九三学社六安市委员会2017年部门决算情况
六安市九三学社2017年部门决算
2018年8月
目 录
第一部分 六安市九三学社概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 六安市九三学社2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 六安市九三学社2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
九三学社六安市委员会2017年部门决算情况
第一部分 六安市九三学社概况
一、部门职责
1、维护中国共产党的执政地位,坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,在政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。
2、组织和教育所属九三学社成员高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入学习贯彻中共十八届五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实社省委工作部署,精心组织开展各类活动,切实履行参政党职能。
3、负责指导基层支社政治学习、社会调研和成员活动,做好通报会、座谈会的组织召集和主持工作,做好上传下达、协调联系等服务工作,完成社员干部的考察、推荐和培训工作。
4、负责社情民意的调查研究工作,并积极地向市委、市政府提出政策建议。
5、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,九三学社六安市委员会2017年度部门决算仅包括九三学社六安市委员会本级决算,与预算比较无变化。
纳入九三学社六安市委员会2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
九三学社六安市委员会本级 |
第二部分、六安市九三学社2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位:九三学社六安市委员会 |
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
61.49 |
一、一般公共服务支出 |
85.36 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
35.17 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
6.34 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1.94 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
96.66 |
本年支出合计 |
93.64 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
2.03 |
年末结转和结余 |
5.06 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
0.32 |
|
总计 |
98.7 |
总计 |
98.7 |
|
收入决算表
公开02表
编制单位:九三学社六安市委员会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
87.42 |
52.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.17 |
20128 |
民主党派及工商联事务 |
87.42 |
52.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.17 |
2012801 |
行政运行 |
60.68 |
25.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.17 |
2012802 |
一般行政管理事务 |
26.74 |
26.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
编制单位:九三学社六安市委员会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目 支出 |
上缴上级支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
93.64 |
67.22 |
26.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
85.36 |
58.94 |
26.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20128 |
民主党派及工商联事务 |
85.36 |
58.94 |
26.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2012801 |
行政运行 |
58.94 |
58.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2012802 |
一般行政管理事务 |
26.42 |
0.00 |
26.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位:九三学社六安市委员会 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
61.49 |
一、一般公共服务支出 |
52.14 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
6.34 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1.94 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
61.49 |
本年支出合计 |
60.42 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
1.23 |
年末财政拨款结转和结余 |
2.31 |
|
一般公共预算财政拨款 |
1.23 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
62.73 |
合计 |
62.73 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||
编制单位:九三学社六安市委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 和结余 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
61.49 |
34.75 |
26.74 |
60.42 |
34.00 |
26.42 |
2.31 |
1.99 |
0.32 |
0.00 |
|
|||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
52.25 |
25.51 |
26.74 |
52.14 |
25.72 |
26.42 |
1.35 |
1.03 |
0.32 |
0.00 |
|
|||||||||||
20128 |
民主党派及工商联事务 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
52.25 |
25.51 |
26.74 |
52.14 |
25.72 |
26.42 |
1.35 |
1.03 |
0.32 |
0.00 |
|
|||||||||||
2012801 |
行政运行 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
25.51 |
25.51 |
0.00 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
2012802 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.74 |
0.00 |
26.74 |
26.42 |
0.00 |
26.42 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表4
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|||||||||
部门:九三学社六安市委员会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||
人员经费 |
公吗, 经费 |
|||||||||||||||
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
301 |
工资福利支出 |
22.78 |
302 |
商品和服务支出 |
3.99 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||
30101 |
基本工资 |
7.43 |
30201 |
办公费 |
0.43 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||
30102 |
津贴补贴 |
7.63 |
30202 |
印刷费 |
0.46 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||||
30103 |
奖金 |
0.66 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.72 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.34 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.22 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||
30302 |
退休费 |
1.96 |
30213 |
维修(护)费 |
0.94 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.97 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||||
30309 |
奖励金 |
3.32 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||
30311 |
住房公积金 |
1.94 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.19 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
||||||||
人员经费合计 |
30.00 |
公用经费合计 |
3.99 |
|||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||
编制单位:九三学社六安市委员会 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
注:本单位没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
第三部分、六安市九三学社2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算情况说明
2017年度收入总计98.7万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计98.7万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加20.43万元,增加26.1%,主要原因:新增同心示范工程项目款转拨联系村。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计96.66万元,其中:财政拨款收入61.49万元,占63.61%;其他收入35.17万元,占36.39%。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计93.64万元,其中:基本支出67.22万元,占71.79%;项目支出26.42万元,占28.21%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计62.73万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计62.73万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少14.63万元,降低18.91%,主要原因:1、2017年度工资标准调减、在职人员减少;2、其他商品服务支出减少。
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入61.49万元,占本年收入的98.02%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少12.93万元,降低17.37%。主要原因是: 1、2017年度工资标准调减、在职人员减少;2、其他商品服务支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出60.42万元,占本年支出的96.32%。与2016年相比,财政拨款支出减少了16.43万元,降低21.38%。主要原因与收入原因相符合。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出为60.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出52.14万元,占86.30%;社会保障和就业(类)支出6.34万元,占10.49%;住房保障(类)支出1.94万元,占3.21%%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为69.69万元,支出决算为60.42万元,完成年初预算的86.70%。决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务支出结转。其中基本支出34万元,占56.27%;项目支出26.42万元,占43.73%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为36.69万元,支出决算为25.72万元,完成年初预算的81.6%,决算数小于预算数的主要原因是:2017年度工资标准调减、在职人员减少;其他商品服务支出减少。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为33万元,支出决算数位26.42万元,完成年初预算的80.06%,决算数小于预算数的主要原因是:联合社省委开展相关培训减少了培训费支出。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出33.99万元,其中人员经费30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、医疗费、住房公积金以及机关事业单位基本养老保险;公用经费3.99万元,主要包括:办公费、印刷费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费等。
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
九三学社六安市委员会2017年没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2017年度九三学社六安市委员会机关运行经费3.99万元,比2016年减少12.04万元,下降75%,主要原因是换届结束,会议费减少。
(二)政府采购情况。
2017年度九三学社六安市委员会没有政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日,九三学社六安市委员会没有公务车辆;没有单价50万元以上的通用设备和单价100万以上的大型设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2017年,九三学社六安市委员会没有超过50万的项目,没有进行单项绩效评价。按照指向明确、合理可行的原则,对单位2项项目支出的整体支出绩效目标进行了绩效自评,涉及财政资金36.23万元。评价结果显示,我单位两项项目绩效情况支出合理,与预算项目评审和整体支出绩效目标申报表相符合,达到了预期绩效目标。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
九三学社六安市委员会2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
0.30 |
0.00 |
因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
0.30 |
0.00 |
公务用车购置及运行费 |
0.00 |
0.00 |
其中:公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
九三学社六安市委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,仅包含九三学社六安市委员会本级,没有下属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比无变化,原因是没有人员出国,2017年九三学社六安市委员会因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。
(二)公务接待费支出0万元,与2016年度决算相比,增加0万元,增长0%。,原因是2016年、2017年没有接待经费支出。2017年九三学社六安市委员会国内公务接待共0批次(其中外事接待0批次),共0人次(其中外事接待0人次)。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算相比无变化,原因是九三学社六安市委没有车辆。2017年没有安排公务用车购置费,也没有公务用车运行维护费。2017年,九三学社六安市委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系方式:九三学社六安市委员会
政务公开电子邮箱:93xsla@163.com。