中国致公党六安市基层委员会
2021年部门预算公开

目　　录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1.中国致公党六安市基层委员会2021年财政拨款收支总体情况表

2. 中国致公党六安市基层委员会2021年一般公共预算支出预算情况表

3. 中国致公党六安市基层委员会2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4. 中国致公党六安市基层委员会2021年政府性基金预算收支总表

5. 中国致公党六安市基层委员会2021年国有资本经营预算收支总表

6. 中国致公党六安市基层委员会2021年收支总体情况表

7. 中国致公党六安市基层委员会2021年收入预算总体情况表

8. 中国致公党六安市基层委员会2021年支出预算总体情况表

9. 中国致公党六安市基层委员会2021年基本支出预算总体情况表

10. 中国致公党六安市基层委员会2021年政府采购支出预算表

11. 中国致公党六安市基层委员会2021年政府购买服务支出预算表

12. 中国致公党六安市基层委员会2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13. 中国致公党六安市基层委员会2021年项目支出表

14. 中国致公党六安市基层委员会2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据 《中国致公党章程》规定，中国致公党六安市基层委员会主要职责是：

1、积极发挥参政议政、民主监督作用。

2、充分发挥本党在人民政协中的作用，积极开展视察、提出提案、反映社情民意、参与调查和检查。

3、自觉服务于改革发展稳定的大局。

4、积极开展社会服务活动。

5、维护党员和所联系的归侨、侨眷、留学回国人员的合法权益及海外侨胞的正当权益。

二、部门机构设置和人员情况

中国致公党六安市基层委员会2021年度部门预算只包括中国致公党六安市基层委员会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位1个；参照公务员管理事业单位0个,公益一类事业单位0个,公益二类事业单位0个。）,编制3个（其中：行政编3个，参公编0个，事业编0个）,实有人数0人（其中：在职0人，离休0人，退休0人）。

三、2021年主要工作任务

1、强化理论武装，持续巩固思想政治基础

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大、十九届五中全会精神，提高党员思想政治理论水平。继续巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果，不断夯实多党合作的思想政治基础。完善提升“致公之家”，继续发挥“致公之家”党员教育活动的阵地和对外宣传窗口的重要作用。

2、健全组织基础，扎实推动组织建设

探索成立基层委内设机构，健全基层委组织体系。抓好基层支部组织建设工作，探索推进基层支部及党员履职量化考核。贯彻“人才兴党”战略，坚持党员发展数质并重，加强对新党员的学习培训。加强与兄弟组织和市内各民主党派之间的交流学习，提高组织建设水平。

3、认真履职，切实做好参政议政工作

紧紧围绕“十四五”规划的实施，市委、市政府的中心工作，精心谋划调研课题，撰写高质量参政议政材料。认真完成市政党协商会、市政协全委会、资政会、专题常委会的协商议题。完善参政议政工作机制，建立参政议政奖惩制度，充分调动党员参政议政积极性和主动性。加强党员参政议政培训，提高党员参政议政水平。

4、发挥侨海优势，服务地方发展。继续发挥侨海特色，打好“侨海牌”。积极开展与侨海人群、留学人群的联谊互动。加强与市侨联等涉侨单位的联系，为祖籍六安的归侨、侨眷、归国留学人员提供更多更好的服务，为地方经济发展出谋划策。

5、加强机关能力建设，提升机关服务水平。严格落实基层委各项规章制度，强化机关建设，健全机关管理制度，努力打造服务型、创新型、高效型的党派机关。

第二部分  2021年部门预算表

中国致公党六安市基层委员会2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1. 中国致公党六安市基层委员会2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2. 中国致公党六安市基层委员会2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3. 中国致公党六安市基层委员会2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4. 中国致公党六安市基层委员会2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5. 中国致公党六安市基层委员会2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6. 中国致公党六安市基层委员会2021年收支总体情况表（附表6）

7. 中国致公党六安市基层委员会2021年收入预算总体情况表（附表7）

8. 中国致公党六安市基层委员会2021年支出预算总体情况表（附表8）

9. 中国致公党六安市基层委员会2021年基本支出预算总体情况表（附表9）

10. 中国致公党六安市基层委员会2021年政府采购支出预算表（附表10）

11. 中国致公党六安市基层委员会2021年政府购买服务支出预算表（附表11）

12. 中国致公党六安市基层委员会2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13. 中国致公党六安市基层委员会2021年项目支出表（附表13）

14. 中国致公党六安市基层委员会2021年项目支出预算绩效目标表（附表14）

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中国致公党六安市基层委员会2021年财政拨款收支预算38.79万元，较上年减少0.09万元，下降0.23%，主要原因：其他工资福利支出减少。收入来源为：财政拨款；支出按功能分类分为：一般公共服务支出38.79万元、社会保障和就业等支出0万元。

二、关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

中国致公党六安市基层委员会一般公共预算收入38.79万元，较上年减少0.09万元，下降0.23%，主要原因是：其他工资福利支出减少。一般公共预算支出38.79万元，比上年预算数减少0.09万元，下降0.23%，主要原因是：其他工资福利支出较减少。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”38.79万元，较上年减少0.09万元，减少0.23%，主要原因是：人员经费减少。其中: 1.“行政运行”预算12.79万元，主要用于中国致公党六安市基层委员会本级的基本支出；2、“一般行政管理事务”预算26.00万元，主要用于参政议政服务与党员大会会议。其中：1、“行政运行”12.79万元，较上年减少0.09万元，减少0.23%，主要原因是：人员经费中社保缴费比例下降；2、“一般行政管理事务”26.00万元，较上年无增减。

   （二）“社会保障和就业支出”0万元。

三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

中国致公党六安市基层委员会2021年一般公共预算基本支出12.79万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出4.88万元，主要包括：其他工资福利支出4.52万元、伙食补助费0.36万元。

（二）商品和服务支出7.91万元，主要包括：办公费2.00万元、邮电费0.50万元、差旅费0.20万元、会议费5.00万元、公务接待费0.20万元、福利费0.01万元。

（三）对个人和家庭的补助0万元。

四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明

中国致公党六安市基层委员会2021年政府性基金收入预算0万元。

中国致公党六安市基层委员会2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

中国致公党六安市基层委员会2021年国有资本经营收入预算0万元。

中国致公党六安市基层委员会2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，中国致公党六安市基层委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国致公党六安市基层委员会部门2021年收支总预算38.79万元。收入包括：一般公共预算拨款收入38.79万元；支出包括：一般公务服务支出38.79万元。

七、关于2021年部门收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入0万元，部门可支配收入38.79万元，减少0.09万元。原因是：其他工资福利支出减少。

八、关于2021年部门支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额38.79万元，同上年相比减少0.09万元，减少主要原因是：其他工资福利支出中的社保缴费比例减少。其中，基本支出12.79万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出26.00万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目2个，资金总额26.00万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排26.00万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下：

1.参政议政调研及社会服务费项目支出21.00万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排21.00万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：《中国致公党章程》、安徽省统战部（皖统办〔2011〕40号）文件精神。

    项目内容：2021年中国致公党六安市支部参政议政各类课题调研。提升参政议政能力的学习培训，涉及社情民意收集整理上报等；以“同心同德、同心同向、同心同行”为宗旨，实施“同心示范工程”，脱贫攻坚督察与调研。

    项目起止时间：2021年1月至2021年12月

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：

办公费：6.85万元

差旅费：2.00万元

劳务费：1.30万元

维修费：2.6万元

办公设备购置费：1.05万元

    其他商品服务支出：7.20万元

    项目政府采购预算金额：4.95万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2. 党员大会会议费项目支出5.00万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排5.00万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：2021年中国致公党六安市支部参政议政各类课题调研学习，参政议政能力的学习培训，社情民意调研培训等。

项目起止时间：2021年1月至2021年12月

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：会议费5.00万元。

　　项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算0.20万元，较上年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.20万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平，主要原因是2020、2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

　　（二）公务接待费支出0.20万元，较上年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年预算持平，其中：公务用车购置0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，较上年预算持平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年中国致公党六安市基层委员会机关运行经费安排7.91万元，较上年无增减。其中：办公费2.00万元、邮电费0.50万元、差旅费0.20万元、会议费5.00、公务接待费0.20万元、福利费0.01万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年中国致公党六安市基层委员会部门政府采购预算总额4.95万元，其中：政府采购货物预算1.05万元、政府采购工程预算2.60万元、政府采购服务预算1.30万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，中国致公党六安市基层委员会部门固定资产总金额12.75万元，较上年增加5万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备10.39万元、专用设备0元、其他资产2.36万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2021年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上的专用设备有0台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

中国致公党六安市基层委员会部门2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共2个，涉及预算资金26.00万元。绩效目标实行部门自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各部门/单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2021年部门/单位预算表（14张）

1. 中国致公党六安市基层委员会2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2. 中国致公党六安市基层委员会2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3. 中国致公党六安市基层委员会2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4. 中国致公党六安市基层委员会2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5. 中国致公党六安市基层委员会2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6. 中国致公党六安市基层委员会2021年收支总体情况表.PDF

7. 中国致公党六安市基层委员会2021年收入预算总体情况表.PDF

8. 中国致公党六安市基层委员会2021年支出预算总体情况表.PDF

9. 中国致公党六安市基层委员会2021年基本支出预算总体情况表.PDF

10. 中国致公党六安市基层委员会2021年政府采购支出预算表.PDF

11. 中国致公党六安市基层委员会2021年政府购买服务支出预算表.PDF

12. 中国致公党六安市基层委员会2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13. 中国致公党六安市基层委员会2021年项目支出表.PDF

14. 中国致公党六安市基层委员会2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

表一、中国致公党六安市基层委员会2021年财政拨款收支预算总表.pdf
表二、中国致公党六安市基层委员会2021年一般公共预算支出预算情况表.pdf
表三、中国致公党六安市基层委员会2021年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf
表四、中国致公党六安市基层委员会2021年政府性基金预算收支总表.pdf
表五、中国致公党六安市基层委员会2021年国有资本经营收支总表.pdf
表六、中国致公党六安市基层委员会2021年收支总体情况表.pdf
表七、中国致公党六安市基层委员会2021年收入预算总体情况表.pdf
表八、中国致公党六安市基层委员会2021年支出预算总体情况表.pdf
表九、中国致公党六安市基层委员会2021年基本支出预算总体情况表.pdf
表十、中国致公党六安市基层委员会2021年政府采购支出表.pdf
表十一、中国致公党六安市基层委员会2021年政府购买服务支出表.pdf
表十二、中国致公党六安市基层委员会2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf
表十三、中国致公党六安市基层委员会2021年项目支出表.pdf
表十四、中国致公党六安市基层委员会2021年项目支出预算绩效目标表.pdf