六安市文联2017年部门决算情况

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第一部分 六安市文联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市文联2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市文联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 六安文联概况

一、部门职责

根据办〔2002〕67号文件规定，六安市文学艺术界联合会单位主要职责是：

1．根据中央、省委、市委的部署，组织引导文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义文艺观、人生观和价值观，提高理论、文化和品德修养。

2．坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方针，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，调动文艺工作者的积极性，鼓励和组织文艺工作者深入生活，投身艺术实践，创作出反映时代精神的佳作精品。

3．加强文艺队伍建设，发现和培养文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

4．贯彻实施党的文艺方针，联络、协调、服务、指导市级各文艺家协会的工作；听取和反映文艺界的情况和意见；沟通文艺界与政府主管部门以及其他有关部门、各人民团体的联系；推进省内、国内、国际文化交流活动，繁荣我市文艺事业。

5．负责市文联机关的管理工、本单位的老干部工作和后勤服务工作；探索和兴办文化产业。

6．承办市委、市政府、省文联交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市文联2017年度部门决算包括：六安市文学艺术界联合会机关本级决算，与预算比较，增加0户。

纳入六安市文联2017年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

第二部分 六安市文联2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表                                                                                  

部门：六安市文学艺术界联合会                                          金额：万元

收入决算表

                                                     公开02表

部门：六安市文学艺术界联合会 金额单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：六安市文学艺术界联合会                               金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：六安市文学艺术界联合会                   金额单位：万元

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：   六安市文学艺术界联合会                                                                                    金额单位：万元

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：六安市文学艺术界联合会                                              单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：  六安市文学艺术界联合会                                     金额单位：万元

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市文联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计219.35万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计219.35万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加34.73万元，增长18.8%，主要原因：一是依据政策规定，政策性调资，定额支出增加；二是项目结转和支出结余。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计183.26万元，其中：财政拨款收入165.93万元，占90.5%；其他收入17.33万元，占9.45%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计206.01万元，其中：基本支出128.20万元，占62.2%；项目支出77.81万元，占37.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计202.02万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计202.02万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加25.84万元，增长14.7%，主要原因：一是依据政策规定，政策性调资，定额支出增加；二是项目结转和支出结余。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入165.93万元，占本年收入的82.1%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少   2.89万元，下降1.7%。主要原因是部分公用经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出195.70万元，占本年支出的96.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.87万元，增长14.6%。主要原因一是依据政策规定，政策性调资，定额支出、奖金等增加；二是项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出195.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出183.25万元，占93.6%；社会保障和就业（类）支出6.63万元，占3.4%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出5.82万元，占3%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为144.37万元，支出决算为195.70万元，完成年初预算的135.6%。决算数大于预算数的主要原因:项目结转和支出结余，零星增资及奖金追加拨款。其中:基本支出117.89万元，占60.2%；项目支出77.81万元，占39.8%。具体情况如下：

  1.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项），年初预算为81.76万元，支出决算为105.44万元，完成年初预算的128.9%，决算数大于预算数的主要原因是依据政策规定，政策性调资，定额支出、奖金等增加。

  2.文化体育与传媒（类）文化（款） 一般行政管理事务（项），年初预算为52万元，支出决算为48.87万元，完成年初预算的93.9%，决算数小于预算数的主要原因一是在对协会的管理和项目的推进中节省了一些费用，二是部分项目支出有结余。

  3.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项），年初预算为0万元，支出决算为28.94万元，完成年初预算的289.4%，决算数大于预算数的主要原因一是项目结转和支出结余，二是上级部门拨付部分资金。

  4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.63万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的100%。

  5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.98万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的146.2%，决算数大于预算数的主要原因是按照相关规定补缴调资公积金和奖金公积金。   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出117.89万元，其中人员经费109.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费8.23万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安市文联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，六安市文联机关运行经费支出0.79万元，比2016年减少0.7万元，下降46.9%，主要原因是按照相关规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，六安市文联政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，六安市文联共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，六安市文联组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金77.81万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，每个项目绩效达到了预期绩效目标。

因为本单位年度未有超过50万的项目，本部门未组织对项目开展重点绩效评价。

本单位组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，机关和各协会对文联项目经费使用均较为满意，达到了预期效果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六安市文联2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市文联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1.08万元，完成预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是文艺交流活动较多。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市文联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.08万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，减少4.17万元，下降417%，下降的原因是单位本年度未安排因公出国活动。
2. 公务接待费支出1.08万元, 与2016年度决算相比，减少2.39万元，下降68.9%，下降的原因是严格遵循相关规定，严控接待数量及规格。2017年六安市文联国内公务接待共15批次（其中外事接待0批次），180人次（其中外事接待0人次）。主要是用于一般公务接待、文艺培训交流活动等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。
3. 公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，减少0万元，下降0%。2017年底，六安市文联机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：0564-3379429

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