中共六安市委宣传部2018年度部门决算

中共六安市委宣传部2018年度部门决算

2019年8月

目  录

第一部分 中共六安市委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共六安市委宣传部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共六安市委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

中共六安市委宣传部2018年度部门决算情况

第一部分 中共六安市委宣传部概况

一、部门职责

根据市委办﹝2007﹞57号文件规定，市委宣传部主要职责是：

1、贯彻执行中央、省、市委关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照省委宣传部和市委的要求，布置全市宣传工作；指导市直宣传文系统和县区党委宣传部贯彻执行有关政策法规；按照省委宣传部和市委统一工作部署，协调市直宣传文化系统各部门之间的关系；指导全市精神文明建设工作。

2、负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；

3、负责引导社会舆论，指导、协调市直各新闻单位的工作；

4、指导全市精神产品的生产，组织实施精神产品的“五个一工程”；

5、负责规划、部署全市性的思想政治工作任务；

6、协调、协同有关部门做好社会宣传工作；

7、负责提出全市宣传思想文化事业改革和发展的指导方针，按有关规定负责市级文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作；

8、受市委委托、会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设等。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共六安市委宣传部2018年度部门决算包括：部本级决算和部属单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入中共六安市委宣传部2018年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

第二部分 中共六安市委宣传部2018年度部门决算表

第三部分 中共六安市委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4466.89万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计4466.89万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加1099.65万元，增长32.66%，主要原因：一是基本支出人员增资；二是将市委讲师团年度预算支出与部机关合并；三是皖西演艺传媒有限公司事业发展经费及离退休人员工资经费预算安排划拨至部机关账户；四是新增纪念淠史杭工程60周年专项，文化体制改革专项经费、文明创建经费、省返还文化事业建设费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3644.75万元，其中：财政拨款收入3612.65万元，占99.12%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入32.1万元，占0.88%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3885.63万元，其中：基本支出1235.5万元，占31.80%；项目支出2650.13万元，占68.20%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4417.55万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4417.55万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1135.74万元，增长34.60%，主要原因：一是基本支出人员增资；二是将市委讲师团年度预算支出与部机关合并；三是皖西演艺传媒有限公司事业发展经费及离退休人员工资经费预算安排划拨至部机关账户；四是新增纪念淠史杭工程60周年专项，文化体制改革专项经费、文明创建经费、省返还文化事业建设费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入3612.65万元，占本年收入的80.88%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1389.06万元，增长62.47%。主要原因一是基本支出人员增资；二是将市委讲师团年度预算支出与部机关合并；三是皖西演艺传媒有限公司事业发展经费及离退休人员工资经费预算安排划拨至部机关账户；四是新增纪念淠史杭工程60周年专项，文化体制改革专项经费、文明创建经费、省返还文化事业建设费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3844.63万元，占本年支出的86.07%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1564.67万元，增长68.63%。主要原因是新增纪念淠史杭工程60周年专项，文化体制改革专项经费、文明创建经费、省返还文化事业建设费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出3844.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2002.65万元，占52.09%;文化体育与传媒（类）支出1767.23万元，占45.97%；社会保障和就业（类）支出46.72万元，占1.22%；住房保障（类）支出28.04万元，占0.73%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3284.71万元，支出决算为3844.63万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因:新增纪念淠史杭工程60周年专项，文化体制改革专项经费、文明创建经费、省返还文化事业建设费增加。其中:基本支出1194.5万元，占31.07%；项目支出2650.13万元，占68.93%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为380.89万元，支出决算为825.74万元，完成年初预算的217%，决算数大于预算数的主要原因一是基本支出人员增资；二是将市委讲师团年度预算支出与部机关合并；三是皖西演艺传媒有限公司事业发展经费及离退休人员工资经费预算安排划拨至部机关账户。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为178.88万元，支出决算为154.83万元，完成年初预算的86.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出、工资调整等支出。

3.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为800万元，支出决算为1201.04万元，完成年初预算的150%，决算数大于预算数的主要原因一是皖西演艺传媒有限公司事业发展经费及离退休人员工资经费预算安排划拨至部机关账户；二是新增纪念淠史杭工程60周年专项，文化体制改革专项经费、文明创建经费、省返还文化事业建设费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为46.72万元，支出决算为46.72万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为28.04万元，支出决算为28.04万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1194.5万元，其中人员经费1128.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费66.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他对企业补助等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：中共六安市委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，中共六安市委宣传部机关运行经费支出66.15万元，比2017年增加9.29万元，增长16.34%，主要原因是保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，中共六安市委宣传部采购支出总额56万元，其中：政府采购服务支出56万元。授予中小企业合同金额31.22万元，占政府采购支出总额的55.75%，其中：授予小微企业合同金额12.22万元，占政府采购支出总额的21.82%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，中共六安市委宣传部共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金2660万元，占项目预算总额的94.02%。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“文化强市专项经费项目”、“对外宣传经费”、“文化体制改革专项经费”、“纪念淠史杭工程60周年专项经费”、“文明创建专项经费”、“文明网（志愿服务网）运行维护及志愿者工作经费及文明城市创建经费”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及资金2660万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2018年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

中共六安市委宣传部在2018年度部门决算中公开“纪念淠史杭工程60周年专项经费”等1个项目绩效自评结果。“纪念淠史杭工程60周年专项经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“纪念淠史杭工程60周年专项经费”项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年8月19日是举世闻名的淠史杭开工建设60周年纪念日。三河平定，六地长安。通过项目实施，淠史杭工程承载着皖西乃至全国人民治水的梦想和对幸福生活的美好向往，其积淀的淠史杭精神是大别山精神在建设时期的优秀传承。纪念这一历史性时刻，对于进一步提高六安的知名度、美誉度，激发全市人民弘扬红色精神，致力绿色振兴，建设幸福六安，具有不可估量的作用和意义，起到了良好的社会效果。发现的主要问题：项目预算编制不够精细。下一步改进措施：加强预算编制的科学合理性，更加严格执行预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共六安市委宣传部2018年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中共六安市委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.9万元，支出决算为7.93万元，完成预算的100.38%，决算数与预算数基本持平的主要原因是我单位自党的十八大以来，能够严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部本级和部属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中共六安市委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算7.93万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算相比，减少5.19万元，下降100%，下降的原因是无因公出国（境）事项。2018年中共六安市委宣传部因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。与2018年度预算相比，减少0万元，下降0%，主要原因是严格审批出国（境）计划，严控出国人次和批次。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出7.93万元，与2017年度决算相比，减少0.38万元，下降4.57%，下降的原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。与2018年度预算相比，增加0.03万元，增加0.38%，主要原因是严格做好接待审批，严控接待批次和人次。2018年中共六安市委宣传部国内公务接待共80批次（其中外事接待批次数为0），793人次（其中外事接待人次数为0），主要用于招商引资活动和临时性承办全市性重大对外宣传活动。经费使用贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2017年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。与2018年度预算相比，减少0万元，下降0%，其中公务用车购置费与预算相比减少0万元，下降0%，主要原因是未有公务用车购置，2017、2018年度均未安排公务用车购置费。公务用车运行维护费与预算相比减少0万元，下降0%，主要原因严格做好车辆的使用和管理，进一步压减公务用车运行维护费。2018年没有安排公务用车购置费。2018年末，中共六安市委宣传部及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：中共六安市委宣传部

政务公开电子邮箱：swxcb911@163.com。