中国国民党革命委员会六安市委员会2021年部门预算公开

目    录

第一部分  中国国民党革命委员会六安市委员会部门概况

1.中国国民党革命委员会六安市委员会部门职责

2.中国国民党革命委员会六安市委员会部门机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

第二部分   2021年中国国民党革命委员会六安市委员会部门预算表

1.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年财政拨款收支总体情况表

2.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年一般公共预算支出预算情况表

3.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年政府性基金预算收支总表

5.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年国有资本经营预算收支总表

6.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年部门收支总体情况表

7.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年部门收入预算总体情况表

8.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年部门支出预算总体情况表

9.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年部门基本支出预算总体情况表

10.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年部门政府采购支出预算表

11.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年部门政府购买服务支出预算表

12.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年项目支出表

14.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据中共中央〔2005〕5号规定，中国国民党革命委员会六安市委员会机关主要职责是：在中共六安市委和民革安徽省委的领导下，参政议政，民主监督，为六安市经济社会发展服务。 

1.同中国共产党通力合作，自觉接受党的领导，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行“长期共存，互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，贯彻执行党的基本路线、方针政策，积极发挥参政党的参政议政和民主监督作用。 

2.加强民革的自身建设。组织民革党员开展学习实践活动，努力践行社会主义核心价值体系，切实履行参政党职能。

3.在中共六安市委的领导下，在上级民革组织的指导下，认真贯彻执行党的路线方针政策和上级民革组织的会议精神。指导基层支部政治学习、社会调研和党员活动，做好上传下达、协调联系等服务工作，完成党员考察、推荐和培训工作。 

4.开展参政议政调研活动，积极反映社情民意，向市委、市政府进铮言献良策。发挥民革组织智力优势，开展法律援助、社会救助等社会服务。 

5.完成市委、市政府交办的其他工作。 

二、部门机构设置和人员情况

中国国民党革命委员会六安市委员会部门2021年度部门预算仅包括中国国民党革命委员会六安市委员会部门本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位1个；参照公务员管理事业单位0个；公益一类事业单位0个；公益二类事业单位0个）,编制3个（其中：行政编3个，参公编0个，事业编0个）,实有人数4人（其中：在职3人，离休0人，退休1人）。

三、2021年主要工作任务

1.参政议政，调查研究，围绕经济建设中心，深入实地调查研究，完成民革安徽省委员会和市政协布置的课题调研任务以及政党协商调研材料，为省市两会提供高质量的议案、提案，反映社情民意。 

2.加强自身建设，提高服务水平，积极筹备民革党务工作，注重宣传工作。 

（1）开展学习实践活动，提高民革自身思想水平； 

（2）积极筹备各类党务会议及调研活动； 

（3）开展联谊活动，增进党员之间的交流与感情； 

（4）维护民革六安市委员会网站、微信公众号及编撰《六安盟讯》、参政议政专刊。 

（5）与嘉兴民革联合办班，增进相互交流。

3.服务社会，继续开展“伸出博爱之手，牵手困难群众”活动及同心示范工程。

4.朱蕴山纪念馆管理维护工作。

5.民革“党员之家”管理维护工作。

第二部分  2021年部门预算表

中国国民党革命委员会六安市委员会2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年部门收支总体情况表（附表6）

7.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年项目支出表（附表13）

14.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年项目支出预算绩效目标表（附表14）

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中国国民党革命委员会六安市委员会2021年财政拨款收支预算92.35万元，较上年减少27.04万元，下降22.65%，主要原因：党员之家建设完成，项目费用减少。收入来源为：财政拨款收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出87.57万元,社会保障和就业支出2.73万元,住房保障支出2.05万元。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

中国国民党革命委员会六安市委员会部门一般公共预算收入92.35万元，较上年减少27.04万元，下降22.65%，主要原因是党员之家建设完成，项目费用减少。一般公共预算支出92.35万元，比上年预算数减少27.04万元，下降22.65%，主要原因是党员之家建设完成，项目费用减少。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”87.57万元，较上年减少25.38万元，下降22.47%，主要原因是2021年的党员之家建设完成，项目费用减少。其中：1、“行政运行”42.57万元、较上年减少1.37万元，下降2.86%，主要原因是党员之家建设完成；2、“一般行政管理事务”4.78万元。较上年增加4.09万元，增长593%，主要原因是增加党员之家物业费水电费。

（二）“社会保障和就业支出”2.73万元，较上年减少0.95万元，下降25.82%，主要原因是人员调出。其中：“机关事业单位职业年金缴费支出”和“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算2.73万元，主要用于民革六安市委员会机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出以及职工缴纳的职业年金方面的支出。

（三）“住房保障支出”2.05万元, 较上年预算减少0.71万元，减少25.7%，主要原因是人员调出。其中，“住房公积金”预算2.05万元，主要用于民革六安市委员会机关按照国家规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出，较上年预算持平。 

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

中国国民党革命委员会六安市委员会部门2021年一般公共预算基本支出47.35万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出24.33万元，主要包括：基本工资10.48万元、津贴补贴5.74万元、奖金0.87万元、伙食补助费0.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.73万元、城镇职工基本医疗保险缴费1.2万元、公务员医疗补助缴费0.51万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金2.05万元。

（二）商品和服务支出23.01万元，主要包括：办公费1.4万元、印刷费0.1万元、电费3.04万元、邮电费0.2万元、物业管理费4.34万元、差旅费0.2万元、维护费6万元、会议费5万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.2万元、工会经费0.19万元、福利费0.01万元、其他交通费2.03。

（三）对个人和家庭的补助0.01万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助0.01万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明

中国国民党革命委员会六安市委员会部门2021年政府性基金收入预算0万元。

中国国民党革命委员会六安市委员会部门2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

中国国民党革命委员会六安市委员会部门2021年国有资本经营收入预算0万元。

中国国民党革命委员会六安市委员会部门2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，中国国民党革命委员会六安市委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国国民党革命委员会六安市委员会部门2021年收支总预算92.35万元，收入包括：一般公共预算拨款收入92.35万元，财政专户管理非税收入0万元，支出包括：一般公务服务支出87.57万元,社会保障和就业支出2.73万元,住房保障支出2.05万元。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入0万元，部门可支配收入92.35万元，较上年减少27.04万元，下降22.65%，主要原因：党员之家建设完成，项目费用减少。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额92.35万元，较上年减少27.04万元，下降22.65%，主要原因是党员之家建设完成，项目费用减少。其中，基本支出47.35万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出45万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目2个，资金总额45万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排45万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下：

1. 参政议政和社会服务专项费35万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排35万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据2021年实际工作需要安排。

项目内容：1、“参政议政调研费”10万元。2、“同心工程”与“脱贫攻坚民主监督”活动经费5万元。3、朱蕴山纪念管维护费3万元。4、市直支部活动经费12万元。 5、党员培训费5万元，与嘉兴民革联合办班。

项目起止时间：2021年1月至2021年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费10万元，差旅费6万元，劳务费9万，其他商品和服务支出9.5万，办公设备购置0.5万元。 

项目政府采购预算金额：0.5万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。 

2. 换届会议费10万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排10万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。 

项目立项依据：根据2021年实际工作需要安排。 

项目内容：依据民革省委要求和民革章程规定，2021年民革六安市委将进行换届，总结三届市委会工作，选举产生第四届委员会。截至2020年底，全市民革党员达213人。 

项目起止时间：2021年1月至2021年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。 

项目政府采购预算金额： 0万元。 

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算0.3万元，较2020年预算没有变化，与上年预算安排保持一致。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.3万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平，主要原因是2020、2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费支出0.3万元，较上年预算无变化。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年预算无变化。其中：公务用车购置0万元，较上年预算无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年预算无变化。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年中国国民党革命委员会六安市委员会机关运行经费安排23.01万元，较上年增加6.59万元，增长40.41%，主要原因是增加党员之家水电费及物业管理费。其中：办公费1.4万元、印刷费0.1万元、电费3.04万元、邮电费0.2万元、物业管理费4.34万元、差旅费0.2万元、维护费6万元、会议费5万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.2万元、工会经费0.19万元、福利费0.01万元、其他交通费2.03。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年中国国民党革命委员会六安市委员会部门政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，中国国民党革命委员会六安市委员会单位固定资产总金额12.47元，较上年增长2.21万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备7.53万元、专用设备0万元、其他资产4.94元。
    单位车改后保留车辆0辆。
    单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 
    2021年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

    2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

中国国民党革命委员会六安市委员会部门2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共2个，涉及预算资金45万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门/单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2021年部门预算表（14张）

1.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年收支总体情况表.PDF

7.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年收入预算总体情况表.PDF

8.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年支出预算总体情况表.PDF

9.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年基本支出预算总体情况表.PDF

10.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年政府采购支出预算表.PDF

11.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年政府购买服务支出预算表.PDF

12.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年项目支出表.PDF

14.中国国民党革命委员会六安市委员会2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

附表：2021年部门预算表（14张）