六安市交通运输局2018年部门决算

来源单位:交通局部门 发布时间:2019-08-28 08:00 访问量:

 六安市交通运输局2018年度部门决算

  

 

 

 

2019年8月

 

 

目 录

 

第一部分 六安市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市交通运输局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

六安市交通运输局2018年度部门决算情况

 

第一部分 六安市交通运输局概况

  一、部门职责

  根据《六安市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》(六政办〔2015〕56号)文件规定,六安市交通运输局主要职责是:

  (一)贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的方针政策和法律、法规、规章;制定并组织实施全市交通运输行业发展战略;受委托起草交通运输行政管理的地方性政策文件,经审议通过后组织实施。

  (二)负责涉及全市综合运输体系的规划工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划和交通运输枢纽规划;制定和组织实施全市公路、水路、港口交通行业发展规划及专项规划、计划;会同有关部门制定城市公共客运行业发展规划及专项规划、计划,并按分工做好组织实施;参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施,强化邮政行业市场监管职责,指导制订相关发展规划。

  (三)负责全市交通运输市场监管;负责本市区域内公交、出租汽车、班线客运、农村客运、旅游客运及相关旅客运输服务业的行业管理,组织制定相关政策、制度和标准并监督实施;负责公路路政、道路运政、港口航道、船舶船员管理工作,指导、监督全市交通运输行业的行政执法工作。

  (四)负责公路、水路和港口建设市场监管;制定公路、水路和港口基础设施建设和管理的相关政策、制度和技术标准;负责全市公路、水路和港口基础设施建设和养护的行业管理;参与城市公共客运设施的建设并负责公共客运设施监管;指导农村公路建设、管理和养护;负责交通工程建设质量和安全生产监督管理工作。

  (五)负责全市交通运输行业水上安全监管和应急管理工作。负责船舶、水上设施及船用产品的检验工作;负责港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的管理;按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输;负责做好公路路网运行监测和协调工作;负责市交通战备办公室的日常工作。

  (六)会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议,提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

  (七)指导交通运输行业科技进步和交通运输信息化建设工作;负责交通运输行业统计工作,发布有关信息;组织开展交通运输行业环境保护和节能减排工作;组织开展交通运输行业对外技术交流与合作。

  (八)承担区、县(市)交通运输部门的业务指导工作。指导全市交通运输体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。

  (九)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

  从决算单位构成看,六安市交通运输局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属单位决算,与预算比较,没有变化。

  纳入六安市交通运输局2018年度部门决算编制范围的二级单位共纳入六安市交通运输局2017年度部门决算编制范围的二级单位共5个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市交通运输局本级

2

六安市公路管理局

3

六安市地方海事局

4

六安市公路运输管理处

5

六安市客运管理处

 

第二部分 六安市交通运输局2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:六安市交通运输局                                                       金额单位:万元

 

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

65,446.96

一、一般公共服务支出

22.62

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

268.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

530.98

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

56.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

127.70

 

 

十三、交通运输支出

59,711.21

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

202.72

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

65,777.44

本年支出合计

60,651.22

用事业基金弥补收支差额

2,539.68

结余分配

0.00

年初结转和结余

619.47

年末结转和结余

0.00

总计

68,936.59

总计

68,936.59

 

收入决算表

公开02表

部门:六安市交通运输局                                                       金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

支出功能

分类科目

编码

科目名称

栏次

合计

65,777.44

65,446.96

268.00

0.00

0.00

0.00

62.47

201

一般公共服务支出

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

477.83

477.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

456.11

456.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

337.85

337.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

118.26

118.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

19.97

19.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081502

  地方自然灾害生活补助

19.97

19.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

56.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

56.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

  能源节约利用

56.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

933.35

933.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

933.35

933.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

18.06

18.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

915.29

915.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

64,084.54

63,754.06

268.00

0.00

0.00

0.00

62.47

21401

公路水路运输

29,641.15

29,310.67

268.00

0.00

0.00

0.00

62.47

2140101

  行政运行

880.48

880.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140102

  一般行政管理事务

241.89

237.34

0.00

0.00

0.00

0.00

4.55

2140103

  机关服务

399.71

399.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

8,939.90

8,939.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140109

  交通运输信息化建设

650.00

650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140110

  公路和运输安全

2,473.28

2,473.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140112

  公路运输管理

4,223.02

4,223.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140114

  公路和运输技术标准化建设

286.46

286.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140123

  航道维护

268.00

268.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140131

  海事管理

2,730.09

2,404.16

268.00

0.00

0.00

0.00

57.92

2140199

  其他公路水路运输支出

8,548.31

8,548.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

6,620.40

6,620.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140401

  对城市公交的补贴

5,708.20

5,708.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140402

  对农村道路客运的补贴

12.90

12.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

899.30

899.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

18,914.00

18,914.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

18,914.00

18,914.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

8,908.99

8,908.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2149901

  公共交通运营补助

2,050.00

2,050.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2149999

  其他交通运输支出

6,858.99

6,858.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

202.72

202.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

202.72

202.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

202.72

202.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

公开03表

部门:六安市交通运输局                                                       金额单位:万元

项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

经营支出

对附属单位

补助支出

支出功能分类

科目编码

科目名称

合计

60,651.22

20,600.60

40,050.62

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

22.62

0.00

22.62

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.48

0.00

0.48

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

0.48

0.00

0.48

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

7.13

0.00

7.13

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

7.13

0.00

7.13

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

530.98

509.26

21.72

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.75

0.00

1.75

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.75

0.00

1.75

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

509.26

509.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

347.45

347.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

161.81

161.81

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

19.97

0.00

19.97

0.00

0.00

0.00

2081502

  地方自然灾害生活补助

19.97

0.00

19.97

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

0.00

2111001

  能源节约利用

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

127.70

115.10

12.60

0.00

0.00

0.00

21301

农业

127.70

115.10

12.60

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

12.60

0.00

12.60

0.00

0.00

0.00

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

115.10

115.10

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

59,711.21

19,773.53

39,937.68

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

29,040.19

12,977.40

16,062.78

0.00

0.00

0.00

2140101

  行政运行

830.18

822.95

7.23

0.00

0.00

0.00

2140102

  一般行政管理事务

417.09

0.00

417.09

0.00

0.00

0.00

2140103

  机关服务

341.99

0.00

341.99

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

8,961.39

2,746.79

6,214.60

0.00

0.00

0.00

2140109

  交通运输信息化建设

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2140110

  公路和运输安全

2,810.52

2,810.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2140112

  公路运输管理

5,072.16

4,660.05

412.11

0.00

0.00

0.00

2140114

  公路和运输技术标准化建设

119.46

0.00

119.46

0.00

0.00

0.00

2140123

  航道维护

268.00

0.00

268.00

0.00

0.00

0.00

2140131

  海事管理

2,711.03

1,937.09

773.94

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

7,458.36

0.00

7,458.36

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

3,010.90

0.00

3,010.90

0.00

0.00

0.00

2140401

  对城市公交的补贴

2,998.00

0.00

2,998.00

0.00

0.00

0.00

2140402

  对农村道路客运的补贴

12.90

0.00

12.90

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

18,814.00

0.00

18,814.00

0.00

0.00

0.00

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

18,814.00

0.00

18,814.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

8,846.13

6,796.13

2,050.00

0.00

0.00

0.00

2149901

  公共交通运营补助

2,050.00

0.00

2,050.00

0.00

0.00

0.00

2149999

  其他交通运输支出

6,796.13

6,796.13

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

202.72

202.72

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

202.72

202.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

202.72

202.72

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:六安市交通运输局                                                       金额单位:万元

收入

支出

项   目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

65,446.96

一、一般公共服务支出

22.62

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

477.83

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

56.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

123.55

 

 

十三、交通运输支出

56,862.83

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

202.72

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

65,446.96

本年支出合计

57,745.54

年初财政拨款结转和结余

365.61

年末财政拨款结转和结余

8,067.03

一般公共预算财政拨款

365.61

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

65,812.57

合计

65,812.57

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:六安市交通运输局                                                                                              金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出

结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

合计

365.61

0

365.61

65446.96

18240.28

47206.68

57745.54

17735.00

40010.54

8067.03

505.28

7561.75

0

 

201

一般公共服务支出

0.48

0

0.48

23.00

0

23.00

22.62

0

22.62

0.87

0

0.87

0

 

20104

发展与改革事务

0.48

0

0.48

0

0

0

0.48

0

0.48

0

0

0

0

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

0.48

0

0.48

0

0

0

0.48

0

0.48

0

0

0

0

 

20106

财政事务

0

0

0

5.00

0

5.00

5.00

0

5.00

0

0

0

0

 

2010602

一般行政管理事务

0

0

0

5.00

0

5.00

5.00

0

5.00

0

0

0

0

 

20113

商贸事务

0

0

0

8.00

0

8.00

7.13

0

7.13

0.87

0

0.87

0

 

2011308

  招商引资

0

0

0

8.00

0

8.00

7.13

0

7.13

0.87

0

0.87

0

 

20133

宣传事务

0

0

0

10.00

0

10.00

10.00

0

10.00

0

0

0

0

 

2013399

其他宣传事务支出

0

0

0

10.00

0

10.00

10.00

0

10.00

0

0

0

0

 

208

社会保障和就业支出

0

0

0

477.83

456.11

21.72

477.83

456.11

21.72

0

0

0

0

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

0

0

0

1.75

0

1.75

1.75

0

1.75

0

0

0

0

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0

0

0

1.75

0

1.75

1.75

0

1.75

0

0

0

0

 

20805

行政事业单位离退休

0

0

0

456.11

456.11

0

456.11

456.11

0

0

0

0

0

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0

0

0

337.85

337.85

0

337.85

337.85

0

0

0

0

0

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0

0

0

118.26

118.26

0

118.26

118.26

0

0

0

0

0

 

20815

自然灾害生活救助

0

0

0

19.97

0

19.97

19.97

0

19.97

0

0

0

0

 

2081502

  地方自然灾害生活补助

0

0

0

19.97

0

19.97

19.97

0

19.97

0

0

0

0

 

211

节能环保支出

0

0

0

56.00

0

56.00

56.00

0

56.00

0

0

0

0

 

21110

能源节约利用

0

0

0

56.00

0

56.00

56.00

0

56.00

0

0

0

0

 

2111001

  能源节约利用

0

0

0

56.00

0

56.00

56.00

0

56.00

0

0

0

0

 

213

农林水支出

0

0

0

933.35

110.95

822.40

123.55

110.95

12.60

809.80

0

809.80

0

 

21301

农业

0

0

0

933.35

110.95

822.40

123.55

110.95

12.60

809.80

0

809.80

0

 

2130106

  科技转化与推广服务

0

0

0

18.06

0

18.06

12.60

0

12.60

5.46

0

5.46

0

 

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

0

0

0

915.29

110.95

804.34

110.95

110.95

0

804.34

0

804.34

0

 

214

交通运输支出

365.12

0

365.12

63754.06

17470.50

46283.56

56862.83

16965.22

39897.60

7256.36

505.28

6751.08

0

 

21401

公路水路运输

365.12

0

365.12

29310.67

10611.51

18699.16

26191.80

10169.10

16022.70

3484.00

442.42

3041.58

0

 

2140101

  行政运行

0

0

0

880.48

873.26

7.23

830.18

822.95

7.23

50.30

50.30

0

0

 

2140102

一般行政管理事务

139.67

0

139.67

237.34

0

237.34

377.01

0

377.01

0

0

0

0

 

2140103

  机关服务

0

0

0

399.71

0

399.71

341.99

0

341.99

57.72

0

57.72

0

 

2140106

  公路养护

0

0

0

8939.90

2124.00

6815.90

8338.60

2124.00

6214.60

601.30

0

601.30

0

 

2140109

  交通运输信息化建设

0

0

0

650.00

0

650.00

50.00

0

50.00

600.00

0

600.00

0

 

2140110

  公路和运输安全

0

0

0

2473.28

2173.28

300.00

2173.28

2173.28

0

300.00

0

300.00

0

 

2140112

  公路运输管理

0

0

0

4223.02

3715.81

507.21

3849.81

3437.69

412.11

373.21

278.12

95.09

0

 

2140114

  公路和运输技术标准化建设

0

0

0

286.46

0

286.46

119.46

0

119.46

167.00

0

167.00

0

 

2140123

  航道维护

0

0

0

268.00

0

268.00

268.00

0

268.00

0

0

0

0

 

2140131

  海事管理

225.45

0

225.45

2404.16

1725.16

679.00

2385.11

1611.17

773.94

244.51

113.99

130.51

0

 

2140199

  其他公路水路运输支出

0

0

0

8548.31

0

8548.31

7458.36

0

7458.36

1089.96

0

1089.96

0

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

0

0

0

6620.40

0

6620.40

3010.90

0

3010.90

3609.50

0

3609.50

0

 

2140401

对城市公交的补贴

0

0

0

5708.20

0

5708.20

2998.00

0

2998.00

2710.20

0

2710.20

0

 

2140402

  对农村道路客运的补贴

0

0

0

12.90

0

12.90

12.90

0

12.90

0

0

0

0

 

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

0

0

0

899.30

0

899.30

0

0

0

899.30

0

899.30

0

 

21406

车辆购置税支出

0

0

0

18914.00

0

18914.00

18814.00

0

18814.00

100.00

0

100.00

0

 

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

0

0

0

18914.00

0

18914.00

18814.00

0

18814.00

100.00

0

100.00

0

 

21499

其他交通运输支出

0

0

0

8908.99

6858.99

2050.00

8846.13

6796.13

2050.00

62.86

62.86

0

0

 

2149901

公共交通运营补助

0

0

0

2050.00

0

2050.00

2050.00

0

2050.00

0

0

0

0

 

2149999

其他交通运输支出

0

0

0

6858.99

6858.99

0

6796.13

6796.13

0

62.86

62.86

0

0

 

221

住房保障支出

0

0

0

202.72

202.72

0

202.72

202.72

0

0

0

0

0

 

22102

住房改革支出

0

0

0

202.72

202.72

0

202.72

202.72

0

0

0

0

0

 

2210201

  住房公积金

0

0

0

202.72

202.72

0

202.72

202.72

0

0

0

0

0

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:六安市交通运输局                                                                                                金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

15,172.09

302

商品和服务支出

2,114.73

310

资本性支出

14.48

30101

基本工资

2,408.85

30201

办公费

122.42

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

126.89

30202

印刷费

13.68

31002

办公设备购置

8.88

30103

奖金

7,767.97

30203

咨询费

9.33

31003

专用设备购置

0.79

30106

伙食补助费

270.99

30204

手续费

0.62

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

1,596.64

30205

水费

8.30

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

1,468.83

30206

电费

87.50

31007

信息网络及软件购置更新

4.81

30109

职业年金缴费

304.68

30207

邮电费

78.16

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

295.25

30208

取暖费

0.20

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

105.09

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

88.10

30211

差旅费

286.83

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

826.67

30212

因公出国(境)费用

0.90

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

10.16

30213

维修(护)费

189.63

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

7.04

30214

租赁费

47.57

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

433.71

30215

会议费

5.60

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

43.83

30216

培训费

145.77

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

10.74

30217

公务招待费

29.01

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.27

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

97.35

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

50.11

30225

专用燃料费

4.42

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

96.14

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

13.05

30227

委托业务费

36.92

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

143.15

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

4.34

30229

福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

298.98

31302

对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

214.30

30239

其他交通费用

36.80

31303

补充全国社会保障基金

0.00

 

 

 

30240

税金及附加费用

4.02

399

其他支出

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

363.43

39906

赠与

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00

 

 

 

30703

国内债务发行费用

0.00

 

 

 

 

 

30704

国外债务发行费用

 0.00

 

 

 

人员经费合计

15,605.80

公用经费合计

2,129.21

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:六安市交通运输局                                                                                                金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称

(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

六安市交通运输局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

 

第三部分 六安市交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收入总计68,936.59万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计68,936.59万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少30515.10万元,下降30.68%,主要原因:一是交通运输支出中公路养护减少;二是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少。

二、收入决算情况说明

  2018年度收入合计65777.44万元,其中:财政拨款收入65446.96万元,占99.5%;上级补助收入268万元,占0.4%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入62.47万元,占0.1%。

三、支出决算情况说明

  2018年度支出合计60651.22万元,其中:基本支出20600.6万元,占33.97%;项目支出40050.62万元,占66.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助指出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收入总计65812.57万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计65812.57万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少720.42万元,下降1.08%,主要原因:一是年初财政拨款结转结余减少;二是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款收入65446.96万元,占本年收入的99.5%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加2459.99万元,增长3.9%。主要原因是增加了车购税收入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出57745.54万元,占本年支出的95.21%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少7515.57万元,下降11.52%。主要原因是交通基础设施未全部完工,资金结算按工程进度拨付。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出57745.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出22.62万元,占0.04%;节能环保支出56万元,占0.1%;交通运输支出56862.83万元,占98.47%;社会保障和就业支出477.83万元,占0.83%;农林水支出123.55万元,占0.21%;住房保障支出202.72万元,占0.35%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76626.92万元,支出决算为57745.54万元,完成年初预算的75.36%。决算数小于预算数的主要原因交通基础设施未全部完工,资金结算按工程进度拨付。其中:基本支出17735万元,占30.71%;项目支出40010.54万元,占69.29%。具体情况如下:

  1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0.48万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的100%。

  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

  3、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为7.13万元,支出决算为7.13万元,完成年初预算的100%。

  4、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

  5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为1.75万元,支出决算为1.75万元,完成年初预算的100%。

  6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为337.85万元,支出决算为337.85万元,完成年初预算的100%。

  7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为118.26万元,支出决算为118.26万元,完成年初预算的100%。

  8、社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项)。年初预算为19.97万元,支出决算为19.97万元,完成年初预算的100%。

  9、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为56万元,支出决算为56万元,完成年初预算的100%。

  10、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为12.6万元,支出决算为12.6万元,完成年初预算的100%。

  11、农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)。年初预算为915.29万元,支出决算为110.95万元,完成年初预算的12.12%。决算数小于预算数的主要原因是此项目是农业部门成品油补贴,财政预算批复有误预算调减。

  12、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为830.18万元,支出决算为830.18万元,完成年初预算的100%。

  13、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为377.01万元,支出决算为377.01万元,完成年初预算的100%。

  14、交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项)。年初预算为341.99万元,支出决算为341.99万元,完成年初预算的100%。

  15、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为8939.9万元,支出决算为8338.6万元,完成年初预算的93.27%。决算数小于预算数的主要原因是部分交通建设项目未完工,资金未支付。

  16、交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)。年初预算为650万元,支出决算为50万元,完成年初预算的7.69%。决算数小于预算数的主要原因是按照治超卡点建设签订的合同,待项目全部完工后全额支付工程款。

  17、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。年初预算为2473.28万元,支出决算为2173.28万元,完成年初预算的87.87%。决算数小于预算数的主要原因是是部分交通建设项目未完工或合同约定,按工程进度支付、扣押质保金。

  18、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为4223.02万元,支出决算为3849.81万元,完成年初预算的91.16%。决算数小于预算数的主要原因是部分交通建设项目未完工或合同约定,按工程进度支付、扣押质保金。

  19、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输技术标准化建设(项)。年初预算为119.46万元,支出决算为119.46万元,完成年初预算的100%。

  20、交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)。年初预算为268万元,支出决算为268万元,完成年初预算的100%。

  21、交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)。年初预算为2385.11万元,支出决算为2385.11万元,完成年初预算的100%。

  22、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为8548.31万元,支出决算为7458.36万元,完成年初预算的87.25%。决算数小于预算数的主要原因是部分交通建设项目根据合同约定,按工程进度支付。

  23、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)。年初预算为5708.2万元,支出决算为2998万元,完成年初预算的52.52%。决算数小于预算数的主要原因是公交示范城市车辆采购当年没有完成,结转下一年继续使用。

  24、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)。年初预算为12.9万元,支出决算为12.9万元,完成年初预算的100%。

  25、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)。年初预算为899.3万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2018年农村客运出租车行业成品油价格改革财政补贴结转到下年使用。

  26、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为30317.08万元,支出决算为18814万元,完成年初预算的62.06%。决算数小于预算数的主要原因是部分国省道新改建项目尚未全部完工,资金结存在财政部门。

  27、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。年初预算为2050万元,支出决算为2050万元,完成年初预算的100%。

  28、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为6796.13万元,支出决算为6796.13万元,完成年初预算的100%。

  29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为202.72万元,支出决算为202.72万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度财政拨款基本支出17735万元,其中人员经费15605.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费2129.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安市交通运输局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

  2018年度,六安市交通运输局本级为行政单位,机关运行经费支出29.91万元,比2017年减少5.6万元,下降15.77%,主要原因是机关厉行节约,减少办公成本,提高效率。交通局下属二级单位均为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,其本年度机关运行经费为0。

(二)政府采购支出情况。

  2018年度,六安市交通运输局政府采购支出总额624.53万元,其中:政府采购货物支出284.03万元,政府采购工程支出49.85万元、政府采购服务支出290.65万元。授予中小企业合同金额624.53万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额624.53万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月31日,六安市交通运输局共有车辆58辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车11辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆,执法执勤用车2辆特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车辆;单价50万元以上的通用设备14台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

  1.预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共24个项目,涉及资金74394.77万元,占项目预算总额的97.03%。从评价情况看,项目资金安排能满足完成目标任务的要求,工作任务完成情况良好,预算支出的产出效果明显,所有项目均达到了预期绩效目标。

  本部门共组织对“交通信息化建设经费”和“公交公司运营补贴”等2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金2150万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,各项目工作任务完成良好,经费使用规范,促进经济社会发展效果明显,均达到了预期绩效目标。

  组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,2018年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用,各项任务得以圆满完成,为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

  2.部门决算中项目绩效自评结果

  六安市交通运输局在2018年度部门决算中公开“交通信息化建设经费”和“公交公司运营补贴”等2个项目绩效自评结果。

  “交通信息化建设经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,交通运输项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为650万元,执行数为50万元,完成预算的7.7%。主要产出和效果:通过项目实施,完成了省部共建非现场执法试点建设、市交通建设工程质量监督质量管控平台建设、信息指挥管理平台的维护。发现的主要问题:非现场执法站点和质量管控平台建设因签订的合同约定,项目全部完工并验收后,支付工程款90%,尾款待质保期结束后再全额支付,截至2018年底,项目未全部完工,预算执行不完整,部分经费结转下年使用。下一步改进措施:尽快完成项目验收,加快支付结转资金,更加严格执行预算。

  “公交公司运营补贴”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,交通运输项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1500万元,执行数为1500万元,完成预算的100%。主要产出和效果:公交总公司年度新增政府指令性任务,增加4条线路长度,并新开26路、34路、38路3条线路,造成运行亏损增加。财政部门对公交生、冷线运营亏损及承担政府指令性任务产生的运营亏损进行补贴。发现的主要问题:公交行业因承担政府指令性任务较多,属于社会公益行业,人工成本、材料成本逐年递增,运营亏损逐年加大,财政补贴远远不够弥补亏损。下一步改进措施:建议加大对公交行业的亏损性补贴,进行公交客运服务成本规制,纳入财政管理建立长效保障机制。

交通信息化建设经费项目支出绩效目标表

( 2018 年度)

项目名称

交通信息化建设经费

主管部门及代码

六安市交通运输局161001

实施单位

六安市交通运输局

项目属性

一次性项目

项目期

2018年

项目资金

(万元)

中期资金总额:

650万元

年度资金总额:

650万元

       其中:财政拨款

650万元

       其中:财政拨款

650万元

             其他资金

 

             其他资金

 

总 体 目 标

中期目标(2018年)

年度目标

目标1:省部共建非现场执法试点建设经费

目标2:市交通建设工程质量监督质量管控平台建设

目标3:信息指挥管理平台维护

目标1:省部共建非现场执法试点建设经费

目标2:市交通建设工程质量监督质量管控平台建设

目标3:信息指挥管理平台维护

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

数量指标

省部共建非现场执法试点建设、市交通建设工程质量监督质量管控平台建设、信息指挥管理平台维护

2个平台

数量指标

省部共建非现场执法试点建设、市交通建设工程质量监督质量管控平台建设、信息指挥管理平台维护

2个平台

时效指标

省部共建非现场执法试点建设、市交通建设工程质量监督质量管控平台建设、信息指挥管理平台维护

2018年

时效指标

省部共建非现场执法试点建设、市交通建设工程质量监督质量管控平台建设、信息指挥管理平台维护

2018年







成本指标

指标1:省部共建非现场执法试点建设经费

400万元

成本指标

指标1:省部共建非现场执法试点建设经费

400万元

指标2:市交通建设工程质量监督质量管控平台建设

200万元

指标2:市交通建设工程质量监督质量管控平台建设

200万元

指标3:信息指挥管理平台维护

50万元

中央财政农村客运、出租车行业成品油价格改革财政补贴

50万元

满意度

指标

服务对象

满意度指标

省部共建非现场执法试点建设、市交通建设工程质量监督质量管控平台建设、信息指挥管理平台维护

满意

服务对象

满意度指标

省部共建非现场执法试点建设、市交通建设工程质量监督质量管控平台建设、信息指挥管理平台维护

满意

 

公交公司运营补贴项目支出绩效目标表

( 2018 年度)

项目名称

公交公司运营补贴

主管部门及代码

六安市交通运输局161001

实施单位

六安市交通运输局

项目属性

一次性项目

项目期

2018年

项目资金 (万元)

中期资金总额:

1500万元

年度资金总额:

1500万元

       其中:财政拨款

1500万元

       其中:财政拨款

1500万元

             其他资金

 

             其他资金

 

总 体 目 标

中期目标(2018年)

年度目标

对公交生、冷线运营亏损及承担政府指令性任务产生的运营亏损进行补贴

对公交生、冷线运营亏损及承担政府指令性任务产生的运营亏损进行补贴

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

时效指标

公交公司运营补贴

2018年

时效指标

公交公司运营补贴

2018年

成本指标

公交公司运营补贴

1500万元

成本指标

公交公司运营补贴

1500万元

满意度

指标

服务对象

满意度指标

公交公司运营补贴

满意

服务对象

满意度指标

公交公司运营补贴

满意

 

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

  十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。   

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

null