目录
1.2020年财政拨款收支总体情况表
2.2020年一般公共预算支出预算情况表
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表
4.2020年政府性基金预算收支总表
5.2020年国有资本经营预算收支总表
6.2020年部门收支总体情况表
7.2020年部门收入预算总体情况表
8.2020年部门支出预算总体情况表
9.2020年部门基本支出预算总体情况表
10.2020年部门政府采购支出预算表
11.2020年部门政府购买服务支出预算表
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13.2020年项目支出预算绩效目标表
一、2020年部门财政拨款收支预算总表
部门名称： 六安市交通运输局 单位：万元
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 本年收入 | 126692.8 | 本年支出 | 126,692.80 | 120,820.58 | 0.00 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 120820.58 | （一）一般公共服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经常收入预算拨款 | 120,819.58 | （二）外交 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国库管理非税收入 | 1.00 | （三）国防 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 5,872.22 | （五）教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）科学技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （七）文化体育与传媒 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （八）社会保障和就业 | 1,317.35 | 1317.35 | 0.00 | 0.00 | ||
| （九）社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十）医疗卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十一）节能环保 | 1,360.00 | 1360.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十二）城乡社区事务 | 19,407.16 | 19407.16 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十三）农林水事务 | 834.00 | 834.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十四）交通运输 | 94,232.58 | 94232.58 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十五）资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十六）商业服务业等事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十八）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十九）国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十）住房保障支出 | 669.49 | 669.49 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十一）粮油物资管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| (二十二)国有资本经营预算支出 | 8,872.22 | 3,000.00 | 0.00 | 5,872.22 | ||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十四）预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十五）其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十六）转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十七）债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十八）债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十九）债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | ||||||
| 本年收入小计 | 126,692.80 | 本年支出小计 | 126,692.80 | 120820.58 | 0.00 | |
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
二、2020年部门一般公共预算支出预算情况表
部门名称： 六安市交通运输局 单位：万元
| 功能分类科目 | 预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 120,820.58 | 9,827.96 | 110,992.62 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,317.35 | 1,317.35 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,317.35 | 1,317.35 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.44 | 217.44 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.98 | 184.98 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.11 | 26.11 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.45 | 23.45 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.18 | 13.18 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.67 | 18.67 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.32 | 34.32 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.04 | 57.04 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.24 | 11.24 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 306.21 | 306.21 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.52 | 28.52 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.34 | 9.34 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.72 | 108.72 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.17 | 89.17 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.02 | 11.02 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.62 | 5.62 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 153.11 | 153.11 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.85 | 2.85 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.36 | 16.36 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,360.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 21111 | 污染减排 | 1,360.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 1,360.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 19,407.16 | 0.00 | 19,407.16 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 19,407.16 | 0.00 | 19,407.16 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 19,407.16 | 0.00 | 19,407.16 |
| 213 | 农林水支出 | 834.00 | 0.00 | 834.00 |
| 21301 | 农业 | 834.00 | 0.00 | 834.00 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 834.00 | 0.00 | 834.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 94,232.58 | 7,841.12 | 86,391.46 |
| 21401 | 公路水路运输 | 52,996.70 | 7,716.77 | 45,279.93 |
| 2140101 | 行政运行 | 253.59 | 253.59 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 180.74 | 0.00 | 180.74 |
| 2140103 | 机关服务 | 46.50 | 0.00 | 46.50 |
| 2140104 | 公路建设 | 41,721.00 | 0.00 | 41,721.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 1,213.00 | 0.00 | 1,213.00 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 163.78 | 0.00 | 163.78 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 3,211.16 | 1,844.66 | 1,366.50 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 601.91 | 536.91 | 65.00 |
| 2140131 | 海事管理 | 1,699.54 | 1,610.33 | 89.21 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 249.69 | 249.69 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2,944.98 | 2,658.78 | 286.20 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 193.16 | 158.16 | 35.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 310.73 | 310.73 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 108.92 | 93.92 | 15.00 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 2,675.50 | 0.00 | 2,675.50 |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 2,675.50 | 0.00 | 2,675.50 |
| 21405 | 邮政业支出 | 9.81 | 2.31 | 7.50 |
| 2140599 | 其他邮政业支出 | 9.81 | 2.31 | 7.50 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 38,152.80 | 0.00 | 38,152.80 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 38,152.80 | 0.00 | 38,152.80 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 397.77 | 122.04 | 275.73 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 177.21 | 0.00 | 177.21 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 172.04 | 122.04 | 50.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 48.52 | 0.00 | 48.52 |
| 221 | 住房保障支出 | 669.49 | 669.49 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 669.49 | 669.49 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 229.66 | 229.66 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 163.08 | 163.08 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.74 | 25.74 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 138.74 | 138.74 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.89 | 9.89 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.78 | 42.78 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.58 | 19.58 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.43 | 8.43 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.59 | 17.59 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 22303 | 国有企业政策性补贴 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 2230301 | 国有企业政策性补贴 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
三、2020年部门一般公共预算基本支出预算情况表
部门名称：六安市交通运输局 单位：万元
| 经济分类科目 | 一般公共预算数 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 301 | 工资福利支出 | 8,318.34 |
| 30101 | 基本工资 | 3,248.95 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50.50 |
| 30103 | 奖金 | 7.39 |
| 30106 | 伙食补助费 | 302.40 |
| 30107 | 绩效工资 | 2,272.27 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 892.64 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 424.71 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 390.54 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.40 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 55.05 |
| 30113 | 住房公积金 | 669.49 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,372.70 |
| 30201 | 办公费 | 274.10 |
| 30202 | 印刷费 | 8.30 |
| 30203 | 咨询费 | 5.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 22.65 |
| 30206 | 电费 | 201.79 |
| 30207 | 邮电费 | 57.42 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 154.34 |
| 30211 | 差旅费 | 82.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 37.20 |
| 30214 | 租赁费 | 9.00 |
| 30215 | 会议费 | 10.00 |
| 30216 | 培训费 | 9.98 |
| 30217 | 公务接待费 | 33.10 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 12.20 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 66.86 |
| 30229 | 福利费 | 1.60 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 87.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 250.16 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 49.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 130.92 |
| 30301 | 离休费 | 44.21 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 66.92 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 9.38 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 10.41 |
| 310 | 其他资本性支出 | 6.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 6.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 合计 | 9,827.96 | |
四、2020年部门政府性基金预算收支总表
部门名称： 六安市交通运输局 单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款收入 | 本年政府性基金财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
注明：六安市交通运输局部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
五、2020年部门国有资本经营收支总表
部门名称： 六安市交通运输局 单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算财政拨款收入 | 本年国有资本经营预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 5,872.22 | 5,872.22 | 0.00 | 5,872.22 | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 5,872.22 | 5,872.22 | 0.00 | 5,872.22 |
| 22303 | 国有企业政策性补贴 | 5,872.22 | 5,872.22 | 0.00 | 5,872.22 |
| 2230301 | 国有企业政策性补贴 | 5,872.22 | 5,872.22 | 0.00 | 5,872.22 |
六、2020年部门收支总体情况表
部门名称： 六安市交通运输局 单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 政府收支科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 120820.58 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 5,872.22 | 三、国防 | 0.00 |
| 四、纳入专户管理政府非税收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
| 事业收入 | 六、科学技术 | 0.00 | |
| 经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 1,317.35 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 十、卫生健康 | 0.00 |
| 十一、节能环保 | 1,360.00 | ||
| 十二、城乡社区 | 19,407.16 | ||
| 十三、农林水 | 834.00 | ||
| 十四、交通运输 | 94,232.58 | ||
| 十五、资源勘探电力信息等支出 | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十七、金融支出 | 0.00 | ||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 二十、住房保障支出 | 669.49 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 8,872.22 | ||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十四、预备费 | 0.00 | ||
| 二十五、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十六、转移性支出 | 0.00 | ||
| 二十七、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十八、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入小计 | 126,692.80 | 本年支出小计 | 126,692.80 |
七、2020年部门收入预算总体情况表
部门名称： 六安市交通运输局 单位：万元
| 功能分类科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | ||||||
| 合计 | 126692.80 | 0.00 | 120820.58 | 0.00 | 5,872.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1317.35 | 0.00 | 1317.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1317.35 | 0.00 | 1317.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 892.64 | 0.00 | 892.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 424.71 | 0.00 | 424.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1360.00 | 0.00 | 1360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 1360.00 | 0.00 | 1360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 1360.00 | 0.00 | 1360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 19407.16 | 0.00 | 19407.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 19407.16 | 0.00 | 19407.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 19407.16 | 0.00 | 19407.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 834.00 | 0.00 | 834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 834.00 | 0.00 | 834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 834.00 | 0.00 | 834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 94232.58 | 0.00 | 94232.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 52996.70 | 0.00 | 52996.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 253.59 | 0.00 | 253.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 230.74 | 0.00 | 230.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140103 | 机关服务 | 46.50 | 0.00 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 41721.00 | 0.00 | 41721.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 1213.00 | 0.00 | 1213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 163.78 | 0.00 | 163.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 3813.07 | 0.00 | 3813.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140131 | 海事管理 | 1699.54 | 0.00 | 1699.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3807.48 | 0.00 | 3807.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 2675.50 | 0.00 | 2675.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 2675.50 | 0.00 | 2675.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21405 | 邮政业支出 | 9.81 | 0.00 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140599 | 其他邮政业支出 | 9.81 | 0.00 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 38152.80 | 0.00 | 38152.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 38152.80 | 0.00 | 38152.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 397.77 | 0.00 | 397.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 397.77 | 0.00 | 397.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 669.49 | 0.00 | 669.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 669.49 | 0.00 | 669.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 669.49 | 0.00 | 669.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 8872.22 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 5,872.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22303 | 国有企业政策性补贴 | 8872.22 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 5,872.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230301 | 国有企业政策性补贴 | 8872.22 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 5,872.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、2020年部门支出预算总体情况表
部门名称： 六安市交通运输局 单位：万元
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 合计 | 126692.80 | 9827.96 | 116864.84 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1317.35 | 1317.35 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1317.35 | 1317.35 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 892.64 | 892.64 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 424.71 | 424.71 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1360.00 | 0.00 | 1360.00 |
| 21111 | 污染减排 | 1360.00 | 0.00 | 1360.00 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 1360.00 | 0.00 | 1360.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 19407.16 | 0.00 | 19407.16 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 19407.16 | 0.00 | 19407.16 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 19407.16 | 0.00 | 19407.16 |
| 213 | 农林水支出 | 834.00 | 0.00 | 834.00 |
| 21301 | 农业 | 834.00 | 0.00 | 834.00 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 834.00 | 0.00 | 834.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 94232.58 | 7841.12 | 86391.46 |
| 21401 | 公路水路运输 | 52996.70 | 7716.77 | 45279.93 |
| 2140101 | 行政运行 | 253.59 | 253.59 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 230.74 | 0.00 | 230.74 |
| 2140103 | 机关服务 | 46.50 | 0.00 | 46.50 |
| 2140104 | 公路建设 | 41721.00 | 0.00 | 41721.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 1213.00 | 0.00 | 1213.00 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 163.78 | 0.00 | 163.78 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 3813.07 | 2381.57 | 1431.50 |
| 2140131 | 海事管理 | 1699.54 | 1610.33 | 89.21 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3807.48 | 3471.28 | 336.20 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 2675.50 | 0.00 | 2675.50 |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 2675.50 | 0.00 | 2675.50 |
| 21405 | 邮政业支出 | 9.81 | 2.31 | 7.50 |
| 2140599 | 其他邮政业支出 | 9.81 | 2.31 | 7.50 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 38152.80 | 0.00 | 38152.80 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 38152.80 | 0.00 | 38152.80 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 397.77 | 122.04 | 275.73 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 397.77 | 122.04 | 275.73 |
| 221 | 住房保障支出 | 669.49 | 669.49 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 669.49 | 669.49 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 669.49 | 669.49 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 8872.22 | 0.00 | 8872.22 |
| 22303 | 国有企业政策性补贴 | 8872.22 | 0.00 | 8872.22 |
| 2230301 | 国有企业政策性补贴 | 8872.22 | 0.00 | 8872.22 |
九、2020年部门基本支出预算总体情况表
部门名称：六安市交通运输局 单位：万元
| 经济分类科目 | 预算数 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 301 | 工资福利支出 | 8,318.34 |
| 30101 | 基本工资 | 3,248.95 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50.50 |
| 30103 | 奖金 | 7.39 |
| 30106 | 伙食补助费 | 302.40 |
| 30107 | 绩效工资 | 2,272.27 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 892.64 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 424.71 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 390.54 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.40 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 55.05 |
| 30113 | 住房公积金 | 669.49 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,372.70 |
| 30201 | 办公费 | 274.10 |
| 30202 | 印刷费 | 8.30 |
| 30203 | 咨询费 | 5.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 22.65 |
| 30206 | 电费 | 201.79 |
| 30207 | 邮电费 | 57.42 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 154.34 |
| 30211 | 差旅费 | 82.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 37.20 |
| 30214 | 租赁费 | 9.00 |
| 30215 | 会议费 | 10.00 |
| 30216 | 培训费 | 9.98 |
| 30217 | 公务接待费 | 33.10 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 12.20 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 66.86 |
| 30229 | 福利费 | 1.60 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 87.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 250.16 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 49.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 130.92 |
| 30301 | 离休费 | 44.21 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 66.92 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 9.38 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 10.41 |
| 310 | 其他资本性支出 | 6.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 6.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 合计 | 9,827.96 | |
十、2020年部门政府采购支出表
单位：万元
| 单位名称 | 项目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
| 六安市交通运输局本级 | 交通行业规划经费 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六安市交通建设工程质量监督局 | 国省干线及农村道路巡检检测费及项目竣（交）工质量验证性检测费 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 安徽省六安市道路运输管理局 | 运输管理业务经费 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六安市交通运输综合执法局 | 办公设备及执法车辆更新购置 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 安徽省六安市公路管理局 | 市本级管养公路小修保养经费 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六安市城市客运管理中心 | “十四五”全域公交规划编制经费 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 安徽省六安市公路管理局 | 国省干线公路质量巡查、技术检测经费 | 356.00 | 356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六安市交通运输应急保障中心 | 应急保障救援物资储备 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六安市交通运输综合执法局 | 综合执法经费 | 241.41 | 241.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 安徽省六安市公路管理局 | 市本级公路小修保洁设备 | 258.00 | 258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十一、2020年部门政府购买服务支出表
单位：万元
| 部门名称/单位名称/支出项目/经济科目/一级目录/二级目录/三级目录 | 购买方式 | 购买服务起止时间 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
| 合计 | 904.41 | 904.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六安市交通运输局 | 904.41 | 904.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六安市交通运输局本级 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 基本建设支出 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 委托业务费（行政） | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行业布局等总体规划研究、专项性规划研究 | 公开招标 | 2020 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 安徽省六安市道路运输管理局 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 专项业务费 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 委托业务费（事业） | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他政府向社会购买公共服务事项 | 分散 | 2020 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 印刷费（事业） | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 印刷和出版服务 | 分散 | 2020 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六安市城市客运管理中心 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 产业发展支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 委托业务费（事业） | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他政府委托的城市管理服务 | 2020 | 2020 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 安徽省六安市公路管理局 | 356.00 | 356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 运转维护费 | 356.00 | 356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 委托业务费（事业） | 356.00 | 356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他政府委托的行业调查服务 | 公开招标 | 2020.3.1 | 356.00 | 356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六安市交通运输综合执法局 | 241.41 | 241.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 运转维护费 | 241.41 | 241.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 维修(护)费（事业） | 48.60 | 48.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他政府向社会购买公共服务事项 | 分散采购 | 2020.1-2020.12 | 48.60 | 48.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 被装购置费（事业） | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他政府向社会购买公共服务事项 | 分散采购 | 2020.1-2020.12 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 咨询费（事业） | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 法律顾问 | 分散采购 | 2020.1-2020.12 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 劳务费（事业） | 75.60 | 75.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他政府向社会购买公共服务事项 | 分散采购 | 2020.1-2020.12 | 75.60 | 75.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁费（事业） | 71.45 | 71.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 房屋租赁服务 | 分散采购 | 2020.1-2020.12 | 35.40 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他政府向社会购买公共服务事项 | 分散采购 | 2020.1-2020.12 | 36.05 | 36.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 印刷费（事业） | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 印刷和出版服务 | 分散采购 | 2020.1-2020.12 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十二、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门名称：六安市交通运输局 单位：万元
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 120.10 |
| 因公出国（境）费 | 0.00 |
| 公务接待费 | 33.10 |
| 公务用车购置及运行费 | 87.00 |
| 其中：公务用车运行费 | 87.00 |
| 公务用车购置费 | 0.00 |
十三、2020年项目支出预算绩效目标表
（2020 年度）
注：此报表数据请单位自行填报
| 项目名称 | 交通运输行业管理经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 六安市交通运输局161001 | 实施单位 | 六安市交通运输局 | |||||
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2020至2022 | |||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 528.00 | 年度资金总额： | 176.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 528.00 | 其中：财政拨款 | 176.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020-2022） | 年度目标 | ||||||
| 本项目主要实现交通局（本级）各科室日常各项工作任务运行，保障专项业务的开展。完成国省干线调度、国防演练、安全督查、四好农村路宣传、机关党建教育、对因机构改革撤销的培训中心、合并的农管局进行单位财务审计、保障市政府治超办机构、机关各科室正常运转 | 本项目主要实现交通局（本级）各科室日常各项工作任务运行，保障专项业务的开展。完成国省干线调度、国防演练、安全督查、四好农村路宣传、机关党建教育、对因机构改革撤销的培训中心、合并的农管局进行单位财务审计、保障市政府治超办机构、机关各科室正常运转 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 1、国省干线公路建设调度观摩、督查检查 | 调度会每年不少于4次， 现场检查每年不少于20次 | 数量指标 | 1、国省干线公路建设调度观摩、督查检查 | 调度会≥4次 现场检查≥20次 | ||
| 2、年均安全生产督查工作量 | 国道809公里，省道1619公里，共2428公里 | 2、安全生产督查 | 国道809公里，省道1619公里，共2428公里 | |||||
| 3、“四好农村路”民生宣传 | 四县三区 | 3、“四好农村路”民生宣传 | 四县三区 | |||||
| 4、安全培训教育 | 100人2天 | |||||||
| 4、安全培训教育人数 | 100人/年 | 5、四好农村路办公 | 每季度召开调度会1次、督查2次、组织县区互查1次 | |||||
| 6、民生工程宣传用品纸巾 | 2000盒 | |||||||
| 5、干线公路及周边路网超限超载车辆内巡查 | 重点路段巡查率达到85%；一般路段巡查率达到65% | 7、民生工程打印宣传材料 | 2000份 | |||||
| 8、干线公路及周边路网超限超载车辆内巡查 | 重点路段巡查率达到85%；一般路段巡查率达到65% | |||||||
| 质量指标 | 1、国省干线风险评估和隐患排查治理 | 效果显著 | 质量指标 | 1、国省干线风险评估和隐患排查治理 | 效果显著 | |||
| 2、考试合格率 | 100% | 2、考试合格率 | 100% | |||||
| 3、完成上级部门的各项指标考核 | 程度较高 | 3、完成上级部门的各项指标考核 | 程度较高 | |||||
| 4、推进联合治超工作深入开展，超限运输比率长期保持较低水平 | ≤1% | 4、推进联合治超工作深入开展，超限运输比率长期保持较低水平 | ≤1% | |||||
| 时效指标 | 交通局日常各项工作任务实施 | 按照年度工作安排完成 | 时效指标 | 交通局日常各项工作任务实施 | 按照年度工作安排完成 | |||
| 成本指标 | 交通运输行业管理经费 | 528万元 | 成本指标 | 1、国省干线综合调度活动 | 20万元 | |||
| 2、安全培训教育 | 6万元 | |||||||
| 3、治超工作经费 | 30万元 | |||||||
| 4、扶贫及创建工作经费 | 8万元 | |||||||
| 5、“四好农村路”宣传 | 8万元 | |||||||
| 6、风险评估与安全排查 | 63.6万元 | |||||||
| 7、咨询、工程清单及控制价编制经费 | 39.4万元 | |||||||
| 8、交通工程系列职称评审工作经费 | 1万元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 1、保证四好农村路社会民生工程宣传 | 效果显著 | 社会效益 指标 | 1、保证四好农村路社会民生工程宣传 | 效果显著 | ||
| 2、提高交通运输保障业务能力，自觉规范交通保障行为 | 效果显著 | 2、提高交通运输保障业务能力，自觉规范交通保障行为 | 效果显著 | |||||
| 可持续影响 指标 | 保证履行职责，完成工作任务，促进交通运输保障能力 | 效果显著 | 可持续影响 指标 | 保证履行职责，完成工作任务，促进交通运输保障能力 | 效果显著 | |||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度度 | ≥95% | ||
| 项目名称 | 交通信息监管建设 | |||||||
| 主管部门及代码 | 六安市交通运输局161001 | 实施单位 | 六安市交通运输局 | |||||
| 项目属性 | 阶段性项目 | 项目期 | 2020至2022 | |||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 400.00 | 年度资金总额： | 163.78 | ||||
| 其中：财政拨款 | 400.00 | 其中：财政拨款 | 163.78 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020-2022） | 年度目标 | ||||||
| 面对新一代信息技术的发展趋势，从促进产业发展和满足消费者不断变化的需求出发，创新监管方式与制定新的监管政策，推进行业转型升级，积极鼓励和推动巡游车和网约车整合发展。按照出台的政策要求，综合考虑巡游车及网络预约出租汽车的特点，利用现有成熟产品和技术为基础，根据各级管理部门的管理需求，依托云平台及大数据分析等技术，组织建设六安市出租车综合服务监管系统，完成六安市网络预约出租汽车和巡游出租汽车数据的汇聚，实现对六安市出租汽车的服务监管需求。 | 面对新一代信息技术的发展趋势，从促进产业发展和满足消费者不断变化的需求出发，创新监管方式与制定新的监管政策，推进行业转型升级，积极鼓励和推动巡游车和网约车整合发展。按照出台的政策要求，综合考虑巡游车及网络预约出租汽车的特点，利用现有成熟产品和技术为基础，根据各级管理部门的管理需求，依托云平台及大数据分析等技术，组织建设六安市出租车综合服务监管系统，完成六安市网络预约出租汽车和巡游出租汽车数据的汇聚，实现对六安市出租汽车的服务监管需求。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 1、给出租车安装智能设备，包括智能服务终端、税控机打计价器、视频 录像机、摄像机、LED智能顶灯 | 1850套车载终端 | 数量指标 | 1、给出租车安装智能设备，包括智能服务终端、税控机打计价器、视频 录像机、摄像机、LED智能顶灯 | 1850套车载终端 | ||
| 2、综合服务监管平台，包括服务器、安全设备、网络设备和云平台虚拟化系统等 | 1套私有云平台系统、1套电召服务中心、1套交通一卡通升级改造及网络通信服务和协议期内的系统维护 | 2、综合服务监管平台，包括服务器、安全设备、网络设备和云平台虚拟化系统等 | 1套私有云平台系统、1套电召服务中心、1套交通一卡通升级改造及网络通信服务和协议期内的系统维护 | |||||
| 质量指标 | 1、安装出租车智能覆盖率 | 100% | 质量指标 | 1、安装出租车智能覆盖率 | 100% | |||
| 2、综合服务监管平台正常运行率 | 符合标准 | 2、综合服务监管平台正常运行率 | 100% | |||||
| 3、话务接通率 | ≥95% | 3、话务接通率 | ≥95% | |||||
| 时效指标 | 1、对运管系统工作机制、信息系统建设等进行规范设计，科学安排推进时序，分步实施。 | 按计划完成 | 时效指标 | 1、对运管系统工作机制、信息系统建设等进行规范设计，科学安排推进时序，分步实施。 | 按计划完成 | |||
| 2、中标单位承担5年周期运维服务工作 | 5年运维服务 | 2、中标单位承担5年周期运维服务工作 | 5年运维服务 | |||||
| 成本指标 | 1、支付项目成本 | 400万元 | 成本指标 | 1、项目中标价为1207.56万元，已支付550万元，根据合同约定，剩余价款分5年支付。 | 2020年需支付163.78万元 | |||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 1、建立网络车及巡游出租车服务决策分析系统，降低空驶率，提高实载率，减少运营成本，为出租行业良性发展，资源配置做好基础。 | 效果显著 | 经济效益 指标 | 1、建立网络车及巡游出租车服务决策分析系统，降低空驶率，提高实载率，减少运营成本，为出租行业良性发展，资源配置做好基础。 | 效果显著 | ||
| 2、创新监管方式，简化许可程序，推行网上办理。建立移动业务办理终端，实现申请业务在微信公众号上申请网络预约出租汽车运输证等，拍照上传相关附件，以及移动稽查监管，做到办公无纸化，降低成本 | 程度较高 | 2、创新监管方式，简化许可程序，推行网上办理。建立移动业务办理终端，实现申请业务在微信公众号上申请网络预约出租汽车运输证等，拍照上传相关附件，以及移动稽查监管，响应“放管服”改革，降低成本。 | 程度较高 | |||||
| 社会效益 指标 | 1、城市出租汽车涉及到社会公众的出行安全，经营服务规范，提高出租汽车行业发展特点，以社会满意度为称量标准，切实为人民群众提供快捷、优质的公共服务。 | 效果显著 | 社会效益 指标 | 1、城市出租汽车涉及到社会公众的出行安全，经营服务规范，提高出租汽车行业发展特点，以社会满意度为称量标准，切实为人民群众提供快捷、优质的公共服务。 | 效果显著 | |||
| 2、整合出租汽车行业管理各业务的信息资源，满足社会公众多样化、差异性出行需求 | 程度较高 | 2、整合出租汽车行业管理各业务的信息资源，满足社会公众多样化、差异性出行需求 | 程度较高 | |||||
| 可持续影响 指标 | 1、促进产业发展和满足消费者不断变化的需求出发，形成行业绿色生态圈，保障行业持续发展，保持行业领先性。 | 效果显著 | 可持续影响 指标 | 1、促进产业发展和满足消费者不断变化的需求出发，形成行业绿色生态圈，保障行业持续发展，保持行业领先性。 | 效果显著 | |||
| 2、鼓励和推动巡游车和网约车整合发展，规范本市客运出租车行业健康有序发展。 | 程度较高 | 2、鼓励和推动巡游车和网约车整合发展，规范本市客运出租车行业健康有序发展。 | 程度较高 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||
| 项目名称 | 交通行业规划经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 六安市交通运输局161001 | 实施单位 | 六安市交通运输局 | |||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 2020 | |||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 年度资金总额： | 260.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 260.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 体 目 标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 本项目主要用于六安市交通基础设施国土空间规划、六安市“十四五”交通运输发展规划、六安市综合交通体系与空间一体化规划专项任务 | 本项目主要用于六安市交通基础设施国土空间规划、六安市“十四五”交通运输发展规划、六安市综合交通体系与空间一体化规划专项任务 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 数量指标 | 1、规划编制 | 3个 | ||||
| 2、国土空间规划编制 | 3个专题报告 | |||||||
| 3、交通“十四五”发展规划 | 4个研究题 | |||||||
| 质量指标 | 质量指标 | 1、为六安交通发展提供理论支撑 | 通过专家评审 | |||||
| 2、普通国省道路全面达到要求 | 道路等级2级标准 | |||||||
| 时效指标 | 时效指标 | 1、项目完成时间 | 2020年实施完毕 | |||||
| 成本指标 | 成本指标 | 1、六安市综合交通体系与空间一体化规划 | 27.2万元 | |||||
| 2、六安市交通基础设施国土空间规划 | 140万元 | |||||||
| 3、六安市“十四五”交通运输发展规划 | 92.8万元 | |||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 经济效益 指标 | 1、超前规划、有效控制，减少不必要的浪费 | 程度较高 | ||||
| 2、加快融入长三角区域一体化、合肥都市圈一体化发展研究并编制规划，促进区域经济发展 | 效果显著 | |||||||
| 社会效益 指标 | 社会效益 指标 | 1、为群众提供更加优质、便捷、安全的出行 | 程度较高 | |||||
| 2、打造六安交通强市战略 | 效果显著 | |||||||
| 生态效益 指标 | 生态效益 指标 | 避免重复建设，有效节约土地资源，加强生态保护，打造绿色六安 | 效果显著 | |||||
| 可持续影响 指标 | 可持续影响 指标 | 长期规划时间 | 2030年前 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 1、社会满意度 | ≥98% | ||||
| 2、对第三方提供的规划服务满意度 | ≥95% | |||||||
| 项目名称 | “四好农村路”市级以奖代补 | |||||||
| 主管部门及代码 | 六安市交通运输局161001 | 实施单位 | 六安市交通运输局 | |||||
| 项目属性 | 阶段性项目 | 项目期 | 2019至2021 | |||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 6000.00 | 年度资金总额： | 3000.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 6000.00 | 其中：财政拨款 | 3000.00 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 加强“四好农村路”民生工程建设，提高农村公路建设、管理、养护、运营水平和投资效益，建设“外通内联、通村畅乡、班车到村、安全便捷”的交通运输网络。 | 加强“四好农村路”民生工程建设，提高农村公路建设、管理、养护、运营水平和投资效益，建设“外通内联、通村畅乡、班车到村、安全便捷”的交通运输网络。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 1、“四好农村路”建设 | 四县三区 | 数量指标 | 1、“四好农村路”建设 | 四县三区 | ||
| 2、扩面延伸工程 | 3215.47公里 | 2、扩面延伸工程 | 3215.47公里 | |||||
| 3、生命防护工程 | 1455.13公里 | 3、生命防护工程 | 1455.13公里 | |||||
| 4、危桥改造工程 | 50座 | 4、危桥改造工程 | 50座 | |||||
| 质量指标 | 1、农村公路宽度 | 4.5米；临水、临崖特殊路段3.5米，并设有错车道 | 质量指标 | 1、农村公路宽度 | 4.5米；临水、临崖特殊路段3.5米，并设有错车道 | |||
| 2、“四好农村路”民生工程建设 | 建好、管好、护好、运营好 | 2、“四好农村路”民生工程建设 | 建好、管好、护好、运营好 | |||||
| 3、建设、养护指标 | 当年开工、当年完工，组织交（竣）工验收 | 3、建设、养护指标 | 当年开工、当年完工，组织交（竣）工验收 | |||||
| 4、管理指标 | 并完成路长制相关工作 | 4、管理指标 | 并完成路长制相关工作 | |||||
| 时效指标 | 1、建设、养护指标 | 当年开工、当年完工 | 时效指标 | 1、建设指标 | 当年开工、当年完工 | |||
| 2、管理指标 | 按照程序实施完成 | 2、管理指标 | 按照程序实施完成 | |||||
| 成本指标 | “四好农村路”建设 | 6000万元 | 成本指标 | 1、按各县区建设任务、国土面积、县（区）域人口三项加权平均分配 | 2000万元 | |||
| 2、专门对行蓄洪区进行补助 | 400万元 | |||||||
| 3、对“四好农村路”年度综合考核前三名进行奖励 | 600万元 | |||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | “四好农村路”建设是我市实施的重要民生工程，更是脱贫攻坚的重要抓手和实施乡村振兴战略的有效举措 | 效果显著 | 经济效益 指标 | “四好农村路”建设是我市实施的重要民生工程，更是脱贫攻坚的重要抓手和实施乡村振兴战略的有效举措 | 效果显著 | ||
| 社会效益 指标 | 1、“四好农村路”建设促进农村地区人流、物流和信息流畅通 | 有所提升 | 社会效益 指标 | 1、“四好农村路”建设促进农村地区人流、物流和信息流畅通 | 有所提升 | |||
| 2、改善农村的交通条件，解决了群众出行难的问题 | 效果显著 | 2、改善农村的交通条件，解决了群众出行难的问题 | 效果显著 | |||||
| 生态效益 指标 | 1、“四好农村路”建设实现农村公路“畅安舒美”目标 | 效果显著 | 生态效益 指标 | 1、“四好农村路”建设实现农村公路“畅安舒美”目标 | 效果显著 | |||
| 2、加强原生植物保护和路域生态恢复，促进农村公路与沿线生态环境自然和谐 | 效果显著 | 2、加强原生植物保护和路域生态恢复，促进农村公路与沿线生态环境自然和谐 | 效果显著 | |||||
| 可持续影响 指标 | “四好农村路”建设实现乡村振兴战略 | 效果显著 | 可持续影响 指标 | “四好农村路”建设 | 效果显著 | |||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ||
| 项目名称 | "城乡公交一体化"政府付费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 六安市交通局161001 | 实施单位 | 六安市公交公司 | |||||
| 项目属性 | 阶段性项目 | 项目期 | 2020至2022 | |||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 58221.48 | 年度资金总额： | 19407.16 | ||||
| 其中：财政拨款 | 58221.48 | 其中：财政拨款 | 19407.16 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020-2022） | 年度目标 | ||||||
| 本项目的主要建设内容为征地拆迁、场站等设施建设、农客班车（含原农班车客运站和客运公司）收购、新能源车辆购置。本项目的主要运营维护内容为公交线路运营和充电运维服务两部分。以达到政府考核标准为目标。 | 本项目的主要建设内容为征地拆迁、场站等设施建设、农客班车（含原农班车客运站和客运公司）收购、新能源车辆购置。本项目的主要运营维护内容为公交线路运营和充电运维服务两部分。以达到政府考核标准为目标。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 1、营运里程（万公里） | 1900万公里/年 | 数量指标 | 1、营运里程（万公里） | 1900万公里 | ||
| 2、设枢纽站、首末站 | 32个 | 2、设枢纽站、首末站 | 32个 | |||||
| 3、充电桩 | 112个 | 3、充电桩 | 112个 | |||||
| 4、购置车辆 | 根据实际需要 | 4、购置车辆 | 采购纯电动公交车379台（其中快充113台，慢充266台）、混合动力公交车100台，共计479台 | |||||
| 质量指标 | 1、车厢服务合格率 | 80% | 质量指标 | 1、车厢服务合格率 | 80% | |||
| 2、车辆完好率 | 90% | 2、车辆完好率 | 90% | |||||
| 3、车辆工作率 | 80% | 3、车辆工作率 | 80% | |||||
| 4、车辆整洁合格率 | 80% | 4、车辆整洁合格率 | 80% | |||||
| 时效指标 | 按计划完成时间 | 2022年底前 | 时效指标 | 按计划完成时间 | 2020年底前 | |||
| 成本指标 | 1、“城乡公交一体化”三年期补贴 | 58221.48万元 | 成本指标 | 1、2020年“城乡公交一体化”补贴 | 19407.16万元 | |||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 1、始发车座利用率 | 85% | 经济效益 指标 | 1、始发车座利用率 | 85% | ||
| 2、全年票款（万元） | 2600 | 2、全年票款（万元 | 2600 | |||||
| 3、全年总乘客（万人） | 1900 | 3、全年总乘客（万人） | 1900 | |||||
| 社会效益 指标 | 1、“城乡公交一体化”覆盖乡镇数 | 31个 | 社会效益 指标 | 1、“城乡公交一体化”覆盖乡镇数 | 31个 | |||
| 2、为群众提供更加优质、便捷、安全出行服务 | 程度较高 | 2、为群众提供更加优质、便捷、安全出行服务 | 程度较高 | |||||
| 3、公众节能减排意识 | 有所提升 | 3、公众节能减排意识 | 有所提升 | |||||
| 生态效益 指标 | 1、新能源公交车占比 | 100% | 生态效益 指标 | 1、新能源公交车占比 | 100% | |||
| 2、引导市民使用公共交通等绿色出行方式 | 效果显著 | 2、引导市民使用公共交通等绿色出行方式 | 效果显著 | |||||
| 可持续影响 指标 | 在经营期内，始终不断提供客运服务，引导绿色出行、建设交通强市 | 程度较高 | 可持续影响 指标 | 在经营期内，始终不断提供客运服务，引导绿色出行、建设交通强市 | 程度较高 | |||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 1、乘客满意度 | ≥75% | 服务对象 满意度指标 | 1、乘客满意度 | ≥75% | ||
| 2、社会满意度 | ≥90% | 2、社会满意度 | ≥90% | |||||
| 项目名称 | “公交示范市”车辆购置经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 六安市交通运输局161001 | 实施单位 | 市公交公司 | ||||||
| 项目属性 | 阶段性项目 | 项目期 | 2020至2022 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 7072.94 | 年度资金总额： | 5872.22 | |||||
| 其中：财政拨款 | 7072.94 | 其中：财政拨款 | 5872.22 | ||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020-2021） | 年度目标 | |||||||
| 本项目主要对创建公交示范市新能源公交车购置，提高城市公交吸引力，引导城市交通走绿色发展的道路。 | 本项目主要对创建公交示范市新能源公交车购置，提高城市公交吸引力，引导城市交通走绿色发展的道路。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 1、2016年采购新能源汽车台数 | 100台（50台车价款3940万元按3:2:2:2:1比例分5年付款，另50台车价款3740万元，按每年20%比例分5年付款） | 数量指标 | 1、2016年采购新能源汽车台数 | 100台 （50台车价款3940万元按3:2:2:2:1比例分5年付款，另50台车价款3740万元，按每年20%比例分5年付款） | |||
| 2、2017年采购新能源汽车台数 | 126台（按每年20%比例分5年付款） | 2、2017年采购新能源汽车台数 | 126台（按每年20%比例分5年付款） | ||||||
| 3、2018年采购新能源汽车台数 | 100台（按4:3:3比例分3年支付） | 3、2018年采购新能源汽车台数 | 100台（按4:3:3比例分3年支付） | ||||||
| 4、2019年采购新能源汽车台数 | 60台（按5:3:2分4年支付） | 4、2019年采购新能源汽车台数 | 60台（按5:3:2分4年支付） | ||||||
| 5、2019年采购氢能源汽车 | 10台（按8:1:1分3年支付） | 5、2019年采购氢能源汽车 | 10台（按8:1:1分3年支付） | ||||||
| 质量指标 | 1、公交电车进场率 | 100% | 质量指标 | 1、公交电车进场率 | 100% | ||||
| 2、行驶总里程增长率 | 5% | 2、行驶总里程增长率 | 5% | ||||||
| 3、社会公众平均出行成本 | 1.12元/人 | 2、社会公众平均出行成本 | 1.11元/人 | ||||||
| 4、城市公共交通驾驶员“人车比” | 达到1.5:1 | 4、城市公共交通驾驶员“人车比” | 达到1.5:1 | ||||||
| 5、中心城区人口万人公共交通车辆拥有量 | 12标台以上 | 5、中心城区人口万人公共交通车辆拥有量 | 12标台以上 | ||||||
| 6、市中心城区公共交通出行占机动车出行比例 | 达到51%以上 | 6、市中心城区公共交通出行占机动车出行比例 | 达到51%以上 | ||||||
| 时效指标 | 1、已采购车款支付时限 | 2021年全额支付完成 | 时效指标 | 1、已采购车款支付时限 | 2020年全额支付完成 | ||||
| 2、年度目标完成率 | 100% | 2、年度目标完成率 | 100% | ||||||
| 3、资金年度使用率 | 100% | 3、资金年度使用率 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 1、2016年采购车辆还款额 | 1142万元 | 成本指标 | 1、2016年采购车辆还款额 | 1142万元 | ||||
| 2、2017年采购车辆还款额 | 1170.52万元 | 2、2017年采购车辆还款额 | 1170.52万元 | ||||||
| 3、2018年采购车辆还款额 | 3157.5万元 | 3、2018年采购车辆还款额 | 3529.5万元 | ||||||
| 4、2019年采购氢能源车辆还款额 | 30.2万元 | 4、2019年采购氢能源车辆还款额 | 30.2万元 | ||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 节约公众出行成本 | 效果显著 | 经济效益 指标 | 节约公众出行成本 | 效果显著 | |||
| 社会效益 指标 | 1、城市公交行驶总里程增长率 | 上升1个百分点 | 社会效益 指标 | 城市公交行驶总里程增长率 | 上升1个百分点 | ||||
| 2、公共交通城区覆盖面 | 70平方公里 | 2、公共交通城区覆盖面 | 70平方公里 | ||||||
| 3、公众节能减排意识 | 有所提升 | 3、公众节能减排意识 | 有所提升 | ||||||
| 生态效益 指标 | 1、新增公交车节能与新能源公交车比例 | 100% | 生态效益 指标 | 1、新增公交车节能与新能源公交车比例 | 100% | ||||
| 2、引导市民使用公共交通等绿色出行方式 | 效果显著 | 2、引导市民使用公共交通等绿色出行方式 | 效果显著 | ||||||
| 可持续影响 指标 | 1、早晚高峰时段公共汽车平均运营时速 | 达到18公里以上 | 可持续影响 指标 | 1、早晚高峰时段公共汽车平均运营时速 | 达到18公里以上 | ||||
| 2、提高城市公交吸引力，引导城市交通走绿色发展的道路 | 效果显著 | 2、提高城市公交吸引力，引导城市交通走绿色发展的道路 | 效果显著 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 乘客满意度 | 达到80%以上 | 服务对象 满意度指标 | 乘客满意度 | 达到80%以上 | |||
| 项目名称 | 公交公司运营补贴资金 | |||||||
| 主管部门及代码 | 六安市交通运输局161001 | 实施单位 | 六安市公交公司 | |||||
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2020至2022 | |||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 9000.00 | 年度资金总额： | 3000.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 9000.00 | 其中：财政拨款 | 3000.00 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020-2022） | 年度目标 | ||||||
| 通过项目实施，确保市公交公司正常运营，发挥其公益性。 | 通过项目实施，确保市公交公司正常运营，发挥其公益性。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 1、2019新开路线 | 4条 | 数量指标 | 1、2019新开路线 | 4条 | ||
| 2、计划2020新开路线 | 4条 | 2、2020新开路线 | 4条 | |||||
| 3、计划2021新开路线 | 3条 | 3、2020乘车补贴对象种类 | 5种 | |||||
| 4、计划2022新开路线 | 3条 | 4、2020年新增运营公里 | 404万公里 | |||||
| 5、乘车补贴对象种类 | 5种 | |||||||
| 质量指标 | 1、公共交通出行占机动车出行比例 | 51% | 质量指标 | 1、公共交通出行占机动车出行比例 | 51% | |||
| 2、年度项目完成率 | 100% | 2、年度项目完成率 | 100% | |||||
| 3、中心城区人口万人公共交通车辆拥有量 | 12.33标台以上 | 3、中心城区人口万人公共交通车辆拥有量 | 12.33标台以上 | |||||
| 4、平均运营速度提升 | 20% | 4、平均运营速度提升 | 20% | |||||
| 5、公共交通行车责任事故率年均下降比例 | 1个百分点以上 | 5、公共交通行车责任事故率年均下降比例 | 1个百分点以上 | |||||
| 时效指标 | 1、项目资金年度到位、使用率 | 100% | 时效指标 | 1、项目资金年度到位、使用率 | 100% | |||
| 2、班次高峰时段平均运营时速 | 19.18公里以上 | 2、班次高峰时段平均运营时速较初期提升 | 23.74% | |||||
| 成本指标 | 项目总成本 | 控制在年度预算内 | 成本指标 | 1、2019年新开路线新增亏损 | 2100 | |||
| 2、2019年氢能源车亏损 | 300 | |||||||
| 3、五种人乘车补贴 | 600 | |||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 1、市中心城区公共交通出行占机动车出行比例 | 达到51%以上 | 经济效益 指标 | 1、社会公众人均出行成本 | 降低0.32元/人 | ||
| 2、“五种人”票价全免 | 春秋季1元/人次 冬夏季2元/人次 | 2、“五种人”票价全免 | 春秋季1元/人次 冬夏季2元/人次 | |||||
| 3、“五种人”票价全免为市民节省开支 | 715万元 | |||||||
| 社会效益 指标 | 1、民生工程目标 | 城乡客运基本公共服务均等化 | 社会效益 指标 | 1、民生工程目标 | 城乡客运基本公共服务均等化 | |||
| 2、公交运营网络 | 城区、城镇、乡村3级 | 2、社会公众出行体验 | 显著改善 | |||||
| 生态效益 指标 | 提高城市公交吸引力，引导城市交通走绿色发展的道路 | 效果显著 | 生态效益 指标 | 提高城市公交吸引力，引导城市交通走绿色发展的道路 | 效果显著 | |||
| 可持续影响 指标 | 实施“线网优化”工程，加强基础设施建设、完善补偿机制、提升营运水平 | 群众满意、政府满意、职工满意 | 可持续影响 指标 | 实施“线网优化”工程，加强基础设施建设、完善补偿机制、提升营运水平 | 群众满意、政府满意、职工满意 | |||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 乘客及企业满意度 | 80% | 服务对象 满意度指标 | 乘客及企业满意度 | 80% | ||
| 项目名称 | 运输管理业务经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 六安市交通运输局161001 | 实施单位 | 六安市道路运输管理局 | |||||
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2020至2020 | |||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 195.00 | 年度资金总额： | 65.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 195.00 | 其中：财政拨款 | 65.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020-2022） | 年度目标 | ||||||
| 用于加强道路危险货物运输安全监管，切实保护人民生命财产安全；确保道路运输企业、车辆的新办和换证需求；保障创城宣传及职工素质建设，优化环境，塑造良好形象，保障行业管理的正常开展。 | 用于加强道路危险货物运输安全监管，切实保护人民生命财产安全；确保道路运输企业、车辆的新办和换证需求；保障创城宣传及职工素质建设，优化环境，塑造良好形象，保障行业管理的正常开展。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 监督覆盖率 | 100% | 数量指标 | 安全应急演练 | 1-2次 | ||
| 从业驾驶员培训 | 6-7万人次 | |||||||
| 客运标志牌和道路运输证制作工作 | 省级道路运输行政许可事项下放更新道路运输证、线路牌及从业资格证档案整理等更新线路牌6300块，更新道路运输证20000本，更新从业资格证3850个。 | 客运标志牌和道路运输证制作工作 | 更新线路牌6300块，更新道路运输证20000本，更新从业资格证3850个。 | |||||
| 出租车综合服务监管平台建设与运行维护项目审计 | 1个项目 | 办公大楼维修工程量 | 外墙墙面粉刷层修缮、强电系统线路维修更换、通信机房弱电系统改造升级、楼内办公室部分门窗维修更换、部分卫生间给排水维修 | |||||
| 质量指标 | 确保单位正常运转，落实政府对道路运输管理工作的监管职责。 | 高质量完成 | 质量指标 | 确保单位正常运转，落实政府对道路运输管理工作的监管职责。 | 高质量完成 | |||
| 保证证牌制作工作平稳过渡。 | 高质量完成 | 保证证牌制作工作平稳过渡。 | 高质量完成 | |||||
| 办公大楼维修验收合格率 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 项目完成时限 | 按年度工作计划完成 | 时效指标 | 项目完成时限 | 按年度工作计划完成 | |||
| 成本指标 | 项目总成本 | 控制在年度预算内 | 成本指标 | 项目总成本 | 控制在年度预算内 | |||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 落实监管职责，提高道路运输行业服务，带动经济发展的作用。 | 效果明显 | 经济效益 指标 | 落实监管职责，提高道路运输行业服务，带动经济发展的作用。 | 效果明显 | ||
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，全面加强道路危险品运输安全监管，切实保护人民生命财产安全。 | 效果明显 | 社会效益 指标 | 加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，全面加强道路危险品运输安全监管，切实保护人民生命财产安全。 | 效果明显 | |
| 生态效益 指标 | 通过引导市民使用公共交通等绿色出行方式，减少过多的小汽车排放，创建整洁、优美、宜人的城市环境，提升城市品位。 | 效果明显 | 生态效益 指标 | 通过引导市民使用公共交通等绿色出行方式，减少过多的小汽车排放，创建整洁、优美、宜人的城市环境，提升城市品位。 | 效果明显 | |||
| 可持续影响 指标 | 保障履行职责，完成工作任务，促进交通运输保障能力。 | 效果明显 | 可持续影响 指标 | 保障履行职责，完成工作任务，促进交通运输保障能力。 | 效果明显 | |||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众对运管行业的工作满意度 | 达90%以上 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众对运管行业的工作满意度 | 达90%以上 | ||
| 项目名称 | 国省干线及农村道路巡检检测费及项目竣（交）工质量验证性检测费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 六安市交通运输局161001 | 实施单位 | 六安市交通建设工程质量监督局 | |||||
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2020至2022 | |||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 531.00 | 年度资金总额： | 177.21 | ||||
| 其中：财政拨款 | 531.00 | 其中：财政拨款 | 177.21 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020-2022） | 年度目标 | ||||||
| 本项目主要通过委托试验检测单位对交通工程实体质量进行检测，工作计划为上半年完成项目编制及招标工作，10月份之前完成年度巡检工作，12月底之前完成核验工作，强化工程建设工程中质量监督，预计最终实现全市年度交通建设项目质量平稳可控目标。 | 本项目通过核验检测对市级交通监督项目交竣工进行质量核验、通过巡检掌握年度在建项目质量状况、对市本级交通在监项目建设过程质量进行实体检测。履行行业监管职责，掌握年度全市交通建设工程质量安全动态，科学研判交通建设项目质量安全形势。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 年度巡检检测 | 新开工国省干线项目及续建25个项目486公里 | 数量指标 | 年度巡检 | 新开工国省干线项目及续建19个项目392公里 | ||
| 交竣工质量核验检测 | 预计每年国省干线项目级公路8个，每年约160公里 | 交竣工质量核验 | 国省干线项目级公路6个，共181公里 | |||||
| 专项检测 | 新续建25个项目486公里，危桥改造项目,6个，平均每个项目综合督查2次 | 专项检测 | 新续建19个项目392公里危桥改造项目2个，平均每个项目综合督查2次 | |||||
| 质量指标 | 客观真实反映当年交通建设项目整体状况 | 当年在建国省干线及县乡道路项目检测覆盖率100%，农村公路项目检测20%比例。 | 质量指标 | 在建国省干线及县乡道路项目检测覆盖率 | 100% | |||
| 农村公路项目检测率 | 20% | |||||||
| 确保年度申报交竣工验收项目符合交竣工验收条件 | 一次性验收合格率90%以上 | 竣工验收项目一次性验收合格率 | 90%以上 | |||||
| 客观真实反映工程质量，加强对项目建设过程质量把控。 | 公路建设项目合格率100%，优良率达50%以上 | 公路建设项目合格率、优良率 | 合格率100%，优良率达50%以上 | |||||
| 时效指标 | 年度在建项目巡检 | 上半年完成35%，下半年完成工作量65% | 时效指标 | 年度巡检 | 上半年完成35%，下半年完成工作量65% | |||
| 交竣工质量核验 | 按照年度项目建设单位申请交竣工时间，分阶段完成。 | 交竣工质量核验 | 按照年度项目建设单位申请交竣工时间，分阶段完成。 | |||||
| 专项检测 | 与年度质量安全监督工作计划同步实施 | 专项检测 | 与年度质量安全监督工作计划同步实施 | |||||
| 成本指标 | 项目总成本 | 控制在年度预算内 | 成本指标 | 年度巡检经费 | 127.21万元 | |||
| 交竣工质量核验经费 | 40万元 | |||||||
| 专项检测经费 | 10万元 | |||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 提高在建公路质量，发挥交通建设资金效益，节约道路后期养护资金。 | 效果明显 | 经济效益 指标 | 提高在建公路质量，发挥交通建设资金效益，节约道路后期养护资金。 | 效果明显 | ||
| 社会效益 指标 | 提高工程优良率，年度无重大质量事故发生。 | 效果明显 | 社会效益 指标 | 提高工程优良率，年度无重大质量事故发生。 | 效果明显 | |||
| 可持续影响 指标 | 保障质量监督检查工作正常开展，促进交通运输保障能力。 | 效果明显 | 可持续影响 指标 | 保障质量监督检查工作正常开展，促进交通运输保障能力。 | 效果明显 | |||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 发挥公路建设对地方经济促进保障作用 | 沿线群众的满意程度达95%。 | 服务对象 满意度指标 | 沿线群众的满意程度 | 沿线群众的满意程度达95%以上。 | ||
| 项目名称 | 安全管理及办公设备购置 | |||||||
| 主管部门及代码 | 六安市交通运输局161001 | 实施单位 | 六安市公路管理局 | |||||
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2020至2022 | |||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 345.00 | 年度资金总额： | 115.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 345.00 | 其中：财政拨款 | 115.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020-2022） | 年度目标 | ||||||
| 延续性项目，通过业务培训，提高我市普通干线公路安全生产管理水平，保障公路安全畅通，落实行业监管职责。 | 延续性项目，通过业务培训，提高我市普通干线公路安全生产管理水平，保障公路安全畅通，落实行业监管职责。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展安全管理工作 | 安全宣传、166名养护一线职工（含雇工）劳保用品采购、安全标牌维护等 | 数量指标 | 开展公路安全宣传 | 2次 | ||
| 养护一线职工（含雇工）劳保用品采购 | 166名 | |||||||
| 车辆运行维护 | 20辆养护作业车辆运行维护 | 安全标牌维护数量 | 悬臂标牌11个、柱式标牌10个 | |||||
| 公路养护作业工区维修加固作业点 | 3个，宝峰寺、汪家行、青山道班房维修加固 | |||||||
| 其他安全管理工作 | 按年度工作计划开展 | 养护作业车辆运行维护 | 20辆 | |||||
| 质量指标 | 公路事故率下降 | 17.8% | 质量指标 | 公路事故率下降 | 17.8% | |||
| 养护作业正常运行率 | 100% | 公路养护作业工区维修，工程验收合格率 | 100% | |||||
| 养护作业正常运行率 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 公路安全宣传时限 | 金安分局、裕安分局每年9月份各组织一次安全宣传 | 时效指标 | 公路安全宣传时限 | 金安分局、裕安分局9月份各组织一次安全宣传 | |||
| 采购劳保用品时限 | 每年5月份采购并发放到位 | 采购劳保用品时限 | 5月份采购并发放到位 | |||||
| 安全标牌维护时限 | 按照序时进度安排 | 安全标牌维护时限 | 按照序时进度安排 | |||||
| 车辆运行维护时限 | 序时进度安排支出 | 公路养护作业工区维修时限 | 6月底申请政府采购，7月-8月房屋维修，9月验收并支付维修款 | |||||
| 其他安全管理工作 | 按年度工作计划开展 | 车辆运行维护时限 | 序时进度安排支出 | |||||
| 成本指标 | 项目总成本 | 控制在年度预算内 | 成本指标 | 安全管理工作 | 预算15万元 | |||
| 养护工区维修 | 预算20万元 | |||||||
| 车辆运行维护 | 预算80万元 | |||||||
| 扶贫工作经费 | 预算5万元 | |||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 通过养护作业，延长道命使用寿命，提升我市交通基础设施质量，为广大群众脱贫增收创造条件。 | 效果明显 | 经济效益 指标 | 通过养护作业，延长道命使用寿命，提升我市交通基础设施质量，为广大群众脱贫增收创造条件。 | 效果明显 | ||
| 社会效益 指标 | 通过安全监管，提高群众和广大司乘人员安全意识，减少因安全事故造成的生命财产损失。 | 效果明显 | 社会效益 指标 | 通过安全监管，提高群众和广大司乘人员安全意识，减少因安全事故造成的生命财产损失。 | 效果明显 | |||
| 生态效益 指标 | 清扫路面污染物，加强扬尘治理 | 效果明显 | 生态效益 指标 | 清扫路面污染物，加强扬尘治理 | 效果明显 | |||
| 可持续影响 指标 | 减少道路安全隐患，提升交通服务水平。 | 效果明显 | 可持续影响 指标 | 安全工作常抓不懈 | 效果明显 | |||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 沿线群众对公路服务水平满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标 | 沿线群众对公路服务水平满意度 | ≥95% | ||
| 项目名称 | 国省干线公路安全生命防护工程地方配套资金 | |||||||
| 主管部门及代码 | 六安市交通运输局161001 | 实施单位 | 六安市公路管理局 | |||||
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2020至2022 | |||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 1728.00 | 年度资金总额： | 576.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 1728.00 | 其中：财政拨款 | 576.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020-2022） | 年度目标 | ||||||
| 按计划完成年度公路安全生命防护工程项目，全面提升国省干线公路通行安全水平，切实维护人民群众生命财产安全。 | 按计划完成年度公路安全生命防护工程项目，全面提升国省干线公路通行安全水平，切实维护人民群众生命财产安全。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 公路安全隐患处治里程 | 以省厅最终下达的年度养护计划为准 | 数量指标 | 公路安全隐患处治里程 | 192公里（以省厅最终下达的年度养护计划为准） | ||
| 质量指标 | 项目交工验收质量 | 合格 | 质量指标 | 项目竣工验收质量 | 合格 | |||
| 施工图设计文件和现行标准规范的符合程度。 | 符合 | 施工图设计文件和现行标准规范的符合程度。 | 符合 | |||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按中标合同规定的时限完成 | 时效指标 | 项目竣工验收时间 | 按中标合同规定的时限完成 | |||
| 成本指标 | 施工成本 | 通过公开招标选择施工单位，按合同约定进行计量支付。 | 成本指标 | 施工成本 | 通过公开招标选择施工单位，按合同约定进行计量支付。 | |||
| 建设管理相关费用 | 按照相关规定及合同约定执行。 | 建设管理相关费用 | 按照相关规定及合同约定执行。 | |||||
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 对公路急弯、陡坡和路侧险要的危险路段采用多种形式的安保设施进行综合整治，降低公路交通事故的损失率。 | 效果明显。 | 社会效益 指标 | 对公路急弯、陡坡和路侧险要的危险路段采用多种形式的安保设施进行综合整治，降低公路交通事故的损失率。 | 效果明显。 | ||
| 公路通行环境更加安全，提升了公路的服务水平，为人民群众的生命财产安全提供了有力保障。 | 效果明显。 | 公路通行环境更加安全，提升了公路的服务水平，为人民群众的生命财产安全提供了有力保障。 | 效果明显。 | |||||
| 可持续影响 指标 | 全面提升国省干线公路通行安全水平，切实维护人民群众生命财产安全。 | 效果明显。 | 可持续影响 指标 | 全面提升国省干线公路通行安全水平，切实维护人民群众生命财产安全。 | 效果明显。 | |||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 司乘人员及受益群众的满意度 | 90%以上 | 服务对象 满意度指标 | 司乘人员及受益群众的满意度 | 90%以上 | ||
| 项目名称 | 国省干线公路质量巡查、技术检测经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 六安市交通运输局161001 | 实施单位 | 六安市公路管理局 | |||||
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2020至2022 | |||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 1137.00 | 年度资金总额： | 379.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 1137.00 | 其中：财政拨款 | 379.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020-2022） | 年度目标 | ||||||
| 全面掌握了解全市公路、桥梁现状，以及交通量数据，为统筹安排公路建设、养护计划提出科学依据。 | 全面掌握了解全市公路、桥梁现状，以及交通量数据，为统筹安排公路建设、养护计划提出科学依据。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 国省干线公路日常养护质量巡查里程及次数 | 按年度计划实施 | 数量指标 | 国省干线公路日常养护质量巡查里程及次数 | 1714公里，每年巡查2次 | ||
| 公路技术状况检测里程 | 按年度计划实施 | 公路技术状况检测里程 | 1257公里 | |||||
| 桥梁检测数量 | 按年度计划实施 | 桥梁检测数量 | 250座/20000延米 | |||||
| 自动交调设备维护数量 | 按年度计划实施 | 自动交调设备维护数量 | 17台 | |||||
| 质量指标 | 国省干线公路日常养护质量巡查工作标准 | 符合《关于在合肥市试点执行普通国省干线公路小修保养综合定额的批复》（皖交建管函［2015］482 号）的规定 | 质量指标 | 国省干线公路日常养护质量巡查工作标准 | 符合《关于在合肥市试点执行普通国省干线公路小修保养综合定额的批复》（皖交建管函［2015］482 号）的规定 | |||
| 公路技术状况检测及桥梁检测标准 | 符合《关于在合肥市试点执行普通国省干线公路小修保养综合定额的批复》（皖交建管函［2015］482 号）的规定 | 公路技术状况检测及桥梁检测标准 | 符合《关于在合肥市试点执行普通国省干线公路小修保养综合定额的批复》（皖交建管函［2015］482 号）的规定 | |||||
| 自动交调设备正常使用率 | 100% | 自动交调设备正常使用率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 国省干线公路日常养护质量巡查时间 | 每年分两次进行 | 时效指标 | 国省干线公路日常养护质量巡查时间 | 2020年分两次进行 | |||
| 公路技术状况检测、桥梁检测完成时间 | 每年12月底前全部完成 | 公路技术状况检测、桥梁检测完成时间 | 12月底前全部完成 | |||||
| 自动交调设备维护完成时间 | 每年12月底前完成 | 自动交调设备维护完成时间 | 2020年12月底前完成 | |||||
| 成本指标 | 项目总成本 | 履行政府采购程序，按照采购单价和实际完成数量计价，不突破年初预算 | 成本指标 | 国省干线公路日常养护质量巡查、公路技术状况检测、桥梁检测 | 不突破年初预算356万元 | |||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 通过道路养护，保证国省干线公路经常性处于良好技术状态，促进道路沿线经济发展。 | 效果明显 | 经济效益 指标 | 通过道路养护，保证国省干线公路经常性处于良好技术状态，促进道路沿线经济发展。 | 效果明显 | ||
| 社会效益 指标 | 提高公路养护整体能力和水平，确保公路畅通，减少交通事故，保证人民群众生命财产安全。 | 效果明显 | 社会效益 指标 | 提高公路养护整体能力和水平，确保公路畅通，减少交通事故，保证人民群众生命财产安全。 | 效果明显 | |||
| 可持续影响 指标 | 增强国省干线道路养护能力，确保国省干线可持续运转。 | 效果明显 | 可持续影响 指标 | 增强国省干线道路养护能力，确保国省干线可持续运转。 | 效果明显 | |||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 上级主管部门对国省干线公路养护工程建议计划编制的满意度 | 100% | 服务对象 满意度指标 | 上级主管部门对国省干线公路养护工程建议计划编制的满意度 | 100% | ||
| 各公路管养单位的满意度（通报日常养护管理情况） | 90%以上 | 各公路管养单位的满意度（通报日常养护管理情况） | 90%以上 | |||||
| 项目名称 | 市本级管养公路小修保养经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 六安市交通运输局161001 | 实施单位 | 六安市公路管理局 | |||||
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2020至2020 | |||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 3720 | 年度资金总额： | 1240.35 | ||||
| 其中：财政拨款 | 3720 | 其中：财政拨款 | 1240.35 | |||||
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020-2020） | 年度目标 | ||||||
| 对市本级国省干线公路及其沿线设施进行日常清扫保洁，经常性维护保养，修复路面轻微病害，保持路面平整、边沟、涵洞畅通、标线清晰、附属设施完好，为群众提供畅、洁、舒、美的交通出行环境。 | 对市本级国省干线公路及其沿线设施进行日常清扫保洁，经常性维护保养，修复路面轻微病害，保持路面平整、边沟、涵洞畅通、标线清晰、附属设施完好，为群众提供畅、洁、舒、美的交通出行环境。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 市本级普通国省干线公路管养、小修范围 | 按年度工作计划实施 | 数量指标 | 市本级普通国省干线公路管养、小修范围 | G105京珠线29.75KM、G237沪宁线64.69KM、S329肥叶路15.76KM、S440桃三路14.15KM、六舒三路11.92KM；总计136.26公里，总面积3415.78千平方米，当量里程379.53公里。 | ||
| 管养、小修桥梁 | 按年度工作计划实施 | 管养、小修桥梁 | 4919延米/49座 | |||||
| 质量指标 | 年度计划完成率 | 100% | 质量指标 | 年度计划完成率 | 100% | |||
| 工程质量 | 合格 | 工程质量 | 合格 | |||||
| 公路技术状况指数（MQI） | 达85分以上 | 公路技术状况指数（MQI） | 达85分以上 | |||||
| 路面使用性能指数（PQI） | 达85分以上 | 路面使用性能指数（PQI） | 达85分以上 | |||||
| 时效指标 | 项目完成时限 | 按期完成年度目标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 按期完成年度目标 | |||
| 成本指标 | 项目总成本 | 不突破年初预算 | 成本指标 | 日常清扫保洁经费 | 849.24万元 | |||
| 小修工程经费 | 391.11万元 | |||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 及时发现并修复公路轻微病害，防止病害发展，降低大中修工程投入率。 | 效果明显 | 经济效益 指标 | 及时发现并修复公路轻微病害，防止病害发展，降低大中修工程投入率。 | 效果明显 | ||
| 社会效益 指标 | 为群众出行提供安全、舒适的交通环境。 | 效果明显 | 社会效益 指标 | 为群众出行提供安全、舒适的交通环境。 | 效果明显 | |||
| 可持续影响 指标 | 延长公路使用年限。 | 效果明显 | 可持续影响 指标 | 延长公路使用年限。 | 效果明显 | |||
| 满意度指标 | 司乘人员、沿线群众满意度 | ≥80% | 满意度指标 | 司乘人员、沿线群众满意度 | ≥80% | |||
| 项目名称 | 项目办工作经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 六安市交通运输局161001 | 实施单位 | 六安市公路管理局 | |||||
| 项目属性 | 阶段性项目 | 项目期 | 2020至2020 | |||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 年度资金总额： | 50.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 50.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020-2020） | 年度目标 | ||||||
| 本项目主要用于S366合六南通道PPP项目管理费 | 本项目道路南半幅于2019年9月30前建成通车；道路北半幅于2020年4月30日建成通车（淠河大桥按合同工期执行）。按期完成项目建成通车目标、达到合同约定的质量标准。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 数量指标 | S366合六南通道北半幅建设 | 按计划完成对项目建设的指导、监督、检查、考核 | ||||
| 质量指标 | 质量指标 | 确保S366南通道工程项目按时按质按量完工 | 达到合同约定的质量标准。 | |||||
| 时效指标 | 时效指标 | 项目建成通车时间 | 道路北半幅于2020年4月30日建成通车（淠河大桥按合同工期执行） | |||||
| 成本指标 | 成本指标 | 项目总成本 | 共50万元 | |||||
| 社会效益 指标 | 社会效益 指标 | 项目的实施对完善六安市国省干线公路路网布局，提高通行能力，促进了交通建设的发展，优化区域路网结构，加强与长三角城市群交通联系，加快六安融入合肥经济都市圈，带动沿线经济发展具有重要意义。 | 明显提升 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 沿线群众对公路通行服务的满意度 | ≥95% | ||||
| 项目名称 | 市本级公路小修保洁设备 | |||||||
| 主管部门及代码 | 六安市交通运输局161001 | 实施单位 | 六安市公路管理局 | |||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 2020至2020 | |||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 年度资金总额： | 258.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 258.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020-2020） | 年度目标 | ||||||
| 按照所承担的养护道路里程和养护面积以及养护机械的配备标准，购置道路养护机械设备，对管养道路进行保洁和小修维护保养，确保主路面和辅道整洁畅通，无路面病害，无抛洒物，无沙土扬尘，边沟无淤堵，标志标牌版面整洁无遮挡，波形梁护栏和中间隔离护栏定期清洗除尘去污，提升管养道路的整体洁净度，提高公路养护机械化水平。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 数量指标 | 购置洗扫车台数 | 2台 | ||||
| 购置小型洗扫车台数 | 2台 | |||||||
| 购置轮式挖掘机台数 | 2台 | |||||||
| 质量指标 | 质量指标 | 设备购置验收合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 时效指标 | 按照政府采购法及市本级养护保洁工作需求完成采购时限 | 3月申报政府采购、4月政府采购完成、5月验收投入使用并支付设备价款 | |||||
| 成本指标 | 成本指标 | 洗扫车购置成本 | 每台68万元共136万 | |||||
| 小型洗扫车购置成本 | 每台41万元共82万 | |||||||
| 轮式挖掘机购置成本 | 每台20万元共40万 | |||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 经济效益 指标 | 提高了公路养护整体能力和水平，减少了人力成本，节省了财政资金。 | 效果显著 | ||||
| 社会效益 指标 | 社会效益 指标 | 养护机械化提高提高养护作业水平和道路通行能力，方便群众出行，人民群众获得感进一步提升。 | 效果显著 | |||||
| 生态效益 | 扬尘污染得到遏制，路域环境得到改善 | 效果显著 | ||||||
| 可持续影响 指标 | 可持续影响 指标 | 洗扫车、小型洗扫车、轮式挖掘机可使用10年，将连续不断产生经济、社会、生态效益 | 效果显著 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ||||
| 项目名称 | 综合执法经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 六安市交通运输局161001 | 实施单位 | 六安市交通运输综合执法局 | |||||
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2020至2020 | |||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 837.00 | 年度资金总额： | 279.30 | ||||
| 其中：财政拨款 | 837.00 | 其中：财政拨款 | 279.30 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020-2022） | 年度目标 | ||||||
| 1、保障六安市交通运输综合执法局日常办公正常运转。2、宣传交通法规，落实治超奖励措施。3、加大交通运输（公路、运政、海事管理工作，交通工程建设监督，公共汽车、出租汽车管理）市场秩序的监督管理，维护交通运输市场。 | 1、保障六安市交通运输综合执法局日常办公正常运转。2、宣传交通法规，落实治超奖励措施。3、加大交通运输（公路、运政、海事管理工作，交通工程建设监督，公共汽车、出租汽车管理）市场秩序的监督管理，维护交通运输市场。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 改造维修面积 | 每年完成局机关及局属各单位办公场所维修维护，约6000平米 | 数量指标 | 改造维修面积 | 1600平米 | ||
| 改造维修地点 | 保障局机关及各站队11处办公场所简易维修维护 | 改造维修地点 | 执法二大队办公场所、源头治超巡查大队办公场所3处 | |||||
| 执法装备、设施维修 | （1）每年对5台静态称重精检设备进行检测和维修维护（一年2次）；（2）每年对23套监控设备、设施进行维修维护。 | 执法装备、设施维修 | （1）对5台静态称重精检设备进行检测和维修维护（一年2次）；（2）对23套监控设备、设施进行维修维护。 | |||||
| 办公场所租赁 | 执法三大队、执法四大队、路面治超巡查大队、马头超限超载检测站及执法三大队与路面治超巡查大队联合处罚大厅等5处。 | 办公场所租赁 | 执法三大队、执法四大队、路面治超巡查大队、马头超限超载检测站及执法三大队与路面治超巡查大队联合处罚大厅等5处。 | |||||
| 机械租赁 | 保障执法局站队综合执法机械租赁、执法强制机械租赁 | 机械租赁 | 4个超限超载检测站、6个执法大队机械租赁、执法强制机械租赁 | |||||
| 组织开展联合治超专项行动的宣传 | 每年组织4次宣传，分别在皖西日报、六安电视台等媒体宣传。 | 组织开展联合治超专项行动的宣传 | 组织4次宣传，分别在皖西日报、六安电视台等媒体宣传。 | |||||
| 开展专项整治行动 | 每年组织开展12次专项整治行动 | 开展专项整治行动 | 12次 | |||||
| 组织开展法律咨询 | 预计每月咨询1次 | 组织开展法律咨询 | 预计每月咨询1次 | |||||
| 案件诉讼 | 案件诉讼每年不超过2次 | 案件诉讼 | 一年2次 | |||||
| 治超举报奖励 | 根据治超实际情况落实举报奖励措施 | 治超举报奖励 | 4-10次 | |||||
| 安全设施、设备添加或更换 | 每年为局机关及各站队添加或更换消防等安全设施11套 | 安全设施、设备添加或更换 | 为局机关及各站队添加或更换消防等安全设施11套 | |||||
| 购置服装套数 | 先后完成全局346人执法服装更换 | 购置服装套数 | 285套 | |||||
| 劳务派遣人员人数及工作量 | 劳务派遣18人有效完成全年各站队值班、保洁及厨师等保障工作 | 劳务派遣人员人数及工作量 | 劳务派遣18人有效完成全年各站队值班、保洁及厨师等保障工作 | |||||
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | |||
| 执法装备设施、防火防盗等案安全设备验收合格率 | 符合合同要求 | 执法装备设施、防火防盗等案安全设备验收合格率 | 符合合同要求 | |||||
| 租赁的机械设备合格率 | 100% | 租赁的机械设备合格率 | 100% | |||||
| 对讲机、行车记录仪使用率 | 95%以上 | 对讲机、行车记录仪使用率 | 95%以上 | |||||
| 专项整治、治超举报、案件诉讼等解决问题有效率 | 90%以上 | 专项整治、治超举报、案件诉讼等解决问题有效率 | 90%以上 | |||||
| 服装质量要求 | 符合合同要求 | 服装质量要求 | 符合合同要求 | |||||
| 劳务派遣人员工作质量 | 符合合同要求 | 劳务派遣人员工作质量 | 符合合同要求 | |||||
| 时效指标 | 改造维修工作时限 | 每年3-5月分别申报政府采购计划，6月组织施工，11月前完工并验收。 | 时效指标 | 改造维修工作时限 | 2020年3-5月分别申报政府采购计划，2020年6月组织施工，2020年11月前完工并验收。 | |||
| 白洋铺超限超载检测站新站点线路改造时限 | 每年10月底之前完成 | 白洋铺超限超载检测站新站点线路改造时限 | 2020年10月底之前完成 | |||||
| 执法装备、设施维修时限 | 每年10月底之前完成 | 执法装备、设施维修时限 | 2020年10月底之前完成 | |||||
| 完成联合治超专项行动的宣传时限 | 每年11月底之前完成 | 完成联合治超专项行动的宣传时限 | 2020年11月底之前完成 | |||||
| 完成专项整治行动时限 | 每年11月底之前完成 | 完成专项整治行动时限 | 2020年11月底之前完成 | |||||
| 法律咨询时限 | 根据实际情况安排 | 法律咨询时限 | 根据实际情况安排 | |||||
| 完成购置服装时限 | 每年10月底之前完成 | 完成购置服装时限 | 2020年10月底之前完成 | |||||
| 治超举报奖励 | 全年 | 治超举报奖励 | 2020年1月-12月 | |||||
| 保障单位正常运转 | 全年 | 保障单位正常运转 | 2020年1月-12月 | |||||
| 完成安全设施、设备添加或更换时限 | 每年5月底之前完成 | 完成安全设施、设备添加或更换时限 | 2020年5月底之前完成 | |||||
| 成本指标 | 办公场所简易修缮及水电线路改造维护 | 总体金额不超过预算金额 | 成本指标 | 办公场所简易修缮及水电线路改造维护 | 总体金额不超过预算金额43.6万元 | |||
| 执法装备、设施维修维护 | 总体金额不超过预算金额 | 执法装备、设施维修维护 | 总体金额不超过预算金额5万元 | |||||
| 站点办公场所租赁。 | 总体金额不超过预算金额 | 站点办公场所租赁。 | 按照预算金额执行，总金额不超过35.6万元 | |||||
| 机械设备租赁 | 总体金额不超过预算金额 | 2020年度机械设备租赁 | 按照预算金额执行，总金额不超过36.05万元 | |||||
| 劳务用工 | 总体金额不超过预算金额 | 2020年劳务用工 | 按照预算金额执行，总金额不超过75.6万元 | |||||
| 对讲机、行车记录仪网络运行费用 | 总体金额不超过预算金额 | 对讲机、行车记录仪网络运行费用 | 总体不超过14.72万元。 | |||||
| 治理超限超载、打击黑头车和非法营运等交通综合执法宣传工作 | 总体金额不超过预算金额 | 治理超限超载、打击黑头车和非法营运等交通综合执法宣传工作 | ⑴新闻、电视、广播、网络、手机平台等社会媒体宣传费9万元；⑵联合治超、打击黑头车非法营运等专项治理行动及全国安全生产月、路政宣传月宣传物品设计、制作、印刷等费用16.93万元。 | |||||
| 法律顾问及案件诉讼费 | 总体金额不超过预算金额 | 法律顾问及案件诉讼费 | 法律顾问费3万元，案件诉讼费1万元 | |||||
| 按照文件规定依法对举报人进行奖励 | 总体金额不超过预算金额 | 按照文件规定依法对举报人进行奖励 | 预算举报奖励资金不超过1万元 | |||||
| 安全生产管理费用 | 总体金额不超过预算金额 | 安全生产管理费用 | 总体预算金额不超过8万元 | |||||
| 购置服装费 | 总体金额不超过预算金额 | 购置服装费 | 总体金额不超过30万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | 减少违法行为发生，减少执法成本 | （1）国货总重超过75吨或规定100%的严重违法超限超载运输与同期比较减少30%；（2）一般的违法超限超载及非法营运较同期减少50%。 | 经济效益 | 减少违法行为发生，减少执法成本 | （1）国货总重超过75吨或规定100%的严重违法超限超载运输与同期比较减少30%；（2）一般的违法超限超载及非法营运较同期减少50%。 | ||
| 安全生产事故，保障人民群众生命财产安全 | 成效显著 | 安全生产事故，保障人民群众生命财产安全 | 成效显著 | |||||
| 社会效益 | 提升单位形象和提高优质服务 | 效果明显 | 社会效益 | 提升单位形象和提高优质服务 | 效果明显 | |||
| 维护交通运输行业合法经营者权益 | 效果明显 | 维护交通运输行业合法经营者权益 | 效果明显 | |||||
| 预防纠纷、避险增效、规范执法，提升综合执法能力。 | 效果明显 | 预防纠纷、避险增效、规范执法，提升综合执法能力。 | 效果明显 | |||||
| 生态效益 | 建筑垃圾处理情况 | 及时妥当处理 | 生态效益 | 建筑垃圾处理情况 | 及时妥当处理 | |||
| 建筑装饰材料是否符合环保要求 | 符合 | 建筑装饰材料是否符合环保要求 | 符合 | |||||
| 可持续影响 指标 | 保障履行职责，完成工作任务，保障综合执法工作持续有效开展，促进交通运输保障能力。 | 效果明显 | 可持续影响 指标 | 保障履行职责，完成工作任务，保障综合执法工作持续有效开展，促进交通运输保障能力。 | 效果明显 | |||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 社会公众对综合执法工作的满意度达 | 达到90%以上 | 服务对象 满意度指标 |
社会公众对综合执法工作的满意度达 注:此报表数据请单位自行填报 |
达到90%以上
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