六安市应急管理局2020年部门预算情况说明

来源单位:市应急局 发布时间:2020-01-21 17:40 访问量:

 

 

目  录

 

 

第一部分  部门概况

 

1.部门职责

 

2.部门机构设置和人员情况

 

3.2020年主要工作任务

 

第二部分  2020年部门预算表

 

1.2020年财政拨款收支总体情况表

 

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

 

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

 

4.2020年政府性基金预算收支总表

 

5.2020年国有资本经营预算收支总表

 

6.2020年部门收支总体情况表

 

7.2020年部门收入预算总体情况表

 

8.2020年部门支出预算总体情况表

 

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

 

10.2020年部门政府采购支出预算表

 

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

 

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

13.2020年项目支出预算绩效目标表

 

第三部分  2020年部门预算情况说明

 

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

 

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

 

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

 

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

 

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

 

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

 

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

 

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

 

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

 

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

 

11.其他重要事项情况说明

 

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

 

 

一、部门职责

 

根据六办[2019]24号文件规定,市应急管理局主要职责是:

 

(一)贯彻执行国家、省应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划,组织拟订应急管理、安全生产等政策和规范性文件,组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,监督实施地方标准和规程。     (二)负责应急管理工作,指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

 

(三)指导应急预案体系建设,建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

 

(四)牵头建立统一的全市应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

 

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

 

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

 

(七)统筹应急救援力量建设,组织指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作。按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

 

(八)组织协调消防工作,指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

 

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

 

(十)组织协调灾害救助工作,指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

 

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和各县区政府(管委)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

 

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作,指导监督工矿商贸行业中央、省属驻六安企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全市非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

 

(十三)监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

 

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市发改委(粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

 

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

 

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

 

(十七)职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制较大及以上安全事故。

 

 

二、部门机构设置和人员情况

 

六安市应急局部门2020年度部门预算包括六安市应急局部门本级预算和1个下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,(其中:行政单位1个, 参照公务员管理的事业单位0个,公益一类事业单位1个,包括六安市安全生产监察支队,公益二类事业单位0个),编制37个(其中:行政编25个,参公编0个,事业编12个),实有人数46人(其中:在职33人,离休2人,退休11人)。

 

三、2020年主要工作任务

 

1.持续推进应急管理改革创新。一是持续推进体制机制改革,全面厘清各职能部门间的关系,构建职能分工清晰、互为衔接的“大应急”管理格局,形成“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的应急管理体制。二是持续推进安全生产领域改革发展,加强贯彻落实情况督促检查和工作调度,确保安全生产改革发展任务落到实处,并取得实效。三是积极发挥市场机制推动作用,推进实施安全生产责任保险制度和安全生产技术服务体系建设。

 

2.全面强化应急基础保障能力。一是强化自然灾害防治责任落实,建立健全自然灾害防治工作协调机制。二是推进应急预案体系建设。修订自然灾害类、安全生产类应急预案,扎实开展综合性应急演练。三是协调统筹推进建设防汛抗旱水利提升工程、地质灾害综合治理和避险移民搬迁工程等重点工程,不断提升自然灾害防治能力。四是建设社会应急力量信息平台,不断支持专业和社会救援力量发展。

 

3.不断提升监测预警和救援能力。一是强化综合风险监测,组织协调较大安全生产风险和自然灾害监测预警与评估论证机制建设,完善自然灾害风险形势综合会商研判机制。二是加强灾害监测预警,强化信息资源获取和共享,推进监测预警业务体系建设,建立预警和灾情统一发布机制,健全群测群防体系。三是有序落实应急救助、过渡期生活救助、倒损房屋恢复重建和冬春救助工作;继续开展应急物资保障能力建设工作,积极推进救灾物资储备库建设;扎实开展农村住房保险试点工作。

 

4.把牢安全生产基本盘不放松。一是进一步强化属地管理责任、部门监管责任、企业主体责任落实以及安全生产保障机制建设。严肃安全生产责任追究。严格落实“一票否决”、警示约谈、通报督查等考核问责制度。二是全面加强安全生产源头管控和安全准入,减少高风险项目数量和重大危险源,全面提升企业和区域的本质安全水平,完善建设项目安全设施“三同时”制度。三是大力推进安全生产风险查找、研判、预警、防范、处置和责任等“六项机制”建设,实现隐患排查治理“清单化”管理。四是严格安全生产监管执法,依法依规查处违法违规行为,严格落实“五个一批”“四个一律”工作措施,严肃事故调查处理。五是加强安全生产宣传教育培训,强化安全科技治本攻坚支撑作用。

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表

 

 

六安市应急局部门2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

 

1.2020年财政拨款收支总体情况表(附表1)

 

2.2020年一般公共预算支出预算情况表(附表2)

 

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表(附表3)

 

4.2020年政府性基金预算收支总表(附表4)

 

5.2020年国有资本经营预算收支总表(附表5)

 

6.2020年部门收支总体情况表(附表6)

 

7.2020年部门收入预算总体情况表(附表7)

 

8.2020年部门支出预算总体情况表(附表8)

 

9.2020年部门基本支出预算总体情况表(附表9)

 

10.2020年部门政府采购支出预算表(附表10)

 

11.2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

 

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12)

 

13.2020年项目支出预算绩效目标表(附表13)

 

 

 

 

第三部分  2020年部门预算情况说明

 

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

 

按照综合预算管理的原则,市应急局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。市应急局部门2020年收支总预算720.86万元,较上年增加157.34万元,增长28 %,主要原因:单位因机构改革,工作职能及人员增加。收入来源为:财政拨款收入660.86万元;财政预算内拨补办案补助收入60万元。支出包括:社会保障和就业支出33.86万元,灾害防治及应急管理支出661.6万元,住房保障支出25.40万元。

 

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

 

市应急局部门一般公共预算收入720.86万元,较上年增加157.34万元,增长28%,主要原因是:单位因机构改革人员及工作职能增加 。其中:社会保障和就业支出 33.86万元,占5%;灾害防治及应急管理支出661.6万元,占92%;住房保障支出25.4万元,占3%。

 

具体情况如下:

 

(一)“社会保障和就业支出”2020年预算33.86万元,比2019年预算减少0.18万元,下降7 %,减少原因主要是社保缴费比率降低。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算33.86万元,主要用于局(委、办)机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出 。

 

(二)“灾害防治及应急管理支出”2020年预算661.60万元,比2019年预算增加152.55万元,增长 30%,增长原因是:单位应机构改革工作职能增加。其中,“行政运行”预算 363.39万元,主要用于保障局(委、办)机关和所属预算单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算 24.16 万元,主要用于应急物资购置和选派帮扶干部生活补助和交通费。“应急管理”预算274.05万元,主要用于应急管理救援工作专项经费和安全生产目标管理和事故举报 。

 

(三)“住房保障支出”2020年预算25.4万元,比2019年增加4.97万元,增长24%,增加原因主要是:单位因机构改革人员增加。其中:“住房公积金”预算25.4万元,主要用于局(委、办)机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

 

应急局部门2020年一般公共预算基本支出422.65万元,具体情况如下:

 

(一)工资福利支出316.71万元,包括:基本工资121.87万元、津贴补贴 55.3万元、奖金7.56万元、其他社会保障缴费16.16万元、绩效工资26.86万元、机关事业单位基本养老保险38.47万元、其他工资福利支出25.09万元、 住房公积金25.4万元。

 

(二)商品和服务支出77.18万元,包括:办公费15.5 万元、水费0.88万元、电费3.2万元、物业管理费9.4万元、差旅费6.4万元、网络运行维护费6万元、会议费5万元、公务接待费5万元、工会经费2.45万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费17.4万元、 其他商品服务支出1.8万元。

 

(三)对个人和家庭的补助28.76万元包括:离退休干部医疗费5.11万元、离休费23.57 万元、其他对个人和家庭的补助0.08万元。

 

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明   

 

六安市应急局部门2020年政府性基金收入预算0万元。

 

六安市应急局部门2020年政府性基金支出预算0万元

 

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

 

六安市应急局部门2020年国有资本经营收入预算0万元。

 

六安市应急局部门2020年国有资本经营支出预算0万元。

 

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

 

按照综合预算管理的原则,市应急局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。市应急局部门2020年收支总预算720.86万元,较上年增加157.34万元,增长28 %,主要原因:单位因机构改革,工作职能及人员增加。收入来源为:财政拨款收入660.86万元;财政预算内拨补办案补助收入60万元。支出包括:社会保障和就业支出33.86万元,灾害防治及应急管理支出661.6万元,住房保障支出25.40万元。

 

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

 

2020年部门组织收入300万元,部门可支配收入720.86万元 .部门组织收入同上年持平,部门可支配收入同上年相比增加157.3,原因主要是单位因机构改革人员及工作职能增加。

 

组织收入项目说明如下:罚没收入主要包括:安全生产事故罚没收入300万元。

 

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

 

2020年部门支出预算总额720.86万元,同上年相比增加157.34万元,增长28%.其中:财政拨款(补助)安排60万元,同上年相比持平。 各项支出增减原因分析其中:

 

(1)人员支出同上年相比增加55.43万元,,增长19%.原因是:单位因机构改革分别从水利局、林业局等划入6名工作人员。

 

(2)定额公用支出同上年相比增加11.86万元,增长18%.原因是:单位因机构改革分别从其他市直部门划入工作人员。

 

(3)项目支出同上年相比增加90.05万元,增长43%.原因是:单位因机构改革工作职能增加。

 

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

 

根据部门事业发展目标,结合财力可能,2020年共安排支出项目4个,资金总额298.21万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排238.21万元,财政预算内拨补办案补助收入安排60万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

 

1.应急管理救援工作专项经费251.05万元,其中:财政预算内拨款安排191.05万元,财政预算内拨补办案补助安排60万元。

 

项目立项依据:根据国家安监总局《关于加强安全生产应急管理工作的意见》(安监总应急【2006】196号):积极争取安全生产应急管理和应急救援所需政府负担的经费,纳入本级财政年度预算;省政府《关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》(皖政【2010号】89号):各级政府应加大安全生产应急管理工作的投入,建设区域性、专业性应急救援基地和骨干救援队伍,建设重大危险源远程监测和信息管理系统。增加安全生产专项资金;根据《六安市人民政府办公室关于印发六安市安全生产专家管理暂行办法的通知》(六政办〔2017〕23号)“第十六条  市政府将安全生产专家工作经费纳入财政预算”;《安徽省人民政府安委会办公室关于印发〈安徽省金属非金属地下矿山采空区治理工作实施方案〉的通知》(皖安办〔2016〕38号)中提出的工作目标“摸清我省金属非金属地下矿山采空区规模和分布状况,建立金属非金属地下矿山采空区基础档案;根据《关于印发安徽省开展“1+6+N”安全生产隐患集中排查治理专项行动的指导意见的通知》(皖安办〔2019〕4号)、《安徽省安委会办公室关于印发安徽省开展工贸行业安全生产隐患集中排查治理和专项执法检查行动方案的通知》(皖安办〔2019〕21号)“(一)强化组织领导,压实责任,确保安全生产排查治理常态长效。各地、各有关部门要对本地区、本部门职责范围内的金属冶炼企业安全生产工作进行专题研究部署,奔着问题找对策、抓落实。”“(三)强化专家指导,技术支撑,动员社会各方力量参与监督。要集中监管部门、服务机构、大型企业等方面专家力量,成立专家指导服务团,参与排查治理和专项执法检查。”

 

项目内容:共251.05万元,其中:①应急管理工作执法检查督查、事故调查及应急救援工作经费36万元;②安全生产专家费30万元,用于聘请专家100人次,按每人0.3万元劳务费测算;③安全生产“三项岗位”人员(生产经营单位的主要负责人、安全管理人员和特种作业人员)考核和发证经费36万元,理论考试30元/人×6000人=18万元,实际操作考核20元/人×5000人=10万元,证件制作费20元/人×4000人=8万元;④“十四五”规划调研、委托第三方编制费用10万元;⑤自然灾害应急演练费用10万元;⑥应急管理宣传工作经费17万元,在六安电视台、六安新周报开办《安全生产聚焦》专题栏目普及安全生产和应急知识宣传;⑦防汛抗旱工作经费30万元(为提高应急抢险能力,汛期要组织人员进行防汛抢险演练、修订防汛抗旱应急预案、各类资料的印刷汇编、防汛抗旱通讯租赁费用等);⑧委托第三方对企业进行评审费用46万元,含安全标准化评审6万元(每个企业1000元,60家企业),金属、非金属地下矿山安全风险评估28万元,全市目前共有22个生产金属非金属地下矿山,市级抽查4个进行风险评估,按每个金属非金属地下矿山评估7天,每天1万元的工程服务费用(服务工程师费用4000元、设备租赁费用6000元),金属冶炼、涉氨制冷行业安全风险评估12万元,全市共63家企业,市级抽查15家进行风险评估,按照每家企业评估费用约8000元计算;⑨危险化学品领域安全防控监测信息系统维护费用28.05万元;⑩扶贫及创建工作经费8万元。

 

项目起止时间:2020年1月1日-2020年12月31日

 

项目级次:本项目属于本单位支出

 

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费31万元、差旅费30万元、专家劳务费20万元、委托业务费139万元、其他商品和服务支出28.05万元、设备购置3万元

 

项目政府采购预算金额:委托业务费139万元、办公设备购置3万元

 

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

2.应急物资购置经费20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元

 

项目立项依据:根据《六安市市级防汛物资管理办法》第四条:“市级防汛物资专项经费包括物资购置经费、更新经费和储备管理费,防汛仓库维修经费等,属于市级财政专项资金……”;第十九条:“市级防汛物资的购置费由市财政局根据市防指批准的防汛物资储备定额、各项物资价格及物资运往代储地运价所需费用确定,从市级防汛专项经费中安排支出。”

 

项目内容:共20万元,修订防汛应急预案20万元

 

项目起止时间:2020年1月1日-2020年12月31日

 

项目级次:本项目属于本单位支出

 

项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费20万元

 

项目政府采购预算金额:委托业务费20万元

 

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

3.安全生产目标管理和事故举报经费23万元,其中:财政预算内拨款安排20万元

 

项目立项依据:根据市政府办公室《关于印发六安市安全生产目标管理考核办法的通知》(六政办〔2013〕35号)、省安监局、财政厅转发国家安监总局、财政部《关于印发安全生产举报奖励办法的通知》(皖安监综〔2012〕70号)。

 

项目内容:共23万元其中:①先进县区奖励15万元(3县*5万元=15万元);②举报奖励8万元(40次*0.2万元=8万元)

 

项目起止时间:2020年1月1日-2020年12月31日

 

项目级次:本项目属于本单位支出

 

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭补助23万元

 

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

4.扶贫干部补助经费4.16万元,其中:财政预算内拨款安排20万元

 

项目立项依据:根据省委组织部、省财政厅《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》(皖组通字〔2017〕33号)。

 

项目内容:选派帮扶干部生活补助和交通费

 

项目起止时间:2020年1月1日-2020年12月31日

 

项目级次:本项目属于本单位支出

 

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭补助4.16万元

 

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

 

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2020年共安排“三公”经费预算9万元,较2019年无增减。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为5万元,公务用车购置及运行费支出预算为4万元。具体情况如下:

 

(一)因公出国(境)费支出 0万元,较2019年预算无增减 。

 

(二)公务接待费支出 5万元,较2019年预算无增减。经费使用贯彻落实党中央国务院“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

 

(三)公务用车购置及运行费支出 4万元, 其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费 4万元,较2019年预算无增减,  主要是安监局下属事业单位安监支队现有1辆应急救援用车、1辆执法用车。

 

十一、其他重要事项情况说明

 

(一)机关运行经费安排情况。

 

2020年市应急局部门机关运行经费安排77.18万元,包括:办公费15.5 万元、水费0.88万元、电费3.2万元、物业管理费9.4万元、差旅费6.4万元、网络运行维护费6万元、会议费5万元、公务接待费5万元、工会经费2.45万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费17.4万元、 其他商品服务支出1.8万元。较上年增加11.86万元,增长18%,主要原因是:单位因机构改革分别从其他市直部门划入工作人员。

 

(二)政府采购预算安排情况。

 

2020年市应急局部门政府采购预算总额162万元,其中:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算159万元。

 

具体项目情况说明如下:

 

1.应急管理救援工作专项经费142万元,其中:财政预算内拨款安排142万元

 

采购目录及数量(类、品、目):办公家具购置3万元、委托业务费139万元、

 

采购计划实施时间:2020年

 

2.应急物资购置20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元

 

采购目录及数量(类、品、目):委托业务费20万元、

 

采购计划实施时间:2020年

 

(三)国有资产占有使用情况。

 

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,应急局机关车辆交由公务用车管理平台统一管理。下属事业单位安监支队现有2辆应急、执法用车。

 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2020年共安排资产购置支出1项,资金总额3万元,其中:财政预算内拨款安排3万元。具体项目情况说明如下:

 

应急管理救援工作专项经费3万元,其中:财政预算内拨款安排3万元。

 

主要购置:办公家俱。

 

 

 

(四)项目及绩效目标情况。

 

市应急局部门2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标项目共4个,项目金额298.21万元,。绩效目标实行部门自评,项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为“应急管理救援工作专项经费”涉及财政预算内拨款安排191.05万元,财政预算内拨补办案补助收入安排60万元。

 

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,2020年编制预算绩效目标的项目共1个,资金总额251.05万元,其中:财政预算内拨款安排191.05万元,财政预算内拨补办案补助收入安排60万元。

 

 

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

 

 

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。     二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。     三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。     五、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:2020年部门预算表(13张)

 

1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF

 

2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF

 

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

 

4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF

 

5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF

 

6.2020年部门收支总体情况表.PDF

 

7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF

 

8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF

 

9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF

 

10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF

 

11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF

 

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

 

13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF

 


附件:表一、2020年财政拨款收支总体情况表.pdf

附件:表二、2020年一般公共预算支出预算情况表.pdf

附件:表三、2020年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf

附件:表四、2020年政府性基金预算收支总表.pdf

附件:表五、2020年国有资本经营预算收支总表.pdf

附件:表六、2020年部门收支总体情况表.pdf

附件:表七、2020年部门收入预算总体情况表.pdf

附件:表八、2020年部门支出预算总体情况表.pdf

附件:表九、2020年部门基本支出预算总体情况表.pdf

附件:表十、2020年部门政府采购支出预算表.pdf

附件:表十一、2020年部门政府购买服务支出预算表.pdf.pdf

附件:表十二、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf

附件:表十三、2020年项目支出预算绩效目标表.pdf

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