六安市文学艺术界联合会2019年
部门预算说明

六安市文学艺术界联合会2019年

部门预算说明

2019年1月

目　　录

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

六安市文学艺术界联合会 2019年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

根据市委办〔2002〕67号文件规定，六安市文学艺术界联合会（以下简称“市文联”）单位主要职责是：

1．根据中央、省委、市委的部署，组织引导文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义文艺观、人生观和价值观，提高理论、文化和品德修养。

2．坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方针，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，调动文艺工作者的积极性，鼓励和组织文艺工作者深入生活，投身艺术实践，创作出反映时代精神的佳作精品。

3．加强文艺队伍建设，发现和培养文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

4．贯彻实施党的文艺方针，联络、协调、服务、指导市级各文艺家协会的工作；听取和反映文艺界的情况和意见；沟通文艺界与政府主管部门以及其他有关部门、各人民团体的联系；推进省内、国内、国际文化交流活动，繁荣我市文艺事业。

5．负责市文联机关的管理工作、本单位的老干部工作和后勤服务工作；探索和兴办文化产业。

6．承办市委、市政府、省文联交办的其他事项。

二、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：

2019年是新中国成立70周年，是全市文联系统深化改革的关键之年，也是市文联辖属各专业协会新一届领导班子履职之年。全市文联系统要以提升质量为标尺，推动文联工作创新发展，学习贯彻落实全国和省、市宣传思想工作会议精神，切实做到政治站位更高、围绕中心更紧、服务人民更实、艺术创作更精。具体做法上，要坚持“五个聚焦”，实施“五大工程”。

一是聚焦举旗帜，大力实施思想引领工程，在深入学习上做文章，在营造氛围上出实招，在落地生根上谋新篇。二是聚焦聚民心，大力实施文艺惠民工程，深入开展主题文化志愿活动，继续组织“送戏下乡”、“送书法下乡”等惠民文化活动，开展“崇德尚艺、潜心耕耘、做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者”主题实践活动。三是聚焦育新人，大力实施人才培育工程，聚焦新人，积极倡导艺术民主和学术民主，营造尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围，进一步发挥老一辈文艺家的艺术才华和社会影响力，注重文艺人才的梯次性和连贯性。四是聚焦兴文化，大力实施精品创作工程。精心谋划，实施主题活动。紧扣时代，组织专题创作。推出更多体现六安地域特色，符合时代进步潮流，见人、见事、见精神，“既有意思更有意义”的精品力作。五是聚焦展形象，大力实施强基固本工程。一是打好“党建牌”，二是打好“改革牌”，三是打好“联合牌”。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：

以党的十九大精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

1. 部门机构设置和人员情况单位：人
2. 市文联包括部门本级和0二级单位组成（其中：行政单位0个, 参照公务员管理的事业单位1个,公益一类事业单位0个, 公益二类事业单位0个, 暂未划分类别事业单位0个）,编制4个（其中：行政编4个，事业编0个）,实有人数11（其中：在职5人，离休0人，退休6人）。机构性质及人员情况如下表：

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策，市文联本级单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。市文联2019年收支总预算147.83万元，较上年增加10.93万元，增长7.98%，主要原因是增加市二次文代会专项会议经费。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务、住房保障支出等。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入0万元，部门可支配收入147.83万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入主要包括：0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入主要包括：0万元。

（5）捐赠收入主要包括：0万元。

（6）政府住房基金收入主要包括：0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入主要包括：0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入主要包括：0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额147.83万元，同上年相比增加10.93万元。其中：财政拨款（补助）安排147.83万元，同上年相比增加10.93万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2019年财政拨款（补助）安排共增10.93万元，其中：

（1）人员支出增加减少0.3万元，原因是：人员工资变动，周建平从市工商质监局调入，李立耘退休。

（2）定额公用支出增加0.23万元，原因是：其他交通费用减少。

（3）项目支出增加11万元，原因是：增加第二次文代会专项经费。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出5项，资金总额78.18万元，其中：财政预算内拨款安排78.18万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排 0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、皖西书画院工作经费8万元，其中：财政预算内拨款安排8万元。

项目立项依据：根据皖西书画院工作。

项目内容：共8万元，其中：①保障皖西书画院工作运行经费2万元；②购买宣纸、墨、颜料等专用材料4万元；③对外交流活动2万元。

项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次：项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费2.5万元、印刷费4.5万元、差旅费1万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、协会管理经费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据：根据六安市政府《关于印发《六安市文学艺术界联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知》（六办〔2002〕67号）文件规定及文联下一年度工作计划。

项目内容：共10万元，用于组织和协调市民协、美协、书协等17个协会参与市委、市政府重大活动，其中：①协调活动，引导各协会参与市委、市政府重大活动1万元；②对外文艺交流活动0.5万元；③对文艺文化骨干外出交流0.5万元；④创建工作经费3万元；⑤扶贫工作经费5万元。

项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次：项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费5.5万元、差旅费2.5万元、办公设备购置费2万元。

项目政府采购预算金额：2万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、杂志编印经费及市戏剧曲艺家协会专项经费37万元。

（1）《映山红》杂志编印12万元。

项目立项依据：安徽省内部资料准印证号：13-001。

项目内容：《映山红》杂志全年编印，赠阅交流、培养文艺人才。用于《映山红》、《淠河》和《皖西庐剧》杂志编辑出版、赠阅交流、培养文艺人才、保护发掘非物质文化遗产、扩大六安影响等。

（2）《淠河》杂志编印17万元。

项目立项依据：安徽省内部资料准印证号：皖L13-002。

项目内容：《映山红》杂志全年编印，赠阅交流、培养文艺人才。

（3）《皖西庐剧》杂志编印4万元。

项目立项依据：市领导批示。

项目内容：《皖西庐剧》杂志全年编印，保护发掘非物质文化遗产，培养文艺人才。

（4）市戏剧曲艺家协会专项经费4万元。

项目立项依据：市领导批示。

项目内容：根据市戏剧曲艺家协会工作安排，用于繁荣六安戏曲创作，戏曲理论研究，非遗保护传承，艺术人才培养等。

项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次：项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：印刷费5万元、劳务费11万元、委托业务费21万元。

项目政府采购预算金额：5万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、对个人和家庭补助——驻村扶贫、挂职干部补助经费2.18万元

项目立项依据：市政府统一安排，单位选拔同志下乡扶贫。

项目内容：共2.18万元，其中①文联1人到舒城县五显镇梅山村扶贫生活补助：1.8万元（1500*12月*1人）；②交通费0.38万元：六安市到五显镇35元，五显镇到梅山村5公里，1公里1元，共计40元*8次*12月=3840元。

项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次：项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他交通费用0.38万元、生活补助1.8万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、市文联第二次代表大会专项经21万元，其中：财政预算内拨款安排21万元。

项目立项依据：根据《中国六安市委办公室转发市文联<关于召开六安市文学艺术界联合会第二次代表大会的请示>的通知》（六办发〔2018〕63号）安排。

项目内容：共计21万元，会议为二类会议，按照350元的标准，共计350元*3天*200人=21万元。。

项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次：项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：会议费21万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目4个，项目金额67.18万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为0个，涉及财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共0个，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。 

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

六安市文联2019年财政拨款收支预算147.83万元，较上年增加10.93万元，主要原因是增加第二次文代会专项会议经费。收入来源包括：一般公共预算拨款147.83万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0 %。支出包括：文化体育与传媒支出136.02 万元，占92.01%；社会保障和就业支出7.38万元，占4.99%；住房保障支出4.43万元，占3.00%。

2019年部门一般公共预算安排情况

六安市文联2019年一般公共预算收入147.83万元，较上年增加10.93万元，增长7.39 %，主要原因是增加第二次文代会专项会议经费。一般公共预算支出147.83万元，比上年预算数增加10.93 万元，增长7.98 %。主要原因是增加第二次文代会专项会议经费。其中：文化体育与传媒支出136.02 万元，占92.01%；社会保障和就业支出7.38万元，占4.99%；住房保障支出4.43万元，占3.00%。具体情况如下：

（一）“文化体育与传媒支出”2019年预算136.02万元，比2018年预算增加11.04万元，增加8.83 %，增加的主要原因是市文联二次文代会专项经费。其中，“行政运行”预算57.84万元，主要用于保障市文联机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务（文化）”预算78.18万元，主要用于支付皖西书画院、协会管理、《映山红》、《淠河》、市戏剧曲艺家协会经费、市二次文代会会议费、扶贫专项经费等。

（二）“社会保障和就业支出”2019年度预算7.38万元，比2018年度预算减少0.82万元，减少0.07万元，下降0.93%，减少原因主要是养老保险正常调整。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算7.38万元，主要用于文联机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2019年预算4.43万元，比2018年预算减少0.04万元，下降0.09%，减少原因主要是政策性调资。其中：“住房公积金”预算4.43万元，主要用于文联机关机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安市文学艺术界联合会2019年一般公共预算基本支出69.65万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出54.40万元，包括：基本工资21.19万元、津贴补贴13.96万元、奖金1.77万元、机关事业单位基本养老保险7.38万元、公务员医疗补助缴1.11万元、其他工资福利支出1.8万元、其他社会保障费缴费2.76万元、住房公积金4.43万元。

（二）商品和服务支出14.28万元，包括：办公费1万元、邮电费0.20万元、差旅0.50万元、印刷费0.5万元、会议费5万元、培训费0.20万元、公务接待费1万元、工会经费0.42万元、福利费0.02万元、其他交通费用5.04万元、其他商品和服务支出0.60万元。

（三）对个人和家庭的补助0.97万元，包括：离退休干部医疗费0.97万元。

2019年部门政府性基金预算安排情况

六安市文联2019年政府性基金收入预算0万元，较2018年无变化。

六安市文联2019年政府性基金支出预算0万元，较2018年无变化。

2019年部门社会保险基金预算安排情况

六安市文联2019年社会保险基金收入预算0万元，较2018年无变化。

六安市文联2019年社会保险基金支出预算0万元，较2018年无变化。

2019年部门国有资本经营预算安排情况

六安市文联2019年国有资本经营收入预算0万元，较2018年无变化。

六安市文联2019年国有资本经营支出预算0万元，较2018年无变化。

2019年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市文联2019年共安排政府采购支出3项，资金总额11.50万元，其中：财政预算内拨款安排11.50万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、皖西书画院工作经费4.5万元，其中：财政预算内拨款安排4.5万元。

采购目录及数量：印刷服务1000册。

采购计划实施时间：2019年1月至2019年12月。

2、协会管理经费2万元，其中：财政预算内拨款2万元。

采购目录及数量：台式计算机1台、办公家具3张。

采购计划实施时间：2019年1月至2019年12月。

3、杂志编印经费及市戏曲艺术家协会经费5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元。

采购目录及数量：印刷服务1000册。

采购计划实施时间：2019年1月至2019年12月。

2019年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

2019年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出1项，资金总额2万元，其中：财政预算内拨款安排2万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

协会管理费2万元，其中：财政预算内拨款安排2万元。

主要购置：台式机1台，台、桌类3张。

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

一、六安市文联 2019年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算1万元，较上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为1万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较2018年预算持平。

（二）公务接待费支出1万元，较2018年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 0万元，较2018年预算持平。

2019年部门机关运行经费安排情况

市文联2019年部门机关运行经费92.46万元，其中，基本支出14.28万元，项目支出78.18万元。

2019年部门国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，六安市文学艺术界联合会单位固定资产总金额31.135万元，较上年增长4.838万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备26.698万元、专用设备0.395万元、其他资产4.042万元。   

机关车改后保留车辆0辆.    

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 
    2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。    

2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  2019年部门预算重要名词解释