智能问答六安市文联2020年部门预算公开
六安市文联2020年部门预算公开
2020年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门机构设置和人员情况
3.2020年主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.2020年财政拨款收支总体情况表
2.2020年一般公共预算支出预算情况表
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表
4.2020年政府性基金预算收支总表
5.2020年国有资本经营预算收支总表
6.2020年部门收支总体情况表
7.2020年部门收入预算总体情况表
8.2020年部门支出预算总体情况表
9.2020年部门基本支出预算总体情况表
10.2020年部门政府采购支出预算表
11.2020年部门政府购买服务支出预算表
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13.2020年项目支出预算绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明
3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明
5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2020年部门收支预算总体情况说明
7.关于2020年部门收入预算总体情况说明
8.关于2020年部门支出预算总体情况说明
9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 2020年部门预算重要名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据市委办〔2002〕67号文件规定，六安市文学艺术界联合会（以下简称“六安市文联”）单位主要职责是：
1．根据中央、省委、市委的部署，组织引导文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义文艺观、人生观和价值观，提高理论、文化和品德修养。
2．坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方针，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，调动文艺工作者的积极性，鼓励和组织文艺工作者深入生活，投身艺术实践，创作出反映时代精神的佳作精品。
3．加强文艺队伍建设，发现和培养文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。
4．贯彻实施党的文艺方针，联络、协调、服务、指导市级各文艺家协会的工作；听取和反映文艺界的情况和意见；沟通文艺界与政府主管部门以及其他有关部门、各人民团体的联系；推进省内、国内、国际文化交流活动，繁荣我市文艺事业。
5．负责市文联机关的管理工作、本单位的老干部工作和后勤服务工作；探索和兴办文化产业。
6．承办市委、市政府、省文联交办的其他事项。
二、部门机构设置和人员情况
六安市文联2020年度部门预算包括六安市文联本级预算和0个下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位0个；参照公务员管理事业单位1个,包括六安市文联；公益一类事业单位0个；公益二类事业单位0个）,编制5个（其中：行政编5个，参公编0个，事业编0个）,实有人数6人（其中：在职6人，离休0人，退休6人）。
三、2020年主要工作任务
一是聚焦举旗帜，大力实施思想引领工程，在深入学习上做文章，在营造氛围上出实招，在落地生根上谋新篇。二是聚焦聚民心，大力实施文艺惠民工程，深入开展主题文化志愿活动，继续组织“送戏下乡”、“送书法下乡”等惠民文化活动，开展“崇德尚艺、潜心耕耘、做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者”主题实践活动。三是聚焦育新人，大力实施人才培育工程，聚焦新人，积极倡导艺术民主和学术民主，营造尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围，进一步发挥老一辈文艺家的艺术才华和社会影响力，注重文艺人才的梯次性和连贯性。四是聚焦兴文化，大力实施精品创作工程。精心谋划，实施主题活动。紧扣时代，组织专题创作。推出更多体现六安地域特色，符合时代进步潮流，见人、见事、见精神，“既有意思更有意义”的精品力作。五是聚焦展形象，大力实施强基固本工程。抓紧抓实党建、文联改革等重点工作，推动文联系统工作效能建设，着力打好“党建牌”、“改革牌”、“联合牌”。
第二部分 2020年部门预算表
六安市文联2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。
1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）
2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）
4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）
5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）
6.2020年部门收支总体情况表（附表6）
7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）
8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）
9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）
10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）
13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
六安市文联2020年财政拨款收支预算126.54万元，较上年减少21.29万元，下降14.40%，主要原因：一是严格遵循相关规定，厉行节约，二是上年度召开了文代会，本年度未召开文代会等大型会议。收入来源为：一般公共预算拨款126.54万元；支出包括：一般公共服务、住房保障支出等。支出按功能分类分为：文化体育与传媒支出115.18万元，社会保障和就业支出6.49万元，住房保障支出4.87万元。
二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明
六安市文联一般公共预算收入126.54万元，较上年减少21.29万元，下降14.40%，主要原因是，一是严格遵循相关规定，厉行节约，二是上年度召开了文代会，本年度未召开文代会等大型会议。一般公共预算支出126.54万元，比上年预算数减少21.29万元，下降14.40%，主要原因是，一是严格遵循相关规定，厉行节约，二是上年度召开了文代会，本年度未召开文代会等大型会议。具体情况如下：
（一）“文化体育与传媒支出”2020年预算115.18万元，比2019年预算减少20.84万元，减少15.32%，减少的主要原因是，一是严格遵循相关规定，厉行节约，二是上年度召开了文代会，本年度未召开文代会等大型会议。其中，“行政运行”预算63万元，主要用于保障六安市文联机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务（文化）”预算52.18万元，主要用于支付皖西书画院、协会管理、《映山红》、《淠河》、市戏剧曲艺家协会经费、扶贫专项经费等。
（二）“社会保障和就业支出”2020年度预算6.49万元，比2019年度预算减少0.89万元，下降12.06%，减少原因主要是养老保险正常调整。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算6.49万元，主要用于文联机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。
( 三)“住房保障支出”2020年预算4.87万元，比2018年预算增加了0.44万元，上升9.93%，增加原因主要是政策性调资。其中：“住房公积金”预算4.87万元，主要用于文联机关机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
六安市文联2020年一般公共预算基本支出74.36万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出57.97万元，包括：基本工资24.45万元、津贴补贴14.06万元、奖金2.04万元、机关事业单位基本养老保险6.49万元、公务员医疗补助缴1.22万元、其他工资福利支出1.80万元、其他社会保障费缴费3.04万元、住房公积金4.87万元。
（二）商品和服务支出15.18万元，包括：办公费1万元、邮电费0.3万元、差旅费1万元、印刷费0.7万元、会议费5万元、公务接待费1万元、工会经费0.46万元、福利费0.02万元、其他交通费用5.1万元、其他商品和服务支出0.6万元。
（三）对个人和家庭的补助1.21万元，包括：离退休干部医疗费1.08万元、其他对个人和家庭补助支出0.13万元。
四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明
六安市文联2020年政府性基金收入预算0万元。
六安市2020年政府性基金支出预算0万元。
五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
六安市文联2020年国有资本经营收入预算0万元。
六安市文联2020年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于2020年部门收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，六安市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市文联2020年收支总预算126.54万元，较上年减少21.29万元，下降14.40%，主要原因：一是严格遵循相关规定，厉行节约，二是上年度召开了文代会，本年度未召开文代会等大型会议。收入来源为：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、住房保障支出等。
七、关于2020年部门收入预算总体情况说明
2020年部门组织收入0万元，部门可支配收入126.54万元，较上年减少21.29万元，下降14.40%，减少原因：一是严格遵循相关规定，厉行节约，二是上年度召开了文代会，本年度未召开文代会等大型会议。
八、关于2020年部门支出预算总体情况说明
2020年部门支出预算总额126.54万元，同上年相比减少21.29万元。其中：财政拨款（补助）安排126.54万元，同上年相比减少21.29万元。各项支出增减原因分析：（1）人员支出增加减少3.81万元，原因是：人员工资变动，津补贴调整。（2）定额公用支出增加0.9万元，原因是：其他交通费用减少。（3）项目支出减少26万元，原因是：一是严格遵循相关规定，厉行节约，二是上年度召开了文代会，本年度未召开文代会等大型会议。
九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排支出项目2个，资金总额52.18万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排52.18万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下：
1、市文联专项工作经费50万元，其中：财政预算内拨款安排50万元。
项目立项依据：根据六安市政府《关于印发《六安市文学艺术界联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知》（六办〔2002〕67号）、文联全年杂志编印计划以及皖西书画院具体工作需要安排。
项目内容：共50万元，其中：①杂志编印经费32万元②市戏剧曲艺家协会专项经费5万元；③协会管理经费8万元④皖西书画院工作经费5万元。
项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。
项目级次：项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为：办公费8.4万元、印刷费5.6万元、差旅费3万元、劳务费6万元（杂志）、委托业务费25万元，其他商品和服务支出（行政）2万元。
项目政府采购预算金额：5.6万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
2、对个人和家庭补助——驻村扶贫、挂职干部补助经费2.18万元。
项目立项依据：市政府统一安排，单位选拔同志下乡扶贫。
项目内容：共2.18万元，其中①文联1人到舒城县五显镇梅山村扶贫生活补助：1.8万元（1500*12月*1人）；②交通费0.38万元：六安市到五显镇35元，五显镇到梅山村5公里，1公里1元，共计40元*8次*12月=3840元。
项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。
项目级次：项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为：其他交通费用0.38万元、生活补助1.8万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算1万元，较上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为1万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,较2019年预算持平。
（二）公务接待费支出1万元，较2019年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。
（三）公务用车购置及运行费支出 0万元，较2019年预算持平。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2020年六安市文联机关运行经费安排15.18万元，包括：办公费1万元、印刷费0.7万元、邮电费0.3万元、差旅费1万元、会议费5万元、公务接待费1万元、工会经费0.46万元、福利费0.02万元、其他交通费用5.1万元、其他商品和服务支出0.6万元，较上年增加0.9万元，上升6.30%。主要原因是：一是文艺活动增多，二是从基层遴选公务人员1名，机关运行成本增加。
（二）政府采购预算安排情况。
2020年六安市文联政府采购预算总额5.6万元，其中：政府采购货物预算5.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，六安市文学艺术界联合会单位固定资产总金额7.538711万元，较上年减少23.994289万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备5.278135万元、专用设备0.072433万元、其他资产2.188143万元。
机关车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2020年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2020年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）项目及绩效目标情况。
六安市文联2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共1个，涉及预算资金50万元。绩效目标实行部门自评。
第四部分 2020年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2020年部门预算表（13张）
1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF
2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF
4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF
5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF
6.2020年部门收支总体情况表.PDF
7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF
8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF
9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF
10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF
11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF
13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF
皖公网安备 34150102000050号