六安市交通运输局2015年部门决算

来源单位:部门 发布时间:2016-10-28 00:00 访问量:

 

 

    一、部门主要职能

    (一)贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的方针政策和法律、法规、规章;制定并组织实施全市交通运输行业发展战略;受委托起草交通运输行政管理的地方性政策文件,经审议通过后组织实施。

    (二)负责涉及全市综合运输体系的规划工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划和交通运输枢纽规划;制定和组织实施全市公路、水路、港口交通行业发展规划及专项规划、计划;会同有关部门制定城市公共客运行业发展规划及专项规划、计划,并按分工做好组织实施;参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施,强化邮政行业市场监管职责,指导制订相关发展规划。

    (三)负责全市交通运输市场监管;负责本市区域内公交、出租汽车、班线客运、农村客运、旅游客运及相关旅客运输服务业的行业管理,组织制定相关政策、制度和标准并监督实施;负责公路路政、道路运政、港口航道、船舶船员管理工作,指导、监督全市交通运输行业的行政执法工作。

    (四)负责公路、水路和港口建设市场监管;制定公路、水路和港口基础设施建设和管理的相关政策、制度和技术标准;负责全市公路、水路和港口基础设施建设和养护的行业管理;参与城市公共客运设施的建设并负责公共客运设施监管;指导农村公路建设、管理和养护;负责交通工程建设质量和安全生产监督管理工作。

    (五)负责全市交通运输行业水上安全监管和应急管理工作。负责船舶、水上设施及船用产品的检验工作;负责港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的管理;按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输;负责做好公路路网运行监测和协调工作;负责市交通战俻办公室的日常工作。

    (六)会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议,提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

    (七)指导交通运输行业科技进步和交通运输信息化建设工作;负责交通运输行业统计工作,发布有关信息;组织开展交通运输行业环境保护和节能减排工作;组织开展交通运输行业对外技术交流与合作。

    (八)承担区、县(市)交通运输部门的业务指导工作。指导全市交通运输体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。

    (九)承办市政府交办的其他事项。

    二、2015年度部门决算单位构成

    从决算单位构成看,六安市交通运输局2015年度部门决算包括局本级和局属单位决算,纳入六安市交通运输局2015年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:

  序号

         单位名称

  1

  六安市交通运输局(本级)

  2

     六安市公路管理局

  3

     六安市地方海事局

  4

   六安市公路运输管理处

  5

   六安市城市客运管理处

 

    三、交通运输局2015年度部门决算说明

    (一)2015年度收入支出决算情况说明

    2015年度收入总计73,212.60万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计73,212.60万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加20,899.90万元,增长39.95%。主要因为按照省厅要求加大了治超执法力度,不断完善治超指挥中心的建设,同时政府加大了对公路建设和公路养护的投入,增加了取消政府还贷二级公路收费专项支出等。

    (二)2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计63,205.00万元,其中:财政拨款收入50,737.60万元,占80.27%;上级补助收入81.00万元,占0.13%;事业收入707.30万元,占1.12%;其他收入11,679.10万元,占18.48%。

    (三)2015年度支出决算情况说明

    本年支出合计60,106.00万元,其中:基本支出15,339.90万元,占25.52%;项目支出44,766.00万元,占74.48%。

    (四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2015年度财政拨款收入总计55,169.20万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计55,169.20万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加21,341.36万元,增长38.68%。

    (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况

    2015年度财政拨款支出49,759.60万元,占本年支出的82.79%。与2014年相比,财政拨款支出增加24,924.86万元,增长100.36%。

  1. 财政拨款支出决算具体情况

    2015年度财政拨款支出年初预算为48,439.70万元,支出决算为49,759.60万元,完成年初预算的102.72%。其中基本支出14,138.40万元,占28.41%;项目支出35,621.20万元,占71.59%。具体情况如下:

1.“农林水支出”2015年度决算6.00万元,其中:其他扶贫支出决算6.00万元。

2.“公路水路运输”2015年度决算45,963.00万元,其中:行政运行313.80万元、一般行政管理事务1,664.20万元、公路新建62.50万元、公路改建125.00万元、公路养护17,150.00万元、公路路政管理8,457.00万元、公路运输管理393.50万元、海事管理4,629.40万元、取消政府还贷二级公路收费专项支出11,523.50万元、其他公路水路运输支出1,644.10万元。

3.“石油价格改革对交通运输的补贴”2015年度决算16.30万元,主要用于对农村道路客运的补贴支出16.30万元。

4.“车辆购置税支出”2015年度决算3,633.90万元,主要用于车辆购置税用于公路等基础设施建设支出3,594.70万元、车辆购置税其他支出39.20万元。

5.“其他交通运输支出”2015年度决算116.70万元。

6. “其他支出”2015年度决算23.70万元。

    (六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2015年度财政拨款基本支出14,138.40万元,其中人员经费12,892.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费1,246.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

    (七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    六安市交通运输局2015年度没有政府性基金收入和支出

    (八)、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费。

    2015年度六安市交通运输局机关运行经费32.10万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

    (二)政府采购情况。

    2015年度六安市交通运输局政府采购支出总额754.90万元,其中:政府采购货物支出279.50万元,政府采购工程支出475.40万元。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截止到2015年12月31日,六安市交通运输局共有车辆179辆,其中一般公务用车166辆、一般执法执勤用车11辆、其他用车2辆。
    (四)预算绩效管理工作开展情况

    2015年,六安市交通运输局按照指向明确、合理可行的原则,全年共配合市财政对3个预算项目进行了绩效考评工作,涉及财政资金5,283.00万元。评价结果显示,农村公路危桥加固改造项目自评情况良好,各县区交通部门项目组织到位,分工明确,配合通畅。前期工作能按照项目要求做深入调查,到当地政府和群众中了解情况。建设管理实行“四制”管理,严格对质量和安全把关,建立、健全的财务会计管理制度,及时按工程进度拨付项目资金,地方配套资金基本能按计划落实到位,项目完成后及时办理交(竣)工手续。危桥改造后,极大地方便了群众的出行、生产、生活,有效地带动了当地的经济方展,人民群众十分满意。通过公交公司专项补贴与五种人免费乘车补贴项目,完成了新能源公交车辆购置和对原民营公交收购工作,理顺了城区公交运营体制,完善公交网络,使布局更加合理、完善;统一制定公交经营服务规范,开展文明行车,改善服务质量。对五种人免费乘车进行补贴,给予群众极大的便利与优惠,项目完成后,六安公共交通的“硬件”和“软件”都实现了较大发展。市民满意度提升,社会效益显著。

    九、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 附件:1.收入支出决算总表

       2.收入决算表

       3.支出决算表

       4.财政拨款收入支出决算总表

       5.一般公共预算财政拨款支出决算表

       6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

2015决算1.JPG2015决算2.JPG2015决算3.JPG2015决算4.JPG2015决算5.JPG2015决算6.JPG2015决算7.JPG2015决算8.JPG

null