中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2017年部门决算情况

中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2017年部门决算

2018年8月

目 录

第一部分 民建六安支部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 民建六安支部2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 民建六安支部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2017年部门决算情况

第一部分 民建六安支部概况

1. 部门职责
2. 中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会的主要职能：在中共六安市委和民建安徽省委的领导下，参政议政，民主监督，为六安市经济社会发展服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，民建六安支部2016年度部门决算仅包括民建六安支部本级决算，与预算比较无变化。

纳入民建六安支部2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 民建六安支部2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(民建六安支部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）

第三部分 民建六安支部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计11.04万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计11.04万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少20.95万元，下降189.76%，主要原因是项目工程未结算清，参政议政会议费减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计10.68万元，其中：财政拨款收入10.35万元，占97%；其他收入0.33万元，占3%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计10.07万元，其中：基本支出7.57万元，占75%；项目支出2.5万元，占25%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计10.71万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计10.71万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少21.28万元，下降198.70%，主要原因是项目工程未结算清，参政议政会议费减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入10.35万元，占本年收入的97%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少13.56万元，下降131.01%。主要原因是项目工程未结算清，参政议政会议费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出10.71万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.41万元，下降162.56%。主要原因是项目工程未结算清，参政议政会议费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出10.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.07万元，占100%;

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37.46万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的26.88%。决算数小于预算数的主要原因是项目工程未结算清，参政议政会议费减少。

其中:基本支出7.57万元，占20.21%；项目支出2.5万元，占6.67%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为12.46万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的60.75%，决算数小于预算数的主要原因是2017年民建六安支部绩效工资未兑现。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是：项目工程未结算清，参政议政会议费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出7.57万元，其中人员经费5.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

民建六安支部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，民建六安支部机关运行经费支出1.96万元，比2016年减少0.95万元，下降48.47%，主要原因是会议费减少。

（二）政府采购支出情况。

2017年度民建六安支部没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，民建六安支部没有公务车辆；没有单价50万元以上的通用设备和单价100万以上的大型设备。（四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，民建六安支部没有超过50万的项目，没有进行单项绩效评价。按照指向明确、合理可行的原则，对单位2项项目支出的整体支出绩效目标进行了绩效自评，涉及财政资金2.5万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，我单位两项项目绩效情况支出合理，与预算项目评审和整体支出绩效目标申报表相符合，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会.xls