中国农工民主党六安市委员会2016年部门决算情况

浏览次数:信息来源: 市农工党发布时间:2017-08-25 10:13
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  • 部门主要职能

根据六编[2005]47号规定,中国农工民主党六安市委员会机关主要职责是:

在中共六安市委和农工党安徽省委会的领导下,参政议政,民主监督,为六安市经济社会发展服务。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,中国农工民主党六安市委员会2016年度部门决算包括农工党六安市委会本级决算,与预算比较,没有变化。

纳入中国农工民主党六安市委员会2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

中国农工民主党六安市委员会本级

 

三、中国农工民主党六安市委员会2016年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:中国农工民主党六安市委员会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

56.34

一、一般公共服务支出

66.85

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.80

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

57.14

本年支出合计

66.85

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

     年初结转和结余

43.55

     年末结转和结余

33.83

 

 

 

 

总计

100.69

总计

100.69

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:中国农工民主党六安市委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

57.14

56.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.80

201

一般公共服务支出

57.14

56.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.80

20128

民主党派及工商联事务

57.14

56.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.80

2012801

  行政运行

38.97

38.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

18.16

17.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.80

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:中国农工民主党六安市委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

66.85

39.74

27.11

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

66.85

39.74

27.11

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

66.85

39.74

27.11

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

43.70

39.74

3.96

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

23.15

0.00

23.15

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:中国农工民主党六安市委员会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

56.34

一、一般公共服务支出

58.58

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

56.34

本年支出合计

58.58

年初财政拨款结转和结余

14.99

年末财政拨款结转和结余

12.75

一般公共预算财政拨款

14.99

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

71.32

合计

71.32

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:中国农工民主党六安市委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

14.99

1.00

13.99

56.34

38.97

17.36

58.58

39.74

18.84

12.75

0.23

12.52

0.00

201

一般公共服务支出

14.99

1.00

13.99

56.34

38.97

17.36

58.58

39.74

18.84

12.75

0.23

12.52

0.00

20128

民主党派及工商联事务

14.99

1.00

13.99

56.34

38.97

17.36

58.58

39.74

18.84

12.75

0.23

12.52

0.00

2012801

  行政运行

14.99

1.00

13.99

38.97

38.97

0.00

43.70

39.74

3.96

10.26

0.23

10.03

0.00

2012802

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

17.36

0.00

17.36

14.88

0.00

14.88

2.49

0.00

2.49

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:中国农工民主党六安市委员会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

21.19

302

商品和服务支出

6.87

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

5.31

30201

办公费

0.57

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

7.48

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

6.20

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

1.44

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

1.01

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.76

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

11.68

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

7.23

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

3.12

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.15

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.56

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

4.43

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.02

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.45

 

 

 

人员经费合计

32.87

公用经费合计

6.87

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:中国农工民主党六安市委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

编制单位:中国农工民主党六安市委员会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合 计

1

3.59

3.59

3.59

0.00

0.00

0.00

3.59

3.59

3.59

0.00

0.00

0.00

货物

2

1.09

1.09

1.09

0.00

0.00

0.00

1.09

1.09

1.09

0.00

0.00

0.00

工程

3

2.50

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

2.50

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

服务

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

四、中国农工民主党六安市委员会2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计100.69万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计100.69万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少23.41万元,降低18.8%,主要原因:一是项目经费减少;二是严控“三公”经费。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计57.14万元,其中:财政拨款收入56.34万元,占98.6%,其他收入0.8万元,占1.4%;事业收入0万元;经营收入0万元。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计66.85万元,其中:基本支出39.74万元,占59.4%;项目支出27.11万元,占40.6%;经营支出0万元。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计71.32万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计71.32万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少24.18万元,降低25.3%,主要原因:一是项目支出减少;二是严控“三公”经费。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入66.85万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入减少14.25万元,降低17.6%。主要原因一是项目支出减少;二是严控“三公”经费。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出66.85万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少14.25万元,降低17.57%。主要原因一是项目支出减少;二是严控“三公”经费。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为78.96万元,支出决算为66.85万元,完成年初预算的90.3%。决算数小于预算数的主要原因一是项目支出减少;二是严控“三公”经费。其中基本支出39.74万元,占59.45%;项目支出27.11万元,占40.55%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为37.96万元,支出决算为43.7万元,完成年初预算的115.12%,决算数大于预算数的主要原因是2016年人员工资调整,导致行政运行成本增加。

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为41万元,支出决算为23.15万元,决算数小于预算数的主要原因参政议政和社会服务项目支出减少。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出39.74万元,其中人员经费32.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费6.87万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度中国农工民主党六安市委员会机关运行经费6.87万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度中国农工民主党六安市委员会政府采购支出总额3.587万元,其中:政府采购货物支出1.087万元,政府采购工程支出2.5万元,政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,中国农工民主党六安市委员会没有公务车辆。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,中国农工民主党六安市委员会没有进行绩效评价。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国农工民主党六安市委员会2016年一般公共预算财政

拨款“三公经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

0.30

0.17

因公出国(境)费

0.00

0.00

公务接待费

0.30

0.17

公务用车购置及运行费

0.00

0.00

  其中:公务用车运行维护费

0.00

0.00

       公务用车购置

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国农工民主党六安市委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.17万元,完成年初预算的56.7%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,农工党六安市委会只有本级,没有下属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为0.17万元,完成年初预算的56.7%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。具体情况如下:

 

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,没有变化,2016年农工党六安市委因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。经费使用严格按照相关规定执行。

(二)公务接待费支出0.17万元, 与2015年度决算相比,减少1.63万元,下降(增长)90.5%。,下降的原因是执行中央八项规定,厉行节约。2016年农工党六安市委国内公务接待共3批次,26人次。主要是用于接待外地党派成员的考察调研。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比,没有变化。2016年没有安排公务用车购置费。2016年,中国农工民主党六安市委员会机关公务用车保有量为0辆。

联系方式:中国农工民主党六安市委员会     

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