六安市卫生健康委员会部门

2020年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年1月

 

 

 

目　　录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

 

 

第一部分 部门概况

    

    一、部门职责

    根据市委市政府《关于市级机构改革的实施意见》（六发[2019]6号）文件规定，六安市卫生健康委员会部门主要职责是：

   （一）贯彻执行国家卫生健康、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。拟订规划，依法制定有关地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导全市区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。    

   （二）协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。    

   （三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。    

   （四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。    

   （五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测和地方食品标准备案工作。    

   （六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。    

   （七）负责全市医疗机构和医疗服务行业管理办法的贯彻落实和监督，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。    

   （八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育配套政策。    

   （九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。    

   （十）负责市保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。    

   （十一）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术，组织开展中医药推广、应用和传播工作。    

   （十二）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展对外交流合作。    

   （十三）承担市委保健委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市计划生育领导小组、市公立医院管理委员会、市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。    

   （十四）指导市计划生育协会的业务工作。    

   （十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

    二、部门机构设置和人员情况

    六安市卫生健康委员会部门包括部门本级和11个所属预算单位组成（其中：行政单位1个, 参照公务员管理的事业单位2个,公益一类事业单位6个，公益二类事业单位3个）,编制1809个（其中：行政编29个，参公编10个，事业编1770个）,实有人数2228人（其中：在职1232人，离休16人，退休867人）。

    三、2020年主要工作任务

   （一）继续深化综合医改。在紧密型县域共同体全覆盖的基础上，加强试点建设，通过“两包三单六贯通”建设路径，提升基层服务能力，逐步提高县域内就诊率。积极开展紧密型城市医联体建设，打造市县乡一体化服务模式。完善现代医院管理制度，推进市人民医院试点建设。全面加强公立医院党的建设，落实党委领导下的院长负责制。继续开展公立医院综合绩效考核工作和薪酬制度改革工作。建成全民健康信息平台，初步实现市域内医疗机构互联互通，全市50%以上公立医院开展智慧医院创建。深化改革创新村医管理机制，创新乡村医生的引进、培养、使用等机制，加强与皖西卫生职业学院协作，免费定向培养三年制高职医学生充实村医工作队伍。

   （二）打赢健康脱贫攻坚战。全面完成健康脱贫各项工作任务，实现贫困人口基本医疗有保障等工作目标。稳定落实综合医保政策，建立健全健康脱贫防范返贫机制，减少因病致贫发生率；全面推行“两卡制”，建立居民健康电子档案，逐步推广“智医助理”等新技术，切实减轻基层负担；做实做细家庭医生签约服务，重点加强高血压、糖尿病、结核病和严重精神障碍等患者的健康服务。

   （三）提升医疗服务水平。力争六安世立医院、霍山县医院、霍邱县第一人民医院得到三级综合医院许可，金寨县医院、舒城县医院达到三级医院服务水平。加快推进紧密型城市医联体。三级医院绩效考核中，市人民医院位于全省市级医院前列，市中医院位于市级医院第一名，市二院位次稳步提升。急救能力建设不断加强，市级胸痛中心、创伤中心、卒中中心得到国家认证，每个县至少有1个得到国家认证的中心。

   （四）改善公共卫生服务。继续争创“全国无偿献血先进市”。严控传染病疫情，实施慢性病综合防控，完善精神卫生服务体系，健全重大疾病防治保障机制。积极应对突发公共卫生事件。抓好妇幼健康绩效改革试点工作，推动各级妇幼健康机构建立一类事业单位财政保障基础上的激励机制。鼓励引导妇幼健康机构参与紧密型医联体和县域医共体建设。

   （五）打造中医药特色品牌。贯彻落实习近平总书记关于中医药重要论述及全国中医药大会精神。启动实施六安市全面提升中医药服务能力行动方案。加强中医药基层能力及人才建设。实施全市基层中医药适宜技术培训项目。争取省内有关高校与皖西卫生职业学院合作建设分校，为本地中医药发展提供稳定的人才输出。助力“西山药库”建设和国家中医药综合改革试验区创建工作。

   （六）全力创建国家卫生城市。加强城乡结合部、背街小巷、老旧小区等重点区域管理；加强城市夜市管理；加强对小餐饮店、小食品店等五小行业的规范管理；严格对照国家爱卫办暗访反馈问题落实整改，迎接国家爱卫办赴我市开展全面现场评估，成功创建国家卫生城市。

 

第二部分   2020年部门预算表 

 

六安市卫生健康委员会部门2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2020年部门收支总体情况表（附表6）

7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市卫生健康委员会部门2020年收支总预算309413.04万元，较上年增加48467.11万元，增长18.57%，主要原因：事业单位营业收入增加，相应的支出也增加。收入来源为：财政拨款收入、纳入特设户管理的非税收入、国有资本经营收入、转移性收入；支出包括：医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

六安市卫生健康委员会部门一般公共预算收入15828.89万元，较上年增加1727.28万元，增加12.25%，主要原因是财政加大对卫生健康事业的投入。一般公共预算支出15828.899万元，比上年预算数增加1727.28万元，增加12.25%，主要原因是财政加大对卫生健康事业的投入。具体情况如下：

（一）“卫生健康支出”2020年预算15380.66万元，比2019年预算增加1603.37万元，增加11.64%，增加的主要原因是财政加大对卫生健康事业的投入。其中，“行政运行”预算311.42万元，主要用于保障委机关和所属预算单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算732.12万元，主要用于医疗卫生管理事务。

（二）“社会保障和就业支出”2020年预算289万元，比2019年预算增加86.29万元，增长42.57%，增加原因单位机构改革新增单位和人员。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算212.31万元，主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2020年预算159.23万元，比2019年预算增加37.62万元，增长 30.93%，增长原因主要是在职人数增加等。其中：“住房公积金”预算159.23万元，主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市卫生健康委员会部门2020年一般公共预算基本支出3093.37万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出2374.66万元，包括：基本工资764.98万元、津贴补贴126.17万元、奖金12.17万元、绩效工资423.59万元，其他社会保障缴费104.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费212.31万元、职业年金缴费13.49万元、公务员医疗补助缴费7.53万元，住房公积金159.23万元，其他工资福利支出550.29万元。

（二）商品和服务支出481.89万元，包括：办公费45.2万元、印刷费2.5万元、水费8.56万元、电费87.47万元、邮电费37.5万元、物业管理费56.26万元、差旅费34.7万元、维修费9.5万元、会议费13万元、培训费2万元、公务接待费19.5万元、劳务费17.4万元、专用材料费2万元、工会经费15.76万元、福利费0.83万元、办公设备购置1万元、公务用车运行维护费23万元、其他交通费用30.31万元、其他商品和服务支出75.4万元。

（三）对个人和家庭的补助236.82万元，包括：离休费用183.13万元、生活补助1.34万元、医疗费30.31万元，其他对个人和家庭的补助支出22.04万元。

 

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明  

2020年六安市卫生健康委员会无政府性基金预算。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

六安市卫生健康委员会部门2020年国有资本经营收入预算90万元。

六安市卫生健康委员会部门2020年国有资本经营支出预算90万元。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，六安市卫生健康委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市卫生健康委员会部门2020年收支总预算309413.04万元，较上年增加48467.11万元，增长18.57%，主要原因：事业单位营业收入增加，相应的支出也增加。收入来源为：财政拨款收入、纳入特设户管理的非税收入、国有资本经营收入、转移性收入；支出包括：医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年部门组织收入293194.41万元，部门可支配收入309413.04万元，增长原因主要三家医院医疗收入增加。

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额309413.04万元，同上年相比增加48467.11万元。其中：财政拨款（补助）安排12068.29万元，同上年相比减少2033.32万元。2020年财政拨款（补助）安排共减少-2033.32万元，其中：

（1）人员支出增加164.1万元，原因是：工资福利支出增加。

（2）定额公用支出增加82.83万元，原因是：增加水电费、公车改革补贴、物业管理费、网络运行维护费。

（3）项目支出减少2280.25万元，原因是:本年基建项目减少。

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排支出项目54个，资金总额175233.03万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排5713万元，财政预算内拨补办案补助收入安排8万元，纳入预算内管理的非税收入安排3253.92万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排159336.15万元，国有资本经营收入安排90万元，转移性收入安排3760.6万元，上年结转结余安排3071.36万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市卫生健康委员会部门本级2020年项目支出安排情况说明

1、医疗卫生专项业务经费457万元，其中：财政预算内拨款安排449万元，财政预算内拨补办案补助安排8万元。

项目立项依据：根据《六安市人民政府关于印发六安市深化医药卫生体制综合改革试点方案的通知》（六政[2015]21号），《关于印发2019年六安市医改重点工作任务和责任清单的通知》（六医改办[2019]10号）。《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》（国办发〔2019〕4号）“各地要充分认识做好三级公立医院绩效考核工作的重要意义，充分发挥绩效考核“指挥棒”作用，促进公立医院主动加强和改进医院管理，加强内涵建设，推动公立医院综合改革和分级诊疗制度建设落地见效。”、《关于做好全省三级公立医院绩效考核数据质量控制工作的通知》（皖卫传〔2019〕106 号）“各级卫生健康委必须认真履行对医疗机构的日常监管职责…加强对辖区内三级公立医院开展绩效考核工作的指导、督促”、六安市人民政府办公室关于印发《六安市城市公立医院工资总额核定办法（试行）》、《六安市城市公立医院绩效考核方案（试行）》的通知》（六政办秘〔2017〕75号）“落实第三方考评制度”和《关于成立六安市公立医院绩效考核领导组的通知》（六医管办〔2018〕1号）。根据国家卫计委发布的《医疗质量管理办法》“第三十七条县级以上地方卫生计生行政部门负责对本行政区域医疗机构医疗质量管理情况的监督检查”和“第四十六条县级以上地方卫生计生行政部门未按照本办法规定履行监管职责，造成严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分”、《关于印发<安徽省省级医疗质量控制中心管理办法（试行）>的通知》(卫医秘〔2017〕319 号)“第二十二条各级卫生计生行政部门可以根据本办法并结合本行政区域质控工作需要，制定本级质控机构管理办法或规定”和《关于公布六安市35个医疗质量控制中心有关名单的通知》（卫计医秘〔2018〕86号），我市共35个专业质控中心，每个质控中心配4万元。《人口与计划生育法》、《安徽省人口与计划生育条例》、《中共中央 国务院关于实施全面两孩政策 改革完善计划生育服务管理的决定》、《中共六安市委 六安市人民政府关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的意见》（六发〔2016〕33号）、《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室印发<关于坚持和完善计划生育目标管理责任制的实施意见>的通知》（办〔2016〕66号）、《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的通知》（六人口组〔2017〕6号）、《关于在全省建立“一次登记、全程服务”工作机制的通知》（卫指导秘〔2017〕380号）、《关于印发安徽省卫生计生委家庭发展“十百千”工程实施方案的通知》（卫家庭秘〔2016〕147号）、《关于印发<六安市驻外流动人口计划生育区域协作工作机构管理办法>的通知》（六人口组办〔2018〕5号）要求以及卫健部门业务需要开展。

项目内容：共457万元，其中：①医管、医改经费168万元，其中：医疗质控中心经费140万元（35个质控中心*4万元/个，主要用于开展学科基线调查和质控督察等）,三级医院绩效考核管理（合同）、三级医院监督检查经费15万元、医改经费13万元；②全市病残儿鉴定、妇幼保健机构绩效考核试点（9所保健机构*5000元/所）11.5万元；③基层医疗卫生服务能力提升及基层中医药服务能力提升经费23万元，其中：全市133家基层医疗卫生机构市级验收经费15万元，基层中医药服务能力提升复核经费8万元；④职业病危害防治微型企业培训15.5万元（培训费300人*3天*160元/人/天+师资费3人*400元/学时/人*8学时）、全市各级卫生计生行政执法考试专项经费5万元；⑤全市村医轮训29万元；⑥卫生健康素养提升经费50万元（协议），用于世界卫生日、世界人口日报纸、广播电台等媒体宣传工作；⑦计划生育管理支出155万元，其中：计划生育困难家庭慰问30万元（失独家庭100户*2000元+计划生育困难家庭100户*1000元），计划生育督查经费14万元，群众满意度调查5万元（协议），信息化平台经费30万元（协议），流动人口业务指导、均等化服务经费6万元，上海、北京等地市级流动人口区域协作工作站经费70万元；⑧扶贫工作经费5万元。金额较2019年减少的主要原因是减少了计划生育管理支出125万元、医改经费16万元，增加了职业病危害防治微型企业培训15.5万元（民生工程要求）、村医轮训29万元。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费16.5万元，邮电费4万元，差旅费20万元，会议费15万元，培训费10万元，劳务费25万元，其他商品服务支出366.5万元。

项目政府采购预算金额：11万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、市级医疗应急救助资金100万元，其中：财政预算内拨款安排100万元。

项目立项依据：根据《六安市人民政府办公室关于建立疾病应急救助制度的实施意见》（六政办〔2016〕46号）要求，建立市级疾病应急救助基金。

项目内容：共100万元，主要用于解决极少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医药费问题。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品服务支出100万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、市委保健对象及正高职称健康保健50万元，其中：财政预算内拨款安排50万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委常委会会议纪要》（第23号）中关于“保健委的办公经费由市政府在财政预算予以适当安排”、《关于落实六安市正高级专业技术人员享受医疗保健待遇的通知》（六健字〔2014〕1号）中关于“正高级保健对象每年的体检、接种疫苗等保健工作由市委保健办负责落实，费用列入财政预算”的规定安排。

项目内容：共50万元，其中：①体检费用42万元，350人*1200元/人；②编印文摘，保健讲座，随访等合计2万；③保健对象药箱配备2.5万，350人*70元/人；④疫苗接种3.5万，350人*100元/人。金额较2019年增加的主要原因是从2020开始，正高级专业技术人员配备保健药箱费用。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费4.2万元，其他商品服务支出45.8万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、卫生城市创建80万元，其中：财政预算内拨款安排80万元。

项目立项依据：《关于印发<六安市创建国家卫生城市工作规划（2018-2020年）>的通知》（六政办秘〔2019〕41号），《六安市创建国家卫生城市工作方案》（六政办秘〔2018〕170号）

项目内容：共80万元，我市目前是省级卫生城市，2018-2020年创建国家卫生城市，2020年底验收，同时创卫也是创建全国文明城市相关要求的重点。主要包括：①卫生创建宣传费24万元，其中：印制宣传品7万元；开设媒体专栏8万元；媒体宣传费6万元；爱国卫生月、爱国卫生法制宣传周等宣传活动经费3万元。②创卫工作人员业务指导会3万元，按100人，300元/人的标准计算。③开展五小行业、医疗服务机构等重点场所专项整治经费15万元。含制作公示信息栏和健康教育宣传栏，按750个，200元/个计。④基层卫生创建专家评估费5万元，按200家单位（包括：村、镇、县城、企事业单位），250元/个计。⑤除四害抗药性监测经费10万元。按鼠、蚊、蟑螂、苍蝇4种，2.5万元/种计。⑥迎接创卫国家评估验收工作经费7万元，包括评估会议、招待、资料等费用。⑦开展城区（含叶集区）病媒监测工作16万。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费10万元，差旅费5万元，培训费5万元，公务接待费4万元，其他商品服务支出56万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、医疗纠纷调解经费32万元，其中：财政预算内拨款安排32万元。

项目立项依据：根据2012年3月19日市综治办《医患纠纷调解机制建设会议纪要》、2012年5月22日六安市卫生局卫医秘[2012]78号《关于成立六安市医疗纠纷人民调解委员会通知》、2012年5月25日六安市人民政府办公室六政办秘[2012]36号《六安市人民政府办公室关于成立六安市医疗纠纷预防与处置工作领导小组的通知》、2012年11月22日六安市财政局、六安市司法局关于印发《六安市社会矛盾纠纷调解工作案件补贴办法》的通知等文件。

项目内容：共32万元，其中：①聘请专职调解员及专家调解经费27万元（每年40次医疗纠纷专家咨询评定会，每次抽取3名专家，3人*40次*200元/人/次=2.4万元；专职调解员6名，每人每年调解案件约200件，每件补助200元，总共补助24.5万元）；②办公等经费5万元。金额较2019年减少的主要原因是2019年支出进度较慢，2020年预算金额进行了扣减。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费0.5万元，邮电费0.5万元，差旅费1万元，培训费1.2万元，劳务费27万元，其他商品服务支出2.8万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、医学鉴定工作经费12万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排12万元。

项目立项依据：《医疗事故处理条例》（国务院令第351号）、《医疗纠纷预防和处理条例》（国务院令第701号）、《预防接种异常反应鉴定办法》（卫生部令第60号）、《职业病诊断与鉴定管理办法》（卫生部令第91号）、《关于调整六安市职业病诊断鉴定办事机构的通知》（六安市卫计委卫函[2017]1号）。

项目内容：共12万元，其中：①鉴定专家劳务费9万元，全年完成鉴定共47例，每例鉴定共7名专家参加，每名专家劳务费300元；②办公费3万元，购买文具、纸张、耗材、及打字、复印等费用。根据2020年非税收入预算安排。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费0.5万元，差旅费0.5万元，劳务费10万元，其他商品服务支出1万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、医学考试经费91万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排91万元。

项目立项依据：根据《中华人民共和国执业医师法》、《关于调整我省卫生计生部门部分职业资格考试费标准及有关问题的函》（皖价费函〔2017〕19号）和《关于安徽省2019年医师资格考试报名有关事项的通知》（皖卫医发〔2019〕25 号）；根据《关于2019年度卫生专业技术资格考试有关问题的通知》（皖卫人发[2019]10号）、《关于2019年度护士执业资格考试有关问题的通知》（皖卫人秘[2018]17号）.

项目内容：共91万元，省返还考试费用，用于卫生专业技术人员、护士资格考试、中医类别技能实践考试、医师理论考试等考试考务。金额较2019年增加的主要原因是是2020年省返还增加。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费2万元，差旅费2万元，劳务费25万元，其他商品服务支出62万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、扶贫专项经费4.12万元，其中：财政预算内拨款安排4.12万元。

项目立项依据：根据《中共安徽省组织部 安徽省扶贫开发领导小组办公室 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省选派帮扶干部管理办法>的通知》（皖组通字（2017）38号）。

项目内容：共4.12万元，其中:①生活补助：2人*1500元/人/月*12月=3.6万元；②交通补助0.52万元，测算依据：市区至霍邱县众兴集镇=17元*2人*2次*4趟*12月=0.33万元，众兴集镇至唐老庄村=10公里*2人*2次*4趟*12月=0.19万元。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出4.12万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、计划生育家庭奖励经费90万元，其中：财政预算内拨款安排90万元。

项目立项依据：根据《关于印发<关于落实市属集体破产改制企业退休职工计划生育奖励政策的实施方案>的通知》（六人口组〔2011〕17号）、《六安市人民政府办公室关于印发关于落实市属国有破产改制企业退休职工计划生育奖励政策的实施方案的通知》（六政办〔2010〕105号）等。

项目内容：共90万元，根据市政府2019年专项资金清理批示，市属破产改制企业退休职工计划生育奖励经费，2020年起，纳入市属国有企业改制经费统筹安排。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：奖励金90万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10、公立医院院长年薪114万元，其中：财政预算内拨款安排114万元。

项目立项依据：根据安徽省财政厅 安徽省卫生和计划生育委员会《关于印发安徽省公立医院补助资金管理暂行办法的通知》（财社〔2016〕1568 号）“公立医院改革补助资金，主要用于符合规定的公立医院政策性亏损补助、院长年薪、总会计师薪酬等方面。”、六安市人民政府办公室关于印发《六安市城市公立医院工资总额核定办法（试行）》、《六安市城市公立医院绩效考核方案（试行）》的通知》（六政办秘〔2017〕75号）“6.实行公立医院院长年薪制”。

项目内容：共114万元，其中：人民医院45万元，中医院39万元，二院30万元。2018年院长年薪为104.5万元，其中：人民医院40.7万元，中医院36.3万元，二院27.5万。2017年院长年薪为75.62万元，其中：人民医院26.79万元，中医院28.52万元，二院20.31万元。该项目为新增项目。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。。

项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭补助支出114万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11、智医助理360万元，其中：财政预算内拨款安排360万元。

项目立项依据：根据《安徽省人民政府关于2019年实施33项民生工程的通知》（皖政〔2019〕14号 ）、《关于印发2019年安徽省智医助理建设实施方案的通知》（皖卫规划秘〔2019〕82号）中关于“每个试点县（市、区）‘智医助理’项目概算不超过400万元，贫困县的建设经费由省与所在市财政部门按7:3比例分担，其他县（市、区）的建设经费由省市县三级财政部门按4:3:3比例分担。

项目内容：共360万元，根据省智医助理建设要求，2020年计划建设裕安区、叶集区、霍山县3个县区，市级按照120万元/县区进行配套。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品服务支出360万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

12、提前下达2020年中央和省财政卫生计生补助资金3760.6万元，其中：一般转移支付安排3119.6，专项转移支付安排641万元。

    项目立项依据：根据《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会关于提前下达2020年中央卫生健康部分补助资金的通知》（皖财社【2019】1511）,《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会关于提前下达2020年省级卫生健康部分补助资金的通知》（皖财社【2019】1375号）。

    项目内容：共3760.6万元，其中：①艾滋病防治413万元；②结核病防治44万元；③免疫规划39万元；④慢病和精神卫生114万元;⑤公立医院综合改革经费350万元;⑥住院医师规培1023万元；⑦助理全科医师培养94万元；⑧省级健康人才培养经费187.6万元;⑨计生奖扶24万元；⑩计生特扶14万元；⑾计划生育服务管理及能力建设专项经费31万元;⑿地方病31万元；⒀职业病146万元；⒁食品安全风险监测100万元；⒂重大疾病监测212万元；⒃提高妇女儿童健康水平23万元; ⒄中医药发展专项经费915万元。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：专项转移支付。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品服务支出3760.6万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（二）六安市卫生健康委员会部门二级单位2020年项目支出安排情况说明

1、六安市疾病预防控制中心272万元，项目明细如下：

（1）疾病预防控制专项业务经费170万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排170万元。

项目立项依据：《中华人民共和国传染病防治法》国务院《突发公共卫生事件应急条例》国务院办公厅《关于加强传染病防治人员安全防护的意见》。

项目内容：共170万元，其中：①重大公共卫生专项经费48万元，用于落矶山斑点热疫情、H7N9禽流感等防控；②基本公共卫生服务经费6万元，用于居民健康档案管理以及高血压、糖尿病患者健康管理督导；③病原微生物实验室生物安全管理经费5万元，包括艾滋病、耐药结核病、高致病性禽流感病原微生物安全管理(生物安全标识制作、耗材更新、垃圾清运费等）；④开展医疗机构消毒质量监测、职业病防治及质量管理体系运行保障工作11万元；⑤创建卫生城市工作经费9万元，用于病媒生物防制健康教育宣传5万元，其中：公益广告播放2万元，展板30元/张*100=0.3万元，横幅50元/条*30=0.15万元，折页240元/份*40=0.96万元，彩页：230元/份*30=0.69万元，海报9元/张*1000=0.9万元，病媒生物监测督导、质控费用4万元，其中：住宿费：180元/天*30天*6人=3.24万元，差旅费：15天*6人*60元=0.54万元；⑥自聘人员劳务费84万元；⑦疾病预防控制专业技术人员能力提升项目经费7万元。金额较2019年减少的主要原因是结合2019年项目支出进度，2020年适当进行压减。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费2万元，印刷费4万元，差旅费14万元，维修费8万元，公务接待费2万元，专用材料费10.39万元，劳务费94.6万元，其他交通费用10万元，其他商品和服务支出25.01万元。

项目政府采购预算金额：18.39万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（2）卫生应急工作项目经费15万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排15万元。

项目立项依据：《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《全国疾控机构卫生应急工作规范》、《六安市突发事件应急体系建设“十三五”规划》、《六安市人民政府应急管理办公室关于认真落实2018年度突发事件应急预案演练计划报备和应急演练评估总结的通知》等法律、法规。

项目内容：共15万元，其中：①卫生应急物资采购9万元；②卫生应急队伍演练及训练经费6万元。金额较2019年减少的主要原因是结合该项目2019年支出进度较慢，2020年金额进行了压减。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：专用材料费9万元，其他商品和服务支出6万元。

项目政府采购预算金额：9万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（3）检验室能力建设及电梯更新经费67万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排67万元。

项目立项依据：中华人民共和国传染病防治法》、国务院《突发公共卫生事件应急条例》国务院办公厅《关于加强传染病防治人员安全防护的意见》、《国家食品风险监测方案》、《生活饮用水监测方案》、省质监和疾控部门检验能力考核相关文件，全国艾滋病检测技术规范（2015年修订）。”

项目内容：共67万元，其中：测序仪30万元、电梯25万元、仪器设备保养与维修12万元。较2019年减少了实验室仪器购置，增加了电梯更换经费（电梯自2004年建立市疾控中心大楼开始存在，年限较久，事故频发）。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：维修费12万元，办公设备购置25万元，专用设备购置30万元。

项目政府采购预算金额：55万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（4）日元贷款还本付息20万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排20万元。

项目立项依据：根据《关于六安市日元贷款公共卫生基础设施项目还款的承诺函》(六政秘〔2003〕60号）。

项目内容：共20万元，2016年还本息20.14万元,2017年还本付息19.7万元，2018年还本息18.14万元，2019年上半年还本息8.88万元。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：国外债务付息20万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、六安市卫生局卫生监督局579.3万元，项目明细如下：

（1）卫生监督专项业务经费52万元，其中：财政预算内拨款安排52万元。

项目立项依据：根据《国家卫生计生委关于印发“十三五”全国卫生计生监督工作规划的通知》以及卫生监督监管业务开展需要。

项目内容：共52万元，其中：①卫生监督检查及检测检验专项经费37万元，其中：用于职业卫生、学校卫生传染病防治监督检查、公共场所专项检查和突发公共卫生事件应急处理等经费27万元，公共场所监测检测经费10万元；②重大接待活动卫生安全保障经费3万元；③卫生监督专项整治经费7万元；④卫生监督专用设备购置5万元，用于购置现场快速检测仪器设备。金额较2019年减少的主要原因是结合该项目2019年支出进度较慢，2020年金额进行了压减。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：差旅费12万元，培训费3万元，专用材料费1万元，其他商品和服务支出31万元，专用设备购置5万元。

项目政府采购预算金额：5万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（2）办公用房购置经费527.3万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排527.3万元。

项目立项依据：根据市政府对《六安市发展和改革委员会关于解决市卫生监督局办公用房建设资金的建议》（六发改投资〔2014〕287号）的批示意见。

项目内容：共527.3万元，用于购置市人民医院梅山南路门诊大楼13、14层作为办公用房，经费来源：市卫生监督局原办公用房拆迁补偿款。该项目为2020年新增项目。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：房屋建筑物构建527.3万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、六安市妇幼保健所1381万元，项目明细如下：

（1）妇幼保健与计划生育专项经费16万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排16万元。

项目立项依据：根据妇幼保健所业务开展需要安排。

项目内容：共16万元，其中：①承担着全市妇幼保健技术指导与计划生育业务培训工作以及免费婚检、住院分娩补助等妇幼卫生民生工程项目和育龄妇女增补酸、“两癌”筛查和预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播等重大公共卫生项目的组织实施经费10万元；②救护及保健工作督导车辆运行费用6万元（3辆）。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：印刷费10万元，其他交通费用6万元。

项目政府采购预算金额：16万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（2）临床业务费1010万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排1010万元。

项目立项依据：根据《母婴保健法》安排。

项目内容：共1010万元，其中：①劳务费479.57万元，测算依据：779.76-300.19（财政拨款）=479.57万元；②专用材料费296.28万元（政府采购），测算依据：筛查试剂4万份×61.83元=247.32万元，特殊患者食品5670袋×0.008万元=45.36万元，盆底康复耗材120人份×0.03万元=3.6万元； ③维修维护费用43.56万元（政府采购），测算依据：水路改造、基础维修300平方米×0.1万元=30万元，办公设备维修维护12个月×0.3=3.6万元，专用设备维修维护费12个月×0.83=9.96万元； ④委托业务费44万（政府采购），测算依据：医疗责任险1年×18万元=18.00万元，资产清查费用1次×6万元=6.00万元，实验室标本物流1年×20万元=20.00万元；⑤办公用品10万元（政府采购），测算依据：打印纸100箱×0.02万元=2万元，墨100合×0.01万元=1.00万元，硒鼓50个×0.02万元=1.00万元，广告宣传1年×6万元=6.00万元； ⑥信息网络及软件更新升级10万元（政府采购），测算依据HIS系统升级1年×8万元=8.00万元，软件维护1年×2万元=2.00万元； ⑦业务进修培训费24万，测算依据：业务进修15人×0.8万元=12万元，各科室培训学习60人×0.2万元=12.00万元；⑧差旅费10万元，测算依据：公共卫生项目督导7人×6天×0.03万元×5次=6.3万元，临床业务差旅费125次×0.0296万元=3.7万元；⑨其他商品服务支出92.59万元，测算依据：锅炉用煤3万元，测算依据：0.25万元×12月=3万元；医疗垃圾处置费用3万元，测算依据0.25元×12月；临床科室医疗质量评估费用3万元，测算依据10次×0.3=3万元；绿化3.6万元，测算依据0.3万元×12月；死婴火化费2万元，测算依据40人×0.05万元；筛查采血管理费36万元,测算依据3万人×12元；委托检验费12万元,测算依据12个月×1万元=12.00万元；医疗赔偿15万元，测算依据：1年×15万元=15万元。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费10万元，差旅费10万元，维修费43.56万元，培训费24万元，专用材料费296.28万元，劳务费440.84万元，委托业务费44万元，其他商品和服务支出131.32万元，信息网络及软件购置更新10万元。

项目政府采购预算金额：403.84万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（3）医疗设备办公设备购置215万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排215万元。

项目立项依据：根据《母婴保健法》安排。

项目内容：共计215万元，用于临床业务及妇幼保健计划生育工作，其中：①低温离心机1台，金额3.5万元；②全自动酶标仪1台，金额3.5万元；③洗机板1台，金额3.5万元；④双目显微镜1台，金额2.5万元；⑤UPS不间断电源3台，金额1.5万元；⑥阴道五联检测仪1台，金额3.5万元；⑦变频集束微波治疗仪1台，金额3.5万元；⑧外科洗手池2个，金额1.2万元；⑨心电监护仪4台，金额6万元；⑩电动综合产床1台，金额3万元；（11）静脉输液泵1台，金额0.5万元；（12）经皮黄疸测试仪2台，金额2.3万元；（13）可移动病床2台，金额1.12万元；（14）脉动消毒锅1台，金额25万元；（15)单道微量注射泵2台，金额0.9万元；(16)骨龄测试仪1台，金额10万元；(17)全自动打孔机1台，金额45万元；(18）空调13台，金额4.6万元；（19）电脑10台，金额4万元；（20）打印机5台，金额0.75万元；（21）打印复印一体机1台，金额0.2万元；（22）办公桌椅6套，金额1.2万元；（23）进口全自动生化仪1台，金额78万元；（24）孕妇及胎儿个体营养检测管理系统1套，金额10万元。金额较2019年减少的主要原因是2020年设备购置需求减少。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公设备购置9.55万元，专用设备购置204.25万元，其他资本性支出1.2万元。

项目政府采购预算金额：215万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、六安市红十字中心血站1178万元，项目明细如下：

（1）市血站运转维护经费1153万元，其中：财政预算内拨款安排53万元,纳入预算内管理的非税收入安排1100万元。

项目立项依据：根据《献血法》、《血站管理办法》相关规定及单位工作需要安排。

项目内容：共1153万元，其中：①专用材料费451.11万元（2020年专用材料费401.11万元，偿还往年材料欠款50万元）；②无偿献血宣传招募经费30万元；③设备维修维护费43.86万元；④专业用车运行维护费20万元（7部业务用车,用于外出采血及送血服务）；⑤劳务费505.69万元。⑥采供血成本费102.49万元（机采血小板误工补助补助1000人*100元/人=10万元，外调血10万元，无偿献血返还15万元，献血者体检4.2万元，意外伤害险15万元、医疗废物处置2万元、医用设备检定校准3万元、献血者营养餐8.5万元、血液标签及条形码6.75万元、短信群发3万元等）。金额较2019年增加的主要原因是专用材料费增加90万元（试剂单价上涨；2020年计划加大采供血力度，非税收入计划增加150万元，耗用的材料数量增加）、采供血成本增加26万元。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：印刷费4.35万元，办公费4万元，邮电费8万元，差旅费10万元，维修费20万元，专用材料费451.11万元，劳务费505.69万元，其他交通费用20万元，其他商品和服务支出129.85万元。

项目政府采购预算金额：468.51万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（2）设备购置费25万元，其中：财政预算内拨款安排25万元。

项目立项依据：根据血站业务需要。

项目内容：共25万元，专用设备购置25万元（购置医用冷藏箱6万元，低温血浆冷冻箱12万元，血小板恒温震荡保存箱5万元和PDA2万元），说明：目前血站现有设备，年限已久，故障频发，无维修价值，急待更新。新增PDA（用于采血是录入献血者的相关信息）1部，主要是考虑到新增万达献血点。金额较2019年减少的主要原因是2020年设备购置需求减少。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：专用设备购置25万元。

项目政府采购预算金额：25万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、六安市人民医院79684.44万元，项目明细如下：

（1）医疗设备购置4599万元，其中：财政预算内拨款安排569.17万元，纳入特设户管理的非税收入安排4029.83万元。

项目立项依据：根据医院发展需要。

项目内容：共4599万元，主要用于购买体检中心超声诊断仪、内窥镜等医疗设备。金额较2019年增加的主要原因是根据医疗业务发展需要购买。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：专用设备购置4599万元。

项目政府采购预算金额：4599万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（2）公共卫生服务专项241.5万元，其中：财政预算内拨款安排241.5万元。

项目立项依据：根据《六安市人民政府办公室关于印发“十三五”六安市结核病防治规划的通知》、《关于印发2019年六安市食品安全风险监测方案的通知》（卫健疾控秘[2019]14号）、《六安市城市艾滋病综合防治示范区性病门诊促进艾滋病梅毒检测工作方案的通知》、《关于印发六安市消除疟疾工作实施方案（2017-2020年）的通知》。

项目内容：共241.5万元，用于艾滋病、结核病、疟疾、流感及其他传染病等防治经费，开展食品安全检测、计划免疫、职业卫生等公共卫生服务。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：差旅费5万元，培训费10万元，专用材料费70万元，其他商品和服务支出116.5万元，专用设备购置费40万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（3）人才培养389万元，其中：财政预算内拨款安排389万元。

项目立项依据：根据《安徽省“十三五”卫生与健康规划》要求实施卫生人才优先发展战略，完善人才培养体系，加大人才培养力度，医院根据需要培养各专业人才。

项目内容：共389万元，通过引进来送出去，培养、引进高技术人才，提高医护人员的临床技术水平,帮助医院的技术提高和发展。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：差旅费70万元，培训费120万元，其他商品和服务支出199万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（4）支农支边援疆23万元，其中：财政预算内拨款安排23万元。

项目立项依据：根据医院支农支边援疆工作开展需要。

项目内容：共23万元，用于开展支农支边支疆等专项经费。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：劳务费23万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（5）重点学科及传染病专科建设1000万元，其中：财政预算内拨款安排221万元, 纳入特设户管理的非税收入安排779万元。。

项目立项依据：根据中央、省市关于深化城市公立医院综合改革关于落实政府六项投入责任的精神。

项目内容：共1000万元，支持人民医院重点学科建设，特别是传染病重点专科建设，十三五期间，市人民医院共29个重点学科建设，每个重点学科安排30万元，从2017-2020年分4年给予支持。另，人大提案建议增加传染病经费，故增加安排传染病学科专项经费15万元。金额较2019年增加的主要原因是2020年医院加强重点学科建设，加大经费投入，提高重点学科医疗技术水平。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出1000万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（6）偿债项目22万元，其中：财政预算内拨款安排2万元，纳入特设户管理的非税收入安排20万元。

项目立项依据：根据《安徽省人民政府办公厅关于加强公立医院债务化解及管理工作的意见》（皖政办【2017】5号）要求加强全省公立医院债务化解及管理工作、《六安市人民政府办公室关于加强公立医院债务化解及管理工作的实施意见》(六政办〔2017〕42号)中关于“财政部门根据财力情况，可适当安排债务贴息补助资金”的规定安排。

项目内容：共22万元，根据债务化解方案2019年底医院贷款基本偿还结算，2020年只要一项日元贷款需要偿还。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：国内债务付息22万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（7）医疗成本项目70640.96万元，其中：纳入特设户管理的非税收入安排70640.96万元。

项目立项依据：根据医院发展需要。

项目内容：共70640.96元，其中：①卫生材料费19011万元，其他材料费用448.96万元，低值易耗品费用970万元，药品费49612万元；②提取医疗风险金434万元；③垃圾处理费165万元。金额较2019年增加的主要原因是药品费用增加，且业务量在扩大。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：专用材料费70041.96万元，其他商品和服务支出599万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（8）零星基建2768.98万元，其中：纳入特设户管理的非税收入安排2768.98万元。

项目立项依据：根据城乡规划委员会会议纪要要求以及医院发展需要。。

项目内容：共2768.98万元，用于医院管网改造，防漏水工程和电梯更换等零星基建。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：房屋建筑物构建1503.98万元，大型修缮1180万元，其他资本性支出85万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、六安市第二人民医院26811.34万元，项目明细如下：

（1）人才培养100万元，其中：财政预算内拨款安排100万元。

项目立项依据：根据医院人才培养需要。

项目内容：共100万元，在2020年，分批次安排医、技、护及行政管理人员外出参加培训。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：培训费100万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（2）支农支边援藏15万元，其中：财政预算内拨款安排15万元。

项目立项依据：根据医院支农支边援疆工作开展需要。

项目内容：共15万元，用于开展支农支边支疆等专项经费。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：劳务费15万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（3）重点学科及精神卫生事业发展建设100万元，其中：财政预算内拨款安排100万元。

项目立项依据：根据中央、省市关于深化城市公立医院综合改革关于落实政府六项投入责任的精神。

项目内容：共100万元，用于支持二院重点学科建设，特别是精神病重点专科建设，十三五期间，市二院共12个重点学科建设，每个重点学科安排30万元，从2017-2020年分4年给予支持，另安排精神事业卫生发展经费15万元，提高重点学科医疗技术水平。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出100万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（4）办公设备、医疗设备购置3836.5万元，其中：财政预算内拨款安排656.61万元，纳入特设户管理的非税收入安排3179.89万元。

项目立项依据：根据医院发展需要。

项目内容：共计3836.5万元，其中专用设备2897.5万元、车辆129万元，中央空调50万元，全院监控系统300万元，污水处理站技改460万元。金额较2019年增加的主要原因是2020年医院医疗设备购置需求增加。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：专用设备购置3357.5 万元，其他交通工具129万元，其他资本性支出350万元。

项目政府采购预算金额：3836.5万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（5）医疗信息软硬件购置1672万元，其中：纳入特设户管理的非税收入安排1672万元。

项目立项依据：根据医院发展需要。

项目内容：共1672万元，主要用于购买医疗信息软硬件。金额较2019年增加的主要原因是医院升格为三级综合医院，信息化建设不断增强。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公设备购置150万元， 信息网络及软件购置更新250万元，无形资产购置1272万元。

项目政府采购预算金额：1672万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（6）债务偿还463.25万元，其中：财政预算内拨款安排4万元，纳入特设户管理的非税收入安排459.25万元。

项目立项依据：根据医院偿债需要。

项目内容：共463.25万元，2020年到期债务本息463.25万元，其中本金433.67万元，利息29.58万元，财政按照公立医院债务审计甄别认定的2020年利息部分给予补助。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：国内债务付息463.25万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（7）补缴企业职工养老保险1882万元，其中：纳入特设户管理的非税收入安排1882万元。

项目立项依据：根据《中华人民共和国社会保险法》，聘用人员应参加企业职工基本养老保险。

项目内容：2020年补缴养老保险项目金额共1882万元，市二院非在编有756人未参加企业养老保险，经人社部门测算，需补缴费合计6102.44万元，其中单位应缴4450.1万元，个人应缴1652.34万元。按2017年第一次医管会意见：单位承担部分，由市财政分年度编入部门预算统筹安排，2020年底前完成。测算2020年合计应补缴1882万元，均由单位安排。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出1882万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（8）医疗卫生成本项目18742.59万元，其中：纳入特设户管理的非税收入安排18742.59万元。

项目立项依据：根据医院发展需要。

项目内容：共18742.59万元，其中：①专用材料支出18357.59万元；②医疗垃圾处置费35万元；③洗涤费230万元；④医疗责任险120万元。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：专用材料费18357.59万元，其他商品和服务支出385万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、六安中医院60132.23万元，项目明细如下：

（1）人才培养299.4万元，其中：财政预算内拨款安排100万元，纳入特设户管理的非税收入安排199.4万元。

项目立项依据：1、根据医院对人才梯队建设的规划和医务人员晋升所必须的进修规定，以及为加强中医人才的培养所需要的中医游学计划。2、根据国家和我省有关政策要求，加强住院医师规范化/助理全科医生培训招收管理。《关于印发住院医师规范化培训管理办法（试行）的通知》【国卫科教发〔2014〕49号】、《安徽省建立住院医师规范化培训制度的实施意见》【卫科教秘〔2015〕183号】、《关于印发2019年安徽省住院医师规范化培训及助理全科医生培训招收实施方案的通知》【皖卫科教秘〔2019〕93号】。

项目内容：共299.40万元，其中：①人才培养120万元；②规培学员经费179.40万元。通过中医游学项目，名师指导，博采众长，打造现代中医药的接班人，进一步提高全院卫生技术人员的总体技能和素质；加强住院医师规范化/助理全科医生培训招收管理，保障招收工作统一、科学、规范、有序进行，保证培训招收质量，根据国家和我省有关政策要求,开展相关培训工作。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：培训费299.4万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（2）重点学科及中医药事业发展建设350万元，其中：财政预算内拨款安排67万元，纳入特设户管理的非税收入安排283万元。

项目立项依据：根据中央、省市关于深化城市公立医院综合改革关于落实政府六项投入责任的精神。

项目内容：共350万元，用于支持中医院重点学科以及中医药事业发展建设。十三五期间，市中医院共16个重点学科建设，每个重点学科安排30万元，从2017-2020年分4年给予支持，另安排中医事业卫生发展经费15万元，提高重点学科医疗技术水平。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：专用设备购置350万元。

项目政府采购预算金额：350万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（3）办公设备购置2497.18万元，其中：纳入特设户管理的非税收入安排2497.18万元。

项目立项依据：根据社会和医院发展的趋势，结合医院自身发展状况，需要增配以及更换新办公设备。

项目内容：共2497.18万元，主要用于购置办公设备及信息软件。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公设备购置593.58万元，信息网络及软件购置更新1903.6万元。

项目政府采购预算金额：2497.18万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（4）六安市中医院综合楼建设项目1924.97万元，其中：纳入特设户管理的非税收入安排1924.97万元。

项目立项依据：根据《六安市发展改革委关于六安市中医院综合楼项目建设内容等进行变更的函》（六发改审批函〔2014〕34号）、《六安市发展改革委关于六安市中医院综合楼项目初步设计的批复》（六发改投资〔2015〕83号）、《六安市发展改革委关于六安市中医院综合楼可行性报告研究的批复》（六发改审批〔2015〕10号）、建设用地规划许可证。

项目内容：共1924.97万元，用于二期综合楼工程尾款支付。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：房屋建筑物购建1924.97万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（5）医疗设备购置5329.06万元，其中：财政预算内拨款安排1404.15万元，纳入预算内管理的非税收入安排10.62万元，上年结余结转安排1146.39万元，纳入特设户管理的非税收入安排2767.9万元。。

项目立项依据：近年来，群众对健康的认识逐年强烈起来，国家随之也提出了健康中国的口号，并且大家对医疗体验的要求越来越高，按照医院近年来提出的发展“高精尖”医疗的要求，我们逐年购置新的医疗设备。进最大可能满足群众就医的需求和方便。

项目内容：共5329.06万元，主要用于购买手术显微镜等医疗设备。金额较2019年减少1292.34万元，主要是二期于2019年已投入使用，新增设备数量减少。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：专用设备购置5329.06万元。

项目政府采购预算金额：5329.06万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（6）偿债项目6142.29万元，其中：财政预算内拨款安排275万元，纳入特设户管理的非税收入安排5867.29万元。

项目立项依据：根据《六安市财政局 六安市卫生和计划生育委员会关于下达市属公立医院二、三类存量债务化解方案的通知》【财社[2017]1061号】，以及医院自身债务偿还计划。

项目内容：共6142.29万元，2020年到期债务本息6142.29万元，其中本金5618.6万元，利息523.69万元。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：国内债务付息442.22万元，国外债务付息81.47万元，其他支出5618.6万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（7）补缴企业职工养老保险2248.38万元，其中：纳入特设户管理的非税收入安排2248.38万元。

项目立项依据：根据六安市2017年第一次医管会意见，市属公立医院聘用人员参加企业职工基本养老保险，财政承担补缴企业职工养老保险单位部分。

项目内容：共2248.38万元，市中医院非在编有899人未参加企业养老保险，经人社部门测算，需补缴费合计6397.40万元，其中单位应缴4689.84万元，个人应缴1707.57万元。按2017年第一次医管会意见：单位承担部分，由市财政分年度编入部门预算统筹安排，2020年底前完成。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出2248.38万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（8）六安市中医院医疗综合楼建设项目135万元，其中：纳入特设户管理的非税收入安排135万元。

项目立项依据：根据《六安市发展改革委关于六安市中医院医疗综合楼建设项目建议书的批复》六发改审批[2014]35号，《六安市发展改革委关于同意变更六安市中医院医疗综合楼建设项目建设内容、投资估算的函》六发改审批[2017]1747号，《六安市发展改革委关于六安市中医院医疗综合楼建设项目可行性研究报告的批复》六发改审批[2018]135号。

项目内容：共135万元，该项目为本年新增项目，用于三期医疗综合楼建设前期费用支出。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：房屋建筑物构建135万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（9）医疗卫生成本项目41073.5万元，其中：纳入特设户管理的非税收入安排41073.5万元。

项目立项依据：根据医院发展需要。

项目内容：共41073.50万元，其中：①卫生材料费11441万元；②药品成本29218万元；③医疗责任险200万元；④医疗废物处置费95万元；⑤洗涤费110万元；⑥生活垃圾处理费9.5万元。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：专用材料费40648.38万元，其他商品和服务支出425.12万元。

项目政府采购预算金额：310万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（10）大别山道地药材制剂研发项综合楼项目45万元，其中：纳入特设户管理的非税收入安排45万元。

项目立项依据：《关于六安市中医院中药制剂暨大别山道地药材制剂研发中心的论证意见》，六发改审批[2019]68号。

项目内容：共45万元，该项目为本年新增项目，用于大别山道地药材制剂研发综合楼项目前期费用支出。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：房屋建筑物构建45万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（11）六安市中医院中医制剂中心项目45万元，其中：纳入特设户管理的非税收入安排45万元。

项目立项依据：根据《关于市中医院中药制剂暨大别山道地药材制剂研发中心的论证意见》（六发改审批[2019]62号）。

项目内容：共45万元，用于新建六安市中医院中药制剂中心项目，建设地址位于六安市经济技术开发区城北工业园衡阳路与金凤路交叉口处，该地块总占地面积34.8亩。其中本项目总建筑面积12825.00平方米，主要建设内容包括新建中药制剂厂房，颗粒剂（口服液）生产线、中药材提取等制剂设备，建成具有示范效应的煎药配送中心。项目建成后将满足全市中医医疗机构中药制剂使用和临床专科专病建设需要。本项目总投资14000万元（含制剂设备8000万元）。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：房屋建筑物构建45万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（12）支农支边援藏42.45万元，其中：财政预算内拨款安排42.45万元。

项目立项依据：为贯彻中央和省委有关精神和要求，进一步做好新时代援藏援疆工作，落实和保障好援藏援疆干部人才待遇，经省援藏援疆领导小组会议同意，就援藏援疆干部人才待遇调整情况进行通知。《关于提高援藏援疆干部人才部分待遇标准的通知》【皖组通字[2018]44号】。

项目内容：共42.45万元，该项目为本年新增项目，用于医院援疆医生相关待遇的发放。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：劳务费42.45万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、六安市医疗紧急救援中心119万元，项目明细如下：

（1）急救专项业务费24万元，其中：财政预算内拨款安排24万元。

项目立项依据：根据国家卫生和计划生育委员会《院前医疗急救管理办法》规定。

项目内容：共24万元，其中：①全市院前急救、救护人员技能提升经费14万元；②急救知识和技能宣传经费5万元；③重大活动医疗保障5万元。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：差旅费2万元，培训费10万元，劳务费2万元，其他商品和服务支出10万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（2）120有线无线系统运行维护94万元，其中：财政预算内拨款安排94万元。

项目立项依据：根据国家卫生和计划生育委员会《院前医疗急救管理办法》、市政府第68次市长办公会议明确“市120指挥中心日常运行经费，自2009年起纳入市财政预算并根据运行状况确定具体数额”。

项目内容：共94万元，其中：①维修（护）费7万元，测算依据：120系统及网络年度维修维护经费6万元（0.5万元/月，皖西电脑）、电脑维修配件更换等1万元；② 租赁费12万元，测算依据：120调度指挥系统运行网络通信费用：电信部门：中继线一条：2.16万元/年；5个急救分站数据传输50兆专线3.6元/年；120模拟电话、办公电话等约1.5万元/年；电信移动电话定位专线0.96万元/年，小计：8万元/年。移动部门：短信回访平台约0.8万元/年；GPS定位、网络地图、急救信息传输以及急救电话定位等1.2万元/年，小计2万元/年.联通部门：联通移动电话定位、粗点位平台接口等业务2.4万元/年；③应急调度75万元，无线电频率占用费0.31万元/年、购买服务经费50.45万元（合同）、应急调度专用设备购置费2万元（用于购置监控设备、专用设备故障更换等）、办公设备2万元(用于购置办公家具等),工作服购置置换2万元，中心网站域名使用及维护费、消防、电梯、空调年维修保养费、零星维修费、高速ETC等费用10万元。 

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：维修费8万元，租赁费12万元，被装购置费2万元，劳务费59万元，其他商品和服务支出11万元，专用设备购置2万元。

项目政府采购预算金额：4万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明 

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算48.5万元，较上年减少15.5万元，下降24.22%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为25.5万元，公务用车购置及运行费支出预算为23万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 无。

（二）公务接待费支出25.5万元，较2019年预算减少2.4万元，下降8.6%，减少原因主要是各单位节约公务接待支出。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出23万元，较2019年预算减少13.1万元，减少36.29%，减少原因各单位节约公务用车运行成本，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费23万元，较2019年预算减少13.1万元，减少36.29%，减少原因各单位节约公务用车运行成本。

十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2020年六安市卫生健康委员会部门机关运行经费安排83.44万元，包括：六安市卫生健康委员会本级机关运行经费63.04万元，下属单位计划生育药具站10.18万元，六安市老龄事业发展中心10.22万元。具体情况如下：办公费10.2万元、水费0.19万元、电费1.4万元、邮电费4.2万元、物业管理费1.91万元、差旅费9.1万元、维修费0.5万元、会议费10万元、培训费1万元、公务接待费6.5万元、劳务费0.7万元、工会经费2.86万元、福利费0.17万元、其他交通费用30.31万元、委托业务费0.6万元、其他商品和服务支出3.8万元。较上年增加14.46万元，增长20.66%主要原因是因机构改革本部门新增一个参公单位市老龄事业发展中心。
（二）政府采购预算安排情况。
2020年卫生健康委员会部门政府采购预算总额21002.98万元，其中：政府采购货物预算19487.67万元、政府采购工程预算320万元、政府采购服务预算1195.31万元。
（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，六安市卫生健康委员会部门固定资产总金额254374.01万元，较上年增长53024.24万元，其中，土地、房屋及构筑物133605.34万元、通用设备17580.18万元、专用设备101447.42万元、其他资产1741.07万元。
    机关车改后保留车辆0辆；未车改事业单位车辆75辆，其中，一般公务用车25辆。
    单位价值50万元以上的通用设备有34台（套），单位价值100万元以上的专用设备有149台（套）。 
    2020年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
    2020年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备4台（套），购置费476万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备45台（套），购置费8888.06万元。

（四）项目及绩效目标情况。
卫生健康委员会部门2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共39个，涉及预算资金5545.43万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 2020年部门预算重要名词解释

    一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表：1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF
              2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF
              3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF
              4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF
              5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF
              6.2020年部门收支总体情况表.PDF
              7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF
              8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF
              9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF
              10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF
              11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF
              12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF
              13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF

表一、2020年财政拨款收支总体情况表.pdf

表二、2020年一般公共预算支出预算情况表.pdf

表三、2020年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf

表四、2020年政府性基金预算收支总表.pdf

表五、2020年国有资本经营预算收支总表.pdf

表六、2020年部门收支总体情况表.pdf

表七、2020年部门收入预算总体情况表.pdf

表八、2020年部门支出预算总体情况表.pdf

表九、2020年部门基本支出预算总体情况表.pdf

表十、2020年部门政府采购支出预算表.pdf

表十一、2020年部门政府购买服务支出预算表.pdf

表十二、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf

表十三、2020年项目支出预算绩效目标表.pdf