中国致公党六安市支部2017年部门决算情况

中国致公党六安市支部2017年部门决算

  2018年8月

目 录

第一部分 中国致公党六安市支部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国致公党六安市支部2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国致公党六安市支部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

中国致公党六安市支部2017年部门决算情况

• 中国致公党六安市支部概况

　　　中国致公党六安市支部成立于2013年3月，编制3人，实有人数为员额内聘用人员1名，设主委1名，委员2名，无内设科室。

• 部门职责

　　根据 《中国致公党章程》规定，致公党六安支部主要职能是：

1、积极发挥参政议政、民主监督作用。

2、充分发挥本党在人民政协中的作用，积极开展视察、提出提案、反映社情民意、参与调查和检查。

3、自觉服务于改革发展稳定的大局。

4、积极开展社会服务活动。

5、维护党员和所联系的归侨、侨眷、留学回国人员的合法权益及海外侨胞的正当权益。

二、机构设置

从决算单位构成看从决算单位构成看，中国致公党六安市支部2017年度部门决算仅包括中国致公党六安市支部本级决算，与预算比较无变化。

第二部分 中国致公党六安市支部部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国致公党六安市支部

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国致公党六安市支部

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

第三部分 中国致公党六安市支部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计28.45万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计28.45万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加3.29万元，增长13.08%，主要原因：增加员额内聘用人员一名，增加人员支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计23.79万元，其中：财政拨款收入23.79万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计24.15万元，其中：基本支出6.96万元，占28.82%；项目支出17.19万元，占71.18%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计28.45万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计28.45万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加3.29万元，增长13.08%，主要原因：增加员额内聘用人员一名，人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入23.79万元，占本年收入的83.62%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加4万元，增长20.21%。主要原因是：增加员额内聘用人员一名，人员支出增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出24.15万元，占本年支出的84.89%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.29万元，增长15.78。主要原因是：增加员额内聘用人员一名，人员支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出24.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.15万元，占100%;教育（类）支出0万元；科学技术（类）支出0万元；文化体育与传媒（类）支出0万元%；社会保障和就业（类）支出0万元；农林水（类）支出0万元；住房保障（类）支出0万元。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32.41万元，支出决算为24.15万元，完成年初预算的74.51%。决算数小于预算数的主要原因：严格按相关文件及中央八项规定精神，执行厉行节约，反对铺张浪费。其中:基本支出6.96万元，占28.82%；项目支出17.19万元，占71.18%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为7.41万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的93.93%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按相关文件及中央八项规定精神，执行厉行节约，反对铺张浪费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25万元，支出决算为17.19万元，完成年初预算的68.76%，决算数小于预算数的主要原因是：执行中央八项规定，厉行节约。

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出6.96万元，其中人员经费4.79万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费2.17万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、劳务费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，中国致公党六安市支部机关运行经费支出2.17万元，比2016年减少1.04万元，下降32.40%，主要原因是：严格按相关文件及中央八项规定精神，执行厉行节约，反对铺张浪费。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，中国致公党六安市支部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，中国致公党六安市支部共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国致公党六安市支部组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，2017年度中国致公党六安市支部按照指向明确、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金25万元。全年共组织对2个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金24.15万元。评价结果显示：1、完成2017年政协安排的参政议政各类课题调研、神情民意收集整理上报；2、支助救济金寨县天堂寨前畈村、寿县潭套村特困户22家，帮助解决实际困难。3、与海外侨团密切联系，交流研讨海外联谊工作，促进祖国统一，加强国际交流，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 中国致公党六安市支部2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中国致公党六安市支部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为1.1万元，完成预算的91.67%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中国致公党2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.1万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，无增减变化。

2.公务接待费支出1.1万元, 与2016年度决算相比，增加0.24万元，增长27.91%，增长的原因是：招商引资接待与9.20宣讲接待。2017年中国致公党六安市支部国内公务接待共10批次（其中外事接待8批次），95人次。主要是用于侨海联谊、招商引资、9.20宣讲接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，无增减变化。

2017年底，中国致公党六安市支部财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：中国致公党六安市支部联系电话：3933673。