.5万元、印刷费6.10万元、公务接待费9.50万元、办公设备购置2万元、差旅费3万元、邮电费6万元、维修(护)费2万元。

　　（三）对个人和家庭的补助14.63万元，包括：离退休干部医疗费2.51万元、离休费11.90万元、其他对个人和家庭的补助0.22万元。

 

2018年部门政府性基金预算安排情况

　　市委组织部2018年政府性基金收入预算0万元。

　　市委组织部2018年政府性基金支出预算0万元。

 

2018年部门社会保险基金预算安排情况

　　市委组织部2018年社保基金收入预算0万元。

　　市委组织部2018年社保基金支出预算0万元。

 

2018年部门国有资本经营预算安排情况

　　市委组织部2018年国有资本经营收入预算0万元。

　　市委组织部2018年国有资本经营支出预算0万元。

 

2018年部门政府采购预算安排情况

　　根据政府采购有关要求，结合部门实际，市委组织部2018年共安排政府采购支出7项，资金总额227.10万元，其中：财政预算内拨款安排227.10万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

　　1、综合定额费用(行政) 8.10万元，其中：财政预算内拨款安排8.10万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　采购目录及数量：其他电器设备10台，印刷服务1次。

　　采购计划实施时间：2018年1月至2018年12月。

　　2、城市党建和党代表联络工作经费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　采购目录及数量：印刷服务1次。

　　采购计划实施时间：2018年1月至2018年12月。

　　3、档案、统计、干训、资格考试经费35万元，其中：财政预算内拨款安排35万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　采购目录及数量：便携式计算机30台，运行维护服务1次，印刷服务1次。

　　采购计划实施时间：2018年1月至2018年12月。

　　4、干部考核考察经费20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　采购目录及数量：复印机30台，印刷服务1次。

　　采购计划实施时间：2018年1月至2018年12月。

　　5、干部在线教育经费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　采购目录及数量：印刷服务1次。

　　采购计划实施时间：2018年1月至2018年12月。

　　6、农组、选派、选聘、遴选、选调生管理、干部挂职管理工作经费34万元，其中：财政预算内拨款安排34万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　采购目录及数量：复印机3台，办公家具9件，出版服务1次。

　　采购计划实施时间：2018年1月至2018年12月。

　　7、网络信息系统维护经费110万元，其中：财政预算内拨款安排110万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　采购目录及数量：运行维护服务2次。

　　采购计划实施时间：2018年1月至2018年12月。

 

2018年部门政府购买服务预算安排情况

　　根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2018年共安排政府购买服务支出1项，资金总额110万元，其中：财政预算内拨款安排110万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

　　1、网络信息系统维护经费110万元，其中：财政预算内拨款安排110万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元.

　　项目性质：全市2390个远程教育网络运营维护费；六安先锋网和中共六安市委组织部微信平台建设管理维护；基层党建手机服务平台和信息化建设；购买电教摄录编及办公设备、电教设备维修费。

　　项目内容：全市2390个远程教育网络运营维护费；六安先锋网和中共六安市委组织部微信平台建设管理维护；基层党建手机服务平台和信息化建设；购买电教摄录编及办公设备、电教设备维修费。

　　购买服务起止时间：2018年1月至2018年12月。

 

2018年部门资产购置预算安排情况

　　根据资产管理有关要求，结合部门实际，2018年共安排资产购置支出4项，资金总额56万元，其中：财政预算内拨款安排56万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

　　1、综合定额费用(行政) 2万元，其中：财政预算内拨款安排2万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　主要购置：办公设备10台。

　　2、档案、统计、干训、资格考试经费15万元，其中：财政预算内拨款安排15万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　主要购置：便携式计算机30台。

　　3、干部考核考察经费15万元，其中：财政预算内拨款安排15万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　主要购置：复印机30台。

　　4、农组、选派、选聘、遴选、选调生管理、干部挂职管理工作经费24万元，其中：财政预算内拨款安排24万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　主要购置：复印机3台，办公家具9套。

 

2018年部门三公经费预算安排情况

　　一、市委组织部 2018年“三公”经费预算表

单位：万元

项  目	预算数
合  计	9.50
因公出国（境）费	0
公务接待费	9.50
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

 

 

　　二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

　　根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2018年共安排“三公”经费预算9.50万元，较上年无变化。其中：财政预算内拨款安排9.50万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元,较2017年预算无变化。

　　（二）公务接待费支出9.50万元，较2017年预算无变化。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

　　（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2017年预算无变化，其中：公务用车购置费0万元，较2017年预算无变化；公务用车运行维护费0万元，较2017年预算无变化。

 

2018年部门机关运行经费安排情况 

　　2018年市委组织部机关运行经费安排508.29万元，其中：基本支出77.89万元，项目支出430.4万元,包括办公费91.9万元、印刷费51.1万元、邮电费16万元、差旅费68万元、维修（护）费2万元、会议费70万元、培训费90万元、劳务费10万元、公务接待费9.5万元、工会经费2.97万元、福利费0.18万元、其他交通费用32.69万元、其他商品和服务支出22.95万元、办公设备购置41万元。

2018年部门国有资产占有使用情况 

　　根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办〔2011〕91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组〔2015〕1号）文件规定，市委组织部办公等房屋由市资产中心统一管理。

　　根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办〔2015〕11号）文件规定，市委组织部车辆交由公务用车管理平台统一管理。

 

2018年部门预算重要名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

   （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。 

附件：项目支出绩效目标申报表(援藏工作专项经费).xls

附件：项目支出绩效目标申报表(网络信息系统维护经费).xls

附件：项目支出绩效目标申报表(人才及人才协会工作经费).xls

附件：项目支出绩效目标申报表（农组专项).xls

附件：项目支出绩效目标申报表(干部在线教育经费).xls

附件：项目支出绩效目标申报表(发展村级集体经济专项).xls

附件：项目支出绩效目标申报表(档案专项).xls

附件：项目支出绩效目标申报表(城市党建专项).xls

附件：2018年整体支出预算绩效目标批复表.xls

附件：项目支出绩效目标申报表(援藏建设项目资金专项).xls

附件：2018年部门预算公开表.xls