六安市交通运输局2020年部门预算说明

来源单位:市交通运输局 发布时间:2020-01-21 10:52 访问量:

六安市交通运输局

2020年部门预算公开

2020年1月

目  录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据《六安市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》(六政办〔2015〕56号);《中共六安市委办公室六安市人民政府办公室关于调整六安市住房和城乡建设局等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(六办〔2019〕26号)文件规定,六安市交通运输局部门主要职责是:

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的方针政策和法律、法规、规章;制定并组织实施全市交通运输行业发展战略;受委托起草交通运输行政管理的地方性政策文件,经审议通过后组织实施。

(二)负责涉及全市综合运输体系的规划工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划和交通运输枢纽规划;制定和组织实施全市公路、水路、港口交通行业发展规划及专项规划、计划;会同有关部门制定城市公共客运行业发展规划及专项规划、计划,并按分工做好组织实施;参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施,强化邮政行业市场监管职责,指导制订相关发展规划。

(三)负责全市交通运输市场监管;负责本市区域内公交、出租汽车、班线客运、农村客运、旅游客运及相关旅客运输服务业的行业管理,组织制定相关政策、制度和标准并监督实施;负责公路路政、道路运政、港口航道、船舶船员管理工作,指导、监督全市交通运输行业的行政执法工作。

(四)负责公路、水路和港口建设市场监管;制定公路、水路和港口基础设施建设和管理的相关政策、制度和技术标准;负责全市公路、水路和港口基础设施建设和养护的行业管理;参与城市公共客运设施的建设并负责公共客运设施监管;指导农村公路建设、管理和养护;负责交通工程建设质量和安全生产监督管理工作。

(五)负责全市交通运输行业水上安全监管和应急管理工作。负责船舶、水上设施及船用产品的检验工作;负责港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的管理;按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输;负责做好公路路网运行监测和协调工作;负责市交通战备办公室的日常工作。

(六)会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议,提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

(七)指导交通运输行业科技进步和交通运输信息化建设工作;负责交通运输行业统计工作,发布有关信息;组织开展交通运输行业环境保护和节能减排工作;组织开展交通运输行业对外技术交流与合作。

(八)承担区、县(市)交通运输部门的业务指导工作。指导全市交通运输体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。

(九)承办市政府交办的其他事项。

二、关于职责调整

(一)民用船舶行业管理职责划入市经济和信息化局。

(二)将原市农业委员会的渔船检验和监督管理职责划入市交通运输局。

(三)市交通运输局负责指导全市交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

(四)所属事业单位承担的行政职能划归市交通运输局。

1.市公路管理局承担的公路管理相关的行政审批、确认、核准,公路通行费征收(政府收费还借贷性公路),权限范围内的管理、监督、检查等职责划归市交通运输局。

2.市道路运输管理局承担的道路运输经营许可、从业人员资格许可,客运站(场)站级核定、营运客车等级评定,市级客运站发车时间纠纷裁决,道路运输行业质量信誉考核,权限范围内的管理、监督、检查等职责划归市交通运输局。

3.市地方海事局(市港航管理局)承担的海事、港口、航道相关的行政许可、备案、核准、船舶登记管理、营运证配发,船员培训班、船员服务机构设立备案,船员证书核发,船员考试考务费征收,内河交通事故责任认定,港口、航道及其设施建设项目竣工验收,权限范围内的管理、监督、检查等职责划归市交通运输局。

4.市交通建设工程质量监督局承担的市级权限范围内的公路、水运建设项目监督检查等职责划归市交通运输局。

(五)负责交通运输行业系统非公企业和社会组织党建工作。

二、部门机构设置和人员情况

六安市交通运输局2020年度部门预算包括六安市交通运输局部门本级预算和六安市交通运输局部门下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共11个,(其中:行政单位1个;公益一类事业单位10个,包括六安市公路管理局、六安市地方海事局、六安市道路运输管理局、六安市交通运输综合执法局、六安市交通建设工程质量监督局、六安市城市客运管理中心、六安市交通运输应急保障中心、六安市交通运输信息指挥调度中心、六安市交通运输财务管理中心、六安市邮政安全中心),编制383个(其中:行政编19个,事业编364个),实有人数1325人(其中:在职840人,离休4人,退休481人)。

三、2020年主要工作任务

一是着力破解发展瓶颈,持续推进高等级公路建设。进一步集中精力着手解决制约高等级公路建设的土地、生态红线、资金筹措等方面问题,打通高等级公路发展瓶颈。保障德上高速公路稳步实施;开工建设合六叶、合霍阜高速;开展宣商(大别山北高速)、沪蓉高速天堂寨支线(阳新高速)前期工作;谋划六安南绕城高速、舒城绕城高速、沿淮高速和河南固始至霍邱彭塔至寿县安丰高速。谋划国省干线公路快速路建设,推进六安城区上高速公路道口道路、六安城区至下辖县城道路、六安城区过境道路按快速路规划,开展G312浏园路口至六安西段快速路方案研究。2020年国省干线公路续建项目14个,计划新开工项目2个,年度计划完成投资26.3亿元,计划开工里程23.4公里,完工里程92公里。

二是着力破解制约因素,持续推进农村公路建设。进一步巩固农村公路建设专项整治成果,建立健全长效机制,始终把人民群众的利益放在首位。推进“交通+旅游”“交通+产业”路建设,为地方经济社会发展提供坚实交通保障。加强质量安全监管,建设品质放心工程。2020年农村公路扩面延伸工程目标任务约为950公里,计划投资6.4亿元;农村公路安全生命防护工程计划建设2419公里,计划投资2.9亿元;危桥改造工程计划实施77座,计划投资1亿元。

三是着力破解存在短板,持续推进全域公交网络建设。进一步科学合理优化市区城乡公交一体化运营调度,加快推进基础设施建设,强化从业人员行业安全意识、服务意识提升管理,完善落实财政保障机制。指导并督促霍山、霍邱县尽快启动并按时完成城乡公交一体化,确保霍邱县2020年实现乡镇通公交的目标。统筹谋划村村通公交工作,力争早日实现村村通公交。

四是着力破解体制机制,持续巩固交通运输综合执法改革成果。进一步深化全市交通运输行政综合执法改革,督促指导各县区按照市委市政府统一部署,积极组织实施交通综合执法改革,按照“牌子挂起来、队伍建起来、执法抓起来”的具体要求,切实解决交通系统长期以来存在的机构重叠、职能交叉、多头多层重复执法的问题。

五是着力破解要素制约,持续推进交通运输结构调整。目前我市综合交通运输体系尚未真正完全建立,我们将认真谋划“十四五”综合交通运输体系建设,修改完善《六安市港口总体规划》,持续推进交通综合运输枢纽站建设,抓好无车承运人试点,加快建设完善六安快递产业园等区域干支衔接型物流园区(货运枢纽)建设,采取行之有效的措施提升铁路、水路货运量。

六是着力破解技术难题,持续推进智慧交通建设。推动交通综合运行监测调度中心项目建设,整合分散在各个部门及单位的多种海量交通数据,并按照统一的标准规范进行数据采集、分类整合、分析处理、重新融合,通过集中管理、开放数据应用接口,实现系统的互联互通及数据共享,构建全市交通运输工作信息化管理平台,实现六安城市大交通运行状态全监控。进一步推进非现场执法,充分运用“大数据”,提升科技治超水平。

第二部分  2020年部门预算表

六安市交通运输局部门2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况表(附表1)

2.2020年一般公共预算支出预算情况表(附表2)

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表(附表3)

4.2020年政府性基金预算收支总表(附表4)

5.2020年国有资本经营预算收支总表(附表5)

6.2020年部门收支总体情况表(附表6)

7.2020年部门收入预算总体情况表(附表7)

8.2020年部门支出预算总体情况表(附表8)

9.2020年部门基本支出预算总体情况表(附表9)

10.2020年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12)

13.2020年项目支出预算绩效目标表(附表13)

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市交通运输局部门2020年财政拨款收支预算126692.8万元,较上年减少283.69万元,下降0.22%,主要原因:上级提前下达转移性收入减少。收入来源为:一般公共预算拨款,国有资本经营预算拨款;支出按功能分类分为:社会保障和就业支出1317.35万元、节能环保1360万元、城乡社区事务19407.16万元、农林水事务834万元、交通运输94232.58万元、住房保障支出669.49万元、国有资本经营预算支出8872.22万元。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

六安市交通运输局部门一般公共预算收入120820.58万元,较上年增加3399.11万元,增长2.89%,主要原因是“城乡公交一体化”政府付费支出增加。一般公共预算支出120820.58万元,比上年预算数增加3399.11万元,增长2.89%,主要原因是城乡社区事务的增加。具体情况如下:

(一)“社会保障和就业支出” 1317.35万元,比2019年预算减少176.88万元,主要原因是退休人员增加,其工资从社保局支付。

(二)“节能环保” 1360万元,比2019年预算增加了1360万元,主要原因是上级提前上级提前下达2020年度转移支付资金纳入一般公共预算中。

(三)“城乡社区事务”19407.16万元,比2019年预算增加19407.16万元,资金用于 “城乡公交一体化”政府付费的支出,增加的原因主要是因为预算功能科目的细化,从“交通运输支出”类划入到“城乡社区支出”类。

(四)“农林水事务” 834万元,比2019年预算增加了834万元,主要原因上级提前下达2020年度转移支付资金纳入一般公共预算中。

(五)“交通运输” 94232.58万元,比2019年预算增加63816.77万元。主要原因是上级提前下达2020年度转移支付资金纳入一般公共预算中。

(六)“住房保障支出” 669.49万元,比2019年预算增加22.76万元,主要原因是工资基数的增加。

(七)“国有资本经营预算支出”3000万元,比2019年预算增加3000万元。主要原因是“公交公司运营补贴资金”项目,由国有资本经营预算财政拨款调整到一般公共预算财政拨款。

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市交通运输局部门2020年一般公共预算基本支出9827.96万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出8318.34万元,主要包括:基本工资3248.95万元、津贴补贴50.5万元、奖金7.39万元、伙食补助费302.4万元、绩效工资2272.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费892.64万元、职业年金缴费424.71万元、城镇职工基本医疗保险缴费390.54万元、公务员医疗补助缴费4.4万元、其他社会保障缴费55.05万元、住房公积金669.49万元。

(二)商品和服务支出1372.7万元,主要包括:办公费274.1万元、印刷费8.3万元、咨询费5万元、水费22.65万元 、电费201.79万元、邮电费57.42万元、物业管理费154.34万元、差旅费82.5万元、维修(护)费37.2万元、租赁费9万元、会议费10万元、培训费9.98万元、公务接待费33.1万元、劳务费12.2万元、工会经费66.86万元、福利费1.6万元、公务用车运行维护费87万元、其他交通费用250.16万元、其他商品和服务支出49.5万元。

(三)对个人和家庭的补助130.92万元,主要包括:离休费44.21万元、生活补助66.92万元、医疗费9.38万元、其他对个人和家庭的补助支出10.41万元。

(四)其他资本性支出6万元。主要包括:办公设备购置6万元。

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

六安市交通运输局部门2020年政府性基金收入预算0万元。

六安市交通运输局部门2020年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

六安市交通运输局部门2020年国有资本经营收入预算5872.22万元。

六安市交通运输局部门2020年国有资本经营支出预算5872.22万元。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,六安市交通运输局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市交通运输局部门2020年收支总预算126692.8万元,较上年增加283.69万元,下降0.22%,主要原因:上级提前下达转移性收入减少。收入来源为:一般公共预算拨款收入,国有资本经营预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出1317.35万元、节能环保1360万元、城乡社区事务19407.16万元、农林水事务834万元、交通运输94232.58万元、住房保障支出669.49万元、国有资本经营预算支出8872.22万元。

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年部门组织收入1232.08万元,部门可支配收入126692.8万元,减少原因主要一是上级提前下达转移性收入减少。二是国有资本经营收入减少。

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额126692.8万元,同上年相比减少283.69万元。其中:财政拨款(补助)安排38473.5万元,较上年增加5916.73万元,主要原因是 “城乡公交一体化”政府付费支出增加;转移性收入82347.08万元,较上年减少2517.62万元,主要原因是上级提前下达的转移性收入减少;国有资本经营收入5872.22万元,较上年减少3682.8万元,主要原因是“公交公司运营补贴资金”由国有资本经营收入安排转为财政拨款安排。

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标,结合财力可能,2020年共安排支出项目39个,资金总额116864.84万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排28644.54万元,纳入预算内管理的非税收入安排1万元,国有资本经营收入安排5872.22万元,转移性收入安排82347.08万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市交通运输局本级2020年项目支出安排情况说明

  1. 六安市交通运输局交通运输行业管理经费支出176万元,其中:财政预算内拨款安排175万元,纳入预算内管理的非税收入安排1万元。

项目立项依据:市政府与省国省干线公路建设指挥部签定建设任务协议、《中共六安市委 六安市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》(六发〔2018〕8号、《安徽省生产安全事故隐患排查治理办法》(省政府令第259号)、《关于进一步加强交通运输安全生产工作的紧急通知》(皖政办明电〔2015〕22号)、《六安市交通运输局关于成立“四好农村路”民生工程建设推进工作领导组的通知》(六交办〔2018〕16号)、《安徽省公路安全保护条例》、《六安市人民政府关于治理货物运输车辆超限超载的实施意见》(六政〔2014〕33号)、《关于印发治超工作八个方案和五个工作组的通知》(六治指〔2014〕3号)、《关于安徽省S366六安段新建工程项目建议书的批复》(发改审批﹝2012﹞112号)、《关于G105姚李至戚家桥段改建工程项目建议书的批复》(发改审批﹝2012﹞113号)、《关于G312姚李至叶集段改建工程项目建议书的批复》(发改审批﹝2012﹞114号)

项目内容:共176万元,其中:①国省干线综合调度经费20万元。开展国省干线公路建设调度观摩、督查检查等活动,迎接全省施工标准化和施工扬尘治理,工程质量及安全督查10万元,临时应急工作费约10万元;②安全培训教育6万元。对全市公路、水路及道路运输企业管理人员举办1期安全培训教育,100人*2天*300=6万元;③风险评估和隐患排查经费63.6万元。对全市普通国省干线公路风险评估和隐患排查,国道809公里,省道1619公里,共2428公里,共需190万(含专家评审费用),分三年完成,2020年需支付63.33万元;④四好农村路办公经费8万元。每季度召开调度会1次、督查2次、组织县区互查1次,需经费6万元,“四好农村路”民生工程宣传用品纸巾2000盒,每盒5元,2000*5共1万元,打印宣传材料2000份,每份5元,2000*5共1万元;⑤治超办工作经费30万元。其中干线公路及周边路网超限超载车辆内巡查经费20万元,印刷新政新规、横幅、迎检资料等10万元;⑥S366合六南通道PPP项目提供咨询、工程量清单及控制价编制经费39.4万元。合同总价款224万元,已支付184.6万元,按照合同约定,待工程交工后付清余款,2020年需支付39.4万元;⑦扶贫及创建工作经费8万元;⑧交通工程系列职称评审工作经费1万元。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费34万元、印刷费1万元、差旅费24.6万元、会议费10万元、培训费6万元、委托业务费55.4万元、其他交通费用10万元、其他商品和服务支出35万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、“四好农村路”市级以奖代补3000万元,其中:财政预算内拨款安排3000万元。

项目立项依据:《中共安徽省委安徽省人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见》(皖发〔2018〕17号)、《中共六安市委六安市人民政府关于贯彻落实省委省政府大力推进“四好农村路”建设实施意见的通知》(六发〔2018〕19号)。

项目内容:根据市交通运输局、市财政局联合制定的全市“四好农村路”以奖代补实施办法,按7个县区年底考核等次分别给予资金奖励,每年总奖励资金额定为3000万元。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:所属单位及其他支出

项目经济科目(款级)细化编制为:基础设施建设3000万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3.六安市交通运输局交通大厦运转维护46.5万元,其中:财政预算内拨款安排46.5万元。

项目立项依据:局长办公会议研究决定、大厦设备的维修保养、年检合同及实际工作需要。

项目内容:共46.5万元,其中:①交通大厦楼顶生活水箱改造项目7万元;②交通大厦地下室维修工程(含顶部漏水维修、钢结构除锈、墙面喷涂等)8万元;③交通大厦中央空调运行费共10万元,维保及部件更换费4万元,水系统及末端清洗费6万元;④配电房设备维保5万元;⑤化粪池清理0.9万元;⑥13至15楼楼层线路老化改造及照明更换4.1万元;⑦监控维保及维修材料更换3万元;⑧安保费1万元;⑨大厦零星维修更换材料费2万元;⑩大厦防雷检测费0.5万元;消防设备维保5万元。金额较2019年减少33.26万元,主要是减少自行车停车棚新建经费。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费46.5万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4.六安市交通运输局交通行业规划经费260万元,其中:财政预算内拨款安排260万元。

项目立项依据:《市交通运输局关于全市交通基础设施国土空间规划编制工作的请示》(六交规划〔2019〕6号)、六安市人民政府办公室关于印发《六安市“十四五”规划编制工作方案》的通知。

项目内容:共260万元,其中:①六安市交通基础设施国土空间规划(国省干线国土空间规划)编制140万元(已招标),按照2030年前普通国省全面达到二级及以上公路要求,梳理全市范围内2030年前普通国省干线储备项目库项目建设需求,按照工程可行性研究的深度组织开展库内建设方案研究,形成我市普通国省道国土空间规划,包括3个专题研究报告:生态保护专题报告、建设用地专题研究报告和城镇发展研究报告;②六安市“十四五”交通运输发展规划92.8万元(已招标),对交通基础设施发展规划(高速公路路网、国省道公路路网、农村公路路网、客货运输枢纽)、运输服务规划,重点编制六安市“十四五”期间综合交通运输规划,对六安市都市圈一体化发展研究并编制规划,六安市现代化综合交通运输体系建设思路专题研究规划;③六安市综合交通体系与空间一体化规划27.2万元。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费(行政)260万元。

项目政府采购预算金额:260万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5.六安市交通运输局交通信息监管建设163.78万元,其中:一般转移支付性安排163.78万元。

项目立项依据: 《六安市人民政府办公室关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见》(六政办〔2017〕33号文件)

项目内容:共163.78万元,用于出租汽车综合服务监管平台建设及运行维护工作,项目中标价为1207.56万元,已支付550万元,根据合同约定,剩余价款分5年支付,2020年需支付163.78万元。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公设备购置163.78万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  1. "城乡公交一体化"政府付费19407.16万元,其中:财政预算内拨款安排19407.16万元

项目立项依据:《关于创建“安徽省优先发展公共交通示范城市”的实施方案》(六政办〔2016〕58号)。

项目内容:共19407.16万元,城乡公交一体化采用PPP方式,政府支出责任由市财政统一承担,三区分摊支出所需财力通过财政结算于每年的第一个季度前上划至市本级财政,由市本级财政统一向项目公司支付。2020年政府需付费共计19407.16万元,其中:市财政分摊42.15%计8180.12万元,金安区分摊25.60%%计4968.23万元,裕安区分摊29.35%计5696万元,叶集区分摊2.90%计562.81万元。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:所属单位及其他支出

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对企业补助19407.16万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  1. "公交示范市"车辆购置经费5872.22万元,其中:国有资本经营收入安排5872.22万元。

项目立项依据:《关于创建“安徽省优先发展公共交通示范城市”的实施方案》(六政办〔2016〕58号)、《六安市财政局 六安市交通运输局关于采购公交车相关问题的请示》(财建〔2016〕574号)。

项目内容:共5872.22万元,其中:①2016年采购100台新能源公交车,合同总价款7680万元,其中:50台车价款3940万元按3:2:2:2:1比例分5年付款,另50台车价款3740万元,按每年20%比例分5年付款,2020年度应列入预算还款金额1142万元;②2017年采购126台新能源公交车,合同总价款5852.6万元,按每年20%比例分5年付款,其中2020年度应列入预算还款金额1170.52万元;③2018年采购100台新能源公交车,合同总价款8045万元,按4:3:3比例分3年付款,其中2020年度应列入预算还款金额2413.5万元;④2018年采购60台新能源公交车,合同总价款3720万元,按5:3:2分3年支付,其中2020年度应列入预算还款金额1116万元;⑤将城区301路公交线作为 “氢能源汽车公交示范运营线路”进行示范运营,2019年采购2台氢能源车(8.5米),每台151万元,共需302万元,分三年支付(8:1:1),按支付比例2020年需30.2万元。金额较2019年减少1107.8万元,主要原因是按照合同约定,2020年需支付的价款减少。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:所属单位及其他支出

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对企业补助5872.22万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  1. 公交公司运营补贴资金300万元,其中:财政预算内拨款安排2300万元,一般转移支付安排700万元。

项目立项依据:《六安城区公交行业提升服务工作实施方案》(六政办〔2011〕57号)、《关于创建“安徽省优先发展公共交通示范城市”的实施方案》(六政办〔2016〕58号)。

项目内容:共3000万元,主要用于公交生、冷线运营亏损、承担政府指令性任务产生的运营亏损补贴、“五种人”免费乘公交车补贴以及氢气能源公交车运行补贴。金额较2019年增加425万元,主要是2019年公交总公司年度新增政府指令性任务,延伸15路、34路2条线路长度,并新开28路、36路、39路.41路4条线路,造成运行亏损增加。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:所属单位及其他支出

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对企业补助3000万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  1. 扶贫干部补助经费4.74万元,其中:财政预算内拨款安排4.74万元

项目立项依据:根据中共六安市委组织部、市财政局《关于转发皖组通字〔2107〕38号文件的通知》(组通字〔2017〕38号)。

项目内容:共4.74万元,其中:①交通费补助1.14万元(住地至车站4元,车站至金寨27元,金寨到关庙乡22元,乡镇至村6公里6元); ②生活费补助3.6万元,2*1.5*12=3.6万元。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出4.74万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  1. 提前下达2020年车辆购置税收入补助地方资金(第二批)2060.8万元,其中:转移支付安排2060.8万元。

项目立项依据:皖财建〔2019〕1510号。

项目内容:共2060.8万元,主要用于公路等基础设施建设等。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:所属单位及其他支出

项目经济科目(款级)细化编制为:基础设施建设2060.8万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  1. 提前下达2020年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)36092万元,其中:转移支付安排36092万元。

项目立项依据:《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于提前下达2020年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)的通知》(皖财建〔2019〕1398号)。

项目内容:共36092万元,主要用于公路等基础设施建设。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:所属单位及其他支出

项目经济科目(款级)细化编制为:基础设施建设(基本建设)36092万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  1.  提前下达2020年省级交通发展专项资金36380.7万元,其中:转移支付安排 36380.7万元。

项目立项依据:皖财建〔2019〕1494号。

项目内容:共36380.7万元,其中:①国省干线公路大中修专项资金13197.1万元;②国省道建设省级补助资金22848万元;③公交示范城市和航道船检及交通应急专项资金173.8万元;④内河船型标准化省级补助资金161.8万元。。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:所属单位及其他支出

项目经济科目(款级)细化编制为:基础设施建设36380.7万元。

  1.  提前下达2020年中央成品油价格和税费改革市县增量资金2080.3万元,其中:转移支付安排2080.3万元。

项目立项依据:《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于提前下达2020年中央财政成品油税费改革市县增量资金的通知》(皖财建〔2019〕1399号)。

项目内容:共2080.3万元,用于农村公路养护、建设等交通项目支出。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:所属单位及其他支出

项目经济科目(款级)细化编制为:基础设施建设2080.3万元。

  1. 提前下达2020年节能减排补助资金1360万元,其中:转移支付安排1360万元。

项目立项依据:皖财建[2019]1495号。

项目内容:共1360万元,用于节能减排补助。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:所属单位及其他支出

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对企业补助1360万元。

  1. 提前下达2020年农村客运出租车等行业成品油价格补贴资金

项目立项依据:《安徽省财政厅 安徽省交通厅关于提前下达2020年农村客运出租车等行业成品油改革中央财政补贴资金》(财建[2019]1539号)。

项目内容:共2675.5万元,主要用于成品油价格改革对特殊行业的补助。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:所属单位及其他支出

项目经济科目(款级)细化编制为:其他支出2675.5万元。

  1. 提前下达2020年石油价格调整对渔业农村客运出租车等行业的补助资金

项目立项依据:财建[2019]1609号。

项目内容:共834万元,主要用于石油价格调整对渔业农村客运出租车等行业的补助。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:所属单位及其他支出

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出834万元。

(二)六安市道路运输管理局

  1. 运输管理业务经费65万元,其中:财政预算内拨款安排65万元。

项目立项依据:《关于报送2019年度班车客运标志牌制作需求的通知》、《关于做好道路运输经营许可证和道路运输证印制工作的通知》(办综字〔2017〕13号)、《关于做好公路运输企业“一套表”联网直报工作的通知》(皖运规划〔2017〕46号)、《关于印发六安市危险化学品道路运输专项整治实施方案的通知》(六政办秘〔2017〕156号)。

项目内容:共65万元,其中:①安全应急演练经费10万元;②危货运输市场专项整治经费5万元;③客运市场及运输统计专项工作经费6万元;④客运标志牌和道路运输证制作经费5万元;⑤从业驾驶员培训工作经费6万元;⑥出租车所专项工作经费20万元,反恐、扫黑除恶、文明六安等宣传5万元,出租车监控平台终端维护费用15万元;⑦办公楼维修维护费7万元,二办区办公楼维修5万元,包括外墙墙面粉刷层修缮1万元,强电系统线路维修更换2万元,通信机房弱电系统改造升级1万元,楼内办公室部分门窗维修更换1万元,交通大厦五、六楼,卫生间给排水维修1万元,楼内办公室部分门窗维修更换1万元;⑧出租车综合服务监管平台建设与运行维护项目审计费约6万元。较2019年减少80万元,主要原因是减少了办公设备购置及水电物业补差以及服装、办公设备购置经费。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:印刷费10万元,邮电费8万元,差旅费9万元,维修费5万元,委托业务费20万元,其他商品和服务支出13万元。

项目政府采购预算金额:30万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(三)六安市城市客运管理中心

1、城市客运管理工作经费20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据:《安徽省城市公共汽车客运管理条例》。

项目内容:共20万元,其中:①根据公交线路线路勘察需经费15万,按30条线路,每条0.5万元安排;②城乡公交一体化运营市场管理费用5万元。金额较2019年减少16.73万元,主要减少办公设备购置及水电物业补差经费。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费6万元,差旅费6万元,培训费3.2万元,劳务费1万元,其他交通费用1万元,其他商品和服务支出2.8万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  1. “十四五”全域公交规划编制经费30万元,其中:财政预算内拨款安排30万元。

项目立项依据:《安徽省城市公共汽车客运管理条例》。  项目内容:共30万元,主要用于编制“十四五”全域公交规划,其中:①规划设计费用25万元;②文本制作费用5万元。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费5万元,差旅费5万元,委托业务费17万元,其他交通费用3万元。

项目政府采购预算金额:17万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(四)六安市公路管理局

1.项目办工作经费50万元,其中:财政预算内拨款安排50万元。

项目立项依据:《关于安徽省S366六安段改建工程项目建议书的批复》(发改审批[2012]112号)以及《六安市人民政府专题会议纪要18号》。

项目内容:共50万元,主要用于S366合六南通道PPP项目现场办办公、水电、邮电、租赁等工作经费。其中①办公费3.6万元;②水电费2.4万元;③差旅费18万元;④劳务费14.4万元;⑤其他费11.6万元。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费3.6万元,水费1.2万元,电费1.2万元,邮电费1.2万元,差旅费18万元,租赁费6万元,劳务费14.4万元,其他商品和服务支出4.4万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.安全管理及设备购置115万元,其中:财政预算内拨款安排115万元。

项目立项依据:《公路安全保护条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《安徽省安全生产条例》、六安市机构编制委员会六编〔2017〕85号文《关于六安市交通运输局所属事业单位优化整合后“三定”规定的批复》。

项目内容:共115万元,其中:①安全管理工作经费10万元,安全生产月”及各类安全专项活动宣传2万元,职工劳动安全保护及防暑降温费用5万元,安全设施、应急设备保养维护费用5万元;②养护工区维修加固20万元(宝峰寺养护工区房屋维修,包括渗水防漏处理、线路老化改造等需经费6万元;汪家行养护工区房屋维修,包括渗水防漏处理、办公楼顶棚维修、线路老化改造等需经费8万元;青山道班房屋维修,包括渗水防漏处理、部分门窗维修更换、线路老化改造等需经费6万元);③车辆运行维护费80万元(车辆20台*每张4万元/年=80万元);④扶贫工作经费5万元。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费15万元,维修(护)费20万元,其他交通费用80万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  1.  国省干线公路安全生命防护工程地方配套资金576万元,其中:财政预算内拨款安排576万元。

项目立项依据:《六安市人民政府办公室关于实施公路安全生命防护工程的意见》(皖政办秘〔2015〕54 号)。

项目内容:共576万元,六安市2020年国省干线公路安全生命防护工程建议计划192公里,总投资2880万元,其中地方配套资金576万元。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:大型修缮576万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  1. 国省干线公路质量巡查、技术检测经费379万元,其中:财政预算内拨款安排379万元。

项目立项依据:《公路安全保护条例》。

项目内容:共379万元,其中:①国省干线公路养护质量巡查120万元,依据《关于在合肥市试点执行普通国省干线公路小修保养综合定额的批复》(皖交建管函[2015]482 号)的规定,每公里700元/次,我市规划国省干线公路总里程2577公里,2020年度检测1714公里(在建路段和小于5米路段不检测),标准减半测算,一年2次(规范要求一年4次,2019年财政审减为一年2次),共需120万元;②国省干线公路技术状况检测136万元,我市国省干线公路里程2577公里,2020年度检测1257公里(不含升级省道),其中一级公路340公里,每公里2500元/次,一级以下公路917公里,每公里2050元/次,标准减半测算,共需136万元;③国省干线桥梁检测100万元,我市国省干线公路桥梁共802座48678延米,2020年计划检测桥梁250座(规范要求桥梁检测必须不少于3年/次),约20000延米,平均每延米100元/次,标准减半计算;④移动污染源普查经费17万元,自动交调设备的运维费用(含人工,电费,网费及设备运行维护管理费等1万元/台*17个=17万元);⑤农村公路数据库维护和县道规划支出6万元。金额较2019年增加53万元,原因是国省道网规划调整后,国省道里程和桥梁总数增加。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)23万元,委托业务费356万元。

项目政府采购预算金额:356万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  1.  市本级管养公路小修保养经费1240.35万元,其中:财政预算内拨款安排1240.35万元。

项目立项依据:六安市人民政府办公室《六安市人民政府办公室关于印发六安市普通国省干线公路建设养护职责划分及资金投入暂行规定的通知》(六政办秘[2019]72号),安徽省交通运输厅《关于在合肥市试点执行普通国省干线公路小修保养综合定额的批复》。

项目内容:共1240.35万元,其中:①保养经费849.24万元,管养路段:G105京珠线29.75KM、G237沪宁线64.69KM、S329肥叶路15.76KM、S440桃三路14.15KM、六舒三路11.92KM;总计136.26公里,总面积3415.78千平方米,当量里程379.53公里,按照《安徽省普通国省干线公路小修保养综合定额》相关规定进行测算公路保养经费按2019年标准44751元/当量公里计算,减半计算每年需849.22万元;②小修经费391.11万元,按照《安徽省普通国省干线公路小修保养综合定额》相关规定进行测算,管养路段:G105京珠线29.75KM、G237沪宁线64.69KM、S329肥叶路15.76KM、S440桃三路14.15KM、六舒三路11.92KM;总计136.26公里,总面积3415.78千平方米,当量里程379.53公里,按照《安徽省普通国省干线公路小修保养综合定额》相关规定,公路小修经费为20610元/当量公里,减半计算,每年需391.11万元。金额较2019年减少145.08万元,主要是普通国省路网规划路线调整,市本级管养的小修路段里程减少以及结合该项目2019年支出进度较慢,2020年金额进行了扣减。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)472.35万元,劳务费368万元,委托业务费400万元。

项目政府采购预算金额:400万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  1. 市本级公路小修保洁设备258万元,其中:财政预算内拨款安排258万元。

项目立项依据:《公路安全保护条例》。

项目内容:共258万元,主要用于国省道路保洁设备采购,根据市政府要求,由公路局金安区分局、裕安区分局负责城市出口国省道路面保洁,根据市公路局管养的公路里程,经测算,公路局需洒水车18张,清扫车20车,护栏清洗车5张,垃圾转运车6张,现有洒水车5张,清扫车12张,护栏清洗车2张,垃圾转运车2张,根据先急后缓的原则,其中:①洗扫车2台,每台68万元,购置费用为136万元;②小型洗扫车2台,每台41万元,购置费用为82万元;③轮式挖掘机2台,每台20万元,购置费用为40万元。金额较2019年减少136万元,主要是减少了垃圾转运车购置经费。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:专用设备购置258万元。

项目政府采购预算金额:258万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  1. 扶贫干部补助经费11.15万元,其中:财政预算内拨款11.15万元。

项目立项依据: 中共安徽省委组织部、财政厅《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》,六安市委组织部、市财政局《关于转发皖组通字[2017]38号文件的通知》(组通字[2017]38号)。

项目内容:共11.15万元,其中:①2名扶贫干部交通费补助0.56万元,(住地至车站2元,车站至罗集20元,乡镇至村7公里7元);②生活补助费3.6万元;③经市委组织部选派办审核,驻村书记李世民退休工资补差(含住房公积金、医保等),每月5821.4元*12=6.99万元。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出11.15万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(五)六安市地方海事局

1.海事管理安全综合经费45万元,其中:财政预算内拨款安排45万元。

项目立项依据:《中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》、《交通运输部办公厅关于印发平安交通三年攻坚行动方案(2018-2020年)的通知》(交办安监〔2018〕86号)。

项目内容:共45万元,其中:①水上交通安全管理经费10万元;②安全管理应急演练购置用品3万元(救生衣0.024万元*50件=1.2万元,工具包0.06万元*30套=1.8万元);③水上交通短信平台通信费1万元;④双重预防机制水上安全评估费用10万元;⑤海巡艇巡航燃油费6万元;⑥扶贫工作经费5万元;⑦船检工作经费10万元。金额较2019年减少了24.5万元,主要是减少了办公设备购置经费。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费11万元,邮电费2万元,差旅费6万元,会议费2晚宴,培训费4万元,劳务费5万元,其他交通费用2万元,其他商品和服务支出13万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  1. 基础设施维护经费20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据:《交通运输部关于规范交通运输基层执法站所建设的若干意见》(交政法发〔2012〕683号)。

项目内容:共20万元,其中:①九里沟船闸引航道筑坝工程14万(清淤、土坝填筑8000立方米,计7万元; 草皮、混凝土预制块护坡900平方米,计3万元;导流工程、施工期排水等2万元;青苗补偿费、征地管理费2万元);②裕安海事处西河口管理房8间危房改造6万元(施工面积260平方米,加固墙体和屋顶,沙、石、水泥、钢筋等主材费用4万元、人工费2万元)。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费20万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3.服装购置经费17.6万元,其中:财政预算内拨款安排17.6万元。

项目立项依据:《海事系统制服装具管理办法》(交海发﹝2012﹞607号)。

项目内容:共17.6万元,用于海事系统服装购置经费,176人*0.3/3=17.6万元,每三年换装一次,服装总金额0.3万元(含制式夏装两套、长袖衬衣两件、制式长袖衬衣一件、制式秋冬常装一套)。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:被装购置费17.6万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  1. 扶贫干部补助经费6.61万元,其中:财政预算内拨款安排6.61万元。

项目立项依据:中共六安市委组织部、市财政局《关于转发皖组通字〔2107〕38号文件的通知》(组通字〔2017〕38号)。

项目内容:共6.61万元,其中:①扶贫队员3人交通费补助1.21万元,每人交通费单边42*2*4*1=336元/人/月(住地至霍邱26元,霍邱至曹庙新建村16公里16元);②生活费补助5.4万元(1500元*12月*3人)。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助6.61万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(六)六安市交通运输财务管理中心

  1. 财务管理专项经费35万元,其中:财政预算内拨款安排35万元。

项目立项依据:《关于六安市交通运输局所属事业单位优化整合后“三定”规定的批复》(六编〔2017〕85号)。

项目内容:共35万元,其中:①财务管理综合办公经费18万元,用于办公及电脑耗材等日常办公经费;②维修(护)费7万元(办公设备维护1万元,办公场所维修1万元,网络维护2万元,财务软件维护费3万元);⑥审计费10万元(委托第三方对局直各单位账务进行内部审计,内部控制建设指导,5个副处级单位1.2万元*5=6万元,5个中心0.8万元*5=4万元)。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费16万元,差旅费3.5万元,维修(护)费3万元,培训费2.5万元,其他商品和服务支出10万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

(七)六安市交通运输应急保障中心

1.应急车辆运行维护费18万元,其中:财政预算内拨款安排18万元。

项目立项依据:《六安市交通运输局公路交通突发公共事件应急预案》。

项目内容:共18万元,其中,①双排座自卸车2台运行维护费4万元(2台*2万元/台/年);②装载机4台全年运行维护费8万元(4台*2万元/台/年);③路面除雪清扫车3台全年运行维护费6万元(3台*2万元/台/年),主要是减少路面铲雪清扫车购置经费。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:劳务费5.1万元,其他交通费用12.9万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

2.应急抢险救援综合管理经费15万元,其中::财政预算内拨款安排15万元。

项目立项依据:《安徽省突发事件应对条例》。

项目内容:共15万元,其中:①安全生产经费8万元(安全生产日及消防安全日宣传活动3万元,安全生产标识标志及消防器材更新3万元,媒体平台网络宣传费2万元);②公路、水路应急演练经费7万元(演练参演人员和工作人员约200人,全年共演练10天),设备租赁费2万元,场地租赁费2万元,演练物资购置3万元。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费4万元,咨询费2万元,邮电费0.2万元,差旅费3万元,维修(护)费2万元,培训费0.6万元,劳务费0.5万元,其他商品和服务支出2.7万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3.应急保障救援物资储备30万元,其中:财政预算内拨款30万元。

项目立项依据:《交通运输突发事件应急管理规定》、《安徽省突发事件应急预案管理办法》。

项目内容:共30万元,其中:①应急救援标识服1.2万元:80套每套150元;②安全标志、标牌1.5万元;③锥形桶0.4万元;④铁锹0.6万元;⑤十字镐0.8万元;⑥综合急救箱0.3万元;⑦雨衣雨靴1.2万元:80套每套150元计;⑧石料4万元:200吨每吨200元;⑨黄沙4万元(200吨*200元/吨);⑩融雪剂7万元(70吨*1000元/吨);⑪ 毛竹1万元:200根每根50元;⑫  杉木2万元:200根*100元/根;⑬柴油自吸水泵6万元:2台*3万元/台。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:差旅费2万元,其他商品和服务支出22万元,专用设备购置6万元。

项目政府采购预算金额:6万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(八)六安市交通运输综合执法局

1.综合执法经费279.3万元,其中:财政预算内拨款安排279.3万元。

项目立项依据:中共中央办公厅 国务院办公厅《关于深化交通运输综合行政执法改革的指导意见》的通知(中办发〔2018〕63号)。

项目内容:共279.3万元,其中:①办公场所租赁费37万(含税):马头超限检车站3.6万元;综合执法三大队7.8万;综合执法四大队13万;综合执法五大队7.8万;综合执法三大队与路面治超巡查大队联合处罚分中心4.8万;②机械设备租赁费72.2万,其中治超站装载机租赁费35.8万元(固定站点卸载场整理、超超货物卸载转运),租赁拖车、铲车、吊车等设备35.4万元;③劳务派遣费用42万,4个治超站16.8万元(3500元/月*1人*12个月*4个站),6个大队25.2万元(3500元/月*1人*12个月*6个大队);④办公场所简易修缮及水电线路改造维护费33万元,二大队拟重新选址办公楼房屋简易维修维护费用18万元,包括墙面、地砖、吊顶、屋顶、水电线路维修及更换,白洋铺拟搬迁新站办公场所简易装修及水电线路改造维护费15万元,包括屋顶维修、门窗维修更换、水电线网改造等;⑥法律顾问费、案件诉讼费计5万元;⑦举报奖励资金2万元;⑧安全生产管理费8万元,各单位消防站等安全设施、设备添加或更换,7500元/年,计8万元(含车辆消防喷瓶,一车2瓶);⑨治超执法宣传费用15万元,新闻、网络、电视、广播等社会媒体宣传费10万元/年,联合治超、打击黑头车非法营运、水上安全等涵盖公路、海事、运政的各类专项治理行动宣传单页印制费5万元;⑩服装被装购置费60万元,其中:按服装配备标准,除夏季每年配发服装外,减去上年度新配发服装数额,拟为300人配发服装及装具,每人0.2万元。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:印刷费11.76万元,咨询费4万元,邮电费14.72万元,维修(护)48.6万元,,租赁费71.45万元,被装购置费30万元,劳务费75.6万元,其他商品和服务支出23.17万元。

项目政府采购预算金额:241.41万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.办公设备及执法车辆更新购置6.9万元,其中:财政预算内拨款安排6.9万元。

项目立项依据:安徽省委办公厅 省人民政府办公厅《关于深化全省交通运输综合行政执法改革的实施意见》(皖办发〔2019〕7号)。

项目内容:共6.9万元,其中:用于执法科技装备购置(执法记录仪1500元/部*30部=4.5万元;强光手电150元/个*70个=1.05万元;铝制装备收纳箱500元/个*3个=0.15万元;肩闪灯120元/个*100个=1.2万元)。金额较2019年减少168.63万元,主要是减少了办公设备及车辆购置经费。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出2.4万元,专用设备购置4.5万元。

项目政府采购预算金额:4.5万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(九)六安市交通运输信息指挥调度中心

1.信息指挥调度综合管理经费48.52万元,其中:财政预算内拨款安排48.52万元。

项目立项依据:《关于六安市交通运输局所属事业单位优化整合后“三定”规定的批复》(六编(2017)85号)。

项目内容:共48.52万元,其中:①信息网络专网维护经费41.52万元,专网费38.04万元(厅专网0.9万/月*12个月=10.8万、县区专网7条0.16万元/月*12个月*7条=13.44万、12328语音专线0.25万元/月*12=3万、各治超站局直单位专网6条0.15万元/月*12个月*6条=10.8万),六安市交通运输局与公安局监控系统互联互通费用3.48万元(0.29万/月*12个月=3.48万元);②宣传经费7万元,皖西日报专版5万元,掌上六安新闻客户端2万元。金额较2019年减少14.91万元,主要是减少水电物业补差费用。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费2万元,差旅费1万元,维修(护)费38.52万元,其他商品和服务支出7万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(十)六安市交通建设工程质量监督局

  1. 国省干线及农村道路巡检检测费及项目竣(交)工质量验证性检测费177.21万元,其中:财政预算内拨款安排177.21万元。

项目立项依据:《公路水运工程质量监督管理规定》(中华人民共和国交通运输部令2017年第28号)。

项目内容:共177.21万元,①年度巡检费质量检测127.21万元(国省干线公路质量巡检2020年计划新开工国省干线项目及续建19个项目392公里,3500元/公里减半测算检测费48万元;县、乡级道路巡检按照全市县、乡公路435.75公里,3000元/每公里减半测算检测费45.74万元;村级道路质量巡检按照4782公里测算,按照10%抽检,每公里/2000元减半测算检测费33.47万元);②竣(交)工质量核验检测40万元(2020年六安市交工国省干线项目级公路6个,共181公里,每公里5000元减半测算交工验证性检测费20万元 ;按2020年大中桥梁项目交工测算,交工验证性检测经费按照每座桥1万元*2个=2万,竣工核验检测费2020年国省干线竣工项目验证性检测2*5个项目=10万;县乡级公路交竣工验证性检测费按照每年2万元*5个项目=10万元);③日常监督检查工作经费10万元(2020年市级监督项目19个,按照年度项目监督检查24次,每次5人共5万元;农村公路监督检查按照7个县区,年度检查12次,每次按5人共2.5万元,“品质工程”“平安工地”创建专项检查按7个县区,年度检查4次,每次5人测算费2.5万元)。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费8万元,差旅费13万元,委托业务费140万元,其他商品和服务支出16.21万元。

项目政府采购预算金额:140万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(十一)六安市邮政业安全中心

1.邮政安全管理经费7.5万元,其中:财政预算内拨款安排7.5万元。

项目立项依据:《关于设立六安市邮政业安全中心的批复》六编﹝2018﹞18号

项目内容:共7.5万元,其中:①专项网络费用2.5万(互联网专线1条,用于“绿盾”工程);②政府购买服务费用5万元。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费0.61万元,邮电费2.04万元,维修(护)费1.13万元,劳务费3.72万元。

项目政府采购预算金额:0元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2020年共安排“三公”经费预算120.1万元,较上年减少4.6万元,减少3.69%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为33.1万元,公务用车购置及运行费支出预算为87万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较2019年预算无变化。

(二)公务接待费支出33.1万元,较2019年预算减少4.6万元,主要原因是交通系统各单位严控公务接待费支出。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出87万元,其中公务用车运行费87万元,公务用车购置费0万元。较2019年预算无变化。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2020年六安市交通运输局部门机关运行经费安排206.6万元,包括:基本支出55.5万元,项目支出151.1万元。较上年减少92.46万元,下降30.92%,主要原因是交通局进一步压缩日常工作经费,严格控制一般性支出,降低行政运行成本。六安市公路管理局、海事局、公路运输管理局、交通综合执法局、交通工程质量监督局、城市客运管理中心、交通信息指挥中心、交通应急保障中心、交通财务管理中心、邮政业安全中心是事业单位,2020年机关运行经费不安排。

(二)政府采购预算安排情况。

2020年六安市交通运输局部门政府采购预算总额1721.91万元,其中:政府采购货物预算268.5万元、政府采购服务预算904.41万元。

(三)国有资产占有使用情况。

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,市交通运输局部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,交通局本级车辆交由公务用车管理平台统一管理。

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2020年共安排资产购置支出5项,资金总额268.5万元,其中:

1.六安市公路管理局市本级公路小修保洁设备经费258万元,其中:财政预算内拨款安排258万元。

主要购置:小型洗扫车2台,洗扫车2台,轮式挖掘机2台。

  1. 六安市交通运输应急保障中心应急保障救援物资储备经费6万元,其中:财政预算内拨款安排6万元。

主要购置:柴油自吸水泵2台。

  1. 六安市交通运输综合执法局办公设备及执法车辆更新购置经费4.5万元。其中:财政预算内拨款安排4.5万元。

主要购置:执法记录仪30台。

(四)项目及绩效目标情况。

六安市交通运输局部门2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共23个,涉及预算资金116502.32万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。     二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。     三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。     五、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:2020年部门预算表(13张)

1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2020年部门收支总体情况表.PDF

7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF

附件1. 2020年财政拨款收支预算总表.pdf
附件2. 2020年一般公开预算支出预算情况表.pdf
附件3. 2020年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf
附件4. 2020年政府性基金预算收支总表.pdf
附件5. 2020年国有资本经营收支总表.pdf
附件6. 2020年部门收支总体情况表.pdf
附件7. 2020年部门收入预算总体情况表.pdf
附件8. 2020年部门支出预算总体情况表.pdf
附件9. 2020年部门基本支出预算总体情况表.pdf
附件10. 2020年部门政府采购支出表.pdf
附件11. 2020年部门政府购买服务支出表.pdf
附件12. 2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf
附件13. 2020年项目支出预算绩效目标表.pdf




                                    

                                                    


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