六安市卫计委2019年部门预算

 

 

 

六安市卫计委部门2019年部门

预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

目　　录

 

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

六安市卫计委部门2019年部门预算说明

 

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

 

第一部分  部门基本概况

    

一、部门主要职责

根据六政办〔2015〕59号文件规定，六安市卫生和计划生育委员会主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关卫生和计划生育、中医药事业发展的方针政策和法律法规；组织编制和实施卫生和计划生育、中医药的发展战略、总体规划和年度计划；依法组织制定卫生和计划生育专项规划和技术规范，指导、监督、检查执行情况；统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导编制和实施基层卫生和计划生育规划。

（二）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援工作。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理工作；负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测和交流,参与食品安全标准的制定、修订、跟踪评价、宣传贯彻等工作。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责全市医疗机构和医疗服务全行业管理。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理规范并组织实施，制定卫生、计划生育专业技术人员执业规则和服务规范并组织实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会力量举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织实施基本药物的采购、配送、使用的管理制度。协调相关部门提出国家基本药物目录药品生产的鼓励扶持政策建议，提出国家基本药物价格政策的建议。　

（八）组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。组织实施计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，落实稳定适度低生育水平政策措施。

（十）负责卫生和计划生育信息化建设，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全市卫生和计划生育、中医药人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十三）组织拟订全市卫生和计划生育、中医药科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。对制定医学教育发展规划、院校医学教育和计划生育教育提出建议，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。监督落实计划生育一票否决制。

（十五）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作，参与中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十六）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展对外交流合作。

（十七）负责市委保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十八）承担市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会、市计划生育领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组、市公立医院管理委员会、市委保健委员会的日常工作。

（十九）承办市政府交办的其他事项。

二、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：

一、继续推动医药卫生体制综合改革。坚持以人民满意为检验综合医改工作的标准，锁定进入全省前列的目标不动摇，高质量完成医改任务。一是持续优化重点指标。在目前医改主要指标逐步优化的基础上，继续通过周调度、月通报的方式，优化指标，努力争先进位。二是强力推进重点任务。落实医保基金按人头总额预算包干支付，扩大紧密型医共体建设和医共体中心药房覆盖面，全面推开“县管乡用”，每个县域医共体牵头医院都要实现“县管乡用”机制突破；建立健全现代医院管理制度；全面落实药品新一轮集中带量采购和药品耗材“两票制”；全面推开公立医院编制周转池制度；完成全市健康信息平台建设，提升信息化水平。三是打造改革创新亮点。继续深化改革，全面推行“六制”管理，深入推进乡村卫生服务一体化改革，深入推进健康普查，把改革措施办实办好，让革命老区人民能够享受到改革红利，创造出工作亮点。

二、打好健康脱贫攻坚战。坚持以人民为中心的健康服务理念，进一步完善“三保障一兜底一补充”等政策，加大综合医保政策保障贫困人口基本医疗服务的兜底作用；着力提升贫困人口家庭医生签约服务质量，继续加强“三个一批”行动，不断加强对大病救治和慢病签约服务；稳步推进健康普查工作，加强传染病和地方病等疾病防控，将健康服务关口前移，减少因病致贫返贫的发生；不断夯实基层健康服务基础，全面落实“六制”管理，探索远程医疗服务，进一步增强贫困人口的健康服务获得感，提升群众对健康脱贫工作的满意度。

三、全面推进创建国家卫生城市。按照创卫实施方案进度安排，2019年为 “申报达标年”，主要围绕申报达标要求，完成各项目标任务。一是充实创卫力量。健全各级爱卫组织，充实创卫办工作力量，保障措施到位。二是开展专项行动。全面开展病媒生物防治等专项行动，加强宣传教育；集中开展爱国卫生月活动，对城区环境卫生进行集中整治。三是积极申报对接。对照《国家卫生城市标准》《国家卫生城市评审和管理办法》，加大调度力度，确保必备条件达标；收集、整理和准备申报材料，做好与上级部门对接。四是迎接首轮暗访。迎接全国爱卫办组织的首轮暗访，对暗访反馈问题进行举一反三式整改。

四、提高医疗服务水平。以医疗质量控制中心为抓手，以推进临床路径为手段，稳步提高医疗质量和医疗服务水平；积极推动市二院、金寨县中医院创建三级医院；做好住院医师规范化培训和全科医师转岗培训等工作；力争4个县医院达到国家制定的县级医院能力建设推荐标准，提高县级医院服务水平。

五、优化计划生育服务管理。深入推进全面两孩政策落实，构建鼓励按政策生育的社会环境。扎实做好生育登记审批服务工作，深入推进“一次登记、全程服务”。全面落实各项法定计生奖励优惠政策，突出做好计生特殊家庭的关怀扶助工作。推广流动人口驻外工作站“四位一体”工作模式。做好计划生育协会工作，扩大协会的社会影响力。适应并改善计划生育目标管理责任制考评方式的改革，充分发挥计生考评的“指挥棒”作用。

六、发挥中医药品牌效应。建立健全市、县、乡三级中医药管理机构，强化中医药管理体制建设。通过提高待遇、培养名医等方式不断加强中医药人才队伍建设，加强各级各类中医医疗机构建设、中医馆建设，不断提高我市中医发展水平。推进市中医院智慧药房建设。助力做好“西山药库”、霍山石斛等“十大皖药”产业示范基地建设。

七、提升公共卫生服务能力。全市范围内推广特定人群健康普查，提高居民健康服务获得感。加强重大传染病监测和预警，积极探索慢病防治新模式，提高各级预防接种和疫苗管理工作水平。加强卫生应急队伍建设，有效处置各类传染病疫情。提升妇幼健康保障能力，加强妇幼专业技术人才配备，提升孕产妇和新生儿危急重症救治能力。  

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：

根据《中华人民共和国预算法》、《安徽省预算审查监督条例》、《六安市本级预算管理办法》（六政办[2014]26号）、《六安市人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（六政[2015]86号）的要求，结合本部门工作实际，遵循依法理财的原则、综合预算的原则、科学精细的原则、注重绩效的原则，编制本部门预算草案。

四、部门机构设置和人员情况

六安市卫生和计划生育委员会包括部门本级和十个二级单位组成（其中：行政单位1个, 参照公务员管理的事业单位1个,公益一类事业单位6个, 公益二类事业单位3个, 编制1817个（其中：行政编32个，事业编1785个）,实有人数2212人（其中：在职1275人，离休16人，退休815人）。机构性质及人员情况如下表：

单位：人

单位名称	单位性质	编制数	2019年人员实有数				2018年人员实有数				比上年度增减
			小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休
合计		1817	2106	1275	16	815	2146	1314	18	814	-40	-39	-2	1
六安市卫生和计划生育委员会本级	行政	32	60	28		32	57	25		32	3	3	0	0
六安市疾病预防控制中心	公益一类事业	62	102	56	2	44	98	52	2	44	4	4	0	0
六安市卫生局卫生监督局	公益一类事业	27	41	27		14	41	26	1	14	0	1	-1	0
安徽省六安市妇幼保健所	公益一类事业	39	61	35	1	25	62	34	1	27	-1	1	0	-2
六安市红十字中心血站	公益一类事业	20	21	20		1	18	17		1	3	3	0	0
六安市人民医院	公益二类事业	1103	1270	729	11	530	1300	759	12	529	-30	-30	-1	1
六安市人民医院（原市委机关医务室）	公益一类事业	6	0				10	2		8	-10	-2	0	-8
六安市第二人民医院	公益二类事业	175	173	120	1	52	178	125	1	52	-5	-5	0	0
六安市中医院	公益二类事业	330	354	242	1	111	358	255	1	102	-4	-13	0	9
六安市医疗紧急救援中心	公益一类事业	8	6	6			6	6			0	0	0	0
六安市计划生育服务站	公益一类事业	11	11	8		3	11	9		2	0	-1	0	1
六安市计划生育药具站	参公	4	7	4		3	7	4		3	0	0	0	0

 

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策（详见《2019年六安市市级部门预算编制手册》），六安市卫生和计划生育委员会本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

 

单位：元/人.年

单位名称	预算供给形式	类/档	定额标准
六安市卫生和计划生育委员会本级	行政	行政三档	8000
六安市疾病预防控制中心	全额拨款事业	事业二档	6000
六安市卫生局卫生监督局	全额拨款事业	事业二档	6000
安徽省六安市妇幼保健所	全额拨款事业	事业二档	6000
六安市红十字中心血站	差额拨款事业	事业二档	6000
六安市人民医院	差额拨款事业	事业二档	6000
六安市人民医院（原市委机关医务室）	全额拨款事业	事业二档	6000
六安市第二人民医院	差额拨款事业	事业二档	6000
六安市中医院	差额拨款事业	事业二档	6000
六安市医疗紧急救援中心	全额拨款事业	事业二档	6000
六安市计划生育服务站	全额拨款事业	事业二档	6000
六安市计划生育药具站	参公	事业一档	7000

 

第二部分  2019年部门预算安排情况

 

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市卫生和计划生育委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市卫生和计划生育委员会部门2019年收支总预算260945.93万元，较上年增加23715.98万元，增长10%，主要原因是事业单位营业收入增加，相应的支出也增加。收入来源为：财政拨款收入、纳入特设户管理的非税收入、转移性收入；支出包括：医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入247324.8万元，部门可支配收入260945.93万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表 

单位：万元

部门组织收入项目名称	2019年预期数	2018年预期数	增减数	增减幅度（％）	增加（减少）原因分析
合计	247324.8	218187.47	29137.33	13.35%	三家医院医疗收入增加
专项收入	0	0	0	0
行政事业性收费收入	2446	2486	-40	-1.61%	事业单位的非税收入减少
罚没收入	3	3	0	0
国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0	0
捐赠收入	0	0	0	0
政府住房基金收入	0	0	0	0
纳入预算管理的其他非税收入	600	150	450	300.00%	疾控中心的疫苗款
纳入特设户管理的其他非税收入	244275.8	215548.47	28727.33	13.33%	三家医院的其他收入增加
政府性基金收入	0	0	0	0
国有资本经营预算收入	0	0	0	0

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入无。

（2）行政事业性收费收入主要包括：卫生行政事业性收费收入收入2446万元。

（3）罚没收入主要包括：卫生罚没收入3万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入无。

（5）捐赠收入无。

（6）政府住房基金收入无。

（7）纳入预算管理的其他非税收入主要包括：其他收入600万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入主要包括：经营收入236001万元，上级补助收入10万元，其他收入8264.8万元。

（9）政府性基金收入无。                                        

（10）国有资本经营预算收入无。

 

2、2019年部门可支配收入预算情况表

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2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

 

单位：万元

支出类别	2019年财政拨款（补助）安排				2018年财政拨款（补助）安排				增减变化
	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排	增减数	增长（％）
合计	14101.61	11223.21	3	2,875.40	17631.27	14918.7	3	2709.55	-3529.66	-20.02%
人员支出	2447.38	2447.38			2336.33	2260	0	76.33	111.05	4.75%
工资福利支出	2243.91	2243.91			2139.6	2063.27		76.33	104.31	4.88%
对个人和家庭的补助	203.47	203.47			196.73	196.73			6.74	3.43%
定额公用支出	399.06	375.39		23.67	316.05	306.25		9.8	83.01	26.26%
其中：综合定额	168.7	155.7		13	170.5	165.13		5.37	-1.8	-1.06%
项目支出	11255.17	8400.44	3	2851.73	14978.89	12352.47	3	2623.42	-3723.72	-24.86%

 

3、各项支出增减原因分析：

2019年财政拨款（补助）安排共减3529.66万元，其中：

（1）人员支出增加111.05万元，原因是：工资福利支出增加。

（2）定额公用支出增加83.01万元，原因是：增加水电费、公车改革补贴、物业管理费、网络运行维护费。

（3）项目支出减少3723.72万元，原因是:本年基建项目减少。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出55项，资金总额147560.62万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排8400.44万元，财政预算内拨补办案补助收入安排3万元，纳入预算内管理的非税收入安排2851.73万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排　　133729.45万元，转移性收入安排2576万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市卫生和计划生育委员会部门本级2019年项目支出安排情况说明

1、计划生育事业经费280万元，其中：财政预算内拨款安排280万元。

项目立项依据：根据《关于印发<六安市2018年计划生育目标管理责任制考评方案>的通知》（六人口组〔2018〕1号）考评要求以及《六安市计划生育事业费管理办法》资金管理要求等。

项目内容：共280万元，其中：①计生协活动经费15万元，用于开展5.29、7.11等节日宣传和各类救助、慰藉活动经费支出；②宣传经费45万元，用于在市广播电台、皖西日报、新周报等媒体开展卫计知识宣传等以及印制宣传品支出；③流动人口关爱及外出服务经费73万元，用于留守儿童关爱服务、流入人口公共卫生服务22万元，流动人口区域协作工作站经费51万元，用于江苏、上海、浙江、北京等地市级流动人口区域协作工作站补助经费；④计生督查经费22万元；⑤卫生计生满意度调查经费15万元，开展医疗服务对象和计生服务对象满意度专项调查；⑥计划生育困难家庭慰问经费15万元，用于慰问独生子女伤残或死亡家庭成员、手术并发症人群以及患大病等计生困难家庭人群；⑦信息化平台经费35万元，运行维护费20万元，移动服务器租赁8.9万元；⑧“十百千”工程项目示范点补助40万元，用于补助2019年新建1个新家庭计划项目和15个家庭发展服务中心；⑨计生医养结合示范点补助及其他支出20万元，用于建设以服务计划生育家庭养老为主的市级医养结合示范点和示范项目建设经费补助。金额较2018年减少的主要原因是计生事业费从2018年开始不再分配到县区，同时，结合该项目2018年支出进度较慢，2019年金额进行了扣减。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品服务支出280万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、市级医疗应急救助资金100万元，其中：财政预算内拨款安排100万元。

项目立项依据：根据《六安市人民政府办公室关于建立疾病应急救助制度的实施意见》（六政办〔2016〕46号）要求，建立市级疾病应急救助基金。

项目内容：共100万元，主要用于解决极少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医药费问题。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品服务支出280万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、市委保健对象及正高职称健康保健48万元，其中：财政预算内拨款安排48万元。

项目立项依据：根据《关于成立市委保健委员会等问题的批复》（六编〔2004〕41号）、《中共六安市委常委会议纪要》（第23号）、《关于落实六安市正高级专业技术人员享受医疗保健待遇的通知》（六健字〔2004〕1号）文件。

项目内容：共48万元，其中：①体检费用43万元，测算依据360人×1200元/人；②编印文摘，保健讲座，随访等合计2万；③保健对象药箱配备、疫苗接种3万元。金额较2017年增加的主要原因是市委保健对象增加了10人，同时体检费标准由800元/人提高到1200元/人，体检费用增加了15万元，编印文摘和药箱配备减少了7万元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费3万元，其他商品服务支出45万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、卫生城市创建80万元，其中：财政预算内拨款安排80万元。

项目立项依据：根据《关于印发<六安市创建全国文明城市工作行动方案（2018-2020年）>的通知》（六办发〔2017〕33号）、《安徽省爱国卫生运动委员会关于开展健康城市健康村镇建设的实施意见 》皖爱卫〔2016〕45号、《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室关于成立六安市创建国家卫生城市指挥部的通知》（办（2018）69号）、《六安市爱卫会关于调整市爱国卫生运动委员会组成人员的通知》（六爱卫（2018）7号）、《六安市人民政府办公室关于印发<六安市创建国家卫生城市工作方案>的通知》。

项目内容：共80万元，我市目前是省级卫生城市，2018-2020年创建国家卫生城市，2019年是关键一年，同时创卫是创建全国文明城市相关要求的重点。按照创卫工作方案，主要开展宣传、健康教育、医疗等场所专项整治等工作。其中：①宣传经费20万元，其中：印制创卫手册，宣传画等宣传用品12万元、开设广播、电视、报纸创卫工作专栏4.5万元，新媒体宣传3万元，专题宣传活动现场布置费用0.5万元。②创卫工作人员业务指导会和外出考察学习工作经费10万元。邀请专家对市直单位、区、街道等工作人员病媒防治知识、国家卫生城市标准进行指导，向先进市学习考察经费。③规范五小行业、农贸市场管理制作信息公示栏15万元，对卫生镇、村，卫生先进单位等基层创建工作以及农贸市场、公厕管理指导、评估经费约4万元。④老旧小区卫生清理、完善全民健身运动设施等工作经费10万元。⑤迎接创卫国家评估验收工作经费5万元。⑥开展城区（含叶集区）病媒监测工作4万/次*4次=16万元。该项资金划拨市疾控中心开展病媒生物监测工作。该项目为本年新增项目。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费10万元，印刷费10万元，差旅费10万元，培训费10万元，公务接待费4万元，其他商品服务支出36万元。

项目政府采购预算金额：5.08万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、医疗纠纷调解经费35万元，其中：财政预算内拨款安排35万元。

项目立项依据：根据市政府2012年17号令“医调委办公场所和工作经费由本级人民政府予以解决”。

项目内容：共35万元，其中：①聘请专职调解员6人及聘请专家调解经费27万元（调委会全年大约要进行40次左右的医疗纠纷专家咨询评定会，每次抽取3名专家，全年共120人次，每人每次劳务费0.02万元.专职调解员6名，每人每年调解案件约200件，每件补助200元，总共补助24.5万元；②办公等经费8万元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费2万元，水费0.24万元，电费1.08万元，邮电费0.5万元，差旅费1万元，会议费2万元，培训费2万元，劳务费22.62万元，其他商品服务支出2.06万元，办公设备购置1.5万元。

项目政府采购预算金额：1.5万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、医疗卫生专项业务经费284.2万元，其中：财政预算内拨款安排281.2万元，财政预算内拨补办案补助安排3万元。

项目立项依据：根据《六安市城市公立医院绩效考核方案（试行）》（六政办秘〔2017〕75号）“落实第三方考评制度。”、安徽省质量工作领导小组《关于开展2017-2018年度市级政府质量工作专项考核的通知》（质办〔2018〕46号）中关于“投入专项经费用于市级医疗质控中心开展工作”，要求以及卫计部门业务需要开展。

项目内容：共284.2万元，其中：①医改经费50万元（城市公立医院财务审计工作3万元，购买服务人员劳务费7万元，医改督查调度、宣传引导、带量采购工作经费和公立医院第三方评价40万元）；②妇幼保健、全市病残儿鉴定经费7万元；③健康脱贫、突发疫情处置、卫生应急经费61.2万元；④中医药健康服务发展、中医服务能力提升经费10万元；⑤医疗质控中心经费140万元,35个质控中心，每个4万元，主要用于开展学科基线调查、业务培训和质控督察经费等；⑥全市各级卫生计生行政执法考试专项经费11万元；⑦扶贫工作经费5万元。金额较2018年增加的主要原因是增加了医改经费9万元、医疗质控中心经费140万元和健康脱贫经费40万元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费5万元，邮电费1.5万元，差旅费15万元，会议费20万元，培训费10万元，劳务费20万元，其他商品服务支出208.3万元，办公设备购置4.4万元。

项目政府采购预算金额：22.4万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、医学鉴定工作经费14万元，其中：纳入预算管理的非税收入安排14万元。

项目立项依据：《医疗事故处理条例》（国务院第351号令）、《卫生部关于做好《侵权责任法》贯彻实施工作的通知》（卫医管发[2010]61号）、《预防接种异常反应鉴定办法》（卫生部令第60号）、《中华人民共和国职业病防治法》、《关于调整六安市职业病诊断鉴定办事机构的通知》（六安市卫计委卫函[2017]1号）。

项目内容：共14万元，其中：①鉴定专家劳务费10万元，测算依据：全年完成鉴定共47例，每例鉴定共7名专家参加，每名专家劳务费300元；②鉴定专家学习会4万元，测算依据：根据鉴定业务需要，每年对专家库500名专家集中召开学习会1次，按照每名专家80元标准测算。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费1万元，差旅费1万元，劳务费9万元，其他商品服务支出3万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、医学考试经费82万元，其中：纳入预算管理的非税收入安排82万元。

项目立项依据：根据《关于调整我省卫生计生部门部分职业资格考试费标准及有关问题的函》（皖价费函[2017]19号），根据《国家卫生计生委人才交流服务中心关于2018年度卫生专业技术资格考试考务工作安排的通知》（卫人才发[2017]131号）、《关于2018年度卫生专业技术资格考试报名安排的通知》（卫人秘[2017]626号）、《全国护士执业资格考试委员会办公室关于2018年护士执业资格考试有关问题的通知》（护考办发[2017]10号）。

项目内容：共82万元，每年组织卫生专业技术人员、护士资格考试、医师技能实践考试、医师理论考试等，用于考场、考务及文印费等。金额较2018年增加的主要原因是省返还考试费全部纳入非税管理。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费2万元，差旅费3万元，劳务费25万元，其他商品服务支出52万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、扶贫专项经费4.12万元，其中：财政预算内拨款安排4.12万元。

项目立项依据：根据《中共安徽省组织部 安徽省扶贫开发领导小组办公室 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省选派帮扶干部管理办法>的通知》（皖组通字（2017）38号）。

项目内容：共4.12万元，其中:①生活补助：2人*1500元/人/月*12月=3.6万元；②交通补助0.52万元，测算依据：市区至霍邱县众兴集镇=17元*2人*2次*4趟*12月=0.33万元，众兴集镇至唐老庄村=10公里*2人*2次*4趟*12月=0.19万元。金额较2018年减少的主要原因是2019年扶贫人数减少1人。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出4.12万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10、计划生育家庭奖励经费81万元，其中：财政预算内拨款安排81万元。

项目立项依据：根据《关于印发<关于落实市属集体破产改制企业退休职工计划生育奖励政策的实施方案>的通知》（六人口组〔2011〕17号）、《六安市人民政府办公室关于印发关于落实市属国有破产改制企业退休职工计划生育奖励政策的实施方案的通知》（六政办〔2010〕105号）等。

项目内容：共81万，其中：①兑现国有破产改制企业领取独生子女父母光荣证退休职工补助40.5万元，测算依据:270人*1500元/人=40.5万；②兑现集体破产改制企业领取独生子女父母光荣证退休职工补助40.5万元，测算依据:270人*1500元/人=40.5万。金额较2018年减少的主要原因是补助人数减少。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：奖励金81万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11、提前下达2019年中央和省财政卫生计生补助资金2576万元，其中：一般转移支付安排1662，专项转移支付安排914万元。

    项目立项依据：根据《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会关于提前下达2019年中央和省财政卫生健康部分专项补助资金预算指标的通知》（财社〔2018〕1442号），根据《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会关于提前下达2019年中央和省财政卫生健康部分一般性转移支付资金预算指标的通知》（财社〔2018〕1443号）。

    项目内容：共2576万元，其中：①基本公共卫生服务25万元；②公立医院改革补助700万元；③计生奖励扶助及特别扶助15万元；④卫生健康人才培养888万元；⑤计划生育服务补助18万元；⑥妇儿健康提升工程16万元；⑦中央财政重大公共卫生专项565万元；⑧省财政卫生健康事业发展专项349万元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：专项转移支付。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品服务支出2576万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（二）六安市卫生和计划生育委员会部门二级单位2019年项目支出安排情况说明

1、六安市疾病预防控制中心550.4万元，项目明细如下：

（1）疾病预防控制专项业务经费220万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排220万元。

项目立项依据：根据疾控业务工作开展需要及《六安市人民政府办公室关于印发<六安市创建国家卫生城市工作方案>的通知》（六政办秘〔2018〕170号）关于创建国家卫生城市需要。

项目内容：共220万元，其中：①重大公共卫生专项经费51万元，其中：艾滋病防治经费5万元；落矶山斑点热疫情、H7N9禽流感等防控工作12万元；免疫规划及疫苗冷链运转维护经费27万元；慢性防控经费5万元；国家立项淮河流域癌症防治、地方病、寄生虫病等防治2万元；②基本公共卫生服务经费10万元，用于居民健康档案管理，老年人健康管理，高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理督导经费；③病原微生物实验室生物安全管理工作经费5万元，包括艾滋病、耐药结核病、高致病性禽流感病原微生物安全管理和二级病原微生物实验室生物安全工作的管理；④开展医疗机构消毒质量监测工作经费及职业病防治工作15万元；⑤市直学校卫生监测工作经费10万元，用于监测设备的购置、检定及工作经费；⑥健康教育健康促进工作经费12万元；⑦扶贫专项经费4万元；⑧11个自聘人员劳务费92.5万元；⑨疾病预防控制专业技术人员能力提升项目经费7万元；⑩物业费往年欠款13万元；⑾质量管理体系运行提升工作经费0.5万元。金额较2018年减少的主要原因是减少劳动仲裁补缴聘用人员社保51万元、劳务费50万元，增加物业费往年欠款13万元、技术人员能力提升项目经费7万元、疫苗冷链运转维护17万元及2019年创建国家卫生城市增加相关工作经费23万元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费4万元，印刷费15.1万元，电费9万元，物业管理费13万元，差旅费11.26万元，维修费2.2万元，培训费22.38万元，公务接待费3万元，专用材料费7.8万元，劳务费92.5万元，委托业务费3万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用7.46万元，其他商品和服务支出21.8万元，专用设备购置费5.5万元。

项目政府采购预算金额：13.3万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（2）卫生应急项目经费20万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排20万元。

项目立项依据：根据《突发公共卫生应急条例》。

项目内容：共20万元。其中：①卫生应急物资采购5万元；②卫生应急队伍演练经费15万元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：差旅费1万元，维修费1万元，培训费11.5万元，专用材料费2万元，其他交通费用0.5万元，其他商品和服务支出1万元，办公设备购置费3万元。

项目政府采购预算金额：5万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（3）检验室检测、检验室能力建设109.4万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排109.4万元。

项目立项依据：根据《六安市人民政府办公室关于印发<六安市创建国家卫生城市工作方案>的通知》（六政办秘〔2018〕170号）“疾病预防控制中心基础设施建设达到《疾病预防控制中心建设标准》要求，实验室检验设备装备达标率达到90%以上。”

项目内容：共109.4万元，①用于购置实验室专用设备全自动核酸提取仪92万元和分光光度计5万元；②仪器设备保养与维修12.4万元。金额较2018年增加的主要原因是为创建国家卫生城市，实验室检验设备装备要达标。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品服务支出12.4万元，专用设备购置97万元。

项目政府采购预算金额：97万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（4）门诊部用房装修和租赁经费180万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排180万元。

项目立项依据：根据拆迁安置协议和《六安市市级单位办公用房装修和通用设备办公家具配置标准》（试行）条例。

项目内容：共180万元，其中：①装修经费151万元，办公用房：2491.94㎡*500元/㎡=124.6万元；卫生间（三处）=109.6㎡*600元/㎡=6.4万元；通用办公用品：台式电脑等12.4万元；通用办公家具：办公桌椅等7.6万元；②门诊部2019年房租费29万元。该项目为本年新增项目。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：租赁费29万元，办公设备购置费19.26万元，大型修缮131.74万元。

项目政府采购预算金额：151万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（5）日元贷款还本付息21万元，其中：财政预算内拨款安排21万元。

项目立项依据：根据《关于六安市日元贷款公共卫生基础设施项目还款的承诺函》(六政秘〔2003〕60号）。

项目内容：共21万元，根据六政秘〔2003〕60号“所借日元贷款由市政府负责偿还”，2011年开始偿还贷款利息，2014年开始偿还本息，2016年还本息20.14万元,2017年还本付息19.7万元，2018年上半年还本金7.1万元，利息1.95万元。这是根据2018年上半年实际偿还金额来测算2019年预算金额的。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：国外债务付息21万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、六安市卫生局卫生监督局89.76万元，项目明细如下：

（1）卫生监督专项业务经费77万元，其中：财政预算内拨款安排77万元。

项目立项依据：根据《国家卫生计生委关于印发“十三五”全国卫生计生监督工作规划的通知》以及卫生监督监管业务开展需要。

项目内容：共77万元，其中：①卫生监督检查及检测检验专项经费35万元，其中：用于职业卫生和放射卫生专项监督、学校卫生和饮用水卫生监督检查、传染病防治监督检查、公共场所专项检查、卫生监督宣传、卫生监督信息网络直报系统和卫生监督现场数据采集等经费25万元，监测检测经费10万元（室内空气甲醛测定监测、公共场所微小环境监测、生活饮用水卫生监督监测、原辅材料监测材料费等）；②重大接待活动卫生安全保障经费3万元；③卫生监督专项整治、创建工作经费10万元；④突发公共卫生事件应急处理费5万元；⑤卫生监督专用设备购置19万元，用于购置现场快速检测仪器设备、执法记录仪配置（肩视宝）和手持执法终端；⑥扶贫工作经费5万元。金额较2018年增加的主要原因是增加购置专业执法设备10万元和检测检验专项经费5万元、增加扶贫工作经费5万元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出57万元，办公设备购置5万元，专用设备购置15万元。

项目政府采购预算金额：20万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（2）卫生监督员服装费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据：根据卫生部《关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》（卫办法监发〔2003〕103号）文件规定，卫生监督人员冬秋季服装每2年换发一套，大衣每3年换发一套，夏季每年换发一套，领带每年标志换发每人2个，同进配备标志2个。

项目内容：共10万元，卫生监督员27人，按人均3700元测算。金额较2018年增加的主要原因是根据卫办法监发〔2003〕103号文件要求，卫生监督人员要求着装统一，同时，冬秋服装每2年换发一套，夏季每年换发一套，本年新增了该项目。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：被装购置费10万元。

项目政府采购预算金额：10万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（3）扶贫专项经费2.76万元，其中：财政预算内拨款安排2.76万元。

项目立项依据：根据《中共安徽省组织部 安徽省扶贫开发领导小组办公室 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省选派帮扶干部管理办法>的通知》（皖组通字〔2017〕38号）。

项目内容：共2.76万元，其中:①生活补助：1人*1500元/人/月*12月=1.8万元；②交通补助0.96万元，测算依据：市区至燕子河镇=65元*1人*2次*4趟*12月=6240元，镇至张畈村=1人*35公里*1元*2次*4趟*12月=3360元。该项目为本年新增项目。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭补助支出2.76万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、六安市妇幼保健所1381万元，项目明细如下：

（1）妇幼保健专项经费20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据：根据妇幼保健所业务开展需要安排。

项目内容：共20万元，其中：①全市妇幼保健技术指导工作以及免费婚检、住院分娩补助等民生项目和育龄妇女增补酸、“两癌”筛查和预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播等重大公共卫生项目的组织实施经费16万元；②救护及保健工作督导车辆运行费用4万元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：印刷费10万元，维修费3万元，其他交通费用5万元，其他商品和服务支出2万元。

项目政府采购预算金额：20万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（2）临床业务费1010万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排1010万元。

项目立项依据：根据《母婴保健法》安排。

项目内容：共1010万元，其中：①劳务费450.71万元，测算依据：679.11-228.4（财政拨款）=450.71万元；②专用材料费390.55万元，测算依据：筛查试剂5万份×65.11元=325.55万元，筛查卫生耗材5万份×2元=10万元，特殊患者食品110人×0.5万元=55万元； ③房屋维修维护费用26万元，测算依据：5000平方米×0.0052万元=26万元； ④医疗保险14万元（政府采购），测算依据：14万×1年=14万元； ⑤医疗设备维护7万元，测算依据：35台×0.2万元=7万元；⑥办公用品3.01万元，测算依据：打印纸70箱×0.019=1.33万元，墨80合×0.01=0.8万元，硒鼓40个×0.022=0.88万元； ⑦医疗保洁费8.5万元，测算依据7个月×1.21=8.5万元； ⑧筛查标本物流配送20万元； ⑨业务学习会14万，测算依据180人×4天×0.02=14.4万元 ⑩差旅费5.04万元，测算依据：公共卫生项目督导7人×6天×0.03万元×4次=5.04万元；⑾水费2.94万元，测算依据：1.2万方×2.45元=2.94万元；⑿电费6.65万元，测算依据：5万度×1.33元=6.65万元；⒀办公经费5万元，测算依据：报刊杂志2万元，宣传费用3万元；⒁其他商品服务支出56.6万元，测算依据：锅炉用煤3万元，测算依据：0.25万元×12月=3万元；医疗垃圾处置费用3万元，测算依据0.25元×12月；临床科室医疗质量评估费用3万元，测算依据10次×0.3=3万元；绿化3.6万元，测算依据0.3万元×12月；死婴火化费2万元，测算依据40人×0.05万元；筛查采血管理费36万元,测算依据3万人×12元；委托检验费6万元,测算依据0.5万元×12元=6万元。金额较2018年减少的主要原因是减少劳务费69.43万元、减少材料采购费用84万元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费5万元，电费9.59万元，物业管理费8.54万元，差旅费5.04万元，维修费33万元，培训费14.16万元，专用材料费393.55万元，劳务费450.71万元，委托业务费34万元，其他商品和服务支出56.41万元。

项目政府采购预算金额：469.06万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（3）医疗设备办公设备购置351万元，其中：财政预算内拨款安排61万元，纳入预算内管理的非税收入安排290万元。

项目立项依据：根据《母婴保健法》安排。

项目内容：共351万元，用于临床业务及妇幼保健工作，其中：1、串联质谱设备1台，金额308万元；2、输液泵7台，金额2.1万元；3、婴儿辐射台1台，金额2万元；4、新生儿暖箱2台，金额5万元；5、消毒机4台，金额2万元；6、负压吸引器2台，金额3万元；7、手术器械台1台，金额0.1万元；8、宫颈微波治疗仪1台，金额1.6万元；9、协同系统办公软件1套，金额18万元；10、HIS系统升级1套，金额8万元；11、除湿机2台，金额0.4万元；12、文件柜10个，金额1万元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公设备购置1万元，专用设备购置324万元，信息网络及软件购置更新26万元。

项目政府采购预算金额：351万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、六安市红十字中心血站1113.55万元，项目明细如下：

（1）市血站运转维护经费1035万元，其中：财政预算内拨款安排108.67万元,纳入预算内管理的非税收入安排926.33万元。

项目立项依据：根据《献血法》、《血站管理办法》的规定。。

项目内容：共1035万元，其中：①专用材料费360.9万元（2019年业务工作所需材料302.9万元，往年材料欠款58万元）；②水电费27.6万元；③无偿献血宣传招募、创建经费30万元；④设备维修维护费38万元；⑤专业用车运行维护费21万元（7部业务用车,用于外出采血及送血服务）；⑥物业费11万元（后勤外包）；⑦聘用39人员经费、公用经费470万元，人员经费包括工资、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助、返还代扣2016年度聘用人员年金67817元等。⑧采供血成本费76.5万元（机采血小板误工补助补助1000人*100元/人=10万元，外调血20万元，无偿献血返还15万元，献血者体检4.2万元，意外伤害险15万元、短信群发3万元等）。金额较2018年增加的主要原因是增加偿还往年材料欠款费用（2011年-2015年）58万元、专用材料费63万元、设备维修维保经费8万元、采供血成本费及宣传经费增加46万元、返还代扣2016年度聘用人员年金6.8万元，减少聘用人员经费43万元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：印刷费4.35万元，水、电费27.6万元，邮电费8万元，物业管理费11万元，差旅费11.15万元，维修费40万元，专用材料费356万元，劳务费454万元，其他交通费用21万元，其他商品和服务支出101.9万元。

项目政府采购预算金额：392.35万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（2）设备购置费78.55万元，其中：财政预算内拨款安排78.55万元。

项目立项依据：根据血站业务需要。

项目内容：共78.55万元，其中：①办公设备购置2万元（机房申购的VPN设备）；②专用设备购置76.55万元（购置血浆速冻机48万元，贺利氏离心机塑料套杯0.55万元和全自动加盖机28万元），说明：目前血站只有一台血浆速冻机，且年限已久，为防止老血浆速冻机突发事故，故新购一台备用；全自动加盖机是为了防止交叉感染。金额较2018年减少的主要原因是设备购置减少。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他资本性支出78.55万元。

项目政府采购预算金额：78.55万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、六安市人民医院63556.03万元，项目明细如下：

（1）医疗设备购置3702万元，其中：财政预算内拨款安排553.6万元，纳入特设户管理的非税收入安排3148.4万元。

项目立项依据：根据医院发展需要。

项目内容：共3702万元，主要用于购买骨科设备、内窥镜设备、眼科等医疗设备。金额较2018年减少的主要原因是根据医疗收入情况逐年购买。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：专用设备购置3702万元。

项目政府采购预算金额：3702万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（2）补缴企业职工养老保险2435.24万元，其中：财政预算内拨款安排667.69万元，纳入特设户管理的非税收入安排1767.55万元。

项目立项依据：根据《中华人民共和国社会保险法》，聘用人员应参加企业职工基本养老保险。。

项目内容：共2435.24万元，市人民医院非在编人员1343人未参加企业养老保险，经人社部门测算，需补缴费合计9247.19万元，其中单位应缴4542.78万元，个人应缴4704.41万元。按2017年第一次医管会意见：单位承担部分，由市财政分年度编入部门预算统筹安排，目前，2017年财政已支付801万元，2018年已支付3073.54万元，据此测算2019年合计应补缴2435.24万元，其中财政预算承担667.69万元，单位收入安排1767.55万元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出2435.24万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（3）公共卫生服务专项230万元，其中：财政预算内拨款安排230万元。

项目立项依据：根据医院公共卫生服务需要。

项目内容：共230万元，用于艾滋病、结核病、疟疾、流感及其他传染病等防治经费，开展食品安全检测、计划免疫、职业卫生等公共卫生服务。金额较2018年增加的主要原因是耐多药肺结核检测和慢性病检测成本提高，并增加亚健康人群的体重管理费用。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：差旅费20万元，培训费10万元，专用材料费70万元，其他商品和服务支出90万元，专用设备购置费40万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（4）人才培养350万元，其中：财政预算内拨款安排350万元。

项目立项依据：根据医院人才培养需要。

项目内容：共350万元，通过引进来送出去，培养、引进高技术人才，提高医护人员的临床技术水平,帮助医院的技术提高和发展。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：差旅费50万元，培训费200万元，其他商品和服务支出100万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（5）支农支边援疆20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据：根据医院支农支边援疆工作开展需要。

项目内容：共20万元，用于开展支农支边支疆等专项经费。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：劳务费20万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（6）重点学科及传染病专科建设225万元，其中：财政预算内拨款安排225万元。

项目立项依据：根据中央、省市关于深化城市公立医院综合改革关于落实政府六项投入责任的精神。

项目内容：共225万元，支持人民医院重点学科建设，特别是传染病重点专科建设，十三五期间，市人民医院共29个重点学科建设，每个重点学科安排30万元，从2017-2020年分4年给予支持。另，2018年人大提案建议增加传染病经费，故2019年预算增加安排传染病学科专项经费15万元。金额较2018年增加的主要原因是2019年医院重点学科建设数量增加。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出225万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（7）偿债项目2007万元，其中：财政预算内拨款安排32万元，纳入特设户管理的非税收入安排1975万元。

项目立项依据：医院医院偿债需要。

项目内容：共2007万元。2018年到期债务本息2007万元，其中本金1943万元，利息64万元，财政按照公立医院债务审计甄别认定的2019年利息部分50%给予补助。金额较2018年减少的主要原因是2019年到期债务本息减少。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：国内债务付息2007万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（8）院长年薪26.79万元，其中：财政预算内拨款安排26.79万元。

项目立项依据：根据医改相关要求及《六安市人民政府办公室关于印发<六安市城市公立医院工资总额核定办法（试行）>和<六安市城市公立医院绩效考核方案（试行）>的通知》（六政办秘〔2017〕75号）。

项目内容：共26.79万元，用于支付市人民医院院长年薪。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出26.79万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（9）医疗成本项目52410万元，其中：纳入特设户管理的非税收入安排52410万元。

项目立项依据：根据医院发展需要。

项目内容：共52410元，其中：①卫生材料费16992万元，药品费34920万元；②提取医疗风险金360万元；③垃圾处理费138万元。该项目为本年新增项目，2018年预算该项支出编在基本支出中。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：专用材料费51912万元，其他商品和服务支出498万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（10）零星基建2150万元，其中：纳入特设户管理的非税收入安排2150万元。

项目立项依据：根据城乡规划委员会会议纪要要求以及医院发展需要。。

项目内容：共2150万元，用于门诊部南侧搭建钢结构用房，防漏水工程和电梯更换等零星基建。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：房屋建筑物构建800万元，专用设备购置770万元，大型修缮200万元，其他资本性支出380万元。

项目政府采购预算金额：1350万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、六安市第二人民医院23362.32万元，项目明细如下：

（1）人才培养100万元，其中：财政预算内拨款安排100万元。

项目立项依据：根据医院人才培养需要。

项目内容：共100万元，在2019年，分批次安排医、技、护及行政管理人员外出参加培训。金额较2018年减少的主要原因是2019年医院外出进修经费减少。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：培训费100万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（2）支农支边援藏15万元，其中：财政预算内拨款安排15万元。

项目立项依据：根据医院支农支边援疆工作开展需要。

项目内容：共15万元，用于开展支农支边支疆等专项经费。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出15万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（3）重点学科及精神卫生事业发展建设100万元，其中：财政预算内拨款安排100万元。

项目立项依据：根据中央、省市关于深化城市公立医院综合改革关于落实政府六项投入责任的精神。

项目内容：共100万元，用于支持二院重点学科建设，特别是精神病重点专科建设，十三五期间，市二院共13个重点学科建设，每个重点学科安排30万元，从2017-2020年分4年给予支持。金额较2018年减少的主要原因是2019年医院重点学科建设数量减少。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出100万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（4）办公设备、医疗设备购置1507.98万元，其中：财政预算内拨款安排630.68万元，纳入特设户管理的非税收入安排877.3万元。

项目立项依据：根据医院发展需要。

项目内容：共1507.98万元，主要用于购买超声诊断仪等医疗设备及空调等办公设备。金额较2018年减少的主要原因是2019年医院医疗设备购置需求减少。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公设备购置12万元，专用设备购置1450.48万元，其他资本性支出45.5万元。

项目政府采购预算金额：1272.98万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（5）医疗信息软硬件购置880万元，其中：纳入特设户管理的非税收入安排880万元。

项目立项依据：根据医院发展需要。

项目内容：共880万元，主要用于购买医疗信息软硬件。该项目为本年新增项目。。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公设备购置70万元， 信息网络及软件购置更新810万元。

项目政府采购预算金额：880万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（6）债务偿还2225.09万元，其中：财政预算内拨款安排16万元，纳入特设户管理的非税收入安排2209.09万元。

项目立项依据：根据医院偿债需要。

项目内容：共2225.09万元，2019年到期债务本息2225.09万元，其中本金2193.09万元，利息32万元，财政按照公立医院债务审计甄别认定的2019年利息部分给予补助。金额较2018年增加的主要原因是2019年到期债务本息增加。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：国内债务付息2225.09万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（7）补缴企业职工养老保险1543.94万元，其中：财政预算内拨款安排933.06万元，纳入特设户管理的非税收入安排610.88万元。

项目立项依据：根据《中华人民共和国社会保险法》，聘用人员应参加企业职工基本养老保险。。

项目内容：共1543.94万元，市二院非在编有756人未参加企业养老保险，经人社部门测算，需补缴费合计6102.44万元，其中单位应缴4450.1万元，个人应缴1652.34万元。按2017年第一次医管会意见：单位承担部分，由市财政分年度编入部门预算统筹安排，2020年底前完成。测算2019年合计应补缴1543.94万元，其中财政预算内安排933.06万元，单位收入安排610.88万元。。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出1543.94万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（8）院长年薪20.31万元，其中：财政预算内拨款安排20.31万元。

项目立项依据：根据医改相关要求及《六安市人民政府办公室关于印发<六安市城市公立医院工资总额核定办法（试行）>和<六安市城市公立医院绩效考核方案（试行）>的通知》（六政办秘〔2017〕75号）。

项目内容：共20.31万元，用于支付市二院院长年薪。该项目为本年新增项目。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出20.31万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（9）医疗卫生成本项目16970万元，其中：纳入特设户管理的非税收入安排16970万元。

项目立项依据：根据医院发展需要。

项目内容：共16970万元，其中：①专用材料支出16765万元；②医疗垃圾处置费35万元；③洗涤费60万元；④医疗责任险110万元。该项目为本年新增项目，2018年预算该项支出编在基本支出中。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：专用材料费16765万元，其他商品和服务支出205万元。

项目政府采购预算金额：12500万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、六安中医院53799.24万元，项目明细如下：

（1）人才培养120万元，其中：财政预算内拨款安排120万元。

项目立项依据：根据医院人才培养需要。

项目内容：共120万元，通过中医游学项目，名师指导，博采众长，打造现代中医药的接班人，进一步提高全院卫生技术人员的总体技能和素质。金额较2018年减少的主要原因是2019年医院外出学习培训人员相对减少。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：培训费120万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（2）重点学科及中医药事业发展建设350万元，其中：财政预算内拨款安排60万元，纳入特设户管理的非税收入安排290万元。

项目立项依据：根据中央、省市关于深化城市公立医院综合改革关于落实政府六项投入责任的精神。

项目内容：共350万元，用于支持中医院重点学科以及中医药事业发展建设。十三五期间，市中医院共16个重点学科建设，每个重点学科安排30万元，从2017-2020年分4年给予支持。金额较2018年减少的主要原因是2018年医院重点学科建设数量计划减少。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：专用设备购置350万元。

项目政府采购预算金额：350万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（3）办公设备购置1207.38万元，其中：纳入特设户管理的非税收入安排1207.38万元。

项目立项依据：根据医院发展的趋势，结合医院自身发展状况，2019年中医院二期投入使用，需要增配新办公设备。

项目内容：共1207.38万元，主要用于购置办公设备一批。金额较2018年增加的主要原因是2019年二期综合楼将投入使用，办公设备购置需求增加。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：维修费73万元，办公设备购置454.38万元，信息网络及软件购置更新680万元。

项目政府采购预算金额：1207.38万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（4）六安市中医院综合楼建设项目3699.62万元，其中：纳入特设户管理的非税收入安排3699.62万元。

项目立项依据：根据《六安市发展改革委关于六安市中医院综合楼项目建设内容等进行变更的函》（六发改审批函〔2014〕34号）、《六安市发展改革委关于六安市中医院综合楼项目初步设计的批复》（六发改投资〔2015〕83号）、《六安市发展改革委关于六安市中医院综合楼可行性报告研究的批复》（六发改审批〔2015〕10号）、建设用地规划许可证。

项目内容：共3699.62万元，用于综合楼二期工程建设，建筑面积4.4万平米，总投资2.1亿，已支付4149.2万元。根据工程进度，预计2019年支付3699.62万元。金额较2018年减少的主要原因是根据工程进度，预计2019年需付工程款减少。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：房屋建筑物购建3699.62万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（5）医疗设备购置6621.4万元，其中：财政预算内拨款安排1438.1万元，纳入预算内管理的非税收入安排5183.3万元。

项目立项依据：根据医院发展需要。

项目内容：共6621.40万元，主要用于购买胃肠镜等医疗设备。金额较2018年增加的主要原因是2019年二期综合楼将投入使用，医疗设备购置需求增加。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：专用设备购置6621.4万元。

项目政府采购预算金额：6621.4万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（6）偿债项目4330万元，其中：财政预算内拨款安排275万元，纳入特设户管理的非税收入安排4055万元。

项目立项依据：依据医院债务需要。

项目内容：2019年到期债务本息4330万元，其中本金3779万元，利息551万元，财政按照公立医院债务审计甄别认定的2019年利息部分的50%给予补助。金额较2018年减少的主要原因是2019年到期债务本息减少。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：国内债务付息3779万元，国内债务还本551万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（7）补缴企业职工养老保险1549.6万元，其中：财政预算内拨款安排1146.39万元，纳入特设户管理的非税收入安排403.21万元。

项目立项依据：根据《中华人民共和国社会保险法》，聘用人员应参加企业职工基本养老保险。。

项目内容：共1549.6万元，市中医院非在编有899人未参加企业养老保险，经人社部门测算，需补缴费合计6397.40万元，其中单位应缴4689.84万元，个人应缴1707.57万元。按2017年第一次医管会意见：单位承担部分，由市财政分年度编入部门预算统筹安排，2020年底前完成。测算2019年合计应补缴1549.6万元，其中财政预算内安排1146.39万元。金额较2018年减少的主要原因是2019年支付补缴养老金减少。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出1549.6万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（8）院长年薪28.52万元，其中：财政预算内拨款安排28.52万元。

项目立项依据：根据医改相关要求及《六安市人民政府办公室关于印发<六安市城市公立医院工资总额核定办法（试行）>和<六安市城市公立医院绩效考核方案（试行）>的通知》（六政办秘〔2017〕75号）。

项目内容：共28.52万元，用于支付市中医院院长年薪。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出28.52万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（9）医疗卫生成本项目35892.72万元，其中：纳入特设户管理的非税收入安排35892.72万元。

项目立项依据：根据医院发展需要。

项目内容：共35892.72万元，其中：①卫生材料费9237.72万元；②药品成本26294万元；③医疗责任险180万元；④医疗废物处置费96万元，⑤洗涤费85万元。该项目为本年新增项目，2018年预算该项支出编在基本支出中。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：专用材料费35531.72万元，其他商品和服务支出361万元。

项目政府采购预算金额：361万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、六安市医疗紧急救援中心119万元，项目明细如下：

（1）急救专项业务费24万元，其中：财政预算内拨款安排24万元。

项目立项依据：根据国家卫生和计划生育委员会《院前医疗急救管理办法》规定。

项目内容：共24万元，其中：①会议费14万元，测算依据：全市院前急救师资工作会、全市急救医护人员学习会、安徽省急救大赛赛前指导会、大众急救知识与技能学习会等会务费（公众急救知识和技能宣传会约500人、急救专业人员学习会约300人）、中心工作人员外出急救培训等。②急救宣传费用5万元；③重大活动医疗保障5万元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：差旅费2万元，培训费10万元，劳务费2万元，其他商品和服务支出10万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（2）120有线无线系统运行维护95万元，其中：财政预算内拨款安排95万元。

项目立项依据：根据国家卫生和计划生育委员会《院前医疗急救管理办法》、市政府第68次市长办公会议明确“市120指挥中心日常运行经费，自2009年起纳入市财政预算并根据运行状况确定具体数额”。

项目内容：共95万元，其中：①水电费10万元，测算依据：中心用电、无线电基站、120系统24小时运行用电0.92万元/月，水费0.36万元；②维修（护）费10万元，测算依据：120系统及网络年度维修维护经费4万元（0.42万元/月，中心网站域名使用及维护费、消防、电梯、空调年维修保养费、零星维修费、高速ETC费用、电脑维修配件更换等6万元；③ 租赁费18万元，测算依据：120调度指挥系统运行网络通信费用：电信部门：中继线一条：21600元/年；5个急救分站数据传输50兆专线36000元/年；120模拟电话、办公电话等约15000元/年；电信移动电话定位专线9600元/年。移动部门：短信回访平台约14000元/年；GPS定位、网络地图、急救信息传输以及急救电话定位等16000元/年.联通部门：联通移动电话定位8400元/年；④应急调度57万元，无线电频率占用费3100元、购买服务经费35万元、应急调度专用设备购置费4万元（用于购置监控设备、专用设备故障更换等）、办公设备2万元(用于购置办公家具、电脑等),金额较2018年增加的主要原因是增加三所医院应急调度。         

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：电费10万元，维修费7万元，租赁费12万元，被装购置费2万元，劳务费50.69万元，其他商品和服务支出9.31万元，办公设备购置2万元，专用设备购置2万元。

项目政府采购预算金额：6万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、六安市计划生育药具站5万元，项目明细如下：

（1）药具仓储更新及检测推广5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：共5万元，其中：①仓储管理费和搬倒费、维修费等5万元。金额较2018年减少的主要原因是减少办公设备购置和创建经费。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：维修费1.5万元，劳务费1.5万元，委托业务费1万元，其他商品和服务支出1万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目35个，项目金额41221.21万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。涉及财政预算内拨款安排11992.12万元，纳入预算内管理的非税收入安排2577.42万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排18308.85万元，政府性基金安排2400万元，上年结转结余安排730万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共38个，资金总额144670.12万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排8119.94万元，财政预算内拨补办案补助收入安排3万元，纳入预算内管理的非税收入安排2817.73万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排133729.45万元，。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

 

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表 

单位：万元　　　

项目名称	合计	2019年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合计	144670.12	10940.67	8119.94	3	2817.73	0	133729.45	0
六安市卫生和计划生育委员会本级	907.2	907.2	822.2	3	82	0	0	0
计划生育事业经费	280	280	280	0	0	0	0	0
市级医疗应急救助资金	100	100	100	0	0	0	0	0
医疗卫生专项业务经费	284.2	284.2	281.2	3	0	0	0	0
计划生育家庭奖励经费	81	81	81	0	0	0	0	0
卫生城市创建	80	80	80	0	0	0	0	0
医学考试经费	82	82	0	0	82	0	0	0
六安市疾病预防控制中心	509.4	509.4	0	0	509.4	0	0	0
疾病预防控制专项业务经费	220	220	0	0	220	0	0	0
检验室检测、检验室能力建设	109.4	109.4	0	0	109.4	0	0	0
门诊部用房购置及实验楼装修经费	180	180	0	0	180	0	0	0
六安市卫生局卫生监督局	77	77	77	0	0	0	0	0
卫生监督专项业务经费	77	77	77			0	0	0
六安市妇幼保健所	1361	1361	61	0	1300	0	0	0
临床业务费	1010	1010	0	0	1010	0	0	0
医疗设备、办公设备购置	351	351	61	0	290	0	0	0
六安市红十字中心血站	1113.55	1113.55	187.22	0	926.33	0	0	0
市血站运转维护经费	1035	1035	108.67	0	926.33	0	0	0
设备购置费	78.55	78.55	78.55	0	0	0	0	0
六安市人民医院	63509.24	2058.29	2058.29	0	0	0	61450.95	0
医疗设备购置	3702	553.6	553.6	0	0	0	3148.4	0
补缴企业职工养老保险	2435.24	667.69	667.69	0	0	0	1767.55	0
公共卫生服务	230	230	230	0	0	0	0	0
人才培养	350	350	350	0	0	0	0	0
重点学科及传染病专科建设	225	225	225	0	0	0	0	0
偿债项目	2007	32	32	0	0	0	1975	0
医疗成本项目	52410	0	0	0	0	0	52410	0
零星基建	2150	0	0	0	0	0	2150	0
六安市第二人民医院	23327.01	1779.74	1779.74	0	0	0	21547.27	0
人才培养	100	100	100	0	0	0	0	0
重点学科及精神卫生事业发展建设	100	100	100	0	0	0	0	0
医疗卫生成本	16970	0	0	0	0	0	16970	0
办公设备、医疗设备购置	1507.98	630.68	630.68	0	0	0	877.3	0
医疗信息软硬件购置	880	0	0	0	0	0	880	0
债务偿还	2225.09	16	16	0	0	0	2209.09	0
补缴企业职工养老保险	1543.94	933.06	933.06	0	0	0	610.88	0
六安市中医院	53770.72	3039.49	3039.49	0	0	0	50731.23	0
人才培养	120	120	120	0	0	0	0	0
重点学科及中医药事业发展建设	350	60	60	0	0	0	290	0
医疗卫生成本项目	35892.72	0	0	0	0	0	35892.72	0
办公设备购置	1207.38	0	0	0	0	0	1207.38	0
六安市中医院综合楼建设项目	3699.62	0	0	0	0	0	3699.62	0
医疗设备购置	6621.4	1438.1	1438.1	0	0	0	5183.3	0
偿债项目	4330	275	275	0	0	0	4055	0
补缴企业职工养老保险	1549.6	1146.39	1146.39	0	0	0	403.21	0
六安市医疗紧急救援中心	95	95	95	0	0	0	0	0
120有线无线系统运行维护	95	95	95	0	0	0	0	0

 

   2019年部门财政拨款收支预算总体情况 

   六安市卫生和计划生育委员会部门2019年财政拨款收支预算14101.61万元，较上年减少  5929.66万元，主要原因是对市直三家医院的财政拨款减少。收入来源包括：一般公共预算拨款14101.61万元，占100%。支出包括：医疗卫生支出13777.29万元，占97.7%;社会保障和就业支出202.71万元, 占1.44%;住房保障支出121.61万元，占0.86%。 

   2019年部门一般公共预算安排情况 

   六安市卫生和计划生育委员会部门2019年一般公共预算收入14101.61万元，较上年减少  3529.66万元，下降20%，主要原因是对市直三家医院的财政拨款减少。一般公共预算支出14101.61万元，比上年预算数减少3529.66万元，下降20%。主要原因是对市直三家医院的财政拨款减少。其中：医疗卫生支出13777.29万元，占97.7%;社会保障和就业支出202.71万元, 占1.44%;住房保障支出121.61万元，占0.86%。具体情况如下：

（一）“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算13777.29万元，比2018年预算减少3455.32万元，下降20%，减少的原因主要是对市直三家医院的财政拨款减少。其中，“行政运行”预算352.26万元，主要用于保障委机关和所属预算单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算550.32万元，主要用于医疗卫生管理事务。

（二）“社会保障和就业支出”2019年预算202.71万元，比2018年预算减少47.06万元，下降18.84%，减少原因主要是2018年补缴三家医院职工养老保险、职业年金等。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算202.71万元，主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2019年预算121.61万元，比2018年预算减少22.55万元，下降15.64%，减少原因主要是在职人数减少等。其中：“住房公积金”预算121.61万元，主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

  2019年部门一般公共预算基本支出情况说明 

  六安市卫生和计划生育委员会部门2019年一般公共预算基本支出2846.44万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出2243.91万元，包括：基本工资705.38万元、津贴补贴118.57万元、奖金10.3万元、伙食补助费95.4万元吧，绩效工资427.35万元，其他社会保障缴费11.53万元、城镇职工基本医疗保险缴费88.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费252.32万元、职业年金缴费10.62万元、公务员医疗补助缴费6.57万元，住房公积金151.38万元，其他工资福利支出366.2万元。

（二）商品和服务支出399.06万元，包括：办公费30.9万元、印刷费2万元、水费5.88万元、电费14.64万元、邮电费38.4万元、物业管理费23.1万元、差旅费26.4万元、维修费14万元、会议费10.5万元、培训费5.4万元、公务接待费19.6万元、劳务费21.7万元、专用材料费1万元、工会经费15.01万元、福利费0.84万元、办公设备购置9.3万元、公务用车运行维护费24.5万元、其他交通费用29.44万元、其他商品和服务支出86.45万元。

（三）对个人和家庭的补助203.47万元，包括：离休费用171.46万元、生活补助1.2万元、医疗费29.31万元，其他对个人和家庭的补助支出1.5万元。

 

  2019年部门政府性基金预算安排情况

 

 

 2019年部门社会保险基金预算安排情况

 

 

 

  2019年部门国有资本经营预算安排情况

 

 

 2019年部门政府采购预算安排情况

 

  根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市卫生和计划生育委员会部门2019年共安排政府采购支出39项，资金总额31020.32万元，其中：财政预算内拨款安排2998.96万元，纳入预算内管理的非税收入安排1357.06万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排26664.3万元。具体项目情况说明如下：

1、卫生城市创建5.08万元，其中：财政预算内拨款安排5.08万元。

采购目录及数量：台式电脑、打印机、复印机、数码相机一批5.08万元。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

2、医疗纠纷调解经费1.5万元，其中：财政预算内拨款安排1.5万元。

采购目录及数量：台式电脑一批1.5万元。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

3、医疗卫生专项业务经费22.4万元，其中：财政预算内拨款安排22.4万元。

采购目录及数量：台式电脑、笔记本电脑、打印机一批22.4万元。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

4、市疾控中心综合定额费用(事业)8.3万元，其中：财政预算内拨款安排8.3万元。

采购目录及数量：台式计算机、笔记本电脑、打印机、机柜、空调、办公桌椅一批8.3万元

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

5、疾病预防控制专项业务经费13.3万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排13.3万元。

采购目录及数量：专用仪器仪表、其他办公消耗品、材料一批13.3万元

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

6、市疾控中心检验室检测、检验室能力建设97万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排97万元。

采购目录及数量：专用仪器仪表一批97万元

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

7、市疾控中心门诊部用房装修和租赁经费151万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排151万元。

采购目录及数量：台式计算机、打印机、复印机、照相机及器材、LED显示屏、广播、电视、电影设备空调、办公家具、仪器仪表、装修工程一批151万元。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

8、市疾控中心卫生应急项目经费5万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排5万元。

采购目录及数量：信息安全设备、  其他办公消耗品、材料一批5万元。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

9、卫生监督员服装费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。

采购目录及数量：被服装具一批10万元。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

10、卫生监督专项业务经费20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元。

采购目录及数量：台式计算机5万元、专用仪器仪表15万元。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

11、卫生监督局公务用车补贴及运行费4万元，其中：财政预算内拨款安排4万元。

采购目录及数量：车辆大修、车辆加油服务4万元。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

12、卫生监督局物业管理费支出5.9万元，其中：财政预算内拨款安排5.9万元。

采购目录及数量：物业管理服务5.9万元。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

13、妇幼保健专项经费20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元。

采购目录及数量：办公设备维修和保养服务、车辆大修、审计服务、印刷服务、保险服务物一批20万元。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

14、六安市妇幼保健所临床业务费469.06万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排469.06万元。

采购目录及数量：复印纸、其他办公消耗品、材料、医药品、办公设备维修和保养服务、修缮工程、保险服务、快递服务、物业管理服务一批469.06万元。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

15、六安市妇幼保健所医疗设备、办公设备购置351万元，其中：财政预算内拨款安排61万元，纳入预算内管理的非税收入安排290万元。

采购目录及数量：计算机软件、医疗设备、办公家具一批351万元。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

16、市红十字中心血站公务用车补贴及运行费4万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排4万元。

采购目录及数量：车辆大修、车辆加油服务一批4万元。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

17、市红十字中心血站物业管理费支出2万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排2万元。

采购目录及数量：物业管理服务2万元。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

18、市红十字中心血站设备购置费78.55万元，其中：财政预算内拨款安排78.55万元.

采购目录及数量：计算机网络设备、医疗设备、医药品一批78.55万元。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

19、市血站运转维护费392.35万元，其中：财政预算内拨款安排66.55万元、纳入预算内管理的非税收入安排325.7万元。

采购目录及数量：医药品、办公设备维修和保养服务、车辆大修、车辆加油服务、广告服务、印刷服务、保险服务一批392.35万元。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

20、市人民医院零星基建1350万元，其中：其中纳入特设户管理的非税收入安排1350万元。

采购目录及数量：建筑物、其他电器设备、修缮工程一批1350万元。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

21、市人民医院医疗设备购置3702万元，其中：财政预算内拨款安排553.6万元、纳入特设户管理的非税收入安排3148.4万元.

采购目录及数量：显示设备、医疗设备一批3702万元。    

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

22、市第二人民医院其他商品服务支出9.8万元，其中:纳入特设户管理的非税收入安排9.8万元。

采购目录及数量：物业管理服务9.8万元。               

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

23、市第二人民医院综合定额费用(事业)180万元，其中：纳入特设户管理的非税收入安排180万元。

采购目录及数量：修缮工程、物业管理服务一批180万元。 

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

24、市第二人民医院办公设备、医疗设备购置1272.98万元，其中：财政预算内拨款安排630.68万元、纳入特设户管理的非税收入安排642.3万元.

采购目录及数量：显示设备、专用车辆、其他电器设备、医疗设备、办公家具一批1272.98万元。                                   

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

25、市第二人民医院医疗卫生成本12500万元，其中: 纳入特设户管理的非税收入安排12500万元.

采购目录及数量：医药品12500万元。                   

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

26、市第二人民医院医疗信息软硬件购置880万元，其中：纳入特设户管理的非税收入安排880万元。

采购目录及数量：台式计算机、多功能一体机、软件开发服务一批880万元。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

27、市中医院公务用车补贴及运行费31万元，其中：纳入特设户管理的非税收入安排31万元。

采购目录及数量：车辆大修、车辆加油服务、保险服务一批31万元。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

28、市中医院其他商品服务支出94万元，其中：纳入特设户管理的非税收入安排94万元。

采购目录及数量：被服装具、复印纸、广告服务一批94万元。 

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

29、市中医院物业管理费支出79.12万元，其中：纳入特设户管理的非税收入安排79.12万元。

采购目录及数量：物业管理服务一批79.12万元。         

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

30、市中医院综合定额费用(事业)708万元，其中：纳入特设户管理的非税收入安排708万元。

采购目录及数量：运行维护服务、印刷服务一批708万元。 

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

31、市中医院办公设备购置1207.38万元，其中: 纳入特设户管理的非税收入安排1207.38万元。

采购目录及数量：台式计算机、掌上电脑、平板式微型计算机、其他电器设备、办公家具、运行维护服务、打印机一批1207.38万元。   

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

32、市中医院医疗设备购置6621.4万元，其中：财政预算内拨款安排1438.1万元，纳入特设户管理的非税收入安排5183.3万元。

采购目录及数量：医疗设备一批6621.4万元。            

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

33、市中医院医疗卫生成本项目361万元，其中: 纳入特设户管理的非税收入安排361万元。

采购目录及数量：物业管理服务、保险服务一批361万元。 

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

34、市中医院重点学科及中医药事业发展建设350万元，其中：财政预算内拨款安排60万元、纳入特设户管理的非税收入安排290万元。

采购目录及数量：医疗设备一批350万元。               

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

35、市医疗紧急救援中心公务用车补贴及运行费3万元，其中：财政预算内拨款安排3万元。

采购目录及数量：车辆加油服务3万元。                 

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

36、市医疗紧急救援中心物业管理服务2.8万元，其中：财政预算内拨款安排2.8万元。

采购目录及数量：物业管理服务2.8万元。               

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

37、市医疗紧急救援中心综合定额费用(事业) 1万元，其中：财政预算内拨款安排1万元。

采购目录及数量：台式计算机一批1万元。               

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

38、市医疗紧急救援中心120有线无线系统运行维护6万元，其中：财政预算内拨款安排6万元。

采购目录及数量：复印机、医疗设备、被服装具一批6万元。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

39、市计划生育药具站物业管理费支出0.4万元，其中：财政预算内拨款安排0.4万元。

采购目录及数量：物业管理服务0.4万元。               

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

 

 

2019年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出7项，资金总额278.45万元，其中：财政预算内拨款安排48.3万元，纳入预算内管理的非税收入安排40.35万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排189.8万元。具体项目情况说明如下：

1、公务用车补贴及运行费8万元，其中：财政预算内拨款安排4万元，纳入预算内管理的非税收入安排4万元。

项目性质（目录）：车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务

项目内容：加油、维修

购买服务起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日

2、其他商品服务支出9.8万元，其中：纳入特设户管理的其他非税收入安排9.8万元。

项目性质（目录）：其他政府基本公共服务事项

项目内容：绿化养护

购买服务起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日

3、物业管理费支出8.3万元，其中：财政预算内拨款安排6.3万元，纳入预算内管理的非税收入安排2万元。

项目性质（目录）：物业管理服务

项目内容：物业管理费

购买服务起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日

4、综合定额费用(事业)180万元，其中:纳入预算内管理的非税收入安排180万元。

项目性质（目录）：其他政府委托的基本公共安全服务、其他政府委托的环境治理服务、其他政府向社会购买公共服务事项

项目内容：电梯维保、污水处理站维修维护、消防维保、中央空调维保

购买服务起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日

5、妇幼保健专项经费20万元，其中财政预算内拨款安排20万元.

项目性质（目录）：委托具有法定资质的社会中介机构实施项目审计、车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务、其他政府委托的后勤管理服务、印刷和出版服务

项目内容：项目审计、车辆维修保养、办公设备维护、印刷\广告标牌等

购买服务起止时间：2019年1月1日-2019年12月31

6、市血站运转维护经费34.35万元，其中纳入预算内管理非税收入安排34.35万元.

项目性质（目录）：车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务，印刷和出版服务

项目内容：车辆维修保养、印刷、物业服务

购买服务起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日

7、医疗卫生专项业务经费18万元，其中财政预算内拨款安排18万元.

项目性质（目录）：财务审计、项目评审

项目内容：城市公立医院财务审计、医改市级三家医院第三方评价

购买服务起止时间：2019年1月1日-2019年12月31

 

2019年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出18项，资金总额12017.8万元，其中：财政预算内拨款安排2844.66万元，纳入预算内管理的非税收入安排414.76万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排8758.38万元，。具体项目情况说明如下：

1、卫生城市创建5.08万元，其中：财政预算内拨款安排5.08万元。

主要购置：台式机、打印设备、复印机、摄像机一批。

2、医疗纠纷调解经费1.5万元，其中：财政预算内拨款安排1.5万元。

主要购置：台式机一批。

3、医疗卫生专项业务经费4.4万元，其中：财政预算内拨款安排4.4万元。

主要购置：台式机、打印机、便携式计算机一批。

4、市疾控中心综合定额费用(事业)8.3万元，其中：财政预算内拨款安排8.3万元。

主要购置：台式机、便携式计算机、打印设备、机柜、空调机组、办公桌椅、文件柜一批。

5、疾病预防控制专项业务经费5.5万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排2.5万元。

主要购置：学校教学环境卫生监测所需仪器一批。

6、检验室检测、检验室能力建设97万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排97万元.

主要购置：BN 软件费、全自动研究级显微镜、核酸提取仪、分光光度计一批。

7、门诊部用房装修和租赁经费19.26万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排19.26万元。

主要购置：台式电脑、打印机、数码照相机、电子显示屏、复印机、抢救治疗车床、导诊台护士站、电子叫号器、空调、办公家具一批。

8、卫生应急项目经费3万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排3万元。

主要购置：EOC体系建设一批。

9、市妇幼保健院医疗设备、办公设备购置351万元，其中：财政预算内拨款安排61万元、纳入预算内管理的非税收入安排290万元。

主要购置：应用软件、医疗设备、其他医疗设备、办公家具一批。

10、市红十字中心血站设备购置费78万元，其中：财政预算内拨款安排78万元。

主要购置：其他网络设备、其他临床检验设备、医用低温设备一批。

11、市人民医院零星基建1350万元，其中: 纳入特设户管理的非税收入安排1350万元。

主要购置：其他生产用房大型修缮、电梯、空调、控制设备一批。

12、市人民医院医疗设备购置3702万元，其中: 财政预算内拨款安排553.6万元, 纳入特设户管理的非税收入安排3148.4万元。

主要购置：基础外科手术器械、注射穿刺器械、血流量、容量测定装量、其他医用电子仪器、医用超声波仪器及设备、医用内窥镜、专用X线诊断设备、临床检验设备、体外循环设备、血液透析装置一批。

13、市二院办公设备、医疗设备购置1272.98万元，其中：财政预算内拨款安排630.68万元, 纳入特设户管理的非税收入安排642.3万元。

主要购置：救护车、空调、视频监控设备、超声诊断仪器、硬式内窥镜、生化分析设备、血液学设备、尿液化验设备、其他体外循环设备、办公家具、专科诊疗台床、其他医疗设备一批。

14、市二院医疗信息软硬件购置880万元，其中：纳入特设户管理的非税收入安排880万元。

主要购置：台式机、打印机、基础软件一批。

15、市中医院办公设备购置1134.38万元，其中：纳入特设户管理的非税收入安排1134.38万元。

主要购置：台式机、掌上电脑、打印机、支撑软件、空调、办公家具一批。

16、市中医院医疗设备购置2751.4万元，其中：财政预算内拨款安排1438.1万元, 纳入特设户管理的非税收入安排1313.3万元。

主要购置：医疗设备一批。

17、市中医院重点学科及中医药事业发展建设350万元，其中：财政预算内拨款安排60万元, 纳入特设户管理的非税收入安排290万元。

主要购置：专用X线诊断设备一台。.

18、市医疗紧急救援中心120有线无线系统运行维护4万元，其中：财政预算内拨款安排4万元。

主要购置：办公设备、医疗设备一批。

 

 

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

  

一、六安市卫生和计划生育委员会部门 2019年“三公”经费预算表

                                                单位：万元

项 目	预算数
合   计	53.1
因公出国（境）费	0
公务接待费	26.6
公务用车购置及运行费	26.5
其中：公务用车运行费	26.5
公务用车购置费	0

 

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算53.1万元，较上年减少7.1万元，减少15.4%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为26.6万元，公务用车购置及运行费支出预算为26.5万元。具体情况如下：

 

2019年部门机关运行经费安排情况

 

六安市卫生和计划生育委员会机关运行经费包括委本级、下属参公事业单位市计生药具站，共安排69.98万元，其中六安市卫生和计划生育委员会本级60.31万元，六安市计划生育药具站9.67万元。具体情况如下：办公费7.4万元、水费0.18万元、电费0.3万元、邮电费4.4万元、物业管理费0.4万元、差旅费8.3万元、维修费0.5万元、会议费7.5万元、培训费1万元、公务接待费5.7万元、劳务费0.7万元、工会经费2.51万元、福利费0.15万元、其他交通费用27.44万元、其他商品和服务支出3.5万元。

 

2019年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办〔2011〕91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组〔2015〕1号）文件规定，市卫计委国有资产交由国有资产运营管理公司统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，市卫计委本级车辆交由公务用车管理平台统一管理，市卫计委所属二级事业单位实有公务用车63辆。

 

 

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

 

• 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
• 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。