索引号：	00000017020000/201908-00004	组配分类：	部门决算
发布机构：	市民建	主题分类：	财政、金融、审计,其他
成文日期：	暂无	发文日期：	2019-08-28 17:38
文号：		关键词：	决算
名称：	中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2018年度部门决算

索引号：	00000017020000/201908-00004
组配分类：	部门决算
发布机构：	市民建
主题分类：	财政、金融、审计,其他
成文日期：	暂无
发文日期：	2019-08-28 17:38
文号：
关键词：	决算
名称：	中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2018年度部门决算

中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2018年度部门决算

浏览次数：信息来源：民建六安支部发布时间：2019-08-28 17:38
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中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2018年度部门决算

2019年8月

目录

第一部分 中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2018年度部门决算情况

第一部分中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会概况

一、部门职责：中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会的主要职能：根据《中国民主建国会章程》规定和民建安徽省委要求:规定中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会主要职责是：

1、贯彻执行上级组织的决议和决定，组织会员积极参加本会组织的各项活动；

2、充分调动会员的积极性和创造性，围绕六安市委、市政府的工作部署和中心任务，努力做好本职工作，为社会主义现代化建设事业服务；

3、组织会员对国家的大政方针和六安市重要事务以及人民群众生活中的重要问题开展调查研究，提出意见和建议，反映社情民意；

4、定期举行组织生活，结合会员的社会实践，进行思想政治工作，帮助会员进行自我教育，关心会员的工作、学习和生活，反映会员的意见和要求，互相学习、互相帮助、团结友爱，不断取得新进步；

5、吸收新会员，维护和执行会的纪律，讨论对会员的表扬、奖励和处分。

二、机构设置从决算单位构成看，民建六安支部2018年度部门决算仅包括民建六安支部本级决算，与预算比较无变化。

纳入民建六安支部2018年度部门决算编制范围的单位共1个，中国民主建国会安徽省直属六安市委员会包括部门本级和0个二级单位组成（其中：行政单位1个）,编制3个（其中：行政编3个）,实有人数0人（其中：在职0人）。

详细情况见下表：

序号

单位名称

民建六安支部本级

第二部分民建六安支部2018年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：民建六安支部			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	19.17	一、一般公共服务支出		19.84
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出		0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出		0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出		0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出		0.00
六、其他收入	0.44	六、科学技术支出		0.00
		七、文化体育与传媒支出		0.00
		八、社会保障和就业支出		0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出		0.00
		十、节能环保支出		0.00
		十一、城乡社区支出		0.00
		十二、农林水支出		0.00
		十三、交通运输支出		0.00
		十四、资源勘探信息等支出		0.00
		十五、商业服务业等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地区支出		0.00
		十八、国土海洋气象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		0.00
		二十、粮油物资储备支出		0.00
		二十一、其他支出		0.00
		二十二、债务还本支出		0.00
		二十三、债务付息支出		0.00
本年收入合计	19.61	本年支出合计		19.84
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	1.16	年末结转和结余		0.94
其中：项目支出结转和结余	0.36	其中：项目支出结转和结余		0.00
总计	20.78	总计		20.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

							公开02表
部门：民建六安支部							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入		事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	19.61	19.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
201	一般公共服务支出	19.61	19.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
20128	民主党派及工商联事务	13.78	13.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2012801	行政运行	6.82	6.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2012804	参政议政	6.95	6.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.84	5.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	5.84	5.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

								公开03表
部门：民建六安支部								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	19.84	12.53	7.31	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	19.84	12.53	7.31	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	14.00	6.69	7.31	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：民建六安支部			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	19.17	一、一般公共服务支出	19.84
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	19.17	本年支出合计	19.84
年初财政拨款结转和结余	0.84	年末财政拨款结转和结余	0.17
一般公共预算财政拨款	0.84
政府性基金预算财政拨款
合计	20.01	合计	20.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																公开05表
部门：民建六安支部													单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.84	0.48	0.36	19.17	12.22	6.95	19.84	12.53	7.31	0.17	0.17	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.84	0.48	0.36	19.17	12.22	6.95	19.84	12.53	7.31	0.17	0.17	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	0.84	0.48	0.36	13.33	6.38	6.95	14.00	6.69	7.31	0.17	0.17	0.00	0.00
2012801			行政运行	0.48	0.48	0.00	6.38	6.38	0.00	6.69	6.69	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00
2012804			参政议政	0.36	0.00	0.36	6.95	0.00	6.95	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.00	0.00	0.00	5.84	5.84	0.00	5.54	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	0.00	0.00	0.00	5.84	5.84	0.00	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：民建六安支部							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10.32	302	商品和服务支出	2.21	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2.48	30201	办公费	0.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0 00
30103	奖金	5.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.28	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0 00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.1	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		10.32	公用经费合计2.21					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：民建六安支部								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计20.78万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计20.78万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加10.1与8.8万元，增长194.57%与79.7%，主要原因：增人增资及各项奖励。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计19.61万元，其中：财政拨款收入19.17万元，占97.75%；事业收入0.00万元，占比0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.44万元，占2.25%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计19.84万元，其中：基本支出12.53万元，占63.15%；项目支出7.31万元，占36.85%；经营支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计20.01万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计20.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加8.82万元与9.13万元，增长85.21%与85.24%，主要原因：一是增人增资，人员经费增加；二是本年度项目经费有所增加；三是根据我单位特点，经财政批准，部分上年政府性奖励由于评选结果跨年度导致预算经费结转本年使用。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入19.17万元，占本年收入的97.75%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加8.82万元，增长85.21%。主要原因一是增人增资；二是主要是项目支出调整增加投入金额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出19.84万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.13万元，增长85.24%。主要原因一是增人增资；二是根据实际工作需要，财政项目支出工作经费有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出19.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.84万元，占100%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39.77万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的50.11%。决算数小于预算数的主要原因:是减小项目支出投入。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，决算数与预算数持平。
一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为28万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的26.1%，决算小于预算数的主要原因是部分参政议政经费及会议经费未清算完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出19.84万元，其中人员经费10.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费2.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

民建六安支部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，民建机关运行经费支出2.21万元，与2017年度相比增加了0.25万元占12.76%，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，民建六安支部无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，民建六安支部共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，民建六安支部2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果(指财政批复绩效目标的项目）

民建六安支部在2018年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。年度继续使用的资金。2018年度，民建机关运行经费支出2.21万元，与2017年度相比增加了0.25万元占12.76%，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

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