中国农工民主党六安市委员会2020年部门预算公开

浏览次数:信息来源: 农工党六安市委发布时间:2020-01-21 13:34
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中国农工民主党六安市委员会

2020年部门预算公开

2020年1月

目  录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分 2020年部门预算重要名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据六编〔2005〕47号规定,中国农工民主党六安市委会机关主要职责是:

在中共六安市委和农工党安徽省委会的领导下,参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商,为六安市经济社会发展服务。

二、部门机构设置和人员情况

中国农工民主党六安市委员会2020年度部门预算包括中国农工民主党六安市委员会机关本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个(其中:行政单位1个, 参照公务员管理的事业单位0个,公益一类事业单位0个),编制3个(其中:行政编3个,参公编0个,事业编0个),实有人数3人(其中:在职3人,离休0人,退休1人)。

三、2020年主要工作任务

1、调查研究,参政议政,围绕经济建设中心,深入四县三区调查研究,完成农工党安徽省委会和市政协布置的课题调研任务,为省、市两会提供高质量的议案、提案,反映社情民意,为科学决策提供依据。

2、加强自身建设,开展培训、调研及宣传工作。

(1)外出培训,学习经验;

(2)开展党派调研工作;

(3)开展联谊活动,增进相互交流;

(4)农工党六安市委会网页运转及《六安农工》刊印。

3、服务社会,继续开展“同心·情系夕阳”和“同心·情系特困儿童”等品牌活动及同心示范工程。

4、做好农工党党史教育基地的布展和维护工作。

第二部分 2020年部门预算表

中国农工民主党六安市委会2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况表(附表1)

2.2020年一般公共预算支出预算情况表(附表2)

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表(附表3)

4.2020年政府性基金预算收支总表(附表4)

5.2020年国有资本经营预算收支总表(附表5)

6.2020年部门收支总体情况表(附表6)

7.2020年部门收入预算总体情况表(附表7)

8.2020年部门支出预算总体情况表(附表8)

9.2020年部门基本支出预算总体情况表(附表9)

10.2020年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12)

13.2020年项目支出预算绩效目标表(附表13)

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

中国农工民主党六安市委会2020年财政拨款收支预算79.58万元,较上年增加1.46万元,增长1.87%,主要原因:增加了专项业务费 。收入来源为:财政拨款收入;支出按功能分类分为:一般公共服务支出75.54万元、社会保障和就业支出2.31万元、住房保障支出1.73万元。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

中国农工民主党六安市委会一般公共预算收入79.58万元,较上年增加1.46万元,增长1.87%,主要原因是增加了专项业务费。一般公共预算支出79.58万元,比上年预算数增加1.46万元,增长1.87%,主要原因是党史教育基地维护及会议费。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”75.54万元,比2019年预算增加3.37万元,增长0.47%,增长原因主要是办公费及保障运转类项目支出增加。其中,“行政运行”预算31.85万元,主要用于保障中国农工民主党六安市委员会正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算0.69万元,主要用于保障参政议政调研及社会服务等活动。

(二)“社会保障和就业支出”2.31万元,比2019年预算减少1.41万元,下降37.9%,减少原因主要是在职人员变动,社会保障支出减少。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算2.31万元,主要用于中国农工民主党六安市委员会按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险。

(三)“住房保障支出”1.73万元,比2019年预算减少0.5万元,下降22.4%,增加原因主要是在职人员变动,住房公积金支出减少。其中:“住房公积金”预算1.73万元,主要用于中国农工民主党六安市委员会按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

中国农工民主党六安市委会2020年一般公共预算基本支出36.58万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出20.71万元,主要包括:基本工资8.27万元、津贴补贴5.48万元、奖金0.69万元、伙食补助费0.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.31万元、城镇职工基本医疗保险缴费1.01万元、公务员医疗补助缴费0.43万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金1.73万元。

(二)商品和服务支出15.61万元,主要包括:办公费0.6万元、邮电费1.2万元、差旅费0.3万元维修(护)费6万元、会议费5万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.16万元、福利费0.01万元、其他交通费用1.94万元、其他商品和服务支出0.1万元。

(三)对个人和家庭的补助0.26万元,主要包括:医疗费0.24万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

中国农工民主党六安市委会2020年政府性基金收入预算0万元。

中国农工民主党六安市委会2020年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

中国农工民主党六安市委会2020年国有资本经营收入预算0万元。

中国农工民主党六安市委会2020年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,中国农工民主党六安市委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国农工民主党六安市委会2020年收支总预算79.58,较上年增加1.46万元,增长1.78%,主要原因:增加了专项业务费 。收入来源为:财政拨款收入79.58万元;支出包括:一般公共服务支出75.54万元、社会保障和就业支出2.31万元和住房保障支出1.73万元。

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年部门组织收入0万元,部门可支配收入79.58万元,增长原因主要是增加了专项业务费。

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额79.58万元,同上年相比增加1.46万元。其中:财政拨款(补助)安排79.58万元,同上年相比增加1.46万元。各项支出增减原因分析:

(1)人员支出减少6.89万元,原因是:遴选人员还未办理工资手续。

(2)定额公用支出减少0.65万元,原因是:遴选人员未办理完成调动手续。

(3)项目支出增加9万元,原因是:党史教育基地维护及会议费。

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标,结合财力可能,2020年共安排支出项目2个,资金总额43万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排43万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下:

1.参政议政调研及社会服务项目支出38万元,其中:财政预算内拨款安排38万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据工作需要安排。

项目内容:参政议政调研、社会服务、培训。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:

办公费6万元;

差旅费4.5万元;

维修(护)费10万元;

会议费7.5万元;

培训费3万元;

劳务费2.5万元;

其他商品和服务支出4.5万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.党员大会项目支出5万元,其中:财政预算内拨款安排5万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据工作需要安排。

项目内容:党员大会经费。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:

会议费5万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2020年共安排“三公”经费预算0.3万元,较上年预算持平。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为0.3万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较上年预算持平。

(二)公务接待费支出0.3万元,较上年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较上年预算持平。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2020年中国农工民主党六安市委员会机关运行经费安排15.61万元,包括:办公费0.6万元,邮电费1.2万元,差旅费0.3万元,维修(护)费6万元,会议费5万元,公务接待费0.3万元,工会经费0.16万元,福利费0.01万元,其他交通费用1.94万元,其他商品和服务支出0.1万元。较上年减少0.65万元,下降4.0%,主要原因是:基本经费支出减少。

(二)政府采购预算安排情况。

2020年中国农工民主党六安市委员会政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,中国农工民主党六安市委员会单位固定资产总金额17.29万元,较上年增加1.35万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备17.29万元、专用设备0万元、其他资产0万元。
    单位车改后保留车辆0辆。
    单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。 
    2020年预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

    2020年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元

(四)项目及绩效目标情况。

中国农工民主党六安市委员会2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共0个,涉及预算资金0万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分 2020年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:中国农工民主党六安市委会2020年部门预算表(13张)

表一 农工党2020年财政拨款收支总体情况表.PDF

表二 农工党2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF

表三 农工党2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

表四 农工党2020年政府性基金预算收支总表.PDF

表五 农工党2020年国有资本经营预算收支总表.PDF

表六 农工党2020年部门收支总体情况表.PDF

表七 农工党2020年部门收入预算总体情况表.PDF.pdf

表八 农工党2020年部门支出预算总体情况表.PDF

表九 农工党2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF

表十 农工党2020年部门政府采购支出预算表.PDF

表十一 农工党2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF

表十二 农工党2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

表十三 农工党2020年项目支出预算绩效目标表.PDF

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