六安市九三学社部门2019年部门预算说明

附件1：

六安市九三学社部门2019年部门

预算说明

2019年1月

目　　录

第一部分 部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分 2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分 2019年部门预算重要名词解释

六安市九三学社部门2019年部门预算说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

第一部分 部门基本概况

一、部门主要职责

根据六编〔2005〕47号文件规定，九三学社六安市委会机关主要职责是：在中共六安市委和九三学社安徽省委会的领导下，积极参政议政，民主监督，为六安市经济社会发展服务。

二、2019年主要工作任务

1.调查研究，参政议政，围绕经济建设中心，深入县区调查研究，完成九三学社安徽省委会和政协六安市委布置的课题调研任务，为省、市两会提供高质量的议案、提案，反映社情民意，为科学决策提供依据。
2.加强自身建设，开展调研及宣传工作。
（1）开展参政议政培训学习。
（2）开展党派调研工作。
（3）继续开展“百名专家乡村学堂讲科普活动”。
（4）《六安九三》刊印。
（5）九三学社六安市委员会社史编辑。
3.服务社会，继续开展“国际科学与和平周”暨同心示范工程活动，开展脱贫攻坚民主监督活动。

三、2019年预算编制指导思想和原则
根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：
以党的十九大精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况
九三学社六安市委员会由委本级组成,编制3个（其中：行政编3个，参公编0个，事业编0个）,实有人数4人（其中：在职3人，离休0人，退休1人）。

单位：人

五、部门综合定额标准
根据2019年市直基本支出供给政策，市直部门和所属预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下：
单位：元/人.年

第二部分 2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，九三学社六安市委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。九三学社六安市委员会部门2019年收支总预算70.73万元，较上年增加5.97万元，增长9.22%，主要原因是2019年增加1名公务员，基本支出增加。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入0万元，部门可支配收入70.73万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额70.73万元，同上年相比增加5.97万元。其中：财政拨款（补助）安排70.73万元，同上年相比增加5.97万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

 3、各项支出增减原因分析：
  （采用因素分析法分析财政拨款（补助）安排的人员支出、定额公用支出、项目支出增减变动原因。）
2019年财政拨款（补助）安排共增减5.97万元，其中：
（1）人员支出增加7.26万元，原因是：2017年10月新招录公务员工资进入2019年预算，人员支出增加。
（2）定额公用支出增加0.71万元，原因是：2017年10月新招录公务员工资进入2019年预算，公务用车补贴多一个人。
（3）项目支出减少2万元，原因是：财政按照政策每年削减项目预算百分之五。
4、2019年部门支出预算分功能科目对比表
单位：万元

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出2项，资金总额34万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排34万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、参政议政调研及社会服务经费29万元，其中：财政预算内拨款安排29万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据民主党派工作需要安排。

项目内容：参政议政调研及社会服务经费。

项目起止时间：2019.01.01-2019.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费7万元，印刷费2万，差旅费4.5万元，培训费5万元，劳务费1万元，其他商品和服务支出9万元。

项目政府采购预算金额：0.5万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、社员大会经费5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据民主党派工作需要安排。

项目内容：全体社员大会经费。

项目起止时间：2019.01.01-2019.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：会议费5万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目0个，项目金额0万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目无，涉及财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共0个，资金总额　万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

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2019年部门财政拨款收支预算总体情况

九三学社六安市委员会部门2019年财政拨款收支预算70.73万元，较上年增加5.97万元，主要原因是2017年10月新招录公务员工资进入2019年预算，基本支出增加。收入来源包括：一般公共预算拨款70.73万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：一般公共服务65.05万元，占91.97%；社会保障和就业支出3.55万元，占5.02%；住房保障支出2.13万元，占3.01%；医疗卫生支出0万元，占0%。

2019年部门一般公共预算安排情况

九三学社六安市委员会部门2019年一般公共预算收入70.73万元，较上年增加5.97万元，增长9.22 %，主要原因是2017年10月新招录公务员工资进入2019年预算，人员支出增加。一般公共预算支出70.73万元，比上年预算数增加5.97万元，增长9.22 %。主要原因是2017年10月新招录公务员工资进入2019年预算，人员支出增加。其中：一般公共服务65.05万元，占91.97%；住房保障支出2.13万元，占 3.01%;社会保障和就业支出3.55万元，占5.02%。具体情况如下：

一、“一般公共服务支出”2019年预算65.05万元，比2018年预算增加4.42万元，增长9.22%，增加的原因主要是2017年10月新招录公务员工资进入2019年预算。其中，“行政运行”预算31.05万元，主要用于九三学社六安市委员会机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算34万元，主要用于用于保障参政议政调研及社会服务等活动。

二、“社会保障和就业支出”2019年预算3.55万元，比2018年预算增加0.97万元，增长37.60 %，增加原因主要是2017年10月新招录公务员工资进入2019年预算，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加等。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算3.55万元，主要用于九三学社六安市委员会按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。 

三、“住房保障支出”2019年预算2.13万元，比2018年预算增加0.58万元，增长37.42%，增加原因主要是2017年10月新招录公务员工资进入2019年预算，住房公积金增加等。其中：“住房公积金”预算2.13万元，主要用于九三学社六安市委员会按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

九三学社六安市委员会部门2019年一般公共预算基本支出36.73万元，具体情况如下：

一、工资福利支出26.38万元，包括：基本工资9.34万元、津贴补贴7.64万元、公务员医疗补助0.53万元、机关事业单位基本养老保险3.55万元、奖金0.78万元、其他工资福利支出1.08万元、其他社会保障费1.33万元、住房公积金2.13万元。

二、商品和服务支出10.25万元，包括：福利费0.01万元、工会经费0.20万元、公务用车补贴及运行费2.54万元、会议费5万元、其他商品和服务支出0.1万元、办公费1万元、差旅费0.5万元、印刷费0.20万元、邮电费0.40万元、公务接待费0.3万元。

三、对个人和家庭的补助0.10万元，包括：离退休干部医疗费0.10万元。

2019年部门政府性基金预算安排情况

九三学社部门2019年政府性基金收入预算0万元。

九三学社部门2019年政府性基金支出预算0万元。

2019年部门社会保险基金预算安排情况

九三学社部门2019年社保基金收入预算0万元。

九三学社部门2019年社保基金支出预算0万元。

2019年部门国有资本经营预算安排情况

九三学社部门2019年国有资本经营收入预算0万元。

九三学社部门2019年国有资本经营支出预算0万元。

2019年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，九三学社六安市委员会部门2019年共安排政府采购支出1项，资金总额0.5万元，其中：财政预算内拨款安排0.5万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：参政议政调研及社会服务经费0.5万元，其中：财政预算内拨款安排0.5万元。采购目录及数量（类、品、目）：便携式笔记本，数量1。采购计划实施时间：2019.01.01—2019.12.30

2019年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年九三学社六安市委员会未安排政府购买服务支出。

2019年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出1项，资金总额0.5万元，其中：财政预算内拨款安排0.5万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排 0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：参政议政调研及社会服务经费0.5万元，其中：财政预算内拨款安排0.5万元。主要购置：：便携式笔记本，数量1。

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

一、九三学社部门 2019年“三公”经费预算表

                                                           单位：万元

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算0.3万元，较上年增加0万元，增长0 %。其中：因公出国（境）费支出预算为 0万元，公务接待费支出预算为0.3万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元,较2018年预算增加0万元。

2.公务接待费支出 0.3万元，较2018年预算增加0万元，增长0%。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，较2018年预算增加0万元。

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年九三学社六安市委员会机关运行经费安排10.25万元,其中：福利费0.01万元，工会经费0.20万元，其他交通费用2.54万元,会议费5万元，其他商品和服务支出0.1万元，办公费1万元,差旅费0.5万元，印刷费0.2万元，公务接待费0.3万元，邮电费0.4万元。较上年增加0.71万元，增长7.4%，主要原因是2017年10月单位新招录公务员一名，未纳入2018年预算，在2019年纳入预算编制，车补增加0.66万元，工会经费增加0.05万元。

2019年部门国有资产占有使用情况

 截至2018年12月31日，九三学社六安市委员会单位固定资产总金额13.39万元，与上年保持一致，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备13.39万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

机关车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 
2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分 2019年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。