农工党六安市委员会2015年部门决算情况

一、部门主要职能
根据六编[2005]47号规定，中国农工民主党六安市委会机关主要职责是：
在中共六安市委和农工党安徽省委会的领导下，参政议政，民主监督，为六安市经济社会发展服务。
二、2015年度部门决算单位构成
从决算单位构成看，农工党六安市委员会2015年度部门决算包括委本级，纳入农工党六安市委员会2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
序号 单位名称
1 农工党六安市委员会本级

三、农工党六安市委员会2015年度部门决算说明
（一）2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计124.1万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计124.1万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收入支出总计增加9.8万元，增长8.5%，收入增加主要原因：一是基本支出人员增资、各种奖励增加；二是项目经费增加。
（二）2015年度收入决算情况说明
本年收入合计46.2万元，其中：财政拨款收入46.2万元，占100%。
（三）2015年度支出决算情况说明
本年支出合计81.1万元，其中：基本支出31万元，占38.2%；项目支出50万元，占61.8%。
（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计95.5万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计95.5万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，收入、支出各增加9.8万元，增加11.4%，增加主要原因：一是基本支出人员增资、各种奖励增加，二是项目支出增加。
（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出81.1万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加44.6万元，增加122.2%，支出增加主要原因：一是基本支出人员增资、各种奖励增加，二是项目支出增加。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为58.78万元，支出决算为81.1万元，完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增资及各类政府奖励，二是上年末结转结余。
具体情况如下：
1．“一般公共服务”2015年度决算80.8万元，比2014年增加44.3万元，增长121.4%，主要原因是上年结转和结余在2015年项目支出。其中：“行政运行”决算30.7万元，主要用于人员经费支出和日常办公经费。“一般行政管理事务”决算50万元，主要用于参政议政、社会服务等项目支出。
2．“其他支出”2015年度决算0.3万元，比2014年增加0.3万元，增长100%，主要原因增加全省卫生城市奖金。
（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出31万元，其中人员经费23.5万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费7.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2015年没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2015年度农工党六安市委员会机关运行经费7.5万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2015年度农工党六安市委员会政府采购支出总额14.7万元，其中：政府采购货物支出3.5万元，政府采购工程支出11.2万元。     
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日，农工党六安市委员会没有公务车辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，农工党六安市委员会没有进行绩效评价。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表