六安市文联2018年度部门决算情况

六安市文联2018年度部门决算

2019年8月

目  录

第一部分 六安市文联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市文联2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市文联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

六安市文联2018年度部门决算情况

第一部分 六安市文联概况

• 部门职责

根据办〔2002〕67号文件规定，六安市文学艺术界联合会单位主要职责是：

1．根据中央、省委、市委的部署，组织引导文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义文艺观、人生观和价值观，提高理论、文化和品德修养。

2．坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方针，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，调动文艺工作者的积极性，鼓励和组织文艺工作者深入生活，投身艺术实践，创作出反映时代精神的佳作精品。

3．加强文艺队伍建设，发现和培养文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

4．贯彻实施党的文艺方针，联络、协调、服务、指导市级各文艺家协会的工作；听取和反映文艺界的情况和意见；沟通文艺界与政府主管部门以及其他有关部门、各人民团体的联系；推进省内、国内、国际文化交流活动，繁荣我市文艺事业。

5．负责市文联机关的管理工、本单位的老干部工作和后勤服务工作；探索和兴办文化产业。

6．承办市委、市政府、省文联交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市文联2018年度部门决算包括：六安市文学艺术界联合会机关本级决算，与预算比较，增加0户。

纳入六安市文联2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 六安市文联2018年度部门决算表

收入支出决算总表

                 公开01表                                                                                  

部门：六安市文学艺术界联合会                                            金额：万元

收入决算表

                                                     公开02表

部门：六安市文学艺术界联合会 金额单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：六安市文学艺术界联合会                               金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：六安市文学艺术界联合会                   金额单位：万元

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：六安市文学艺术界联合会                                                                                        金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 六安市文学艺术界联合会 金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市文联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计257.54万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计257.54万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加38.19万元，增长17.4%，主要原因：一是依据政策规定，政策性调资，定额支出增加；二是项目结转和支出结余。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计201.56万元，其中：财政拨款收入195.37万元，占96.9%；其他收入6.19万元，占3.1%。事业收入0万元，占比为0%；经营收入0，占比为0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计256.30万元，其中：基本支出170.23万元，占66.4%；项目支出86.07万元，占33.6%；经营支出0万元，占比为0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计241.34万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计241.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加39.32万元，增长19.5%，主要原因：一是依据政策规定，政策性调资，定额支出增加；二是项目结转和支出结余。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入195.37万元，占本年收入的96.9%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加29.44万元，增长17.7%。主要原因是部分公用经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出240.11万元，占本年支出的99.5%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.41万元，增长22.7%。主要原因一是依据政策规定，政策性调资，定额支出、奖金等增加；二是项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出240.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出228.19万元，占95.0%；社会保障和就业（类）支出7.45万元，占3.1%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出4.47万元，占1.9%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为136.9万元，支出决算为240.11万元，完成年初预算的175.4%。决算数大于预算数的主要原因:项目结转和支出结余，零星增资及奖金追加拨款。其中:基本支出154.04万元，占64.2%；项目支出86.07万元，占35.8%。具体情况如下：

1.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项），年初预算为57.80万元，支出决算为142.12万元，完成年初预算的245.9%，决算数大于预算数的主要原因是依据政策规定，政策性调资，定额支出、奖金等增加。

2.文化体育与传媒（类）文化（款） 一般行政管理事务（项），年初预算为67.18万元，支出决算为68.37万元，完成年初预算的101.8%，决算数大于预算数的主要原因是在对协会的管理和项目的推进中增加了一些费用。

3.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项），年初预算为0万元，支出决算为17.70万元，完成年初预算的177%，决算数大于预算数的主要原因一是项目结转和支出结余，二是上级部门拨付部分资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.45万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.47万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的100%。   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出154.04万元，其中人员经费144.13万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费9.91万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安市文联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，六安市文联机关运行经费支出0.34万元，比2017年减少0.45万元，下降57.0%，主要原因是厉行节约，严格控制办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，六安市文联政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，六安市文联共有车辆0辆。 其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。  

 （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，六安市文联2018年纳入部门预算的项目没有超过50万元的项目，故未开展绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    

 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。