六安市卫生和计划生育委员会2017年部门决算

2018年8月

目 录

第一部分 六安市卫生和计划生育委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市卫生和计划生育委员会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市卫生和计划生育委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 六安市卫生和计划生育委员会概况
    一、 部门职责
    根据六政办〔2015〕59号文件规定，六安市卫生和计划生育委员会主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省有关卫生和计划生育、中医药事业发展的方针政策和法律法规；组织编制和实施卫生和计划生育、中医药的发展战略、总体规划和年度计划；依法组织制定卫生和计划生育专项规划和技术规范，指导、监督、检查执行情况；统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导编制和实施基层卫生和计划生育规划。
（二）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援工作。
（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理工作；负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测和交流,参与食品安全标准的制定、修订、跟踪评价、宣传贯彻等工作。
（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责全市医疗机构和医疗服务全行业管理。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理规范并组织实施，制定卫生、计划生育专业技术人员执业规则和服务规范并组织实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。
（六）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会力量举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。
（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织实施基本药物的采购、配送、使用的管理制度。协调相关部门提出国家基本药物目录药品生产的鼓励扶持政策建议，提出国家基本药物价格政策的建议。　
（八）组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。组织实施计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，落实稳定适度低生育水平政策措施。
（十）负责卫生和计划生育信息化建设，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。
（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（十二）组织拟订全市卫生和计划生育、中医药人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
（十三）组织拟订全市卫生和计划生育、中医药科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。对制定医学教育发展规划、院校医学教育和计划生育教育提出建议，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十四）指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。监督落实计划生育一票否决制。
（十五）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作，参与中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。
（十六）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展对外交流合作。
（十七）负责市委保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
（十八）承担市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会、市计划生育领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组、市公立医院管理委员会、市委保健委员会的日常工作。
（十九）承办市政府交办的其他事项。
     二、机构设置
     从决算单位构成看，六安市卫生和计划生育委员会2017年度部门决算包括：局本级决算和委属单位决算，与预算比较，无增减变动。
纳入六安市卫生和计划生育委员会2017年度部门决算编制范围的二级单位共11个，详细情况见下表：

第二部分 六安市卫生和计划生育委员会2017年部门决算表 

收入支出决算总表 

                                                                                                 公开01表
      部门：六安市卫生和计划生育委员会                                                      金额单位：万元 

收入决算表

                                                                                     公开02表

部门：六安市卫生和计划生育委员会                                                  金额单位：万元

支出决算表
        

                                                                                                                     公开03表

部门：六安市卫生和计划生育委员会                                                    金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表
   

                                                                                      公开04表
 部门：六安市卫生和计划生育委员会                                                    金额单位：万元

一般公共预算财政拨款收入支出决算表              

                                                                                                   公开05表
  部门：六安市卫生和计划生育委员会                                                             金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       

                                                                                                         公开06表
 部门：六安市卫生和计划生育委员会                                                                       金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        

                                                                                               公开07表
 部门：六安市卫生和计划生育委员会                                                            金额单位：万元

第三部分 六安市卫生和计划生育委员会和2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计253,333.34万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计253,333.34万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加34,903.68万元，增长15.98%，主要原因：一是事业单位收入增加；二是财政加大对医院的财政拨款。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计244,422.79万元，其中：财政拨款收入29,223.89万元，占11.96%；上级补助收入86.70万元，占0.04%；占事业收入196,646.80万元，占80.45%；经营收入0.00万元；其他收入18,465.39万元，占7.55%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计231,063.59万元，其中：基本支出208,027.90万元，占90.03%；项目支出23,035.69万元，占9.97%；经营支出为0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计33,059.25万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计33,059.25万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加14455.96万元，增长77.71%，主要原因：一是事业单位收入增加；二是财政加大对医院的财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入24,806.61万元，占本年收入的10.15%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加11,830.62万元，增长91.17%。主要原因是公立医院财政投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出24,382.13万元，占本年支出的10.55%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,598.88万元，增长64.93%。主要原因是是公立医院财政投入增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出24,382.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.18万元，占0.07%;社会保障和就业（类）支出309.71万元，占1.27%；医疗卫生和计划生育（类）支出23,863.43万元，占97.87%；住房保障（类）支出191.82万元，占0.79%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13，239.58万元，支出决算为24,382.13万元，完成年初预算的184.16%。决算数大于预算数的主要原因是公立医院财政投入增加。其中:基本支出4，875.17万元，占20.00%；项目支出19,506.96万元，占80.00%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.85万元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资工作经费年初预算不在本部门编制。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.47万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为219.63万元，支出决算为301.02万元，完成年初预算的137.58%，决算数大于预算数的主要原因是2017年度机关事业单位养老保险和职业年金清算。

4.社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.69万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平 。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为417.89万元，支出决算为513.59万元，完成年初预算的122.90%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度行政运行费用增加。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为117.4万元，支出决算为115.23万元，完成年初预算的98.15%。决算数小于预算数的主要原因是2017年度一般行政管理事务费用减少。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算为193.00万元，支出决算为186.18万元，完成年初预算的96.47%。决算数小于预算数的主要原因是2017年度其他医疗与计划生育管理事务费用减少。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2379.40万元，支出决算为9575.97万元，完成年初预算的402.45%。决算数大于预算数的主要原因是财政加大对公立医院的财政投入。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1604.68万元，支出决算为3570.31万元，完成年初预算的222.49%。决算数大于预算数的主要原因是中央、省级补助公立医院改革项目支出增加。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为1207.60万元，支出决算为1207.60万元，决算数与年初预算数持平。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为550.20万元，支出决算为1746.80万元，完成年初预算的317.48%。决算数大于预算数的主要原因是其他公立医院支出增加。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年度基层医疗卫生机构医疗保障方面的支出增加。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1135.21万元，支出决算为1364.12万元，完成年初预算的120.16%，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对疾病预防控制机构的基本支出拨款。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为398.86万元，支出决算为449.3万元，完成年初预算的112.65%，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对卫生监督机构的基本支出拨款。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为2014.78万元，支出决算为2259.7万元，完成年初预算的112.56%，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对妇幼保健机构的基本支出拨款。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为162.5万元，支出决算为192.21万元，完成年初预算的118.28%，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对应急救治机构的基本支出拨款。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为1079.06万元，支出决算为1185.6万元，完成年初预算的109.87%，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对妇采供血机构的基本支出、项目支出拨款。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为592万元，支出决算为823.46万元，完成年初预算的139.1%，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对重大公共卫生的投入。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为363万元，支出决算为104.3万元，完成年初预算的28.73%，决算数小于预算数的主要原因是省卫计委的具体项目实施方案未下达。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对计划生育事务的投入。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为663.92万元，支出决算为409.15万元，完成年初预算的61.63%，决算数小于预算数的主要原因是单位节约项目经费。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对食品安全事务的投入。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为131.76万元，支出决算为191.82万元，完成年初预算的145.58%，决算数大于预算数的主要原因是公积金年审基数上调和公积金补缴等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出4875.17万元，其中人员经费3,957.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费917.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4,417.28万元，本年支出3,417.28万元，年末结转和结余1,000.00万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3,417.28万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年年初预算未安排。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，六安市卫生和计划生育委员会机关运行经费支出84.46万元，比2016年增加34.95万元，增长70.59%，增长的主要原因是药具站专用材料费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，六安市卫生和计划生育委员会政府采购支出总额7,438.93万元，其中：政府采购货物支出6,040.69万元，政府采购工程支出791.00万元、政府采购服务支出607.24万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，六安市卫生和计划生育委员会共有车辆69辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车20辆，其他用车35辆；单价50万元以上的通用设备41台，单价100万以上专用设备109台。    

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，六安市卫生和计划生育委员会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金630万元。评价结果显示，此2个项目达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。   

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六安市卫生和计划生育委员会2017年一般公共预财财政

拨款“三公”经费支出决算情况

 一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                          单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为93.65万元，支出决算为101.39万元，完成预算的108.26%，决算数大于预算数的主要原因是因公出国经费年初预算未安排。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包本级和委属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.13万元，占7.03%;公务接待费支出决算51.60万元，占50.89%；公务用车购置及运行费支出决算42.66万元，占42.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出7.13万元，与2016年度决算相比，减少0.87万元，下降10.88%，下降的原因是出国行程不同，国家汇率等有差别。2017年六安市卫生和计划生育委员会因公出国（境）团组2次，累计出国（境）2人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于医疗养老工作交流。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出51.60万元, 与2016年度决算相比，增加13.80万元，增长36.51%，增长的原因是六安市精神病院2017年公务接待费增加，主要用于国药医疗合作来人接待 、各医院考察来人接待。2017年六安市卫生和计划生育委员会国内公务接待共462批次（其中外事接待0批次），7203人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研、招商引资等公务往来。支出经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出42.67万元，与2016年度决算相比，减少35.73万元，下降45.57%，下降原因是2017年没有发生公务用车购置费。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、政策调研等。2017年底，六安市卫生和计划生育委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

联系方式：六安市卫生和计划生育委员会

政务公开电子邮箱：laswjw@163.com