中国农工民主党六安市委员会2019年部门预算说明

中国农工民主党六安市委员会2019年部门预算说明

2019年1月

目　　录

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

中国农工民主党六安市委员会2019年部门预算说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

根据六编〔2005〕47号规定，中国农工民主党六安市委会机关主要职责是：

在中共六安市委和农工党安徽省委会的领导下，参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商,为六安市经济社会发展服务。

二、2019年主要工作任务

1、调查研究，参政议政，围绕经济建设中心，深入四县三区调查研究，完成农工党安徽省委会和市政协布置的课题调研任务，为省、市两会提供高质量的议案、提案，反映社情民意，为科学决策提供依据。

2、加强自身建设，开展培训、调研及宣传工作。

（1）外出培训，学习经验；

（2）开展党派调研工作；

（3）开展联谊活动，增进相互交流；

（4）农工党六安市委会网页运转及《六安农工》刊印。

3、服务社会，继续开展“同心·情系夕阳”和“同心·情系特困儿童”等品牌活动及同心示范工程。

4、在我市建成农工党党史教育基地。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：

以党的十九大精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

中国农工民主党六安市委员会由农工党本级组成，（其中：行政单位1个, 参照公务员管理的事业单位0个,公益一类事业单位0个）,编制3个（其中：行政编3个，参公编0个，事业编0个）,实有人数4人（其中：在职3人，离休0人，退休1人）。

单位：人 

填表说明：1.“单位性质”按以下内容填写：行政、参公、公益一类事业、公益二类事业、暂未划分类别事业。 

2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。 

3.此表填列到二级单位。 

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策，市直部门和所属预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下：

单位：元/人.年

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，中国农工民主党六安市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国农工民主党六安市委员会2019年收支总预算78.12万元，较上年减少149.52万元，下降65.68%，主要原因是农工党党史教育基地建设经费上年已划拨。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入0万元，部门可支配收入78.12万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额78.12万元，同上年相比减少149.52万元。其中：财政拨款（补助）安排78.12万元，同上年相比减少149.52万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

（采用因素分析法分析财政拨款（补助）安排的人员支出、定额公用支出、项目支出增减变动原因。）

2019年财政拨款（补助）安排共减少149.52万元，其中：

（1）人员支出增加1.48万元，原因是：人员工资增加。

（2）定额公用支出增加0.01万元，原因是：例行增加。

（3）项目支出减少151万元，原因是：党史教育基地建设经费上年已下达。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出2项，资金总额34万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排34万元。具体项目情况说明如下：

（一）中国农工民主党六安市委员会本级2019年项目支出安排情况说明

1、参政议政调研及社会服务经费29万元，其中：财政预算内拨款安排29万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。。

项目内容：参政议政调研、社会服务、培训。

项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：

办公费3万元；

印刷费3万元；

差旅费9.9万元；

维修（护）费1万元；

会议费2.5万元；

培训费2.6万元；

劳务费2.5万元；

其他商品和服务支出4.5万元。

项目政府采购预算金额：3万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、党员大会经费5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：党员大会经费。

项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：

会议费5万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目0个，项目金额0万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为0个，涉及财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。 

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共0个，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表： 

中国农工民主党六安市委员会2019年编制支出预算绩效目标项目统计表 

单位：万元

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

中国农工民主党六安市委员会2019年财政拨款收支预算78.12万元，较上年减少149.52万元，主要原因是党史教育基地建设经费上年已划拨。收入来源包括：一般公共预算拨款78.12万元，占100%。支出包括：一般公共服务72.17万元，占92.38%；社会保障和就业支出3.72万元，占4.76%；住房保障支出2.23万元，占2.86%。

2019年部门一般公共预算安排情况

中国农工民主党六安市委员会2019年一般公共预算收入78.12万元，较上年减少149.52万元，下降65.68%，主要原因是党史教育基地经费上年已划拨。一般公共预算拨款78.12万元，占100%。支出包括：一般公共服务72.17万元，占92.38%；社会保障和就业支出3.72万元，占4.76%；住房保障支出2.23万元，占2.86%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2019年预算72.17万元，比2018年预算减少149.84万元，下降67.49%，减少的原因主要是党史教育基地建设经费上年已划拨。其中，“行政运行”预算16.26万元，主要用于保障中国农工民主党六安市委员会正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算55.91万元，主要用于保障参政议政调研及社会服务等活动。

（二）“社会保障和就业支出”2019年预算3.72万元，比2018年预算增加0.2万元，增长5.68%，增加原因主要是人员工资增加。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算3.72万元，主要用于中国农工民主党六安市委员会按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险。

( 三)“住房保障支出”2019年预算2.23万元，比2018年预算增加0.12万元，增长5.69 %，增加原因主要是人员工资增加。其中：“住房公积金”预算2.23万元，主要用于中国农工民主党六安市委员会按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

中国农工民主党六安市委员会2019年一般公共预算基本支出44.12万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出27.6万元，包括：基本工资10.06万元、津贴补贴7.71万元、公务员医疗补助0.56万元、机关事业单位基本养老保险3.72万元、奖金0.84万元、其他工资福利支出1.08万元、其他社会保障费1.30万元、住房公积金2.23万元。

（二）商品和服务支出16.26万元，包括：福利费0.01万元、工会经费0.21万元、公务用车补贴及运行费2.54万元、会议费5万元、其他商品服务支出0.1万元、网络运行维护费支出6万元、综合定额费用2.40万元。

（三）对个人和家庭的补助0.26万元，包括：离休费0.22万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。

2019年部门政府性基金预算安排情况

中国农工民主党六安市委员会2019年政府性基金收入预算0万元。

中国农工民主党六安市委员会2019年政府性基金预算本年支出0万元。

2019年部门社会保险基金预算安排情况

中国农工民主党六安市委员会2019年社保基金收入预算0万元。

中国农工民主党六安市委员会2019年社保基金支出预算0万元。

2019年部门国有资本经营预算安排情况

中国农工民主党六安市委员会2019年国有资本经营收入预算0万元。

中国农工民主党六安市委员会2019年国有资本经营支出预算0万元。

2019年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，中国农工民主党六安市委员会2019年共安排政府采购支出1项，资金总额3万元，其中：财政预算内拨款安排3万元，财政预算内拨补办案补助收入安排  万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、印刷服务3万元，其中：财政预算内拨款安排3万元。

采购目录及数量（类、品、目）：参政议政调研及社会服务印刷费用1次。

采购计划实施时间：2019年1月至2019年12月。

2019年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

2019年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排  万元，上年结转结余安排0万元。

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

一、中国农工民主党六安市委员会 2019年“三公”经费预算表

单位：万元

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算0.30万元，较上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.30万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，较2018年预算持平。

（二）公务接待费支出0.30万元，较2018年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，其中公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，较2018年预算持平。

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年中国农工民主党六安市委员会机关运行经费安排16.26万元，其中：办公费0.60万元、邮电费1.20万元、差旅费0.30万元、维修（护）费6.00万元、会议费5.00万元、公务接待费0.30万元、工会经费0.21万元、福利费0.01万元、其他交通费用2.54万元、其他商品服务支出0.10万元。

2019年部门国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中国农工民主党六安市委员会单位固定资产总金额15.94万元，与上年保持一致，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备15.94万元、专用设备0万元、其他资产0万元。
    机关车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 
    2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

• 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
• 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

附件：附件1：农工党六安市委会2019年部门预算说明公开.doc