六安市交通运输局2021年部门预算公开说明

来源单位:市局财务科 发布时间:2021-02-26 14:09 访问量:


  

目  录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1.六安市交通运输局2021年财政拨款收支总体情况表

2. 六安市交通运输局2021年一般公共预算支出预算情况表

3. 六安市交通运输局2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4. 六安市交通运输局2021年政府性基金预算收支总表

5. 六安市交通运输局2021年国有资本经营预算收支总表

6. 六安市交通运输局2021年收支总体情况表

7. 六安市交通运输局2021年收入预算总体情况表

8. 六安市交通运输局2021年支出预算总体情况表

9. 六安市交通运输局2021年基本支出预算总体情况表

10. 六安市交通运输局2021年政府采购支出预算表

11. 六安市交通运输局2021年政府购买服务支出预算表

12. 六安市交通运输局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13. 六安市交通运输局2021年项目支出表

14. 六安市交通运输局2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

   

一、部门职责

根据《六安市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》(六政办〔201556号);《中共六安市委办公室六安市人民政府办公室关于调整六安市住房和城乡建设局等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(六办〔201926号)文件规定,六安市交通运输局部门主要职责是:

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的方针政策和法律、法规、规章;制定并组织实施全市交通运输行业发展战略;受委托起草交通运输行政管理的地方性政策文件,经审议通过后组织实施。

2.负责涉及全市综合运输体系的规划工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划和交通运输枢纽规划;制定和组织实施全市公路、水路、港口交通行业发展规划及专项规划、计划;会同有关部门制定城市公共客运行业发展规划及专项规划、计划,并按分工做好组织实施;参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施,强化邮政行业市场监管职责,指导制订相关发展规划。

3.负责全市交通运输市场监管;负责本市区域内公交、出租汽车、班线客运、农村客运、旅游客运及相关旅客运输服务业的行业管理,组织制定相关政策、制度和标准并监督实施;负责公路路政、道路运政、港口航道、船舶船员管理工作,指导、监督全市交通运输行业的行政执法工作。

4.负责公路、水路和港口建设市场监管;制定公路、水路和港口基础设施建设和管理的相关政策、制度和技术标准;负责全市公路、水路和港口基础设施建设和养护的行业管理;参与城市公共客运设施的建设并负责公共客运设施监管;指导农村公路建设、管理和养护;负责交通工程建设质量和安全生产监督管理工作。

5.负责全市交通运输行业水上安全监管和应急管理工作。负责船舶、水上设施及船用产品的检验工作;负责港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的管理;按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输;负责做好公路路网运行监测和协调工作;负责市交通战备办公室的日常工作。

6.会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议,提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

7.指导交通运输行业科技进步和交通运输信息化建设工作;负责交通运输行业统计工作,发布有关信息;组织开展交通运输行业环境保护和节能减排工作;组织开展交通运输行业对外技术交流与合作。

8.承担区、县(市)交通运输部门的业务指导工作。指导全市交通运输体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。

9.承办市政府交办的其他事项。

(二)关于职责调整

1.民用船舶行业管理职责划入市经济和信息化局。

2.将原市农业委员会的渔船检验和监督管理职责划入市交通运输局。

3.市交通运输局负责指导全市交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

4.所属事业单位承担的行政职能划归市交通运输局。

1)市公路管理局承担的公路管理相关的行政审批、确认、核准,公路通行费征收(政府收费还借贷性公路),权限范围内的管理、监督、检查等职责划归市交通运输局。

2)市道路运输管理局承担的道路运输经营许可、从业人员资格许可,客运站(场)站级核定、营运客车等级评定,市级客运站发车时间纠纷裁决,道路运输行业质量信誉考核,权限范围内的管理、监督、检查等职责划归市交通运输局。

3)市地方海事局(市港航管理局)承担的海事、港口、航道相关的行政许可、备案、核准、船舶登记管理、营运证配发,船员培训班、船员服务机构设立备案,船员证书核发,船员考试考务费征收,内河交通事故责任认定,港口、航道及其设施建设项目竣工验收,权限范围内的管理、监督、检查等职责划归市交通运输局。

4)市交通建设工程质量监督局承担的市级权限范围内的公路、水运建设项目监督检查等职责划归市交通运输局。

5.负责交通运输行业系统非公企业和社会组织党建工作。

二、部门机构设置和人员情况

六安市交通运输局2020年度部门预算包括六安市交通运输局部门本级预算和六安市交通运输局部门下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共11个,(其中:行政单位1个;公益一类事业单位10,包括六安市公路管理处、六安市地方海事处、六安市道路运输管理处、六安市交通运输综合行政执法支队、六安市交通建设工程质量监督处、六安市城市客运管理中心、六安市交通运输应急保障中心、六安市交通运输信息指挥调度中心、六安市交通运输财务管理中心、六安市邮政业安全中心)。编制数374人(其中:行政编19人,财政拨款事业编355人),人员控制数640人,实有人数1331人(其中:在职830人,离休4人,退休497人)。

三、2021年主要工作任务

总体思路:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持推动高质量发展,落实六稳”“六保工作部署,抓重点、补短板、强弱项,加快推进现代化综合交通运输体系建设,为十四五开好局起好步打下坚实基础,为新时代幸福六安建设提供坚强的交通运输保障。

总体目标:2021年全市交通运输基础设施建设计划完成投资约61亿元,其中高速公路建设计划完成投资约10亿元,国省干线公路建设计划完成投资约40亿元,农村公路建设计划完成投资约10亿元,客运场站建设计划完成投资1亿元。水运工程建设计划完成投资约7亿元(由省港投集团投资建设)。续建国省干线公路项目12个,新开工项目5个,开工里程约86公里,完工里程84公里。全面开展我市承接的国家级交旅融合、乡村振兴、智慧交通建设三个交通强国试点以及农村公路管理养护体制改革、农村综合交通运输服务信息平台建设等项目试点工作。具体安排如下:

(一)高起点谋划“十四五”规划,确保交通运输高质量发展。积极关注省、市十四五规划进展,进一步对接上位规划,按照对外连通、市内畅通、服务乡村振兴的思路做好六安市十四五交通运输发展规划。全市谋划交通运输重点项目涉及内河航道、港口海事、高速公路、国省干线、城市快速路、农村公路、运输服务、安全应急保障、交通信息化工程等9个类别,项目估算总投资达2440亿元,其中十四五期间计划完成投资约676亿元。谋划高速公路项目8个,总里程达533公里,谋划普通国省干线公路升级改造项目78个,十四五计划完成投资约300亿元,建成S244罗岗至分路口段、S325长集至马头段、G105姚李至戚家桥公路、天堂寨至陡沙河扶贫绿色公路、G312皖西大道至六安西段、金舒大道等项目,总里程约400公里。以《六安港总体规划(调整)》《六安市水运中长期发展规划》公布实施为契机,结合引江济淮工程建设,积极谋划市域水运项目,紧盯引江济淮二期工程推进淠淮航道项目建设,加强公水联运、铁水联运,持续优化运输结构,因地制宜调整临港产业布局,夯实临港产业基础,整合干线港口资源,着力打造霍邱淮河港口产业园。

(二)高强度推进基础设施建设,确保建设一批交通重点项目。抓好高速公路项目建设。一是加大省交控集团实施的高速公路项目协调力度。继续抓好德上高速公路合肥至枞阳段、G40沪陕高速公路合六叶段、合肥至周口高速公路合霍阜段施工外部环境保障。二是推进我市负责实施高速公路项目建设。加快推进宣商高速公路、沪蓉高速天堂寨支线、固始至杨庙高速公路前期工作,确保2021年宣商高速公路开工建设。抓好国省干线公路项目建设。加快推进S244罗岗至分路口段工程、S325六安马头至长集改建工程、G105姚李至戚家桥段工程等12个续建项目建设,2021年续建里程270公里,完成投资29亿元;做好G346天堂寨至陡沙河扶贫绿色公路、S324十字至龙潭(霍邱段)一级公路建设工程等5个新开工项目建设,2021年计划开工86公里,完成投资11亿元。提前谋划并做好其他国省干线项目前期工作,积极争取将项目纳入国家和省级专项规划,争取上级补助资金。谋划符合条件的一级公路发行收费公路专项债券,积极申报中央预算内资金。按照市县分担机制和市交通运输领域财政事权和支出责任划分改革实施方案,提升资金运行效率,形成市县区权责分明、资金互助的局面。抓好农村公路项目建设。继续加大四好农村路建设力度,加强民生工程建设,巩固和完善农村公路扩面延伸成果,实施农村公路危桥改造和生命安全防护工程。配合做好淮河干流航道整治、临淮岗复线船闸、六钢集团专用码头等重点水运项目的服务协调,加快推进临淮岗海事综合搜救基地和霍邱港区远通码头32000吨级泊位项目建设,为新时代六安港高质量发展提供支撑。抓好公路治超非现场执法卡点建设。2021年将再建非现场执法点3处;研发科技执法管理系统与非法营运预警研判系统,加大移动执法终端、电子抓拍监控设备投入;加快推进叶集和马头治超站办公驻地项目建设。

(三)高标准开展交通强国试点,着力打造交通运输发展亮点。按照先行试点、以点带面、全面推进的思路,推进乡村振兴、交旅融合、智慧交通等交通强国试点建设。结合农村公路提质升级实施一批旅游路、产业路,十四五期间计划完成投资约100亿元。科学编制《六安市交通先行,助力革命老区乡村振兴试点实施方案》《交旅融合,促进大别山区旅游发展试点实施方案》《科技引领,打造智慧交通建设样板试点实施方案》,完善农村交通基础设施网络,推动县乡道及低等级农村公路升级改造;通行政村村部、现代农业产业园区道路加宽至双车道,通往美丽乡村中心村道路加宽至5.5米。提升城乡交通运输服务水平,积极推进城乡交通运输一体化、乡村客货运输信息化和农村物流递送便捷化,畅通工业品下乡、农产品进城渠道。改善农村交通运输环境,提升农村交通安全水平,加强安全风险重点路段安全防护设施建设,加大农村公路四、五类危桥改造力度,实现县乡道安全防护工程全覆盖,实施村道安全防护工程消除行车隐患。丰富和发展交通文化品牌,推进交通文化进乡村、进校园、进机关、进车厢等,推动交通文明融入乡村基层治理,强化古道、古桥等历史遗迹保护,开展交通文化内涵研究和传播。推进旅游交通基础设施建设,加快建设宣商高速六安段、阳新高速和霍山至英山一级公路等项目工程建设,进一步形成完善的快进交通网络;加快推进梅山至鲜花岭、小南京至汤家汇红色旅游公路建设;实现以天堂寨、万佛湖、佛子岭、铜锣寨、白马尖、城东湖、城西湖等主要景区市、县、乡、村四级绿色旅游公路交通网络的互联互通,进一步提升慢游交通网络。升级完善交旅融合配套设施,加快综合交通枢纽、区域与区县旅游集散中心、旅游景区、旅游度假区交通设施的规划建设,突出大别山红色旅游特色效应。因地制宜加强露营基地、康养度假区绿道系统等规划建设,推进自驾车、房车营地、驿站、观景平台、休憩平台等旅游服务设施建设。打造交旅融合精品线路,按照外联内畅、路景融合、全域一体、生态共建的思路,加大通往景区旅游公路建设,突出红色旅游、农业旅游区域特色,打造旅游风景路线,升级打造环湖旅游大道、大别山旅游通道、山湖旅游大道、九十里山水画廊、淮滨公路,一谷一带、一岭一库等主题旅游线路。打造全域旅游示范县区,积极做好红绿两篇文章,推动发展交通+红色旅游交通+生态旅游交通+特色农业交通+康养休息小区等绿色经济。建设综合交通大数据应用平台,推进以数据为关键要素的智慧交通发展。完成TOCC的软件平台构建,平台架构为“1+5+1”,即一个中心、五个综合应用子平台和一个服务。一个中心是综合交通大数据中心,五个综合应用子平台是交通运行综合监测平台、交通行业监管分析平台、路长制管理服务平台、交通辅助决策支持平台和交通协调应急指挥平台,一个服务是交通信息便民服务平台。建设农村交通运输综合信息服务平台,积极推进农村客货运市场转型升级。以满足农村地区人民群众多样化出行需求为目标,实现农村人、车、货、站、线、点的智能匹配和运力资源的柔性配置,激活农村客流、物流、信息流的微循环,搭建客货同网、资源共享的城乡一体交通运输服务体系。加强科技创新、信息化和标准化对交通运输高质量发展的引领支撑,持续推进信息化公共基础设施建设,优化整合公路、水路、运输、执法等领域数据资源和应用系统,建成较为完善的行业互联网+监管体系与一体化在线政务服务体系,支撑行业智慧决策、精准治理、便捷服务;健全网络与信息安全保障体系,实现网络和信息核心技术、关键基础设施和重要领域信息系统及数据的安全可控。

(四)高水平建设农村公路,确保促进乡村振兴战略实施。实施农村公路提级工程,实施县乡道提档升级工程;结合建制村通双车道公路计划,实施乡村公路联网提质工程;实施危桥加固改造、生命安全防护工程等。加强农村公路路产保护,推进农村公路路田分家、路宅分家工作,加强农村公路超限运输治理力度,延长农村公路使用年限。深化农村公路管理养护体制改革,根据《六安市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》要求,做好我市农村公路养护体制改革试点工作。推进各县区于20214月底前出台县区的深化农村公路养护管理实施办法,全力推动各县区结合实际扎实开展农村公路养护管理体制改革试点。持续推进路长制工程,实现农村公路路长全覆盖,构建我市责任明确、协调有序、监督严格、保障有力的公路管理机制,全面形成网格化的路长监管体系;构建我市农村公路长效管理机制,路长制管理实现规范化、精细化和常态化,基本消除农村公路沿线脏乱差现象,实现农村公路畅安舒美的通行环境。实现农村公路管养水平双提升,开展农村公路养护现代化、专业化、科学化、制度化试点工作,促进农村公路管理能力、网络体系、通达能力和安全保障水平全面提升,确保列养率达到100%,力争优良中等路总比例达到90%推进农村公路养护信息化管理,提高组织管理和动态监控能力,有效解决县区基层管理人员不足等问题,通过信息化平台建设及大数据利用和分析,提高工作效率和工作质量。完善农村综合运输服务站物流体系建设,以全市农村交通运输综合信息服务平台建设应用为抓手,按照多方合作、共建共管、利益共享的原则,鼓励站(点)经营主体加快创新综合运输服务站(点)运营模式,强化与旅游客运、商贸流通、供销合作、电商快递、农业合作社等市场主体的深入合作,提高资源集约利用效率,实现三级站点的一站多能、多站合一,把功能单一的物流站点变为客流、物流、信息流的中转枢纽。

(五)高要求提升交通综合执法能力,确保道路运输市场和谐稳定。加强交通综合执法队伍建设,开展市(区)、县两级交通综合执法人员集中轮训,扎实推进执法队伍四基四化建设,增强执法人员综合素质和业务能力,塑造执法队伍新形象。提升交通综合行政执法水平,健全完善市、县两级交通综合行政执法队伍联合检查、双随机、一公开监管等常态化工作机制,全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度,积极推广互联网+监管非现场执法等工作方式。严格落实安全监管措施,加强源头管理,严把市场经营准入关;深入客货运企业开展监督检查,及时发现安全隐患,严格落实整改措施,并确保按时整改到位;充分运用GPS监控系统对车辆、场站及其运营过程实施动态监控,及时纠正违规行为;持续开展执法人员安全应急培训,提高其在日常执法工作和应急救援现场的处置能力。规范交通运输市场秩序,重点加大道路客货运市场和危化品运输的监管力度,确保道路运输市场秩序得到进一步规范。联合公安、交警等部门持续开展联合行动严厉打击超限运输行为,有效保护合法经营者权益,维护交通建设成果;定期开展班车、运输市场集中整治。以客运班车、网约车、出租车及黑头车为重点,定期不定期开展集中整治活动,确保客运市场规范有序。健全跨部门联合执法协调机制,建立健全与公安、城管、应急管理、市场监管、环境保护、农业农村等跨部门联合执法机制,形成执法监管合力。建立与公安机关、检察机关、审判机关信息共享、案情通报、案件移送等制度,明确移送标准和程序,做好交通运输综合行政执法与刑事司法的有效衔接。

(六)高效能构建现代化治理体系,确保行业治理能力显著提升。完善出租车行业治理,扎实做好出租车经营权确权改革,进一步完善两证合一变更流程。推动出租车运价调整,稳妥合理调整城区出租汽车运价。加强网约车管理,强化网约车辆和驾驶员双证资质审查,继续保持网约车双合规率位居全省前列,引导网约车规范发展。加快城区出租车综合服务区建设。优化全域公交网络体系,完善升级市县乡村四级全域公交网络体系建设,结合城市总体规划,扩大城乡公交线网覆盖范围,优化线网布局。争取市政府对公共交通基础设施投入,重点规划建设城西、城北大型公交综合场站,完善充电桩、场站设施、候车亭、电子站牌等配套设施建设。提升公交信息化,整合数据资源,促进系统融合,打造公交数字化、智慧化。狠抓工程质量监管,打造精品工程。持续加强交通工程信息化建设,推进远程视频监控系统和网络考勤落实落地;严把交通项目过程关、结果关、鉴定关,确保工程质量。以S244罗岗至分路口段、S325马头至长集段工程等六安精度创建示范项目为引领,大力推进工程建设标准化、管理规范化、施工精细化,精益求精打造交通建设工程六安精度。加强对县区的业务指导,不断提升全市农村公路工程建设质量和水平。提升交通运输应急保障水平,进一步提高应急队伍综合素质,充分调动社会力量参与应急保障工作的积极性,建立应急保障(处置)专家库,为交通运输应急保障提供坚强的技术支持。抓好行业安全生产工作,继续推动安全生产专项整治三年行动,建立健全安全生产风险分类分级管控和隐患排查整治双重预防机制,扎实推动互联网+安全培训教育,强化安全生产监管执法,强化信用管理在安全生产方面的运用,推动企业安全生产主体责任的落实,确保不发生生产安全事故,确保实现道路运输行车亡人事故双下降的总体目标,全市交通运输领域安全生产形势持续稳定。推进法治政府部门建设,学习贯彻落实习近平总书记在中央全面依法治国工作会议上重要论述;扎实开展八五普法,制定市交通运输局八五普法规划和贯彻落实意见;开展《六安市出租汽车管理条例》立法调研论证。深化放管服改革,全面推行证照分离”“多证合一”“先照后证改革力度,推动取消除道路危险货物运输以外的道路货物运输驾驶员从业资格考试,并将相关考试培训内容纳入相应等级机动车驾驶证培训,驾驶员凭培训结业证书和机动车驾驶证申领道路货物运输驾驶员从业资格证;做好省交通厅将船员适任证书核发下放市级承接等工作。

(七)高站位深化从严治党,确保交通运输环境风清气正。旗帜鲜明讲政治,切实增强两个维护的政治自觉。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察安徽重要讲话精神,引导全局各级党组织和党员干部增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护持之以恒正风肃纪,突出以身边事教育身边人。巩固深化三个以案警示教育成果,以市公交总公司张广建案为镜鉴,举一反三,检视剖析,纠建并举,抓早抓小,引导党员干部和公职人员把理想信念、党性原则、为民宗旨、廉洁观念牢固树立起来,拧紧世界观、人生观、价值观的总开关扎紧扎牢制度笼子,从源头上预防腐败问题发生。坚持民主集中制原则,严格执行三重一大事项集体决策制度,坚决杜绝用人一言堂”“花钱一支笔”“办事一人定的问题。强化对权力运行的制约和监督,紧盯重点领域和关键岗位,加大风险管控,健全有权必有责、用权必担责、滥权必追责的体制机制。强化监督执纪问责,打造高素质纪检监察队伍。全面提升纪检监察干部政治站位和政治觉悟,深入开展教育培训和实践锻炼,坚定斗争意志、增强斗争本领,提升能力素质;要严肃内部监督,坚持刀刃向内,勇于自我革命,不断健全完善内控机制,坚决防止灯下黑

 

第二部分 2021年部门预算表

 

六安市交通运输局部门2021年部门预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附表。

1.六安市交通运输局部门2021年财政拨款收支总体情况表(附表1

2. 六安市交通运输局部门2021年一般公共预算支出预算情况表(附表2

3. 六安市交通运输局部门2021年一般公共预算基本支出预算情况表(附表3

4. 六安市交通运输局部门2021年政府性基金预算收支总表(附表4

5. 六安市交通运输局部门2021年国有资本经营预算收支总表(附表5

6. 六安市交通运输局部门2021年部门收支总体情况表(附表6

7. 六安市交通运输局部门2021年部门收入预算总体情况表(附表7

8. 六安市交通运输局部门2021年部门支出预算总体情况表(附表8

9. 六安市交通运输局部门2021年部门基本支出预算总体情况表(附表9

10. 六安市交通运输局部门2021年部门政府采购支出预算表(附表10

11. 六安市交通运输局部门2021年部门政府购买服务支出预算表(附表11

12. 六安市交通运输局部门2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12

13. 六安市交通运输局部门2021年项目支出表(附表13

14.六安市交通运输部门2021年项目支出预决绩效目标表(附表14

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市交通运输局部门2021年财政拨款收支预算73664.86万元,较上年减少53027.94万元,下降41.86%,主要原因:上级提前下达转移性收入减少。收入来源为:一般公共预算拨款58808.59万元、政府性基金预算拨款7532.45万元、国有资本经营预算拨款7323.82万元;支出按功能分类分为:社会保障和就业支出1314.91万元、节能环保支出5524万元、城乡社区支出22329.53万元、交通运输支出36498.54万元、住房保障支出674.06万元、国有资本经营预算支出7323.82万元。

二、关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

六安市交通运输部门一般公共预算收入58808.59万元,较上年减少62011.99万元,下降51.33%,主要原因是上级提前下达转移性收入减少。一般公共预算支出58808.59万元,比上年预算数减少62011.99万元,下降51.33%,主要原因是上级提前下达转移性收入减少。具体情况如下:

(一)“社会保障和就业支出”1314.91万元,比2020年预算减少2.44万元,下降0.19%,主要原因是单位人员变化。其中:1.机关事业单位基本养老保险缴费支出898.76万元,较上年增加6.12万元,增长0.68%,主要原因是基数增加;2.机关事业单位职业年金缴费支出416.15万元,较上年减少8.56,下降2.02%,主要原因单位新进人员是全额事业编制,现不需要缴纳职业年金费。

(二)“节能环保支出”5524万元,比2020年预算增加4164万元,增长306.18%,主要原因是财政增加节能减排补助资金。其中:其他污染减排支出5524万元,较上年增加4164万元,增长306.18%,主要原因是财政增加节能减排补助资金。

(三)“城乡社区支出”15947.08万元,比2020年预算减少3460.08万元,下降17.83%,主要原因是“城乡公交一体化”政府付费项目预算资金安排减少。其中:其他城乡社区公共设施支出15947.08万元,较上年减少3460.08万元,下降17.83%,主要原因是“城乡公交一体化”政府付费项目预算资金安排减少。

(四)“交通运输支出”35348.54万元,比2020年预算减少58884.04万元,下降62.49%,主要原因是上级提前下达转移性收入减少。其中:1.行政运行272.46万元,较上年增加18.87万元,增长7.44%,主要原因是交通局本级增加人员。2.一般行政管理事务258.8万元,较上年增加28.06万元,增长12.16%,主要原因是调整了预算收支科目。3.公路建设22597.9万元,较上年减少19123.1万元,下降45.84%,主要原因是上级提前下达转移性收入减少。4.公路养护1071万元,减少142万元,下降11.71%,主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求。5.交通运输信息化建设152.39万元,减少11.39万元,下降6.95%,主要原因是根据合同约定支付。6.公路和运输安全21.5万元,较上年减少26.5万元,下降55.21%,主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求。7.公路运输管理1927.09万元,减少1885.98万元,下降49.46%,主要原因是调整预算收支科目。8.海事管理1861.98万元,较上年增加162.44万元,增长9.56%,主要原因是政府加大对海事管理的投入。9.其他公路水路运输支出3321.25万元,较上年减少486.23万元,下降12.77%,主要原因是调整预算收支科目。10.其他邮政业支出22.04万元,较上年增加12.23万元,增长124.67%,主要原因是政府加大邮政业投入。11.其他交通运输支出3842.13万元,较上年增加3444.36万元,增长865.92%,主要原因调整了预算收支科目。

(五)“住房保障支出”674.06万元,比2020年预算增加4.57万元,增长0.68%,主要原因工资基数增长,住房公积金支出增加。其中:住房公积金674.06万元,较上年增加4.57万元,增长0.68%,主要原因工资基数增长,住房公积金支出增加。

三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市交通运输局部门2021年一般公共预算基本支出9945.55万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出8341.31万元,主要包括:基本工资3292.56万元、津贴补贴56.23万元、奖金7.72万元、伙食补助费298.8万元、绩效工资2260.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费898.76万元、职业年金缴费416.15万元、城镇职工基本医疗保险缴费393.2万元、公务员医疗补助缴费4.7万元、其他社会保障缴费38.54万元、住房公积金674.06万元。

(二)商品和服务支出1438.08万元,主要包括:办公费263.38万元、印刷费6.3万元、咨询费4万元、水费17.24万元 、电费156.9万元、邮电费50.82万元、物业管理费196.32万元、差旅费90.45万元、维修(护)费41.6万元、租赁费9万元、会议费10万元、培训费9.95万元、公务接待费27.1万元、劳务费15.7万元、工会经费67.31万元、福利费2.31万元、公务用车运行维护费87万元、其他交通费用331.6万元、其他商品和服务支出51.1万元。

(三)对个人和家庭的补助158.66万元,主要包括:离休费44.21万元、生活补助69.48万元、医疗费9.64万元、其他对个人和家庭的补助支出35.33万元。.

(四)其他资本性支出7.5万元。主要包括:办公设备购置7.5万元。

四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明  

六安市交通运输局部门2021年政府性基金收入预算7532.45万元。

六安市交通运输局部门2021年政府性基金支出预算7532.45万元。

五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

六安市交通运输局部门2021年国有资本经营收入预算7323.82万元。

六安市交通运输局部门2021年国有资本经营支出预算7323.82万元。

六、关于2021年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,六安市交通运输局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市交通运输局部门2021年收支总预算73664.86万元,较上年减少53027.94万元,下降41.86%,主要原因:上级提前下达转移性收入减少。收入来源为:一般公共预算拨款收入58808.59万元、政府性基金预算拨款收入7532.45万元、国有资本经营预算拨款收入7323.82万元;支出包括:社会保障和就业支出1314.91万元、节能环保支出5524万元、城乡社区支出22329.53万元、交通运输支出36498.54万元、住房保障支出674.06万元、国有资本经营预算支出7323.82万元。

七、关于2021年部门收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入3461万元,部门可支配收入73664.86万元,减少原因主要是上级提前下达转移性收入减少。

八、关于2021年部门支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额73664.86万元,较上年减少53027.94万元,下降41.86%,主要原因是上级提前下达转移性收入减少。其中:其中,基本支出9945.55万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出63719.31万元,主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标,结合财力可能,2021年共安排支出项目35个,资金总额63719.31万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排20735.14万元,纳入预算内管理的非税收入安排6万元,政府性基金安排7532.45万元,国有资本经营收入安排7323.82万元,转移性收入安排28121.9万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市交通运输局本级2021年项目支出安排情况说明

1.交通运输行业管理经费项目支出162.3万元,项目类型为专项业务费。其中:财政预算内拨款安排162.3万元。

项目立项依据:根据《六安市人民政府关于治理货物运输车辆超限超载的实施意见》(六政〔201433号)(五)财政部门“负责建立治超工作经费保障机制,将治超经费纳入年度财政预算,负责加强对罚没、收费等票据的监管”、《六安市推动安全生产责任落实若干意见》“各级政府设立重大隐患排查治理专项资金”、 《六安市交通运输局关于成立“四好农村路”民生工程建设推进工作领导组的通知》(六交办〔201816号)、以及单位实际工作需要。

项目内容:162.3万元,其中:①国省干线综合调度经费20万元,开展国省干线公路建设调度观摩、督查检查等活动,迎接全省施工标准化和施工扬尘治理,工程质量及安全督查10万元,临时应急工作费约10万元;②安全培训教育1.2万元,对全市公路、水路及道路运输企业管理人员举办1期安全培训教育,100*2*60=1.2万元;③风险评估和隐患排查经费60万元,对全市普通国省干线公路风险评估和隐患排查,国道809公里,省道1619公里,共2428公里,分三年完成;④四好农村路办公经费12万元,每季度召开调度会1次、督查2次、组织县区互查1次,需经费10万元,“四好农村路”民生工程宣传用品纸巾2000盒,每盒5元,2000*51万元,打印宣传材料2000份,每份5元,2000*51万元;⑤治超办工作经费30万元,干线公路及周边路网超限超载车辆内巡查经费20万元,印刷新政新规、横幅、迎检资料等10万元;⑥六安市重点国防交通目标保障预案修订共计30万元,包括G105淠河特大桥战备重点保障目标应急预案说明文本重修,图标分册重修,G35淮河特大桥战备重点保障目标保障方案预案新修订,G105淠河特大桥、G35淮河特大桥重点战备目标交通保障方案新修订;⑦创建工作经费3万元;⑧交通工程系列职称评审工作经费1万元;⑨纪检组经费5.1万元(3人,按每人1.7万元计算)。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费44万元、差旅费19万元、会议费4万元、培训费1.2万元、委托业务费70万元、其他交通费用6万元、其他商品和服务支出18.1万元。

项目政府采购预算金额70万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2. 交通大厦运转维护项目支出46.5万元,项目类型为基本建设支出。其中:财政预算内拨款安排46.5万元。

项目立项依据:根据年度检修情况、合同及单位实际需要。

项目内容:共46.5万元,其中:①交通大厦中央空调运行费共7万元,维保费4万元,冷媒及部件更换费3万元;②消防设备维保4万元;③配电房设备维保5万元;④化粪池清理1万元;⑤79楼楼层线路老化改造及照明更换4万元;⑥监控维保及维修材料更换3万元;⑦安保费1万元;⑧大厦零星维修更换材料费2万元;⑨大厦配电房高压柜整改更换项目11.5万元;⑩交通大厦楼顶生活水箱改造项目(二期)8万元。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:维修()46.5万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3.“交通强国和农村公路奖补资金”项目支出3000万元,项目类型为基本建设支出。其中:政府性基金安排3000万元。

项目立项依据:根据《中共六安市委六安市人民政府关于贯彻落实省委省政府大力推进“四好农村路”建设实施意见的通知》(六发〔201819号)(二)强化资金保障...市财政设立“四好农村路”建设专项资金,20182020年每年安排3000万元,对全市“四好农村路”建设实行以奖代补。

项目内容:共计3000万元。根据市交通运输局、市财政局联合制定的全市“四好农村路”以奖代补实施办法,按各县区年底考核等次分别给予资金奖励,每年奖励资金为3000万元。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:所属单位及其他支出

项目经济科目(款级)细化编制为:基础设施建设3000万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4.交通信息监管建设项目支出152.39万元,项目类型为基本建设支出。其中:财政预算内拨款安排152.39万元。

项目立项依据:根据《六安市人民政府办公室关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见》(六政办〔201733号文件)“市财政局负责安排出租汽车信息监管平台建设资金”。

项目内容:共152.39万元,其中:①出租汽车综合服务监管平台建设及运行维护123.45万元。用于出租汽车综合服务监管平台建设及运行维护工作,项目中标价为1100万元,已支付550万元,根据合同约定,剩余价款分5年支付,2021年需支付110万元;增加项目中标价107.56万元,已支付53.78万元,根据约定,剩余款项分4年支付,2021年需支付13.45万元。②用于动态检测监控卡点建设项目,根据项目结算审计金额为578.73万元,根据合同约定,已支付总额的75%,剩余的25%5年支付,2021年需要支付28.94万元。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:交通运输信息化设备购置152.39万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5.提前下达国省干线和水毁道路灾后重建省级补助资金项目5360.8万元,项目类型为基本建设支出。其中:一般转移支付安排4789万元、专项转移支付安排571.8万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于提前下达2021年国省干线和水毁道路灾后重建省级补助资金的通知》(皖财建[2020]1674号)。

项目内容:5360.8万元,其中:①国省干线建设补助资金4789万元;②水毁道路灾后重建补助资金571.8万元。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:基础设施建设5360.8万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6.提前下达省级交通运输专项资金项目15156.8万元,项目类型为基本建设支出。其中:一般转移支付安排15022.8万元,专项转移支付安排134万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于提前下达2021年省级交通运输专项资金的通知》(皖财建〔20201502号)。

项目内容:15156.8万元,其中:①国省干线公路大中修工程专项资金14966万元;②)船舶委托营运检验专项经费56.8万元;③100400总吨运输船舶生活污水环保改造补助资金134万元。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:基础设施建设15156.8万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7.提前下达中央财政成品油价格和税费改革市县增量资金项目2080.3万元,项目类型为基本建设支出。其中:一般转移支付安排2080.3万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于提前下达2021年中央财政成品油税费改革市县增量资金的通知》(皖财建〔20201298号)。

项目内容:2080.3万元,主要用于农村公路养护、建设等交通项目支出。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:基础设施建设2080.3万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8.政府债务还本付息项目支出3382.45万元,项目类型为债务偿还支出。其中:政府性基金安排3382.45万元。

项目立项依据:根据专项债券还款协议安排。

项目内容:3382.45万元,其中:①S244罗岗至分路口新建公路工程付息支出849.04万元;②S325六安马头至长集段新建工程付息支出843.41万元;③G312六安西至大顾店段改建工程1690万元。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:国内债务付息3382.45万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9.“城乡公交一体化”政府付费项目支出15947.08万元,项目类型为产业发展支出。其中:财政预算内拨款安排15947.08万元。

项目立项依据根据《六安市区城乡公交一体化项目PPP项目合同》、市政府关于《六安市财政局关于解决城乡公交一体化PPP项目使用城区四个客运场站有关事项的请示》(财建〔2020268号)的批示精神。

项目内容:共15947.08万元,其中:①2021年政府付费按PPP合同需支付14838.28万元(其中可用性服务费11293.92万,公交线路运营政府补助1469.2万,充电运维服务费2075.16万);②城乡公交车停放于东西南北站场的租金,由政府给予付费共计1108.8万元。分别为2019年、2020年、2021年共三年,每年369.6万元。

项目起止时间202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对企业补助15947.08万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10.“公交示范市”车辆购置经费项目支出2323.82万元,项目类型为产业发展支出。其中:国有资本经营收入安排2323.82万元。

项目立项依据根据《关于创建“安徽省优先发展公共交通示范城市”的实施方案》(六政办〔201658号)、《六安市财政局 六安市交通运输局关于采购公交车相关问题的请示》(财建〔2016574号)“实施“运力提升”工程。采取购置与租赁相结合的方式解决城区公交运力不足问题。”、市政府关于推进氢能源公交车示范运营的批示精神。

项目内容:共2323.82万元,其中:①2017年公交示范城市创建采购126台新能源公交车,合同总价款5852.6万元,按每年20%比例分5年付款,其中2021年度应列入预算还款金额1170.52万元;②2019年采购60台新能源公交车(2018年未完成采购),合同总价款3720万元,按5:3:23年支付,其中2021年度应列入预算还款金额744万元;③氢能源车购置409.3万元。根据市政府关于推进氢能源公交车示范运营的批示精神,将城区301路公交线作为 “氢能源汽车公交示范运营线路”进行示范运营,2019年采购2台氢能源车(8.5米),每台150.5万元,共需301万元,分三年支付(8:1:1),2020年需支付30.1万元,20205月采购8台氢能源车(10米),每台237万元,共1896万元,分三年支付(622),2020年需支付379.2万元。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对企业的补助2323.82万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11.“公交公司运营补贴资金”项目支出5000万元,项目类型为产业发展支出。其中:国有资本经营收入安排5000万元。

项目立项依据:根据六政办[2016]58号《创建安徽省优先发展公共交通示范城市实施方案》“加大财政支持-进一步加大政府资金投入,着力建立城区公交客运服务收支全额预算管理机制,保障公交行业稳定持续发展,进一步提高城区公交服务水平,为广大市民“安全、高效、便捷、舒适”出行提供保障”。

项目内容:5000万元,主要用于公交生、冷线运营亏损、承担政府指令性任务产生的运营亏损补贴、“五种人”免费乘公交车补贴以及氢气能源公交车运行补贴。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对企业补助5000万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

12.提前下达节能减排补助资金(新能源公交运营)项目5524万元,项目类型为产业发展支出。其中:一般转移支付安排5524万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于提前下达2021年节能减排补助资金预算的通知》(皖财建[2020]1410号)。

项目内容:5524万元,用于2019年度新能源公交车运营补助资金清算。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对企业补助5524万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(二)六安市道路运输管理处2021年项目支出安排情况说明

1. 运输管理业务经费项目支出65万元,项目类型为专项业务费。其中:财政预算内拨款安排59万元,纳入预算内管理非税收入安排6万元。

项目立项依据:根据《关于报送2019年度班车客运标志牌制作需求的通知》(省道路运输管理服务中心函)根据国务院相关工作要求,省级道路运输行政许可事项已经下放,届时客运标志牌制作将一并移交各地市办理,请及时将有关经费列入本部门明年预算,保证证牌制作工作平稳过渡、《关于做好道路运输经营许可证和道路运输证印制工作的通知》(办综字〔201713号)、《关于做好公路运输企业“一套表”联网直报工作的通知》(皖运规划〔201746号)中“按照分级负担的原则执行,各单位工作经费通过部门财政预算渠道解决”。

项目内容:65万元,其中:①安全应急演练经费10万元;②危货运输市场专项整治经费5万元;③客运市场及运输统计专项工作经费6万元;④客运标志牌和道路运输证制作经费5万元;⑤从业驾驶员培训工作经费6万元;⑥出租车所专项工作经费25万元,巡游出租车驾驶员证、网约出租车驾驶员证、网络预约道路运输证等制作经费15万元,礼让斑马线、文明的士评选等文明创建经费10万元;⑦办公楼维修维护费6万元;⑧服装购置经费2万元,新进人员7人,每人服装购置费3000元。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费11.43万元、印刷费22万元、差旅费6万元、维修(护)费5.5万元、被装购置费2万元、委托业务费4.07万元、其他商品和服务支出12万元、办公设置购置2万元。

项目政府采购预算金额:30.7万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(三)六安市城市客运管理中心2021年项目支出安排情况说明

1. 城市客运管理工作经费项目支出20万元,项目类型为专项业务费。其中:财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据:根据《安徽省城市公共汽车客运管理条例》第八条“道路运输管理机构应当根据公共客运交通发展规划和城乡发展的实际需要实施组织客流量调查和客运线路普查,优化公共汽车线网“和单位实际工作需要。

项目内容:20万元,其中:①公交市场管理费用10万元,城区56条公交线路,城乡64公交线路,每条线路安全生产督查、运营监管、冬季(春运)夏季(高温天气)安全运营督查等约0.08万元;②公交规划2021年拟新增6条线路,调整公交线路进行勘察调研走访费用4万元;③公交安全管理培训经费3万元(组织对全市公交场站管理人员、路队管理人员、调度人员及公司运营管理人员进行培训);④反恐、扫黑除恶、文明六安等宣传3万元。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费6万元、差旅费6万元、培训费3万元、劳务费1万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出3万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.公交站杆更新维护经费项目支出30万元,项目类型为产业发展支出。其中:财政预算内拨款安排30万元。

 项目立项依据:根据《安徽省城市公共汽车客运管理条例》第九条“实施新区开发、旧城改造以及新建、改建等按照公共汽车客运配建标准配套建设城市公共汽车客运服务设施,并与主体工程同步设计、同步建设、同步竣工、同步交付使用”、第十条“城市公共汽车客运服务设施的经营管理者应当加强管理和维护,保障设施安全、完好”。

项目内容:30万元,其中:①公交站杆更新经费20万元,城乡公交2000根站杆,按照年新增率3%、损坏率7%,单杆制作及安装费1000元估算,费用2000*10%×0.1=30万元;②站点信息牌更新经费10万元,按照年更新及新增50%、单价100元计算,2000根×50%×0.01=10万元。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费28万元、差旅费2万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(四)六安市公路管理处2021年项目支出安排情况说明

1. 项目办工作经费项目支出50万元,项目类型为专项业务费。其中:财政预算内拨款安排50万元。

项目立项依据:根据《关于安徽省S366六安段改建工程项目建议书的批复》(发改审批[2012]112号)以及《六安市人民政府专题会议纪要18号》。

项目内容:50万元,主要用于S366合六南通道PPP项目(2018年开始建设,预计2021年完成)现场办办公、水电、邮电、租赁等工作经费。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费50万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.S351收费公路运营及道路养护经费项目支出1150万元,项目类型为运转维护费。其中:政府性基金安排1150万元。

项目立项依据:根据市政府关于《六安市人民政府国有资产监督管理委员会关于六安市交投公司所属收费站运营管理公司相关事项的请示》(六国资[2020]281号)的批示精神。

项目内容:1150万元,其中:①运营管理费用400万元/年(含劳务派遣人员工资、系统维护费、收费员服装费、用电费等);②S351路段及附属设施养护维修费用750万元/年。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费30万元、水费5万元、电费20万元、维修(护)费750万元、劳务费300万元、其他商品和服务支出45万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3.安全管理及设备购置项目支出35万元,项目类型为运转维护费。其中:财政预算内拨款安排35万元。

项目立项依据:根据《公路安全保护条例》第五条,《公路水运工程安全生产监督管理办法》第八条、第五十一条,《安徽省安全生产条例》第八条,六安市机构编制委员会六编〔201785号文《关于六安市交通运输局所属事业单位优化整合后“三定”规定的批复》。

项目内容:35万元,其中:①安全管理工作经费15万元,安全生产月”及各类安全专项活动宣传2万元,职工劳动安全保护及防暑降温费用5万元,安全设施、应急设备保养维护及新增桥梁安全反光标志费用8万元;②养护工区维修20万元( 四十铺养护工区房屋维修400平方,包括渗水防漏处理、墙面粉刷需经费5万元;六十铺养护工区房屋维修,包括渗水防漏处理、屋面顶瓦更换500平方、需经费5万元;木厂工区道班房屋维修,包括渗水防漏处理、楼顶彩钢瓦450平方米、办公楼顶棚维修等需经费5万元;徐集养护工区办公房维修,包括渗水防漏处理、楼顶彩钢瓦更换、办公楼顶棚维修、电路铺设、照明灯具维修更换等,需经费5万元)。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费7万元、维修(护)费28万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4.国省干线公路安全生命防护工程地方配套资金项目支出500万元,项目类型为运转维护费。其中:财政预算内拨款安排500万元。

项目立项依据:根据《六安市人民政府办公室关于实施公路安全生命防护工程的意见》第十二条“普通国省干线公路安全设施完善资金由市级人民政府财政预算内资金予以保障”。

项目内容:500万元,用于2021年全市国省干线公路安全生命防护工程地方配套资金。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:大型修缮500万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5.国省干线公路质量巡查、技术检测经费项目支出395万元,项目类型为运转维护费。其中:财政预算内拨款安排395万元。

项目立项依据:根据《公路安全保护条例》(国务院令第 593 号),《安徽省普通国省干线公路小修保养管理办法(试行)(皖交建管[20135 号),《关于印发安徽省普通国省干线公路桥梁隧道巡查实施方案(试行)等三个路网运行监测实施方案的通知》(皖路养[20178 号),交通运输部办公厅《关于印发公路交通情况统计调查管理办法的通知》,《安徽省交通运输厅关于加强农付公路网规划编制工作的指导意见》。

项目内容:395万元,其中:①国省干线公路养护质量巡查120万元,依据《关于在合肥市试点执行普通国省干线公路小修保养综合定额的批复》(皖交建管函[2015482 号)的规定,每公里700/次,我市规划国省干线公路总里程2577公里,在建路段不检测,2021年度检测1907公里,标准减半测算,(规范要求一年4次,审减为一年2次)共需120万元;②国省干线公路技术状况检测136万元,我市国省干线公路里程2577公里,2020年度检测1257公里(不含升级省道),其中一级公路340公里,每公里2500/次,一级以下公路917公里,每公里2050/次,标准减半测算,共需136万元;③国省干线桥梁检测100万元,我市国省干线公路桥梁共80248678延米,2020年计划检测桥梁250座(规范要求桥梁检测必须不少于3/),约20000延米,平均每延米100/次,标准减半计算;④农村公路养护工程质量巡检(第三方)16万元,依据《安徽省财政厅、安徽省交通运输厅关于印发“四好农村路”建设四个实施办法的通知》要求,市级交通主管部门对县乡公路养护大中修工程抽查率不低于30%2021年农村公路养护工程计划里程约1082公里,抽检30%325公里,每公里1000/次,标准减半测算,共需16万元;⑤自动交调设备新建及运维费用17万元,17个交调站点的运维费用含人工,电费,网费及设备运行维护管理费等1万元/*17=17万元);⑥农村公路数据库维护和县道规划支出6万元。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费23万元、委托业务费372万元。

项目政府采购预算金额:372万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6.市本级管养公路小修保养经费项目支出1240.35万元,项目类型为运转维护费。其中:财政预算内拨款安排1240.35万元。

项目立项依据:根据《安徽省普通国省干线公路小修保养综合定额》中材料和机具机械使用费定额基数费用组成表;公路安全保护条例》中第5条“县级以上人民政府应当将公路管理养护所需费用纳入本级财政预算”。

项目内容:1240.35万元,其中:①保洁经费849.24万元(管养路段:G105京珠线29.75KMG237沪宁线64.69KMS329肥叶路15.76KMS440桃三路14.15KM、六舒三路11.92KM;总计136.26公里,总面积3415.78千平方米,当量里程379.53公里,按照《安徽省普通国省干线公路小修保养管理办法》标准,公路保养经费为44751/当量公里,减半计算每年需850万元;②小修经费391.11万元(管养路段:G105京珠线29.75KMG237沪宁线64.69KMS329肥叶路15.76KMS440桃三路14.15KM、六舒三路11.92KM;总计136.26公里,总面积3415.78千平方米,当量里程379.53公里,按照《安徽省普通国省干线公路小修保养管理办法》标准,公路保养经费为20610/当量公里,减半计算每年需391.11万元。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费340.35万元、劳务费480万元、委托业务费420万元。

项目政府采购预算金额:420万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7.市本级公路修保洁设备项目支出176万元,项目类型为基本建设支出。其中:财政预算内拨款安排176万元。

项目立项依据:根据六安市机构编制委员会六编〔201785号文关于六安市交通运输局所属事业单位优化整合后“三定”规定的批复,六安市人民政府办公室《六安市人民政府办公室关于印发六安市普通国省干线公路建设养护职责划分及资金投入暂行规定的通知》(六政办秘[2019]72号)。

项目内容:176万元,主要用于国省道路保洁设备采购,根据市政府要求,由公路局金安区分局、裕安区分局负责城市出口国省道路面保洁,根据市公路局管养的公路里程,经测算,公路局需洒水车18张,清扫车20车,护栏清洗车5张,垃圾转运车6张,现有洒水车5张,清扫车16张,护栏清洗车2张,垃圾转运车2张,根据先急后缓的原则,共计648万元,其中:①洗扫车2台,每台68万元,购置费用为136万元;②护栏清洗车1台,购置费用为40万元。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:专用设备购置176万元。

项目政府采购预算金额:176万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(五)六安市地方海事处2021年项目支出安排情况说明

1.海事管理安全综合经费项目支出37.7万元,项目类型为专项业务费。其中:财政预算内拨款安排37.7万元。

项目立项依据:根据《交通运输部办公厅关于印发平安交通三年攻坚行动方案(2018-2020年)的通知》(交办安监〔201886号)中第22条“将安全生产监管执法经费纳入同级财政保障范围”。

项目内容:37.7万元,其中:①水上交通安全管理经费10万元;②安全管理应急演练购置用品8.7万元(应急用品救生衣0.024万元*200=4.8万元,救生圈0.015*100=1.5万元,工具包0.12*10=1.2万元,抛绳器0.2万元*6=1.2万元);③水上交通短信平台通信费1.5万元;④安全宣传费8.5万元(制作安全宣传标牌0.5万元*5=2.5万元,宣传材料制作、印刷4万元,安全图书影像资料2万元);⑤水上交通安全会议费2万(水上交通安全会议4次,企业座谈会4次);⑥乡管员安全教育培训会1万元(全年4次,每次参会人员43人);⑦海巡艇巡航燃油费6万元。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费10.9万元、邮电费1.5万元、差旅费3万元、会议费2万元、培训费1万元、其他交通费用6万元、其他商品和服务支出13.3万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.基础设施维护经费项目支出9万元,项目类型为运转维护费。其中:财政预算内拨款安排9万元。

项目立项依据:根据《交通运输部关于规范交通运输基层执法站所建设的若干意见》(交政法发〔2012683号中“第十五条 落实经费保障,完善基层执法站所经费保障机制,基层执法站所的建设经费、工作经费、人员经费等应统一纳入财政预算”。

项目内容:9万元,用于金安处应急保障仓库维修(屋顶更换彩钢瓦约600平方米、每平方0.01万元计6万元,四周墙体用钢架支撑加固计3万元)。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费9万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3.服装购置经费项目支出17.6万元,项目类型为基本建设支出。其中:财政预算内拨款安排17.6万元。

项目立项依据:根据《海事系统制服装具管理办法》(交海发[2012]607号)中第四章第八条“首次配发2件、以后每年换发2件”,第十二条“海事男女制式毛衣、毛背心:首次配发各1件,以后每2年各换发1件”,第三十八条“首次配发2双、以后每2年换发1双”;六编[2017]85号 关于六安市交通运输局所属事业单位优化整合后“三定”规定的批复。

项目内容:17.6万元,用于海事系统人员服装购置经费17.6万元,176*0.3/3=17.6万元,每三年换装一次,服装总金额0.3万元(含制式夏装两套、长袖衬衣两件、制式长袖衬衣一件、制式秋冬常装一套、制式毛衣一件、制式毛背心一件、制式皮鞋一双)。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:被装购置费17.6万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4.100400总吨内河货船生活污水改造和船型标准化市本级配套补助资金项目支出208万元,项目类型为产业发展支出。其中:财政预算内拨款安排208万元。

项目立项依据:根据《安徽省交通运输厅 安徽省财政厅关于推进安徽省100总吨至400总吨运输船舶生活污水防污改造的通知》(皖交港航〔202059号)“补助资金由省市共同分担,省级、市级财政各承担 50%”、市政府关于《六安市交通局 市财政局关于我市100总吨至400总吨运输船舶生活污水防污改造补贴资金的请示 》(六交[2020]51号)的批示精神,“补贴资金省、市财政各承担50%”。

项目内容:208万元,其中:①我市100总吨至400总吨运输船舶生活污水防污改造工作市级配套补贴资金200万元;②《六安市港口和船舶污染物接收、转运和处置设施建设方案》评估和修订项目资金8万元。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费208万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(六)六安市交通运输财务管理中心2021年项目支出安排情况说明

1.财务管理专项经费项目支出40万元,项目类型为运转维护费。其中:财政预算内拨款安排40万元。

项目立项依据:根据《关于六安市交通运输局所属事业单位优化整合后“三定”规定的批复》六编〔201785号以及单位实际工作需要。

项目内容:40万元,其中:①财务管理综合办公经费20万元,用于办公及电脑耗材等日常办公经费;② 维修(护)费10万元(办公设备维护2万元,办公场所维修2万元,网络维护3万元,财务软件维护费3万元);③审计费10万元(委托第三方对局直各单位账务进行内部审计,内部控制建设指导,5个副处级单位×1.2万元/=6万元,5个中心×0.8万元/=4万元)。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费18万元、维修(护)费3万元、培训费7万元、其他商品和服务支出12万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(七)六安市交通运输应急保障中心2021年项目支出安排情况说明

1.应急抢险综合管理经费项目支出15万元,项目类型为运转维护费。其中:财政预算内拨款安排15万元。

项目立项依据:根据《安徽省突发事件应对条例》第3条“县级以上人民政府应当将突发事件应对工作经费列入财政预算”,第14条“县级以上人民政府应当组织开展突发事件应对法律、法规和应急知识的宣传普及活动和应急演练,应急演练活动应当每年至少开展一次”。

项目内容:15万元,其中:①安全生产经费5万元,其中防灾减灾日、安全生产日、消防安全日宣传活动1万元,安全生产标识标志及消防器材更新3万元,媒体平台网络宣传费1万元;②公路水毁(中断)应急演练10万元。(演练参演人员和工作人员约200人,全年共演练10天),设备租赁费3万元,场地租赁费3万元,演练物资购置4万元。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费4万元、咨询费2万元、邮电费0.2万元、差旅费3万元、维修(护)费2万元、培训费0.6万元、劳务费0.5万元、其他商品和服务支出2.7万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.应急车辆运行维护费项目支出21.5万元,项目类型为运转维护费。其中:财政预算内拨款安排21.5万元。

项目立项依据:根据《六安市交通运输局公路交通突发公共事件应急预案》第2章第4条第9款“财政部门:依据有关规定,协助落实应急工作相关经费。”、第5章第3条“各级公路交通应急机构,应根据当地实际情况,做好公路抢修、桥梁战备物资的储备工作。加强对突发事件应急设备、器材、物资的维护和保养”以及单位实际工作需要。

项目内容:21.5万元,其中:①双排座自卸车2台运行维护费4万元(2*2万元//年);②装载机4台运行维护费8万元(4*2万元//年);③路面除雪清扫车3台运行维护费6万元(3*2万元//年);④应急救援艇1艘运行维护费3.5万元。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:劳务费6.3万元、其他交通费用15.2万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(八)六安市交通运输综合行政执法支队2021年项目支出安排情况说明

1.综合执法经费项目支出290万元,项目类型为运转维护费。其中:财政预算内拨款安排290万元。

项目立项依据:根据安徽省委办公厅 省人民政府办公厅《关于深化全省交通运输综合行政执法改革的实施意见》(皖办发〔20197号)“各地党委和政府要根据财政事权与支出责任相匹配的原则,将交通运输综合行政执法经费纳入同级财政预算”。

项目内容:共290万元,其中:①办公场所租赁费33.2万元(按合同支付,马头超限检车站2.8万元;综合执法三大队7.2万;综合执法四大队13万;路面治超巡查大队7.8万;综合执法三大队与路面治超巡查大队联合处罚分中心2.4万;);②机械设备租赁费72.2万,其中治超站装载机租赁费35.8万元(固定站点卸载场整理、超超货物卸载转运),租赁拖车、铲车、吊车等设备35.4万元;③治超站运行经费58.8万元,4个治超站33.6万元,6个大队25.2万元;④办公场所简易修缮及水电线路改造维护35万元,处罚中心办公场所维修改造费用20万元,源头治超大队办公场所建设维修5万元,杨小店超限超载检测站办公场所维修费10万元;⑤交通行政执法信息化设备设施对讲机、行车记录仪、执法移动终端设备网络费用40万元;⑥治超专项行动专项经费15万元;⑦交通运输市场违法行为整治经费10万元;⑧路域环境整治经费10万元(2021年为国省干线公路迎国检年);⑨举报奖励资金1万元;⑩治超执法宣传费用10万元,新闻、网络、电视、广播等社会媒体宣传费5万元/年,联合治超、打击黑头车非法营运、水上安全等涵盖公路、海事、运政的各类专项治理行动宣传单页印制费5万元;服装被装购置费4.8万元,拟为新进16人配发服装及装具,每人0.3万元。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费28.35万元、印刷费17.02万元、咨询费4万元、邮电费20万元、差旅费12.7万元、维修(护)费35.83万元、租赁费55.09万元、被装购置费15万元、劳务费63万元、其他商品和服务支出39.01万元。

项目政府采购预算金额:154.11万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.执法装备购置经费项目支出35.16万元,项目类型为基本建设支出。其中:财政预算内拨款安排35.16万元。

项目立项依据:根据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于深化交通运输综合行政执法改革的指导意见》的通知(中办发〔201863号)“二、主要任务第(五)项加强执法保障。加快执法信息化建设,大力推进非现场执法和信息化移动执法”。

项目内容:35.16万元,其中:①购置便携式称重检测仪(流动治超称重取证设备)2*5.2万元/套,计10.4万元;②采购综合执法终端(现场执法应用APP200台,每台1000元,合计20万元;③肩闪灯120/*110=1.32万元;④强光手电150/*96=1.44万元;⑤更新交通执法安全桶、警戒带等安全装备一批,合计2万元。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出4.78万元、办公设备购置11.18万元、专用设备购置19.2万元。

项目政府采购预算金额:30.38万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(九)六安市交通信息指挥调度中心2021年项目支出安排情况说明

1.信息指挥调度综合管理经费项目支出48.52万元,项目类型为运转维护费。其中:财政预算内拨款安排48.52万元。

项目立项依据:根据《关于六安市交通运输局所属事业单位优化整合后“三定”规定的批复》(六编(201785号)中“六安市交通运输信息指挥调度中心(市交通运输局新闻宣传办公室)主要职责内设机构和人员编制规定 (一)主要职责第3条负责构建全市“智慧交通、综合交通”信息资源平台,参与全市交通运输行业信息化项目建设的管理工作并提出技术支持”以及单位实际工作需要。

项目内容:48.52万元,其中:①信息网络专网维护经费41.52万元,专网费38.04万元(厅专网0.9/*12个月=10.8万、县区专网70.16万元/*12个月*7=13.44万、12328语音专线0.25万元/*12=3万、各治超站局直单位专网60.15万元/*12个月*6=10.8万),六安市交通运输局与公安局监控系统互联互通费用3.48万元(0.29/*12个月=3.48万元);②宣传经费5万元(在电视台开设《全景交通》栏目费用2万元、皖西日报专版3万元);③信息指挥调度综合办公经费2万元。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费5万元、差旅费5万元、维修(护)费29.52万元、其他商品和服务支出9万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.农村交通运输综合信息平台项目支出1000万元,项目类型为基本建设支出。其中:财政预算内拨款安排1000万元。

项目立项依据:根据《中国交通通信信息中心关于共同开展农村交通运输综合信息服务平台项目试点工作的函》、市领导关于《六安市财政局关于解决开展农村运输信息平台试点项目有关事项的请示》的批示精神。

项目内容:1000万元,主要用于农村运输信息平台试点项目,项目总投资约8170万元,交通运输部和省交通运输厅拟解决7170万元,剩余1000万元需我市自筹,我市配套资金采用市县共担的方式筹集,市本级承担300万元,县区承担700万元已通过财政结算扣划。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:专用设备购置1000万元。

项目政府采购预算金额:1000万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(十)六安市交通建设工程质量监督处2021年项目支出安排情况说明

1.国省干线及农村道路巡查检查费及项目竣(交)工质量验证性检测费项目支出177万元,项目类型为运转维护费。其中:财政预算内拨款安排177万元。

项目立项依据:根据《公路水运工程质量监督管理规定》(中华人民共和国交通运输部令2017年第28号)“第二十五条 公路水运工程交工验收前,建设单位应当组织对工程质量是否合格进行检测,出具交工验收质量检测报告,连同设计单位出具的工程设计符合性评价意见、监理单位提交的工程质量评定或者评估报告一并提交交通运输主管部门委托的建设工程质量监督机构。 交通运输主管部门委托的建设工程质量监督机构应当对建设单位提交的报告材料进行审核,并对工程质量进行验证性检测,出具工程交工质量核验意见”。

项目内容:177万元,其中:①年度巡检费质量检测84万元(国省干线公路质量巡检按照2020年新续建国省干线项目22个项目共370公里,3500/公里减半测算,检测费65万元,农村公路巡检按照全市县、乡、村公路950公里,检测频率按照10%抽检,2000/公里,检测费19万元;②竣(交)工质量核验检测93万元((22个监督项目共370公里,5000/公里,减半计算共需93万元。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费10万元、差旅15万元、维修(护)费2万元、培训费1万元、委托业务费146万元、其他商品和服务支出3万元。

项目政府采购预算金额:146万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(十一)六安市邮政业安全中心2021年项目支出安排情况说明

1.邮政安全管理经费项目支出22.04万元,项目类型为专项业务费。其中:财政预算内拨款安排22.04万元。

项目立项依据:根据《关于设立六安市邮政业安全中心的批复》(六编[2018]18)要求“同意设立六安市邮政业安全中心,事业编制人员3名,政府购买服务聘用人员2名”。

项目内容:22.04万元,其中:① 电话通讯及专项网络费用2.04万元(应急指挥系统政务外网专线40.06万元/*12=0.72万元,互联网专线绿盾工程视频联网项目10.06万元/*12=0.72万元,办公电话2部、应急指挥电话20.05万元/*12=0.6万元);②政府购买服务2名人员劳务费10万元;③“十四五”邮政业发展规划编制经费10万元。

项目起止时间:202111日至20211231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公室1万元、邮电费2.04万元、劳务费10万元、委托业务费9万元。

项目政府采购预算金额:19万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明  

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2021年共安排“三公”经费预算114.1万元,较上年减少6万元,下降5%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为27.1万元,公务用车购置及运行费支出预算为87万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元, 较上年预算持平,主要原因是20202021年均未安排因公出国(境)费用。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

(二)公务接待费支出27.1万元,较上年预算减少6万元,主要原因是坚决落实“过紧日子”要求,坚持厉行节约、反对浪费交通系统各单位严控公务接待费支出。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出87万元,较上年预算无变化。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费87万元。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2021年六安市交通运输局(本级)机关运行经费安排83.39万元,较上年减少123.21万元,下降59.64%,主要原因一是统计要求改变;二是坚决落实“过紧日子”要求,市交通局进一步压缩日常工作经费,严格控制一般性支出,降低行政运行成本。其中:办公费9.7万元、水费0.58万元 、电费12.42万元、物业管理费21.22万元、维修(护)费6万元、会议费5万元、培训费0.5万元、公务接待费5万元、劳务费0.6万元、工会经费1.79万元、福利费0.08万元、其他交通费用18.6万元、其他商品和服务支出1.9万元。

六安市道路运输管理处、六安市地方海事处、六安市公路管理处、六安市交通运输综合行政执法支队、六安市交通建设工程质量监督处、六安市城市客运管理中心、六安市交通信息指挥调度中心、六安市交通运输应急保障中心、六安市交通运输财务管理中心、六安市邮政业安全中心是事业单位,2021年机关运行经费不安排。

(二)政府采购预算安排情况。

2021年六安市交通运输局部门政府采购预算总额2417.56万元,其中:政府采购货物预算1208.38万元、政府采购服务预算1209.18万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,六安市交通运输局部门固定资产总金额13266.99万元,较上年增长2224.56万元,其中,土地、房屋及构筑物3687.65万元、通用设备5679.26万元、专用设备3512.08万元、其他资产388.00万元。
单位车改后保留车辆120辆,其中,应急保障用车12辆、执法执勤用车50辆、特种专业技术用车19辆、其他按照规定配备的用车39辆。
  
单位价值50万元以上的通用设备有1台(套),单位价值100万元以上的专用设备有3台(套)。
 
   2021
年预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
    2021
年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备2台(套),购置费136万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备1台(套),购置费1000万元。

(四)项目及绩效目标情况。

六安市交通运输局部门2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共31个,涉及预算资金35597.41万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分  2021年部门预算重要名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
   
二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   
三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   
五、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2021年部门预算表(14张)

  1.六安市交通运输局部门2021年财政拨款收支总体情况表.pdf
  2. 六安市交通运输局部门2021年一般公共预算支出预算情况表.pdf
  3. 六安市交通运输局部门2021年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf
  4. 六安市交通运输局部门2021年政府性基金预算收支总表.pdf
  5. 六安市交通运输局部门2021年国有资本经营预算收支总表.pdf
  6. 六安市交通运输局部门2021年部门收支总体情况表.pdf
  7. 六安市交通运输局部门2021年部门收入预算总体情况表.pdf
  8. 六安市交通运输局部门2021年部门支出预算总体情况表.pdf
  9. 六安市交通运输局部门2021年部门基本支出预算总体情况表.pdf
  10. 六安市交通运输局部门2021年部门政府采购支出预算表.pdf
  11. 六安市交通运输局部门2021年部门政府购买服务支出预算表.pdf
  12. 六安市交通运输局部门2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf
  13. 六安市交通运输局部门2021年项目支出表.pdf
  14. 六安市交通运输局部门2021年项目支出预算绩效目标表.pdf