九三学社六安市委员会2017年部门决算情况

浏览次数:信息来源: 九三学社六安市委员会发布时间:2018-08-29 16:19
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六安市九三学社2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月

 

 

 

目 录

 

第一部分 六安市九三学社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市九三学社2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市九三学社2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

九三学社六安市委员会2017年部门决算情况

第一部分  六安市九三学社概况

一、部门职责

1、维护中国共产党的执政地位,坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,在政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。

2、组织和教育所属九三学社成员高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入学习贯彻中共十八届五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实社省委工作部署,精心组织开展各类活动,切实履行参政党职能。

3、负责指导基层支社政治学习、社会调研和成员活动,做好通报会、座谈会的组织召集和主持工作,做好上传下达、协调联系等服务工作,完成社员干部的考察、推荐和培训工作。

4、负责社情民意的调查研究工作,并积极地向市委、市政府提出政策建议。

5、完成市委、市政府交办的其他任务。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,九三学社六安市委员会2017年度部门决算仅包括九三学社六安市委员会本级决算,与预算比较无变化。

纳入九三学社六安市委员会2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

九三学社六安市委员会本级

 

第二部分、六安市九三学社2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:九三学社六安市委员会

 

 

金额单位:万元

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

61.49

一、一般公共服务支出

85.36

二、上级补助收入

  0.00

二、外交支出

  0.00

三、事业收入

  0.00

三、国防支出

  0.00

四、经营收入

  0.00

四、公共安全支出

  0.00

五、附属单位上缴收入

 0.00

五、教育支出

  0.00

六、其他收入

35.17

六、科学技术支出

  0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

 0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

6.34

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 0.00

 

 

十、节能环保支出

 0.00

 

 

十一、城乡社区支出

 0.00

 

 

十二、农林水支出

 0.00

 

 

十三、交通运输支出

 0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

 0.00

 

 

十六、金融支出

 0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

 0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 0.00

 

 

十九、住房保障支出

1.94

 

 

二十、粮油物资储备支出

 0.00

 

 

二十一、其他支出

  0.00

 

 

二十二、债务还本支出

  0.00

 

 

二十三、债务付息支出

 0.00

本年收入合计

96.66

本年支出合计

93.64

用事业基金弥补收支差额

 0.00

结余分配

  0.00

     年初结转和结余

2.03

     年末结转和结余

5.06

其中:项目支出结转和结余

  0.00

其中:项目支出结转和结余

0.32

总计

98.7

总计

98.7

         

 

 

收入决算表

公开02表

编制单位:九三学社六安市委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

87.42

52.25

0.00

0.00

0.00

0.00

35.17

20128

民主党派及工商联事务

87.42

52.25

0.00

0.00

0.00

0.00

35.17

2012801

行政运行

60.68

25.51

0.00

0.00

0.00

0.00

35.17

2012802

一般行政管理事务

26.74

26.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:九三学社六安市委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目

支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

93.64

67.22

26.42

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

85.36

58.94

26.42

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

85.36

58.94

26.42

0.00

0.00

0.00

2012801

行政运行

58.94

58.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

一般行政管理事务

26.42

0.00

26.42

0.00

0.00

0.00

                         

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:九三学社六安市委员会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项   目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

61.49

一、一般公共服务支出

52.14

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

6.34

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

1.94

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

61.49

本年支出合计

60.42

年初财政拨款结转和结余

1.23

年末财政拨款结转和结余

2.31

一般公共预算财政拨款

1.23

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

62.73

合计

62.73

         

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

编制单位:九三学社六安市委员会

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转

和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

 

合计

1.23

1.23

0.00

61.49

34.75

26.74

60.42

34.00

26.42

2.31

1.99

0.32

0.00

 

 

201

一般公共服务支出

1.23

1.23

0.00

52.25

25.51

26.74

52.14

25.72

26.42

1.35

1.03

0.32

0.00

 

 

20128

民主党派及工商联事务

1.23

1.23

0.00

52.25

25.51

26.74

52.14

25.72

26.42

1.35

1.03

0.32

0.00

 

 

2012801

行政运行

1.23

1.23

0.00

25.51

25.51

0.00

25.72

25.72

0.00

1.03

1.03

0.00

0.00

 

 

2012802

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

26.74

0.00

26.74

26.42

0.00

26.42

0.32

0.00

0.32

0.00

 

 
                                                   

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表4

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

 

部门:九三学社六安市委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公吗, 经费

 

科目

编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

22.78

302

商品和服务支出

3.99

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

基本工资

7.43

30201

办公费

0.43

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30102

津贴补贴

7.63

30202

印刷费

0.46

31002

办公设备购置

0.00

 

30103

奖金

0.66

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

 

30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

 

30106

伙食补助费

0.72

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

 

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.34

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00

 

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

7.22

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

30302

退休费

1.96

30213

维修(护)费

0.94

31013

公务用车购置

0.00

 

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

 

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

1.97

31020

产权参股

0.00

 

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

 

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

 

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

 

30309

奖励金

3.32

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

 

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

住房公积金

1.94

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.19

30701

国内债务付息

0.00

 

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

 

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

人员经费合计

30.00

公用经费合计

3.99

 
                               

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:九三学社六安市委员会

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

 0.00

 0.00

 0.00

0.00 

 0.00

 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

注:本单位没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

 

第三部分、六安市九三学社2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计98.7万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计98.7万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加20.43万元,增加26.1%,主要原因:新增同心示范工程项目款转拨联系村。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计96.66万元,其中:财政拨款收入61.49万元,占63.61%;其他收入35.17万元,占36.39%。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计93.64万元,其中:基本支出67.22万元,占71.79%;项目支出26.42万元,占28.21%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计62.73万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计62.73万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少14.63万元,降低18.91%,主要原因:1、2017年度工资标准调减、在职人员减少;2、其他商品服务支出减少。

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入61.49万元,占本年收入的98.02%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少12.93万元,降低17.37%。主要原因是: 1、2017年度工资标准调减、在职人员减少;2、其他商品服务支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出60.42万元,占本年支出的96.32%。与2016年相比,财政拨款支出减少了16.43万元,降低21.38%。主要原因与收入原因相符合。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出为60.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出52.14万元,占86.30%;社会保障和就业(类)支出6.34万元,占10.49%;住房保障(类)支出1.94万元,占3.21%%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为69.69万元,支出决算为60.42万元,完成年初预算的86.70%。决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务支出结转。其中基本支出34万元,占56.27%;项目支出26.42万元,占43.73%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为36.69万元,支出决算为25.72万元,完成年初预算的81.6%,决算数小于预算数的主要原因是:2017年度工资标准调减、在职人员减少;其他商品服务支出减少。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为33万元,支出决算数位26.42万元,完成年初预算的80.06%,决算数小于预算数的主要原因是:联合社省委开展相关培训减少了培训费支出。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出33.99万元,其中人员经费30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、医疗费、住房公积金以及机关事业单位基本养老保险;公用经费3.99万元,主要包括:办公费、印刷费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费等。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

九三学社六安市委员会2017年没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度九三学社六安市委员会机关运行经费3.99万元,比2016年减少12.04万元,下降75%,主要原因是换届结束,会议费减少。

(二)政府采购情况。

2017年度九三学社六安市委员会没有政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,九三学社六安市委员会没有公务车辆;没有单价50万元以上的通用设备和单价100万以上的大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,九三学社六安市委员会没有超过50万的项目,没有进行单项绩效评价。按照指向明确、合理可行的原则,对单位2项项目支出的整体支出绩效目标进行了绩效自评,涉及财政资金36.23万元。评价结果显示,我单位两项项目绩效情况支出合理,与预算项目评审和整体支出绩效目标申报表相符合,达到了预期绩效目标。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

九三学社六安市委员会2017年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

0.30

0.00

因公出国(境)费

0.00

0.00

公务接待费

0.30

0.00

公务用车购置及运行费

0.00

0.00

其中:公务用车运行维护费

0.00

0.00

       公务用车购置

0.00

0.00

 

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

九三学社六安市委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,仅包含九三学社六安市委员会本级,没有下属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比无变化,原因是没有人员出国,2017年九三学社六安市委员会因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。

(二)公务接待费支出0万元,与2016年度决算相比,增加0万元,增长0%。,原因是2016年、2017年没有接待经费支出。2017年九三学社六安市委员会国内公务接待共0批次(其中外事接待0批次),共0人次(其中外事接待0人次)。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算相比无变化,原因是九三学社六安市委没有车辆。2017年没有安排公务用车购置费,也没有公务用车运行维护费。2017年,九三学社六安市委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

联系方式:九三学社六安市委员会

政务公开电子邮箱:93xsla@163.com。

 


附件:九三学社六安市委员会2017年度部门决算和“三公”经费决算公开.doc

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