市文联2015年部门决算情况

一、部门主要职能
根据办〔2002〕67号文件规定，六安市文学艺术界联合会单位主要职责是：
1．根据中央、省委、市委的部署，组织引导文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义文艺观、人生观和价值观，提高理论、文化和品德修养。
2．坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方针，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，调动文艺工作者的积极性，鼓励和组织文艺工作者深入生活，投身艺术实践，创作出反映时代精神的佳作精品。
3．加强文艺队伍建设，发现和培养文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。
4．贯彻实施党的文艺方针，联络、协调、服务、指导市级各文艺家协会的工作；听取和反映文艺界的情况和意见；沟通文艺界与政府主管部门以及其他有关部门、各人民团体的联系；推进省内、国内、国际文化交流活动，繁荣我市文艺事业。
5．负责市文联机关的管理工、本单位的老干部工作和后勤服务工作；探索和兴办文化产业。
6．承办市委、市政府、省文联交办的其他事项。
二、2015年度部门决算单位构成
从决算单位构成看，六安市文学艺术界联合会2015年度部门决算编制范围包括六安市文学艺术界联合会机关本级，纳入六安市六安市文学艺术界联合会决算编制范围，详细情况见下表：
序号 单位名称
1 六安市文学艺术界联合会本级

三、六安市文联2015年度部门决算说明
（一）2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计170.2万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计170.2万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加30.2万元，增长比例各为21.5%，主要原因：一是为了与社会养老保险制度改革相衔接，调整在职人员工资，增加基本养老保险和职业年金及引起的公积金、医疗保险的硬性追加；二是加大了对文艺基地建设的投入。
（二）2015年度收入决算情况说明
本年收入合计169.3万元，其中：财政拨款收入159.3万元，占94.1%，其他收入10万元，占5.9%。
（三）2015年度支出决算情况说明
本年支出合计167万元，其中：基本支出104.3万元，占 62.4%；项目支出62.7万元，占37.6%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计160.2万元（含年初结转结余），支出总计160.2万元（含年末结转结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加万元，增长29.6%，主要原因：一是为了与社会养老保险制度改革相衔接，调整在职人员工资，增加基本养老保险和职业年金及引起的公积金、医疗保险的硬性追加；二是加大了对文艺基地建设的投入。
（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出157万元，占本年支出的94%。与2014年相比，财政拨款支出增加17.9万元，增长12.8 %。主要原因：一是为了与社会养老保险制度改革相衔接，调整在职人员工资，增加基本养老保险和职业年金及引起的公积金、医疗保险的硬性追加；二是加大了对文艺基地建设的投入。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为120.22万元，支出决算为157万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因一是为了与社会养老保险制度改革相衔接，调整在职人员工资，增加基本养老保险和职业年金及引起的公积金、医疗保险的硬性追加；二是加大了对文艺基地建设的投入.其中基本支出94.3万元，占60.2%；项目支出62.6万元，占39.8%。具体情况如下：
1.“行政运行”2015年度决算93.1万元，主要用于办公经费，保障机构运转。
2、“一般行政管理事务”2015年度决算55.6万元，主要用用于文艺界活动经费。
3、“其他文化体育与传媒支出”、“其他支出”2015年决算分别为7万元、1.2万元。
（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出94.3万元，其中人员经费85.9万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费8.4万元，主要包括：工会经费、其他商品服务支出等。
（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
     市文联2015年度没有政府性基金收入和支出。
     (八）其他重要事项的情况说明
    1.国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日，六安市文联共有车辆1辆、属一般公务用车。
    2.预算绩效管理工作开展情况
2015年，市文联无单个超过50万元的项目。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表