中国农工民主党六安市委员会2021年部门预算公开

浏览次数:信息来源: 市农工党发布时间:2021-02-26 10:26
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中国农工民主党六安市委员会2021年部门预算公开

 


 

目  录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1.中国农工民主党六安市委员会2021年财政拨款收支总体情况表

2.中国农工民主党六安市委员会2021年一般公共预算支出预算情况表

3.中国农工民主党六安市委员会2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.中国农工民主党六安市委员会2021年政府性基金预算收支总表

5.中国农工民主党六安市委员会2021年国有资本经营预算收支总表

6.中国农工民主党六安市委员会2021年收支总体情况表

7.中国农工民主党六安市委员会2021年收入预算总体情况表

8.中国农工民主党六安市委员会2021年支出预算总体情况表

9.中国农工民主党六安市委员会2021年基本支出预算总体情况表

10.中国农工民主党六安市委员会2021年政府采购支出预算表

11.中国农工民主党六安市委员会2021年政府购买服务支出预算表

12.中国农工民主党六安市委员会2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13.中国农工民主党六安市委员会2021年项目支出表

14.中国农工民主党六安市委员会2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

根据六编〔2005〕47号规定,中国农工民主党六安市委员会机关主要职责是:

在中共六安市委和农工党安徽省委会的领导下,参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商,为六安市经济社会发展服务。

二、部门机构设置和人员情况

中国农工民主党六安市委员会2021年度部门预算包括中国农工民主党六安市委员会本级预算和中国农工民主党六安市委员会部门下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,(其中:行政单位1个;参照公务员管理事业单位0个;公益一类事业单位0个;公益二类事业单位0个),编制3个(其中:行政编3个,参公编0个,事业编0个),实有人数3人(其中:在职3人,离休0人,退休1人)。

三、2021年主要工作任务

1、调查研究,参政议政,围绕经济建设中心,深入四县三区调查研究,完成农工党安徽省委会和市政协布置的课题调研任务,为省、市两会提供高质量的议案、提案,反映社情民意,为科学决策提供依据。

2、加强自身建设,开展培训、调研及宣传工作。

1)外出培训,学习经验;

2)开展党派调研工作;

3)开展联谊活动,增进相互交流;

4)农工党六安市委会网页运转及《六安农工》刊印。

3、服务社会,继续开展“同心·情系夕阳”和“同心·情系特困儿童”等品牌活动及同心示范工程。

4、做好农工党党史教育基地的布展和维护工作。

5、召开中国农工民主党六安市委员会换届大会。

 

部分 2021年部门预算表

 

中国农工民主党六安市委员会2021年部门预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附表。

1.中国农工民主党六安市委员会2021年财政拨款收支总体情况表(附表1)

2.中国农工民主党六安市委员会2021年一般公共预算支出预算情况表(附表2)

3.中国农工民主党六安市委员会2021年一般公共预算基本支出预算情况表(附表3)

4.中国农工民主党六安市委员会2021年政府性基金预算收支总表(附表4)

5.中国农工民主党六安市委员会2021年国有资本经营预算收支总表(附表5)

6.中国农工民主党六安市委员会2021年收支总体情况表(附表6)

7.中国农工民主党六安市委员会2021年收入预算总体情况表(附表7)

8.中国农工民主党六安市委员会2021年支出预算总体情况表(附表8)

9.中国农工民主党六安市委员会2021年基本支出预算总体情况表(附表9)

10.中国农工民主党六安市委员会2021年政府采购支出预算表(附表10)

11.中国农工民主党六安市委员会2021年政府购买服务支出预算表(附表11)

12.中国农工民主党六安市委员会2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12)

13.中国农工民主党六安市委员会2021年项目支出表(附表13)

14.中国农工民主党六安市委员会2021年项目支出预算绩效目标表(附表14)

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中国农工民主党六安市委员会2021年财政拨款收支预算93.52万元,较上年增加13.94万元,增长17.52%,主要原因:增加了专项业务费。收入来源为:财政拨款收入;支出按功能分类分为:一般公共服务支出87.88万元、社会保障和就业支出3.22万元、住房保障支出2.42万元。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

中国农工民主党六安市委员会一般公共预算收入93.52万元,较上年增加13.94万元,增长17.52%,主要原因是增加党史教育基地维护及会议费。一般公共预算支出93.52万元,比上年预算数增加13.94万元,增长17.52%,主要原因是增加党史教育基地维护及会议费。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”87.88万元,较上年增加12.34万元,增长16.34%,主要原因是人员和项目经费增加。其中: 1.“行政运行”39.88万元,较上年增加7.34万元,增长22.56%,主要原因是人员经费增加;2.“一般行政管理事务”48万元,较上年增加5万元,增长11.63%,主要原因是项目经费增加。

(二)“社会保障和就业支出”3.22万元,较上年增加0.91万元,增长39.39%,主要原因是人员经费增加。其中:1.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”3.22万元,较上年增加0.91万元,增长39.39%,主要原因是人员经费增加。

(三)“住房保障支出”2.42万元,较上年增加0.69万元,增长39.88%,主要原因是人员经费增加。其中:1.“住房公积金”2.42万元,较上年增加0.69万元,增长39.88%,主要原因是人员经费增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

中国农工民主党六安市委员会2021年一般公共预算基本支出45.52万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出28.92万元,主要包括:基本工资11.34万元、津贴补贴7.86万元、奖金0.95万元、伙食补助费1.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.22万元、城镇职工基本医疗保险缴费1.41万元、公务员医疗补助缴费0.60万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金2.42万元。

(二)商品和服务支出16.34万元,主要包括:办公费0.60万元、邮电费1.2万元、差旅费0.30万元、 维修(护)费6万元、会议费5万元、公务接待费0.30万元、工会经费0.23万元、福利费0.01万元、 其他交通费用2.60万元、其他商品和服务支出0.10万元。

(三)对个人和家庭的补助0.26万元,主要包括:医疗费补助0.24万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明

中国农工民主党六安市委员会2021年政府性基金收入预算0万元。

中国农工民主党六安市委员会2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

中国农工民主党六安市委员会2021年国有资本经营收入预算0万元。

中国农工民主党六安市委员会2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,中国农工民主党六安市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国农工民主党六安市委员会2021年收支总预算93.52万元,收入包括:一般公共预算拨款收入支出包括:一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入0万元,部门可支配收入93.52万元,增长17.52%,原因主要一是新增遴选人员,二是增加市委会换届会议费。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额93.52万元,较上年增加13.94万元。增长17.52%,主要原因是人员和项目经费增加。。其中,基本支出45.52万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出48万元,主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标,结合财力可能,2021年共安排支出项目2个,资金总额48万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排48万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下:

1.参政议政调研及社会服务项目支出38万元,项目类型为专项业务费。其中:财政预算内拨款安排38万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据工作需要安排。

项目内容:参政议政调研、社会服务、培训。

项目起止时间:2021年1月1日至2021年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:

办公费6万元;

差旅费4.5万元;

维修(护)费10万元;

会议费7.5万元;

培训费3万元;

劳务费2.5万元;

其他商品和服务支出4.5万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.党员大会和换届会经费10万元,项目类型为专项业务费。其中:财政预算内拨款安排10万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据工作需要安排。

项目内容:党员大会和换届会经费。

项目起止时间:2021年1月1日至2021年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:

会议费10万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2021年共安排“三公”经费预算0.30万元,较上年持平。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为0.30万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较上年预算持平,主要原因是2020、2021年均未安排因公出国(境)费用。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

(二)公务接待费支出0.30万元,较上年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较上年预算持平。其中:公务用车购置0万元,较上年预算持平;公务用车运行维护费0万元,较上年预算持平。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2021年中国农工民主党六安市委员会机关运行经费安排16.34万元,较上年增加0.73万元,增长4.68%,主要原因是人员经费增加。包括:办公费0.6万元、邮电费1.2万元、差旅费0.3万元、维修(护)费6万元会议费5万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.23万元、福利费0.01万元、其他交通费用2.6万元、其他商品和服务支出0.1万元

(二)政府采购预算安排情况。

2021年中国农工民主党六安市委员会政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至202012月31日,中国农工民主党六安市委员会单位固定资产总金额17.29万元,上年无变化,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备17.29万元专用设备0万元其他资产0万元。

    单位车改后保留车辆0辆。
    单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。
    2021年预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)项目及绩效目标情况。

中国农工民主党六安市委员会2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共2个,涉及预算资金48万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2021年部门预算表(14张)

表一、中国农工民主党六安市委员会2021年财政拨款收支预算总表.pdf

表二、中国农工民主党六安市委员会2021年一般公共预算支出预算情况表.pdf

表三、中国农工民主党六安市委员会2021年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf

表四、中国农工民主党六安市委员会2021年政府性基金预算收支总表.pdf

表五、中国农工民主党六安市委员会2021年国有资本经营收支总表.pdf

表六、中国农工民主党六安市委员会2021年收支总体情况表.pdf

表七、中国农工民主党六安市委员会2021年收入预算总体情况表.pdf

表八、中国农工民主党六安市委员会2021年支出预算总体情况表.pdf

表九、中国农工民主党六安市委员会2021年基本支出预算总体情况表.pdf

表十、中国农工民主党六安市委员会2021年政府采购支出表.pdf

表十一、中国农工民主党六安市委员会2021年政府购买服务支出表.pdf

表十二、中国农工民主党六安市委员会2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf

表十三、中国农工民主党六安市委员会2021年项目支出表.pdf

表十四、中国农工民主党六安市委员会2021年项目支出预算绩效目标表.pdf

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