六安市交通运输局2017年部门决算

来源单位:部门 发布时间:2018-09-12 08:00 访问量:

  

 

六安市交通运输局2017年部门决算

 

 

 

 

2018年8月

 

 

 

目 录

 

第一部分 六安市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市交通运输局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市交通运输局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

  六安市交通运输局概况

一、部门职责

根据《六安市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》(六政办〔2015〕56号)文件规定,六安市交通运输局主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的方针政策和法律、法规、规章;制定并组织实施全市交通运输行业发展战略;受委托起草交通运输行政管理的地方性政策文件,经审议通过后组织实施。

(二)负责涉及全市综合运输体系的规划工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划和交通运输枢纽规划;制定和组织实施全市公路、水路、港口交通行业发展规划及专项规划、计划;会同有关部门制定城市公共客运行业发展规划及专项规划、计划,并按分工做好组织实施;参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施,强化邮政行业市场监管职责,指导制订相关发展规划。

(三)负责全市交通运输市场监管;负责本市区域内公交、出租汽车、班线客运、农村客运、旅游客运及相关旅客运输服务业的行业管理,组织制定相关政策、制度和标准并监督实施;负责公路路政、道路运政、港口航道、船舶船员管理工作,指导、监督全市交通运输行业的行政执法工作。

(四)负责公路、水路和港口建设市场监管;制定公路、水路和港口基础设施建设和管理的相关政策、制度和技术标准;负责全市公路、水路和港口基础设施建设和养护的行业管理;参与城市公共客运设施的建设并负责公共客运设施监管;指导农村公路建设、管理和养护;负责交通工程建设质量和安全生产监督管理工作。

(五)负责全市交通运输行业水上安全监管和应急管理工作。负责船舶、水上设施及船用产品的检验工作;负责港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的管理;按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输;负责做好公路路网运行监测和协调工作;负责市交通战备办公室的日常工作。

(六)会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议,提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

(七)指导交通运输行业科技进步和交通运输信息化建设工作;负责交通运输行业统计工作,发布有关信息;组织开展交通运输行业环境保护和节能减排工作;组织开展交通运输行业对外技术交流与合作。

(八)承担区、县(市)交通运输部门的业务指导工作。指导全市交通运输体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。

(九)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市交通运输局2017年度部门决算包括:局本级决算和局属单位决算,与预算比较没有变化。

纳入六安市交通运输局2017年度部门决算编制范围的二级单位共5个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市交通运输局本级

2

六安市公路管理局

3

六安市地方海事局

4

六安市公路运输管理处

5

六安市客运管理处

 

   六安市交通运输局2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

     

公开01表

部门:六安市交通运输局 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

     

一、财政拨款收入

64031.97

一、一般公共服务支出

22.55

二、上级补助收入

359.1

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

30144.93

六、科学技术支出

0.00

   

七、文化体育与传媒支出

0.00

   

八、社会保障和就业支出

476.78

   

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

   

十、节能环保支出

4.6

   

十一、城乡社区支出

1045

   

十二、农林水支出

0.2

   

十三、交通运输支出

95131.74

   

十四、资源勘探信息等支出

0.00

   

十五、商业服务业等支出

0.00

   

十六、金融支出

0.00

   

十七、援助其他地区支出

0.00

   

十八、国土海洋气象等支出

0.00

   

十九、住房保障支出

212.78

   

二十、粮油物资储备支出

0.00

   

二十一、其他支出

80

   

二十二、债务还本支出

0.00

   

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

94536

本年支出合计

96973.65

 用事业基金弥补收支差额

51.99

结余分配

0.2

     年初结转和结余

4863.69

     年末结转和结余

2477.84

       

总计

99451.69

总计

99451.69

                                  

                                收入决算表                                            

         

 公开02表

部门:六安市交通运输局

       

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

94,536.01

64,031.97

359.10

0.00

0.00

0.00

30,144.93

201

一般公共服务支出

23.99

23.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

3.99

3.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010607

  信息化建设

3.99

3.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

476.78

476.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

476.78

476.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

339.93

339.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

136.85

136.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

  能源节约利用

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,045.00

1,045.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,045.00

1,045.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

  土地开发支出

1,045.00

1,045.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

92,772.66

62,268.62

359.10

0.00

0.00

0.00

30,144.93

21401

公路水路运输

60,034.48

45,901.84

358.31

0.00

0.00

0.00

13,774.33

2140101

  行政运行

399.65

399.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140102

  一般行政管理事务

544.54

535.31

0.00

0.00

0.00

0.00

9.24

2140104

  公路建设

8,373.00

8,373.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

32,894.19

19,195.19

0.00

0.00

0.00

0.00

13,699.00

2140109

  交通运输信息化建设

285.00

285.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140110

  公路和运输安全

3,002.55

3,002.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140112

  公路运输管理

6,912.08

6,551.49

358.31

0.00

0.00

0.00

2.27

2140123

  航道维护

262.00

262.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140129

  内河运输

253.04

253.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140131

  海事管理

3,602.42

3,538.60

0.00

0.00

0.00

0.00

63.82

2140199

  其他公路水路运输支出

3,506.00

3,506.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

1,835.00

1,835.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140401

  对城市公交的补贴

1,835.00

1,835.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

29,457.90

13,087.30

0.00

0.00

0.00

0.00

16,370.60

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

29,457.90

13,087.30

0.00

0.00

0.00

0.00

16,370.60

21499

其他交通运输支出

1,445.28

1,444.49

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2149901

  公共交通运营补助

1,300.00

1,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2149999

  其他交通运输支出

145.28

144.49

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

212.78

212.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

212.78

212.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

212.78

212.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

               

公开03表

部门:六安市交通运输局

           

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

96,973.65

15,169.36

81,804.29

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

22.55

0.99

21.56

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

3.56

0.00

3.56

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

3.56

0.00

3.56

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

3.99

0.99

3.00

0.00

0.00

0.00

2010607

  信息化建设

3.99

0.99

3.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

476.78

476.78

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

476.78

476.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

339.93

339.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

136.85

136.85

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

4.60

0.00

4.60

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

4.60

0.00

4.60

0.00

0.00

0.00

2111001

  能源节约利用

4.60

0.00

4.60

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,045.00

0.00

1,045.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,045.00

0.00

1,045.00

0.00

0.00

0.00

2120802

  土地开发支出

1,045.00

0.00

1,045.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

95,131.74

14,478.81

80,652.93

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

62,365.03

14,358.39

48,006.64

0.00

0.00

0.00

2140101

  行政运行

418.03

399.65

18.38

0.00

0.00

0.00

2140102

  一般行政管理事务

1,486.08

48.41

1,437.67

0.00

0.00

0.00

2140104

  公路建设

9,102.00

0.00

9,102.00

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

32,894.19

3,883.46

29,010.73

0.00

0.00

0.00

2140109

  交通运输信息化建设

285.00

0.00

285.00

0.00

0.00

0.00

2140110

  公路和运输安全

3,002.55

620.76

2,381.79

0.00

0.00

0.00

2140112

  公路运输管理

6,991.19

6,446.33

544.86

0.00

0.00

0.00

2140123

  航道维护

262.00

0.00

262.00

0.00

0.00

0.00

2140129

  内河运输

253.04

0.00

253.04

0.00

0.00

0.00

2140131

  海事管理

4,101.66

2,959.78

1,141.88

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

3,569.28

0.00

3,569.28

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

1,852.52

0.00

1,852.52

0.00

0.00

0.00

2140401

  对城市公交的补贴

1,835.00

0.00

1,835.00

0.00

0.00

0.00

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

17.52

0.00

17.52

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

29,457.90

0.00

29,457.90

0.00

0.00

0.00

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

29,457.90

0.00

29,457.90

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

1,456.29

120.42

1,335.87

0.00

0.00

0.00

2149901

  公共交通运营补助

1,300.00

0.00

1,300.00

0.00

0.00

0.00

2149999

  其他交通运输支出

156.29

120.42

35.87

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

212.78

212.78

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

212.78

212.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

212.78

212.78

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

     

公开04表

部门:六安市交通运输局

   

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

62,986.97

一、一般公共服务支出

22.55

二、政府性基金预算财政拨款

1,045.00

二、外交支出

0.00

   

三、国防支出

0.00

   

四、公共安全支出

0.00

   

五、教育支出

0.00

   

六、科学技术支出

0.00

   

七、文化体育与传媒支出

0.00

   

八、社会保障和就业支出

476.78

   

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

   

十、节能环保支出

4.60

   

十一、城乡社区支出

1,045.00

   

十二、农林水支出

0.20

   

十三、交通运输支出

64,464.19

   

十四、资源勘探信息等支出

0.00

   

十五、商业服务业等支出

0.00

   

十六、金融支出

0.00

   

十七、援助其他地区支出

0.00

   

十八、国土海洋气象等支出

0.00

   

十九、住房保障支出

212.78

   

二十、粮油物资储备支出

0.00

   

二十一、其他支出

80.00

   

二十二、债务还本支出

0.00

   

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

64,031.97

本年支出合计

66,306.11

年初财政拨款结转和结余

2,501.02

年末财政拨款结转和结余

226.89

一般公共预算财政拨款

2,501.02

   

政府性基金预算财政拨款

     

合计

66,532.99

合计

66,532.99

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

                           

公开05表

部门:六安市交通运输局  

                   

金额单位:万元

科目

编码

科目

名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本

支出

结转

项目支出

结转

和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本

支出

结转

项目支出结转和结余

项目

支出

结转

项目

支出

结余

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

23.99

0.99

23.00

22.55

0.99

21.56

1.44

0.00

0.00

1.44

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

3.56

0.00

3.56

1.44

0.00

0.00

1.44

2010499

  其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

3.56

0.00

3.56

1.44

0.00

0.00

1.44

20106

财政事务

0.00

0.00

0.00

3.99

0.99

3.00

3.99

0.99

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010607

  信息化建设

0.00

0.00

0.00

3.99

0.99

3.00

3.99

0.99

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

476.78

476.78

0.00

476.78

476.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

476.78

476.78

0.00

476.78

476.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

339.93

339.93

0.00

339.93

339.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

136.85

136.85

0.00

136.85

136.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

4.60

0.00

4.60

4.60

0.00

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

0.00

0.00

0.00

4.60

0.00

4.60

4.60

0.00

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

  能源节约利用

0.00

0.00

0.00

4.60

0.00

4.60

4.60

0.00

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.20

0.00

0.20

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

0.20

0.00

0.20

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

0.00

0.00

0.00

0.20

0.00

0.20

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

2,421.02

252.99

2,168.03

62,268.62

13,749.11

48,519.51

64,464.19

14,002.10

50,462.09

225.45

0.00

225.45

0.00

21401

公路水路运输

2,392.31

241.80

2,150.51

45,901.84

13,640.48

32,261.36

48,068.70

13,882.28

34,186.42

225.45

0.00

225.45

0.00

2140101

  行政运行

18.38

0.00

18.38

399.65

399.65

0.00

418.03

399.65

18.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2140102

  一般行政管理事务

829.81

0.00

829.81

535.31

48.41

486.90

1,365.11

48.41

1,316.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

  公路建设

729.00

0.00

729.00

8,373.00

0.00

8,373.00

9,102.00

0.00

9,102.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

0.00

0.00

0.00

19,195.19

3,883.46

15,311.73

19,195.19

3,883.46

15,311.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2140109

 交通运输信息化建设

0.00

0.00

0.00

285.00

0.00

285.00

285.00

0.00

285.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140110

  公路和运输安全

0.00

0.00

0.00

3,002.55

620.76

2,381.79

3,002.55

620.76

2,381.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2140112

  公路运输管理

27.61

0.00

27.61

6,551.49

6,034.49

517.00

6,579.10

6,034.49

544.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2140123

  航道维护

0.00

0.00

0.00

262.00

0.00

262.00

262.00

0.00

262.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140129

  内河运输

0.00

0.00

0.00

253.04

0.00

253.04

253.04

0.00

253.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2140131

  海事管理

724.24

241.80

482.44

3,538.60

2,653.71

884.89

4,037.39

2,895.51

1,141.88

225.45

0.00

225.45

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

63.28

0.00

63.28

3,506.00

0.00

3,506.00

3,569.28

0.00

3,569.28

0.00

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

17.52

0.00

17.52

1,835.00

0.00

1,835.00

1,852.52

0.00

1,852.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2140401

  对城市公交的补贴

0.00

0.00

0.00

1,835.00

0.00

1,835.00

1,835.00

0.00

1,835.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

17.52

0.00

17.52

0.00

0.00

0.00

17.52

0.00

17.52

0.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

0.00

0.00

0.00

13,087.30

0.00

13,087.30

13,087.30

0.00

13,087.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

0.00

0.00

0.00

13,087.30

0.00

13,087.30

13,087.30

0.00

13,087.30

0.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

11.19

11.19

0.00

1,444.49

108.64

1,335.85

1,455.68

119.82

1,335.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2149901

  公共交通运营补助

0.00

0.00

0.00

1,300.00

0.00

1,300.00

1,300.00

0.00

1,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2149999

  其他交通运输支出

11.19

11.19

0.00

144.49

108.64

35.85

155.68

119.82

35.85

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

212.78

212.78

0.00

212.78

212.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

212.78

212.78

0.00

212.78

212.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

212.78

212.78

0.00

212.78

212.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

合计

2,501.02

252.99

2,248.03

62,986.97

14,439.66

48,547.31

65,261.11

14,692.65

50,568.46

226.89

0.00

225.45

1.44

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

             

公开06表

部门:六安市交通运输局 

         

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

8,554.36

302

商品和服务支出

981.18

310

其他资本性支出

2.06

30101

基本工资

4,162.53

30201

办公费

92.90

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

698.17

30202

  印刷费

6.56

31002

  办公设备购置

2.06

30103

  奖金

558.79

30203

  咨询费

7.70

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

1,016.92

30204

  手续费

0.33

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

123.45

30205

  水费

12.08

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

992.41

30206

  电费

75.19

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

177.28

30207

  邮电费

59.06

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

824.82

30209

  物业管理费

37.17

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

5,155.05

30211

  差旅费

57.24

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

55.94

30212

  因公出国(境)费用

4.29

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

3,043.10

30213

  维修(护)费

48.95

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

6.14

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

201.40

30215

  会议费

7.54

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

448.63

30216

  培训费

14.72

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

87.55

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

94.24

30218

  专用材料费

1.71

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

150.30

30225

  专用燃料费

1.30

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

27.83

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

944.62

30227

  委托业务费

1.76

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

2.00

30228

  工会经费

105.18

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

4.96

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

179.27

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

3.64

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

214.82

30240

  税金及附加费用

0.00

     
     

30299

  其他商品和服务支出

138.12

     

人员经费合计

13,709.41

公用经费合计

983.24

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

               

公开07表

部门:六安市交通运输局 

         

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

0.00

1,045.00

1,045.00

0.00

1,045.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

1,045.00

1,045.00

0.00

1,045.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

1,045.00

1,045.00

0.00

1,045.00

0.00

2120802

  土地开发支出

0.00

1,045.00

1,045.00

0.00

1,045.00

0.00

 

 

六安市交通运输局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计99451.69万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计99451.69万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加36762.34万元,增长58.64%和,主要原因:省厅加大对地方交通运输建设的补贴和投入。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计94536万元,其中:财政拨款收入64031.97万元,占67.73%;上级补助收入359.1万元,占0.38%;其他收入30144.93万元,占31.89%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计96973.65万元,其中:基本支出15169.36万元,占15.64%;项目支出81804.29万元,占84.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计66532.99万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计66532.99万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加20349.87万元,增长44.06%,主要原因:上级增加了对公路等基础设施建设支出的投入

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入62986.97万元,占本年收入的66.63%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加27502.28万元,增长77.5%。主要原因增加了公路养护计划,增加了车购税收入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出65261.11万元,占本年支出的67.3%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加20439.26万元,增长45.6%。主要原因公路养护计划增加,车购税用于公路等基础设施建设支出加大。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出65261.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出22.55万元,占0.03%;节能环保支出(类)支出4.6万元,占0.01%;交通运输支出(类)支出64464.19万元,占98.78%;社会保障和就业(类)支出476.78万元,占0.73%;农林水(类)支出0.2万元,占0.0003%;住房保障(类)支出212.78万元,占0.33%;其他支出(类)支出80万元,占0.12%;。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59546.26万元,支出决算为65261.11万元,完成年初预算的109.6%。决算数大于预算数的主要原因: 车购税用于公路等基础设施建设支出加大。其中:基本支出14692.65万元,占22.51%;项目支出50568.46万元,占77.49%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为3.56万元,支出决算为3.56万元,完成年初预算的100%,决算预算数无差异。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为3.99万元,支出决算为3.99万元,完成年初预算的100%,决算预算数无差异。

3. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%,决算预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为339.93万元,支出决算为339.93万元,完成年初预算的100%,决算预算数无差异。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为136.85万元,支出决算为136.85万元,完成年初预算的100%,决算预算数无差异。

6.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项),年初预算为4.6万元,支出决算为4.6万元,完成年初预算的100%,决算预算数无差异。

7.农林水支出(类)水利(款)防汛(项),年初预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的100%,决算预算数无差异。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项),年初预算为418.03万元,支出决算为418.03万元,完成年初预算的100%,决算预算数无差异。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项),年初预算为1365.11万元,支出决算为1365.11万元,完成年初预算的100%,决算预算数无差异。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项),年初预算为9102万元,支出决算为9102万元,完成年初预算的100%,决算预算数无差异。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项),年初预算为19195.19万元,支出决算为19195.19万元,完成年初预算的100%,决算预算数无差异。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项),年初预算为285万元,支出决算为285万元,完成年初预算的100%,决算预算数无差异。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项),年初预算为3002.55万元,支出决算为3002.55万元,完成年初预算的100%,决算预算数无差异。

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项),年初预算为6579.1万元,支出决算为6579.1万元,完成年初预算的100%,决算预算数无差异。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款) 航道维护(项),年初预算为262万元,支出决算为262万元,完成年初预算的100%,决算预算数无差异。

16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)内河运输(项),年初预算为253.04万元,支出决算为253.04万元,完成年初预算的100%,决算预算数无差异。

17.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项),年初预算为4037.39万元,支出决算为4037.39万元,完成年初预算的100%,决算预算数无差异。

18.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项),年初预算为3569.28万元,支出决算为3569.28万元,完成年初预算的100%,决算预算数无差异。

19.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项),年初预算为1835万元,支出决算为1835万元,完成年初预算的100%,决算预算数无差异。

20.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项),年初预算为17.52万元,支出决算为17.52万元,完成年初预算的100%,决算预算数无差异。

21.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项),年初预算为7372.45万元,支出决算为13087.3万元,完成年初预算的177.52%,决算数大于预算数主要因为上级加大了车购税对地方建设的补助。

22.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项),年初预算为1300万元,支出决算为1300万元,完成年初预算的100%,决算预算数无差异。

23.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项),年初预算为155.68万元,支出决算为155.68万元,完成年初预算的100%,决算预算数无差异。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为212.78万元,支出决算为212.78万元,完成年初预算的100%,决算预算数无差异。

25.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),年初预算为80万元,支出决算为80万元,完成年初预算的100%,决算预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出14692.65万元,其中人员经费13709.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费983.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1045万元,本年支出1045万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项),年初预算为1045万元,支出决算为1045万元,完成年初预算的100%,决算预算数无差异。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,六安市交通运输局机关运行经费支出35.51万元,比2016年减少3.89万元,下降9.87%,主要原因是机关厉行节约,减少办公成本,提高效率。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,六安市交通运输局政府采购支出总额364.10万元,其中:政府采购货物支出58.05万元,政府采购工程支出119.69万元、政府采购服务支出186.36万元。授予中小企业合同金额364.10万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,六安市交通运输局共有车辆142辆,其中:一般公务用车61辆、一般执法执勤用车70辆、特种专业技术用车1辆,其他用车28辆;单价50万元以上的通用设备20台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,六安市交通运输局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共22个项目,涉及资金58118.17万元,占项目预算总额的98.94%。评价结果显示,项目编制严格按照财预[2015]396号文要求,对纳入市级项目库管理的50万以上项目设定科学合理、目标明确的绩效目标,在预算执行中,对资金的运行状况和绩效目标预期实现程度开展监控,及时发现并纠正绩效运行中存在的问题,力争绩效目标如期实现。

本部门共组织对“国省干线公路大中修、全省道路治超专项补助、农村公路畅通工程、中央车辆购置税收入补助地方资金”等4个项目开展了重点绩效评价,涉及资金33039万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示,项目的实施极大方便了沿线、偏僻地域群众的出行和司乘人员对路况质量的认可;道路治超工程对过往车辆实时监控、抓拍,能够对货运车辆冲关闯卡、逆向行驶等违法行为进行证据采集,为对这些车辆违法行为的后续处理提供了强有力的证据支持,促使货运车辆规范装载、合法运输,路域环境进一步改善,道路延长了使用寿命,得到更有效的保护。整体项目实施的社会满意度较好,所实现的经济效益和社会效益显著。

 

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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