六安市编办2016年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，研究提出全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法、规定，并组织实施。

（二）研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）牵头负责市级政府权力清单和责任清单制度建设。负责权力事项的审核和动态管理，市政府权力项目库的运行和维护工作，权力运行监督管理等方面工作，加强对市政府各部门权力运行的监督和制约的体系建设。负责市本级行政审批制度改革并指导县区做好行政审批制度改革工作。

（四）负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；审核全市副科级及以上行政和事业机构的设置。

（五）审核市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关，市级各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案或规定（以下简称“三定”）。

（六）协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门之间以及市与县（区）的职责分工。

（七）审核县（区）党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核县（区）、乡镇（街道）行政编制总额；指导县（区）、乡镇（街道）的机构编制管理工作。

（八）研究拟订全市事业单位分类改革方案并组织实施；审核市委、市政府直属事业单位“三定”；审核全市副科级及以上事业单位的设置和冠以六安市名称的事业单位的设置。

（九）负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；承担市直事业单位法人登记、年度报告和监督管理等工作，负责法人治理结构试点及施行等相关工作；负责市本级事业单位登记管理的行政复议工作；指导、监督县（区）事业单位法人登记管理工作。

（十）负责全市各级行政管理体制和机构改革方案、部门“三定”、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

（十一）负责市直机关及市属事业单位人员编制、科级领导职数使用前置审核工作；负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责市本级财政预算编制机构编制审核工作；承担市直编外聘用人员管理领导组办公室日常工作。

（十二）负责指导规范全市机关、事业单位和其他非营利性单位政务、公益中文域名管理及党政机关、事业单位网站标识管理工作。

（十三）负责全市机构编制系统的情况综合、信息交流、干部培训和统计等工作。

（十四）联系省、部属驻六安部门有关机构编制工作。

（十五）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，六安市编办2016年度部门决算包括办本级决算和直属事业单位决算，纳入六安市编办2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、市编办2016年度部门决算报表

                                                 收入支出决算总表

                                                                                               公开01表

编制单位：六安市编办                                                                       金额单位：万元

                                                            收入决算表

                                                                                              公开02表

编制单位：六安市编办                                                                         金额单位：万元

                                                            支出决算表

                                                                                                  公开03表

编制单位：六安市编办                                                                        金额单位：万元

                                                   财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                       公开04表

编制单位：六安市编办                                                                                                  金额单位：万元

                                         一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                            公开05表

编制单位：六安市编办                                                                                    金额单位：万元

                                一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                    公开06表

编制单位：六安市编办                                                            金额单位：万元

                                                     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                            公开07表

编制单位：六安市编办                                                                      金额单位：万元

 本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

四、市编办2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计389.97万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计389.97万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加52.97万元，增长15.7%，主要原因：增加行政人员1人。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计377.66万元，其中：财政拨款收入377.16万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.5万元，占0.1%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计386.98万元，其中：基本支出272.3万元，占70.37%；项目支出114.68万元，占29.63%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计389.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计389.47万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加52.45万元，增长15.56%，主要原因：增加行政人员1人，政策性调资和扶贫、结对共建等活动支出增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入377.16万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加60.14万元，增长18.97%。主要原因：增加行政人员1人，政策性调资。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出386.98万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加52.34万元，增长15.64%。主要原因增加行政人员1人，政策性调资和扶贫、结对共建等活动支出增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为336.43万元，支出决算为386.98万元，完成年初预算的115.03%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫、结对共建等活动支出增加，政策性调资，政府奖励等增加。其中基本支出272.3万元，占70.37%；项目支出114.68万元，占29.63%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为202.43万元，支出决算为257.3万元，完成年初预算的127.11%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为134万元，支出决算数为114.68万元，完成年初预算的85.58%，决算数小于预算数的主要原因是有几项重点工作未完成，因上级决定推迟开展，跨年度进行。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出272.3万元，其中人员经费216.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金；公用经费55.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市编办2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度六安市编办机关运行经费55.42万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度六安市编办政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元。授予中小企业合同金额0.96万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，六安市编办共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，市编办按照指向明确、合理可行的原则，对4个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金134万元。全年共组织对4个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金134万元。评价结果显示，除按上级要求推迟进行的工作，其他项目均达到预期绩效目标。

（九）、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

六安市编办2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                          单位：万元

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六安市编办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为3.48万元，完成年初预算的99.43%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含办本级和办属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为3.48万元，完成年初预算的99.43%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%,2016年六安市编办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。经费使用严格按照相关规定执行。

（二）公务接待费支出3.48万元, 与2015年度决算相比，增加0.57万元，增长19.79%，增长的原因是中编办和外地市来六安调研和交流次数变多（尤其是外省市调研交流次数增多）。2016年六安市编办国内公务接待共26批次（其中外事接待0批次），260人次（其中外事接待0人次）。主要用于接待上级领导机构检查工作和兄弟省市考察调研。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2015年度决算相比，减少15.99万元，下降100%。下降的原因是公车改革的实施。2016年，六安市编办机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：六安市编办    

政务公开电子邮箱：lasbwb@163.com。