中国农工民主党六安市委2018年预算公开情况说明
中国农工民主党六安市委会
2018年部门预算
2018年1月
目 录
中国农工民主党六安市委会2018年部门预算说明
第一部分 中国农工民主党六安市委会基本概况
一、部门主要职责
二、2018主要工作任务
三、2018年预算编制指导思想和原则
四、部门机构设置和人员情况
五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准
第二部分 2018年中国农工民主党六安市委会预算安排情况
一、中国农工民主党六安市委会2018年收支预算总体情况
二、中国农工民主党六安市委会2018年收入预算总体情况
三、中国农工民主党六安市委会2018年支出预算总体情况
四、中国农工民主党六安市委会2018年项目支出预算安排情况说明
五、中国农工民主党六安市委会2018年项目支出预算绩效目标编制情况说明
中国农工民主党六安市委会2018年财政拨款收支预算总体情况
中国农工民主党六安市委会2018年一般公共预算安排情况
中国农工民主党六安市委会2018年一般公共预算基本支出情况说明
中国农工民主党六安市委会2018年政府性基金预算安排情况
中国农工民主党六安市委会2018年社保基金预算安排情况
中国农工民主党六安市委会2018年国有资本经营预算安排情况
中国农工民主党六安市委会2018年政府采购预算安排情况
中国农工民主党六安市委会2018年政府购买服务预算安排情况
中国农工民主党六安市委会2018年资产购置预算安排情况
中国农工民主党六安市委会2018年三公经费预算安排情况
中国农工民主党六安市委会2018年机关运行经费安排情况
中国农工民主党六安市委会2018年国有资产占有使用情况说明
第三部分 2018年部门预算重要名词解释
根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合本部门2018年工作实际,编制本部门预算草案。
部门基本概况
一、中国农工民主党六安市委员会主要职责
根据六编〔2005〕47号规定,中国农工民主党六安市委会机关主要职责是:
在中共六安市委和农工党安徽省委会的领导下,参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商,为六安市经济社会发展服务。
二、中国农工民主党六安市委员会2018年主要工作任务
2018年主要工作任务是:
1、调查研究,参政议政,围绕经济建设中心,深入五县三区调查研究,完成农工党安徽省委会和市政协布置的课题调研任务,为省、市两会提供高质量的议案、提案,反映社情民意,为科学决策提供依据。
2、加强自身建设,开展培训、调研及宣传工作。
(1)外出培训,学习经验;
(2)开展党派调研工作;
(3)开展联谊活动,增进相互交流;
(4)农工党六安市委会网页运转及《六安农工》刊印。
3、服务社会,继续开展“国际科学与和平周”和“中国环境与健康宣传周”活动及同心示范工程。
4、在我市建立农工党党史教育基地。
三、2018年预算编制指导思想和原则
根据2018年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务,编制2018年部门预算的指导思想和原则是:
以党的十九大精神为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持依法理财、科学理财,进一步优化财政支出结构,加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算信息公开力度;规范部门预算编制管理,提高预算到位率,增强预算透明度。
四、部门机构设置和人员情况
中国农工民主党六安市委员会由农工党本级组成,没有二级机构,机构性质及人员情况如下表:
单位:人
单位名称 |
单位性质 |
编制数 |
2018年人员实有数 |
2017年人员实有数 |
比上年度增减 |
|||||||||
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
|||
合计 |
3 |
3 |
3 |
0 |
1 |
3 |
2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 | 0 | |
中国农工民主党六安市委员会本级 |
行政 |
3 |
3 |
3 |
0 |
1 |
3 |
2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 | 0 |
五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准
根据2018年市直基本支出供给政策(详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》),农工党本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:
单位:元/人.年
单位名称 |
预算供给形式 |
类/档 |
定额标准 |
中国农工民主党六安市委员会本级 |
全额 |
行政三档 |
8000 |
2018年部门预算安排情况
一、2018年部门收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则,中国农工民主党六安市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国农工民主党六安市委员会2018年收支总预算227.64万元,较上年增加150.70万元,增长195.90%,主要原因是在我市建立农工党党史教育基地。收入来源为:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业支出等。
二、2018年部门收入预算总体情况
2018年部门组织收入0万元,部门可支配收入227.64万元,具体情况如下表:
1、2018年部门组织收入计划情况表
单位:万元
部门组织收入项目名称 |
2018年预期数 |
2017年预期数 |
增减数 |
增减幅度(%) |
增/减原因分析 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
专项收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
行政事业性收费收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
罚没收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
捐赠收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
政府住房基金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
纳入预算管理的其他非税收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
纳入特设户管理的其他非税收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
政府性基金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
国有资本经营预算收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
组织收入项目说明如下:
(1)专项收入0万元。
(2)行政事业性收费收入0万元。
(3)罚没收入0万元。
(4)国有资源(资产)有偿使用收入0万元。
(5)捐赠收入0万元。
(6)政府住房基金收入0万元。
(7)纳入预算管理的其他非税收入0万元。
(8)纳入特设户管理的其他非税收入0万元。
(9)政府性基金收入0万元。
(10)国有资本经营预算收入0万元。
2、2018年部门可支配收入预算情况表
单位:万元
部门可支配收入项目 名称 |
2018年预算数 |
2017年预算数 |
增减数 |
增减幅度(%) |
增/减原因分析 |
合计 |
227.64 |
76.94 |
150.7 |
195.90 |
建设党史教育基地 |
财政预算内拨款收入 |
227.64 |
76.94 |
150.7 |
195.90 |
|
财政预算内拨补办案补助收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
纳入预算内管理的非税收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
非税收入专户核拨收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
纳入特设户管理的其他非税收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
政府性基金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
政府债券收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
转移性收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
上年结转结余 |
0 |
0 |
0 |
0 |
三、2018年部门支出预算总体情况
2018年部门支出预算总额227.64万元,同上年相比增加150.70万元。其中:财政拨款(补助)安排227.64万元,同上年相比增加150.70万元。具体情况如下表:
1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表
单位:万元
支出类别 |
合计 |
2018年财政拨款(补助)安排 |
非税收入专户核拨收入安排 |
其他资金安排 |
上年结转结余安排 |
|||
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的非税收入安排 |
|||||
合 计 |
227.64 |
227.64 |
227.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
人员支出 |
42.64 |
42.64 |
42.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
工资福利支出 |
26.13 |
26.13 |
26.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
对个人和家庭的补助 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
定额公用支出 |
16.25 |
16.25 |
16.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其中:综合定额 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
项目支出 |
185 |
185 |
185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2、2018年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)
单位:万元
支出类别 |
2018年财政拨款(补助)安排 |
2017年财政拨款(补助)安排 |
增减变化 |
|||||||
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内 管理的非税 收入安排 |
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的 非税收入安排 |
增减数 |
增长(%) |
|
合计 |
227.64 |
227.64 |
0 |
0 |
76.94 |
76.94 |
0 |
0 |
150.70 |
195.90 |
人员支出 |
42.64 |
42.64 |
0 |
0 |
25.52 |
25.52 |
0 |
0 |
17.12 |
67.08 |
工资福利支出 |
26.13 |
26.13 |
0 |
0 |
16.65 |
16.65 |
0 |
0 |
9.51 |
57.11 |
对个人和家庭的补助 |
0.26 |
0.26 |
0 |
0 |
8.87 |
8.87 |
0 |
0 |
-8.61 |
-97.07 |
定额公用支出 |
16.25 |
16.25 |
0 |
0 |
15.42 |
15.42 |
0 |
0 |
0.83 |
5.38 |
其中:综合定额 |
2.40 |
2.40 |
0 |
0 |
2.4 |
2.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
项目支出 |
185 |
185 |
0 |
0 |
36 |
36 |
0 |
0 |
149 |
413.89 |
3、各项支出增减原因分析:
(采用因素分析法分析财政拨款(补助)安排的人员支出、定额公用支出、项目支出增减变动原因。)
2018年财政拨款(补助)安排共增加150.70万元,其中:
(1)人员支出增加17.12万元,原因是:新增公务人员一名。
(2)定额公用支出增加0.83万元,原因是:新增公务人员一名。
(3)项目支出增加149万元,原因是:新建党史教育基地。
4、2018年部门支出预算分功能科目对比表
单位:万元
功能科目 |
2018年预算数 |
2017年预算数 |
增减数 |
增减幅度 (%) |
||||
小计 |
财政拨款 (补助)安排 |
其他资金 安排 |
小计 |
财政拨款 (补助)安排 |
其他资金 安排 |
|||
合计 |
227.64 |
227.64 |
0 |
76.94 |
76.94 |
0 |
150.70 |
195.90 |
一般公共服务支出 |
222.01 |
222.01 |
0 |
73.35 |
73.35 |
0 |
148.66 |
202.67 |
社会保障和就业支出 |
3.52 |
3.52 |
0 |
2.24 |
2.24 |
0 |
1.28 |
57.14 |
住房保障支出 |
2.11 |
2.11 |
0 |
1.35 |
1.35 |
0 |
0.76 |
56.30 |
四、2018年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出2项,资金总额185万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排185万元。具体项目情况说明如下:
(一)中国农工民主党六安市委员会本级2018年项目支出安排情况说明
1、参政议政调研及党史教育基地建设经费180万元,其中:财政预算内拨款安排180万元。
项目立项依据:根据工作需要安排。
项目内容:参政议政调研、社会服务、培训以及建立党史教育基地经费。
项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目(款级)细化编制为:
办公费42万元;
印刷费2万元;
差旅费9.9万元;
会议费1.5万元;
培训费6.6万元;
劳务费15.5万元;
其他商品和服务支出32.5万元。
其他资本性支出70万元。
项目政府采购预算金额:47.5万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
2、党员大会经费5万元,其中:财政预算内拨款安排5万元。
项目立项依据:根据工作需要安排。
项目内容:党员大会经费。
项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目(款级)细化编制为:
印刷费1.6万元;
租赁费1万元;
会议费2.4万元。
项目政府采购预算金额:1.6万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况
根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,农工党六安市委员会 2018年编制预算绩效目标的项目共0个,资金总额0万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:
2018年编制项目支出预算绩效目标统计表
单位:万元
项目名称 |
合计 |
2018年财政拨款(补助)安排 |
非税收入专户核拨收入安排 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
|||
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的非税收入安排 |
|||||
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
农工党六安市委员会 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年部门财政拨款收支预算总体情况
中国农工民主党六安市委员会2018年财政拨款收支预算227.64万元,较上年增150.7万元,主要原因是建立党史教育基地。收入来源包括:一般公共预算拨款227.64万元,占100%。支出包括:一般公共服务222.01万元,占97.53%;社会保障和就业支出3.52万元,占1.55%;住房保障支出2.11万元,占0.92%。
2018年部门一般公共预算安排情况
中国农工民主党六安市委员会2018年财政拨款收支预算227.64万元,较上年增150.7万元,主要原因是建立党史教育基地。其中:一般公共预算拨款227.64万元,占100%。支出包括:一般公共服务222.01万元,占97.53%;社会保障和就业支出3.52万元,占1.55%;住房保障支出2.11万元,占0.92%。
具体情况如下:
(一)“一般公共服务支出”2018年预算222.01万元,比2017年预算增加148.66万元,增长202.67 %,增加的原因主要是建设党史教育基地。其中,“行政运行”预算8.40万元,主要用于保障中国农工民主党六安市委员会正常运转的基本支出。“一般行政管理事务”预算62万元,主要用于保障参政议政调研及社会服务等活动。
(二)“社会保障和就业支出”2018年预算3.52万元,比2017年预算增加1.28万元,增长57.14%,增加原因主要是新增机关公务人员等。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算3.52万元,主要用于中国农工民主党六安市委员会按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险。
( 三)“住房保障支出”2018年预算2.11万元,比2017年预算增加0.76万元,增长56.30%,增加原因主要是新增机关公务人员等。其中:“住房公积金”预算2.11万元,主要用于中国农工民主党六安市委员会按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
2018年部门一般公共预算基本支出情况说明
中国农工民主党六安市委员会2018年一般公共预算基本支出42.64万元,具体情况如下:
(一)工资福利支出26.13万元,包括:基本工资9.39万元、津贴补贴7.4万元、公务员医疗补助0.53万元、机关事业单位基本养老保险3.52万元、奖金0.78万元、其他工资福利支出1.08万元、其他社会保障费1.32万元、住房公积金2.11万元。
(二)商品和服务支出 16.25万元,包括:福利费0.01万元、工会经费0.20万元、公务用车补贴及运行费2.54万元、会议费5万元、其他商品服务支出0.1万元、网络运行维护费支出6万元、综合定额费用2.40万元。
(三)对个人和家庭的补助0.26万元,包括:离休费0.22万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。
2018年部门政府性基金预算安排情况
中国农工民主党六安市委员会2018年政府性基金收入预算0万元。
中国农工民主党六安市委员会2018年政府性基金支出预算0万元。
2018年部门社会保险基金预算安排情况
中国农工民主党六安市委员会2018年社保基金收入预算0万元。
中国农工民主党六安市委员会2018年社保基金支出预算0万元。
2018年部门国有资本经营预算安排情况
中国农工民主党六安市委员会2018年国有资本经营收入预算0万元。
中国农工民主党六安市委员会2018年国有资本经营支出预算0万元。
2018年部门政府采购预算安排情况
根据政府采购有关要求,结合部门实际,中国农工民主党六安市委员会2018年共安排政府采购支出5项,资金总额49.30万元,其中:财政预算内拨款安排49.30万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:
1、审计服务15.5万元,其中:财政预算内拨款安排15.5万元。
采购目录及数量(类、品、目):建设党史教育基地劳务服务1次.
采购计划实施时间:2018年1月至2018年12月。
2、印刷服务2万元,其中:财政预算内拨款安排2万元。
采购目录及数量(类、品、目):建设党史教育基地印刷费用2次。
采购计划实施时间:2018年1月至2018年12月。
3、印刷服务1.6万元,其中:财政预算内拨款安排1.6万元。
采购目录及数量(类、品、目):党员大会印刷费用1次。
采购计划实施时间:2018年1月至2018年12月。
4、印刷服务0.2万元,其中:财政预算内拨款安排0.2万元。
采购目录及数量(类、品、目):综合定额印刷费用1次。
采购计划实施时间:2018年1月至2018年12月。
5、工程服务30万元,其中:财政预算内拨款安排30万元。
采购目录及数量(类、品、目):建设党史教育基地工程服务1次.
采购计划实施时间:2018年1月至2018年12月。
2018年部门政府购买服务预算安排情况
根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2018年共安排政府购买服务支出0项,资金总额0万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。
2018年部门资产购置预算安排情况
根据资产管理有关要求,结合部门实际,2018年共安排资产购置支出0项,资金总额0万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:
2018年部门三公经费预算安排情况
一、中国农工民主党六安市委员会 2018年“三公”经费预算表
单位:万元
项 目 |
预算数 |
合 计 |
0.30 |
因公出国(境)费 |
0 |
公务接待费 |
0.30 |
公务用车购置及运行费 |
0 |
其中:公务用车运行费 |
0 |
公务用车购置费 |
0 |
二、2018年“三公”经费支出预算情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2018年共安排“三公”经费预算0.30万元,较上年持平。其中:财政预算内拨款安排0.30万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,较2017年预算持平。
(二)公务接待费支出0.30万元,较2017年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236号)等规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,其中公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元,较2017年预算持平。
2018年部门机关运行经费安排情况
2018年中国农工民主党六安市委员会机关运行经费安排201.25万元,其中:基本支出16.25万元,项目支出185万元。
2018年部门国有资产占有使用情况
根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办〔2011〕91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组〔2015〕1号)文件规定,中国农工民主党六安市委员会办公等房屋由市资产中心统一管理。
根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办〔2015〕11号)文件规定,中国农工民主党六安市委员会车辆交由公务用车管理平台统一管理。
2018年部门预算重要名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。