六安市卫生和计划生育委员会2015年部门决算情况

一、部门主要职能

   根据六政办〔2015〕59号文件规定，六安市卫生和计划生育委员会主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关卫生和计划生育、中医药事业发展的方针政策和法律法规；组织编制和实施卫生和计划生育、中医药的发展战略、总体规划和年度计划；依法组织制定卫生和计划生育专项规划和技术规范，指导、监督、检查执行情况；统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导编制和实施基层卫生和计划生育规划。

（二）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援工作。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理工作；负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测和交流,参与食品安全标准的制定、修订、跟踪评价、宣传贯彻等工作。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责全市医疗机构和医疗服务全行业管理。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理规范并组织实施，制定卫生、计划生育专业技术人员执业规则和服务规范并组织实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会力量举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织实施基本药物的采购、配送、使用的管理制度。协调相关部门提出国家基本药物目录药品生产的鼓励扶持政策建议，提出国家基本药物价格政策的建议。　

（八）组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。组织实施计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，落实稳定适度低生育水平政策措施。

（十）负责卫生和计划生育信息化建设，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全市卫生和计划生育、中医药人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十三）组织拟订全市卫生和计划生育、中医药科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。对制定医学教育发展规划、院校医学教育和计划生育教育提出建议，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。监督落实计划生育一票否决制。

（十五）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作，参与中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十六）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展对外交流合作。

（十七）负责市委保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十八）承担市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会、市计划生育领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组、市公立医院管理委员会、市委保健委员会的日常工作。

（十九）承办市政府交办的其他事项。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，六安市卫生和计划生育委员会2015年度部门决算包括局本级和委属单位决算，纳入六安市卫生和计划生育委员会2015年度部门决算编制范围的单位共11个，详细情况见下表：

三、六安市卫生和计划生育委员会2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计195870.6万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计195870.6万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加22343.94万元，增长12.8%，主要原因：一是市级财政统一调整增加工资；二是中央、省级财政投入医改经费增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计191615.9万元，其中：财政拨款收入15694.4万元，占8.2%；事业收入165425.5万元，占86.3%；上级补助收入314.3万元，占0.2%；其他收入10181.6万元，占5.3%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计174717万元，其中：基本支出170089.5万元，占97.4%；项目支出4627.4万元，占2.6%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计17808.3万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计17808.3万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加4852.12万元，增长27.2%，主要原因：一是市级财政统一调整增加工资；二是中央、省级财政投入医改经费增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出12212.5万元，占本年支出的7%。与2014年相比，财政拨款支出增加1267.4万元，增长11.6%。主要原因一是市级财政统一调整增加工资，工资支出增加；二是项目支出增加。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为9817.79万元，支出决算为12212.5万元，完成年初预算的124.4%。决算数大于预算数的主要原因一是市级财政统一调整增加工资；二是中央、省级财政加大项目资金投入。其中基本支出7669.6万元，占62.8%；项目支出4542.9万元，占37.2%。具体情况如下：

1．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算12133.3万元，比2014年增加1191.2万元，增长10.9%，主要原因一是市级财政统一调整增加工资，工资支出增加；二是项目支出增加。其中：“行政单位医疗”决算856.3万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算5233.6万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“公立医院”决算5185.4万元，主要用于差额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“计划生育事务”决算461.1万元，主要用于全额拨款事业单位计划生育方面的支出；“食品和药品监督管理事务”决算258.3万元，主要用于食品安全事务方面的支出；“中医药”决算122.4万元，主要用于中医（民族医）药专项方面的支出；“其他医疗保障支出”决算16.2万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“农林水支出”2015年度决算6万元，比2014年增加6万元，增长100%，主要原因是2015年扶贫支出增加。其中：“扶贫”决算6万元，主要用于扶贫方面的支出

5．“其他支出”2015年度决算73.2万元，比2014年增加70.2万元，增长234%，主要原因是中央、省级增加的项目支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出7669.6万元，其中人员经费4690.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费2979.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

六安市卫生和计划生育委员会2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度六安市卫生和计划生育委员会机关运行经费101.9万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度六安市卫生和计划生育委员会政府采购支出总额642.7万元，其中：政府采购货物支出435.6万元，政府采购工程支出3.2万元、政府采购服务支出203.9万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，六安市卫生和计划生育委员会共有车辆67辆，其中一般公务用车20辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车19辆，其他用车25辆；单位价值200万以上的大型设备32台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，六安市卫生和计划生育委员会按照指向明确、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金650万元。全年共组织对2个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金650万元。评价结果显示，此2个项目达到了预期绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。