中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2019年部门预算

中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2019年部门预算说明

中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2019年部门预算说明

2019年1月

目　　录

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2019年部门预算说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

第一部分  部门基本概况

一、中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会主要职责

根据《中国民主建国会章程》规定和民建安徽省委要求，中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会的主要职责是：

1、贯彻执行上级组织的决议和决定，组织会员积极参加本会组织的各项活动；

2、充分调动会员的积极性和创造性，围绕六安市委、市政府的工作部署和中心任务，努力做好本职工作，为社会主义现代化建设事业服务；

3、组织会员对国家的大政方针和六安市重要事务以及人民群众生活中的重要问题开展调查研究，提出意见和建议，反映社情民意；

4、定期举行组织生活，结合会员的社会实践，进行思想政治工作，帮助会员进行自我教育，关心会员的工作、学习和生活，反映会员的意见和要求，互相学习、互相帮助、团结友爱，不断取得新进步；

5、吸收新会员，维护和执行会的纪律，讨论对会员的表扬、奖励和处分。

二、中国民主建国会安徽省直属六安市委员2019年主要工作任务是：

2019年主要工作任务是：

完成中央和省民建统一安排的工作调研课题。同时，针对我市经济运行中的热点和焦点问题，组织会员进行相关专题调研活动。

按照中共中央和省委统战部工作部署，积极参加同心示范工程。

3、按照民建中央和民建省委要求，积极参加民建中央和民建省委组织的民建负责人和骨干会员培训，组织民建六安支部会员开展相关知识理论的学习培训。

4、召开中国民主建国会安徽省直属六安市委员工作会议，贯彻落实民建中央、民建省委的工作部署，确保中国民主建国会安徽省直属六安市委员组织的正常运行和各项工作任务的顺利完成。

三、中国民主建国会安徽省直属六安市委员2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：以党的十九大精神为指导，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

四、中国民主建国会安徽省直属六安市委员会部门机构设置和人员情况

中国民主建国会安徽省直属六安市委员会包括部门本级和0个二级单位组成（其中：行政单位1个）,编制3个（其中：行政编3个）,实有人数0人（其中：在职0人）。中国民主建国会安徽省直属六安市委员会机构性质及人员情况如下表：

单位：人

填表说明：1.“单位性质”按以下内容填写：行政、参公、公益一类事业、公益二类事业、暂未划分类别事业。

　　　　　2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

　　　　　3.此表填列到二级单位。

五、中国民主建国会安徽省直属六安市委员会部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策，中国民主建国会安徽省直属六安市委员会本级日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、中国民主建国会安徽省直属六安市委员会2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，民建所有收入和支出均纳入部门预算管理。民建2019年收支总预算   39.27万元，较上年减少0.86万元，减少2.14%，主要原因是支部减少活动经费。收入来源为：财政拨款收入39.27万元，支出包括：一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入0万元，部门可支配收入39.27万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额39.27万元，同上年相比减少0.86万元。其中：财政拨款（补助）安排39.27万元，同上年相比减少0.86万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2019年财政拨款（补助）安排共增加0.86万元，其中：

（1）人员支出增加0.14万元，原因是：在职人员工资福利支出增加。

（2）项目支出减少1万元，原因是：支部活动减少。

（3）定额公用支出较2018年无变化。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出2项，资金总额27万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排27万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）民建本级2019年项目支出安排情况说明

1、专项业务费22万元，其中：财政预算内拨款安排22万元，纳入预算内管理的非税收入安排　0万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：参政议政调研及社会服务经费。

项目起止时间：2019.01.01-2019.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费7.3万元，差旅费2万元，劳务费0.5万元，印刷费1万元，邮电费0.5万元，维修（护）费1万元，会议费5万元，培训费1.7万元，其他商品和服务支出3万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、专项会议费5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：会员大会.

项目起止时间：2019.01.01-2019.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：印刷费0.5万元，办公费2万元，邮电0.5，差旅0.5，维修（护）费1，其他商品和服务支出,0.5万元。

项目政府采购预算金额：0元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目0个，项目金额0万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为0个，涉及财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共0个，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位：万元　　　

中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2019年部门财政拨款收支预算总体情况

中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2019年财政拨款收支预算39.27万元，较上年减少0.86万元，主要原因是项目支出减少。收入来源包括：一般公共预算拨款39.27万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：一般公共服务39.27万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。具体情况如下：

中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2019年部门一般公共预算安排情况

中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2019年一般公共预算收入39.27万元，较上年减少0.86万元，主要原因是项目支出减少。收入来源包括：一般公共预算拨款39.27万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：一般公共服务39.27万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2019年预算39.27万元，比2018年预算增加减少0.86万元，减少2.14%，项目支出减少。其中，“行政运行”预算12.27万元，主要用于机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算27 万元，主要用于民建六安支部参政议政调研及社会服务等活动。

（二）“社会保障和就业支出”2019年预算 0 万元，比2018年预算增加0 万元，没有增长。

“住房保障支出”2019年预算0 万元，比2018年预算增加0万元，没有增长。其中住房公积金预算0万元。

（三）“住房保障支出”2019年预算0 万元，比2018年预算增加0万元，没有增长。其中住房公积金预算0万元

中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2019年一般公共预算基本支出12.27万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出4.36万元，包括：基本工资4万元、其中伙食补助费0.36万元。

（二）商品和服务支出7.91万元，包括：会议费5万元，维修（护）费0.1万元，劳务费0.2万元，办公费1.6万元，公务接待费0.2万元。福利费0.01万元，邮电费0.3万元，差旅费0.3万元，印刷费0.2万元。

（三）对个人和家庭的补助0万元。

中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2019年部门政府性基金预算安排情况

中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2019年政府性基金收入预算0万元。

中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2019年政府性基金支出预算0万元。

中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2019年部门社会保险基金预算安排情况

中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2019年社保基金收入预算0万元。

中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2019年社保基金支出预算0万元。

中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2019年部门国有资本经营预算安排情况

中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2019年国有资本经营收入预算0万元。

中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2019年国有资本经营支出预算0万元。

中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2019年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2019年共安排政府采购支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

采购计划实施时间：2019年1月

中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2019年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会未安排政府购买服务支出。

中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2019年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会未安排资产购置支出。

中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

一、中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2019年“三公”经费预算表

                                                              单位：万元

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

  根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算0.20万元，与上年预算安排保持一致。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.20 万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较2018年预算没有变化，与上年预算安排保持一致。

（二）公务接待费支出0.30万元，较2018年预算没有变化，与上年预算安排保持一致。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2018年预算没有变化，与上年预算安排保持一致。

其中：公务用车购置费0万元，较2018年预算没有变化；公务用车运行维护费0万元，较2018年预算没有变化。

中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2019年部门机关运行经费安排情况

    2019年中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会34.91万元，其中：基本支出7.91万元，项目支出27万元。

中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2019年部门国有资产占有使用情况

   截至2018年12月31日，中国民主建国会安徽省六安市支部委员会单位固定资产总金额6.97万元，较上年无变化，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备5.50万元、专用设备0万元、其他资产1.47万元。
    机关车改后保留车辆0辆。
    单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 
    2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
    2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

·       （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

·      （二） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。