六安市交通运输局2019年部门预算绩效表

来源单位:六安市交通运输局部门 发布时间:2019-01-24 08:00 访问量:

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

部门(单位)名称 六安市交通运输局
年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额(万元)
总额 财政拨款 其他资金
任务1 交通行政运行与管理 113044.12 18624.4 94419.72
任务2 公路建设养护与巡查 5313.13 5313.13  
任务3 海事建设管理与规划 2373 2373  
任务4 道路运输管理与监督 779.89 779.89  
任务5 交通运输执法与治超 4133.14 4133.14  
任务6 公路质量监督与巡检 479.36 479.36  
任务7 客运规划管理与维护 144.5 144.5  
任务8 交通应急保障与储备 231.02 231.02  
任务9 交通信息指挥与调度 359.04 359.04  
任务10 交通财务管理与审计 119.29 119.29  
金额合计 126976.49 32556.77 94419.72

年度

总体

目标

目标1:依法行政,推进我市交通行业建设,保障交通行业整体运行管理和大厦综合楼维护、加强公交行业管理等
目标2:全市境内国省干线、重要县道的公路建设、公路养护、路政管理与公路小修保养等任务
目标3:水上交通安全继续保持稳定态势,完善应急队伍建设,提升水上交通安全意识,加强海事执法监管,巩固安全监管基础,不发生监管责任事故
目标4:强化监管,规范市场秩序,全面推进运输行业诚信体系建设,加强对运政执法人员和从业人员教育培训,加大违规运营行为的查处力度
目标5:加强交通联合执法力度,全面对超限超载进行治理,延长公路使用寿命,保障周边群众出行安全
目标6:规范公路水运工程建设项目质量安全监督检查工作,强化质量安全监管,提升公路水运工程安全性、可靠性和耐久性
目标7:加强公交行业的日常监管,强化窗口行业文明创建和行风评议,按照规划新增、拟调整公交线路
目标8:在灾毁重建,突发应急事故中按照应急预案及时发挥发挥交通应急职能,最大限度降低损失
目标9:发挥网络优势,及时对各类交通信息进行指挥调度,提供及时准确的价值信息作为决策参考
目标10:保障各二级事业单位财务顺利开展,编报预决算,开展并配合各类审计专项检查
年 度 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值设定
产出指标 数量指标 指标1:交通行政运行与管理 机关公务员20人、交通大厦1352平米 3
指标2:公路建设养护与巡查 养护国道、省道、重要县道当量里1958.274公里日常养护 3
指标3:海事建设管理与规划 海事局机关和两个区海事分局 3
指标4:道路运输管理与监督 1800多辆出租车及网约车 3
指标5:交通运输执法与治超 四个执法队伍 3
指标6:公路质量监督与巡检 公路水运工程建设项目 3
指标7:客运规划管理与维护 180台新能源公交,电子站牌及专用设备、公交车环保检测线、安全技术性能检测线等 3
指标8:交通应急保障与储备 国省道、重要县道 3
指标9:交通信息指挥与调度 四县三区及9个二级事业单位信息 3
指标10:交通财务管理与审计 9个二级单位 3
质量指标 指标1:交通行政运行与管理 依法行政,推进我市交通行业建设 3
指标2:公路建设养护与巡查 公路维修保养按质按量完成 3
指标3:海事建设管理与规划 水上交通安全继续保持稳定态势 3
指标4:道路运输管理与监督 全面推进运输行业诚信体系建设 3
指标5:交通运输执法与治超 延长公路使用寿命 3
指标6:公路质量监督与巡检 强化质量安全监管,提升公路水运工程安全性、可靠性和耐久性 3
指标7:客运规划管理与维护 强化公交窗口行业文明创建和行风评议 3
指标8:交通应急保障与储备 最大限度降低灾毁损失 3
指标9:交通信息指挥与调度 及时准确提供有价值的交通信息 3
指标10:交通财务管理与审计 保障各二级事业单位财务顺利开展 3
时效指标 指标1:交通行政运行与管理 2019年各项工作顺利开展 2
指标2:公路建设养护与巡查 2020年各项工作顺利开展 2
指标3:海事建设管理与规划 2021年各项工作顺利开展 2
指标4:道路运输管理与监督 2022年各项工作顺利开展 2
指标5:交通运输执法与治超 2023年各项工作顺利开展 2
指标6:公路质量监督与巡检 2024年各项工作顺利开展 2
指标7:客运规划管理与维护 2025年各项工作顺利开展 2
指标8:交通应急保障与储备 2026年各项工作顺利开展 2
指标9:交通信息指挥与调度 2027年各项工作顺利开展 2
指标10:交通财务管理与审计 2028年各项工作顺利开展 2
成本指标 指标1:交通行政运行与管理 113044.12万元 2
指标2:公路建设养护与巡查 5313.13万元 2
指标3:海事建设管理与规划 2373万元 2
指标4:道路运输管理与监督 779.89万元 2
指标5:交通运输执法与治超 4133.14万元 2
指标6:公路质量监督与巡检 479.36万元 2
指标7:客运规划管理与维护 144.5万元 2
指标8:交通应急保障与储备 231.02万元 2
指标9:交通信息指挥与调度 359.04万元 2
指标10:交通财务管理与审计 119.29万元 2
效益指标 经济效益指标 指标1:交通行政运行与管理 推进我市交通行业建设管理 3
指标2:公路建设养护与巡查 公路维修保养按质按量完成 3
指标3:海事建设管理与规划 提升水上交通安全意识 3
指标4:道路运输管理与监督 加大违规运营行为的查处力度 3
指标5:交通运输执法与治超 加强交通联合执法力度 3
指标6:公路质量监督与巡检 提升公路水运工程安全性、可靠性和耐久性 3
指标7:客运规划管理与维护 按照规划新增、拟调整公交线路 3
指标8:交通应急保障与储备 最大限度降低灾毁损失 3
指标9:交通信息指挥与调度 及时准确提供有价值的交通信息 3
指标10:交通财务管理与审计 保障各二级事业单位财务顺利开展 3
社会效益指标 指标1:交通行政运行与管理 依法行政,推进我市交通行业建设 3
指标2:公路建设养护与巡查 公路维修保养按质按量完成 3
指标3:海事建设管理与规划 巩固安全监管基础,不发生监管责任事故 3
指标4:道路运输管理与监督 强化监管,规范市场秩序 3
指标5:交通运输执法与治超 保障周边群众出行安全 3
指标6:公路质量监督与巡检 强化质量安全监管 3
指标7:客运规划管理与维护 强化公交窗口行业文明创建和行风评议 3
指标8:交通应急保障与储备 最大限度降低灾毁损失 3
指标9:交通信息指挥与调度 提供及时准确的价值信息 3
指标10:交通财务管理与审计 保障各二级事业单位财务顺利开展 3
生态效益指标 指标:交通管理各项工作 持续推进交通行业建设,打造绿色六安 4
可持续影响指标 指标:交通管理各项工作 提升交通建设持续发展能力,构建美好六安 4
满意度指标 服务对象满意度指标 指标1:市政府目标考核、效能考核 满意 3
指标2:交通管理群众满意度 满意 3
合   计 100

 

部门(单位)名称 六安市交通运输局(本级)
年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额(万元)
总额 财政拨款 其他资金
任务1 交通行政运行管理及建设 780.46 780.46 0
任务2 “四好农村路”市级以奖代补 3000 3000 0
任务3 上级提前下达专项转移支付 84864.7 0 84864.7
任务4 公交行业发展专项 24398.96 14843.94 9555.02
金额合计 113044.12 18624.4 94419.72

年度

总体

目标

目标1:保障人员经费、日常办公正常运转、交通行业整体运行管理和大厦综合楼维护等
目标2:“四好农村路”,建好、管好、护好和运营好农村公路,对促进农村地区人流、物流和信息流畅通意义重大,不仅是农村地区的公路建设项目,也是我市实施的重要民生工程,更是脱贫攻坚的重要抓手和实施乡村振兴战略的有效举措。项目实施主体为各县区人民政府,市政府年底按各县区考核等次实行以奖代补。
目标3:上级提前下达专项转移支付,按文件要求及时拨付各类建设资金
目标4:公交行业发展专项,主要用于公交车辆采购及退坡、公交新增运营成本、电子站牌及专用设备购置和公交车环保检测线、安全技术性能检测线等设施建设工作
年 度 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值设定
产出指标 数量指标 指标1:交通行政运行管理及建设 机关公务员20人经费,交通大厦1352平米正常运转 3
指标2:“四好农村路”市级以奖代补 保障四好农村路顺利实施,建好、管好、护好和运营好农村公路 3
指标3:提前下达上级专项转移支付 上级提起前下达的资金文件6份 3
指标4:公交行业发展专项 180台新能源公交,电子站牌及专用设备购置和公交车环保检测线、安全技术性能检测线等 3
质量指标 指标1:交通行政运行管理及建设 保障日常办公正常运转保障交通大厦1352平米正常运转,局本级人员经费,治超办办公经费等 5
指标2:“四好农村路”市级以奖代补 保障四好农村路顺利实施,建好、管好、护好和运营好农村公路 5
指标3:提前下达上级专项转移支付 确保工程按计划全部实施,资金拨付到位 4
指标4:公交行业发展专项 加大对城市公交公益事业的投入,保障群众出行 4
时效指标 指标1:交通行政运行管理及建设 2019年 3
指标2:“四好农村路”市级以奖代补 2019年-2021年 3
指标3:提前下达上级专项转移支付 2019年 3
指标4:公交行业发展专项 2019-2021年 3
成本指标 指标1:交通行政运行管理及建设 780.46万元 3
指标2:“四好农村路”市级以奖代补 3000万元 3
指标3:提前下达上级专项转移支付 84864.7万元 3
指标4:公交行业发展专项 24398.96万元 3
效益指标 经济效益 指标 指标1:交通行政运行管理及建设 日常办公运转效益比提升 3
指标2:“四好农村路”市级以奖代补 重要民生工程,脱贫攻坚的重要抓手 3
指标3:提前下达上级专项转移支付 按计划完成建设项目,为群众出行带来便捷 3
指标4:公交行业发展专项 公共交通专用道长度占公共汽车线路网总长度的比率,年均提升3个百分点 3
社会效益 指标 指标1:交通行政运行管理及建设 日常工作正常运转 4
指标2:“四好农村路”市级以奖代补 促进农村地区人流、物流和信息流畅通 4
指标3:提前下达上级专项转移支付 按计划完成建设项目,为群众出行带来便捷 3
指标4:公交行业发展专项 市中心城区公共交通出行占机动车出行比例达到51%; 3
生态效益 指标 指标:交通运输管理各项工作 保障交通打造绿色六安 5
可持续影响 指标 指标:交通运输管理各项工作 应对突发事件的应急反应能力显著提升 5
满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1:市政府目标考核、效能考核 满意 5
指标2:群众满意度 满意 5
合   计 100

 

部门(单位)名称 六安市公路管理局

年度

主要

任务

任务名称 主要内容 预算金额(万元)
总额 财政拨款 其他资金
任务1 基本支出 2477.54 2477.54 0
任务2 城市出口国省道路保洁设备 394 394 0
任务3 市辖公路小修保洁经费 1385.43 1385.43 0
任务4 国省干线公路质量巡查、技术检测经费 326 326 0
任务5 安全管理及办公设备购置 150 150 0
任务6 国省干线公路安全生命防护工程地方配套资金 576 576 0
任务7 扶贫干部补助经费 4.16 4.16 0
金额合计 5313.13 5313.13 0

年度

总体

目标

目标1:保障日常办公正常运转,加强科学管理,促进事业发展,提升公路服务保障水平。
目标2:安全管理水平提升
目标3:扶贫工作成效显著

年度

绩效

指标

 

一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值设定
产出指标 数量指标 指标1:按照绩效考核办法对全体干部职工进行考核,确保各项待遇按时足额支付,保证工作正常开展,完成上级主管部门交办的各项工作任务。 保障日常办公正常运转 20
指标2:城市出口国省道路保洁设备 根据市政府要求,负责城市出口国省道路面保洁,根据市公路局管养的公路里程,经测算,根据先急后缓的原则,拟购置洒水车3台、清扫车2台、垃圾转运车2台。 10
指标3:市辖公路小修保洁经费 其中:①公路保养总计167.55公里(不含G312六安段33.211公里和改建段23.995公里),总面积3549.6千平方米,当量里程394.4公里,含G105线31.518KM、G237(S203)淮六路19.09KM、G237(S351)六舒路41.507KM、X010老六叶路28.635KM、S203南延段14KM、S366南通道15.8KM、S315杨桃路17KM;②公路小修总计200.761公里(不含G312改建段23.995公里),总面积4423.5千平方米,当量里程491.5公里,含G105线31.518KM、G237(S203)淮六路19.1KM、G237(S351)六舒路41.507KM、X010老六叶路28.635KM、S203南延段14KM、S366南通道15.8KM、S315杨桃路17KM。 10
指标4:国省干线公路质量巡查、技术检测经费 其中:①国省干线公路质量巡查,2019年度检测目前管养的1257公里;②国省干线公路技术状况检测,其中:我市国省干线公路里程2455公里,2019年度检测1257公里,其中一级公路339.377公里,一级以下公路917.693公里。③国省干线桥梁检测,其中:我市国省干线公路桥梁共431座21672延米。2019年计划检测桥梁90座,6321.75延米(其中:大桥8座,1200延米;中桥82座,5121延米);④数据库维护和县道规划调整7个县区;⑤移动污染源普查,其中:2个自动交调设备的安装;17个自动交调设备的运维。 10
指标5:安全管理及办公设备购置 ①办公设备购置,局机关办公设备购置电脑22个,打印机8个;裕安区分局办公设备购置电脑,桌椅10套,会议室桌椅一套,空调3台;金安区分局购置办公设备电脑16个,笔记本1个,打印机1个; ②办公场所维修:裕安分局办公区需进行维修和局部装修,包括渗水防漏处理、墙面刷白、照明灯具维修更换等;徐集养护工区办公房维修,包括渗水防漏处理、墙面刷白、外墙粉刷、照明灯具维修更换、老化线路重新布设等;③安全管理经费,其中:安全生产月”及各类安全专项活动宣传,包括宣传单、宣传册印制费、展板、横幅等;劳动防护用品及防暑降温品(即全局按一线养护人员数量配备相应劳保用品及安全防护用品用具);安全风险隐患治理及危害防治措施(即日常安全生产隐患及风险点排查、防范及处置施工经费);车辆设备安全检测、维修、检查(即路面作业车辆定期安全检修、维保费用)等;④扶贫工作经费。⑤工作业务车辆维护 5
国省干线公路安全生命防护工程地方配套资金 按照《安徽省人民政府办公厅关于实施公路安全生命防护工程的意见》(皖政办秘〔2015〕54 号)和省厅计划编制要求,每年由各市根据全市国省干线公路安全生命防护工程项目库,本着先急后缓的原则编制年度建议计划,并按照部补资金标准必须列报一定比例的地方自筹资金。六安市2019年国省干线公路安全生命防护工程建议计划192公里 10
扶贫干部补助经费 2名扶贫干部驻村扶贫 5
质量指标 工作环境改善,工作效率得到明显提升 工作环境改善 5
公路路域环境明显改善,通行能力加强,公路服务保障水平提高 路域环境明显改善 5
成本指标 指标1:预算控制 预算5313.13万元 10
效益指标 社会效益 目标1:办公环境改善,服务水平提高,责任意识加强 水平提高 5
满意度指标 服务对象满意度指标 目标1:通过对公路投入,路容路貌改善,畅洁绿美,促进经济社会可持续发展,实现人与自然和谐共处都具有十分重要的意义。 满意 5
合计 100

 

部门(单位)名称 六安市地方海事局

年度

主要

任务

任务名称 主要内容 预算金额(万元)
总额 财政拨款 其他资金
任务1 完成水运建设投资1500万元,完成港口吞吐量和非税收入计划 1970.89 1970.89 0
任务2 重点水运项目:做好临淮岗复线船闸工程建设,开展打击无证经营码头专项整治等行动,扎实、稳步推进船员违法记分专项行动 406.11 406.11 0
金额合计 2377 2377 0

年度

总体

目标

 

目标1:保障日常办公正常运转
目标2:实施临淮岗复线船闸工程建设等重点工程
目标3:科学谋划水运规划编制
目标4:完成港口吞吐量年度计划
目标5:完成年度非税收入计划。
目标6:提高船舶检验质量
目标7:完善应急队伍建设,提升水上交通安全意识
目标8:开展打击无证经营码头专项整治等行动:巩固行动成果,杜绝违规行为再现。
目标9:扎实、稳步推进船员违法记分专项行动

年度

绩效

指标

 

一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值设定
产出指标 数量指标 指标1:保障日常办公正常运转 保障日常办公正常运转 7
指标2:实施临淮岗复线船闸工程建设等重点工程 2019年通过竣工验收 7
指标2:科学谋划水运规划编制 水运规划编制 4
指标4:完成港口吞吐量年度计划 240万吨 6
指标5:完成年度非税收入计划。 220万元 10
指标6:提高船舶检验质量 加强转入船舶图纸复核性审查 4
指标7:完善应急队伍建设,提升水上交通安全意识 巩固“救生衣•生命衣”三年行动成果 3
指标8:开展打击无证经营码头专项整治等行动:巩固行动成果,杜绝违规行为再现。 坚决杜绝无证经营行为 3
指标9:扎实、稳步推进船员违法记分专项行动 按部局、省局方案推进 3
成本指标 指标1:保障日常办公正常运转 预算1970.89万元 7
指标2:实施临淮岗复线船闸工程建设 预算256.11万元 7
指标3:完成水运规划编制 预算90万元 7
指标4:完成港口吞吐量年度计划 预算5万元 6
指标5:完成年度非税收入计划。 预算5万元 8
指标6:提高船舶检验质量 预算20万元 5
指标7:完善应急队伍建设,提升水上交通安全意识 预算10万元 5
指标8:开展打击无证经营码头专项整治等行动:巩固行动成果,杜绝违规行为再现。 预算10万元 5
指标9:扎实、稳步推进船员违法记分专项行动 预算10万元 4
效益指标 社会效益指标 指标1:保障日常办公正常运转 日常工作正常运转 7
指标2:实施临淮岗复线船闸工程建设 及时为水上提供应急救助 7
指标3:完成水运规划编制 保护我市水运资源,指导我市水运健康有序发展,实现干支联动发展,更好服务地方经济。 4
指标4:完成港口吞吐量年度计划 提升货物附加值,增加港口企业及地方政府经济收益 6
指标5:完成年度非税收入计划。 保障行政事业型收费足额征收 8
指标6:提高船舶检验质量 杜绝“船、图、证”不符和低质量船舶流入六安港。 4
指标7:完善应急队伍建设,提升水上交通安全意识 加大水上交通安全法规的宣贯力度,营造政府、部门和社会齐抓共管、综合治理的新格局。 4
社会效益指标 指标8:开展打击无证经营码头专项整治等行动:巩固行动成果,杜绝违规行为再现。 坚决杜绝无证经营行为 4
指标9:扎实、稳步推进船员违法记分专项行动 有效降低船员违纪行为 4
满意度指标 服务对象满意度指标 指标1:航运、港口企业满意度调查 满意 5
合计 100

 

部门(单位)名称 六安市道路运输管理局

年度

主要

任务

 

任务名称 主要内容 预算金额(万元)
总额 财政拨款 其他资金
任务1 保障日常办公正常运转,继续加大客货运、驾培、维修检测行业的监管力度; 610.89 610.89 0
任务2 保证资产购置采购完成及保障创城宣传及职工素质建设,优化环境,塑造良好形象。 169 169 0
金额合计 779.89 779.89 0

年度

总体

目标

目标1:保障日常办公正常运转,继续加大客货运、驾培、维修检测行业的监管力度;
目标2:保证资产购置采购完成;
目标3:保障创城宣传及职工素质建设,优化环境,塑造良好形象。
目标4:结合我市文明创建和安全管理工作,消除附近水塘存在的安全隐患,方便办事群众的问题。

年度

绩效

指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值设定
产出指标 数量指标 指标1:保障日常办公正常运转 我系统所有人员工作经费支出 4
指标2:单位办公设备购置 保障市局办公设备购置及日常养护 3
指标3:保障创城宣传及单位职工素质建设 优化环境,塑造良好形象 3
指标4:方便办事群众及城建要求改造的问题 市容市貌得到得到明显改善 2
质量指标 指标1:保障道路运输市场安全、健康、规范发展的需要。 保障道路运输市场安全、健康、规范发展的需要 3
指标2:单位办公设备购置 合格 3
指标3:保障创城宣传及单位职工素质建设 提高职工素质 3
指标4:方便办事群众及城建要求改造的问题 城市的环境卫生水平明显提升 2
时效指标 指标1:保障日常办公正常运转 2019-12-31 3
指标2:单位办公设备购置 2019-12-31 3
指标3:保障创城宣传及单位职工素质建设 2019-12-31 3
指标4:方便办事群众及城建要求改造的问题 2019-12-31 2
成本指标 指标1:保障日常办公正常运转 指标:预算610.89万元 3
指标2:单位办公设备购置 指标:预算10万元 3
指标3:保障创城宣传及单位职工素质建设 指标:预算35万元 3
指标4:方便办事群众及城建要求改造的问题 指标:预算24万元 2
效益指标 经济效益指标 指标1:保障日常办公正常运转 增加人民群众满意度 3
指标2:单位办公设备购置 采用先进设备降低施工成本 3
指标3:保障创城宣传及单位职工素质建设 提高职工素质,提升城市品位 3
指标4:方便办事群众及城建要求改造的问题 促进社会经济发展,为群众出行提供服务 2
社会效益指标 指标1:保障日常办公正常运转 优化办公环境 3
指标2:单位办公设备购置 提高工作效率 3
指标3:保障创城宣传及单位职工素质建设 塑造社会良好形象 3
指标4:方便办事群众及城建要求改造的问题   2
生态效益指标 指标1:保障日常办公正常运转 创建整洁、优美、宜人的城市环境,提升城市品位 3
指标2:单位办公设备购置 创建整洁、优美、宜人的城市环境,提升城市品位 3
指标3:保障创城宣传及单位职工素质建设 创建整洁、优美、宜人的城市环境,提升城市品位 3
指标4:方便办事群众及城建要求改造的问题 推进城市科学化、精细化管理水平 2
可持续影响指标 指标1:保障日常办公正常运转 可持续发展 3
指标2:单位办公设备购置 可持续发展 3
指标3:保障创城宣传及单位职工素质建设 可持续发展 3
指标4:方便办事群众及城建要求改造的问题 持续推进生态城市建设,打造绿色六安 2
满意度指标 服务对象满意度指标 指标1:保障日常办公正常运转 指标:群众对道路运输工作的满意度为满意 3
指标2:单位办公设备购置 指标:群众对道路运输工作的满意度为满意 3
指标3:保障创城宣传及单位职工素质建设 指标:群众对道路运输工作的满意度为满意 3
指标4:方便办事群众及城建要求改造的问题 指标:群众对道路运输工作的满意度为满意 2
合计 100

 

部门(单位)名称 六安市交通运输综合执法局

年度

主要

任务

任务名称 主要内容 预算金额(万元)
总额 财政拨款 其他资金
任务1 保障日常办公正常运转 3557.66 3557.66 0
任务2 完成市政府和上级主管部门交办的各项工作、任务;加大法律法规、方针、政策的宣传力度,落实治超奖励措施; 552.48 552.48 0
任务3 综合执法实践教学中心建设 23 23 0
金额合计 4133.14 4133.14 0

年度

总体

目标

目标1:保障日常办公正常运转;
目标2:完成办公设备、执法装备购置,站点维修维护费,保障日常办公及执法工作开展,维护交通运输市场健康稳定秩序;
目标3:执法车辆状态逐步改善,满足实际执法工作需要;
目标4:保障日常办公正常运转,完成市政府和上级主管部门交办的各项工作、任务;
目标5:加大法律法规、方针、政策的宣传力度,落实治超奖励措施;
目标6:加强执法队伍建设;   
目标7:组织、协调、开展全市交通运输行业专项整治及应急保障和处置工作,加大交通运输市场秩序的监督和管理,维护交通运输市场秩序;
目标8:完成综合执法实践教学中心建设;

年度

绩效

指标

 

一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值设定
产出指标 数量指标 目标1:保障日常办公正常运转; 保障日常办公及执法工作正常开展 3
目标2:完成办公设备、执法装备购置,站点维修维护费,保障日常办公及执法工作开展,维护交通运输市场健康稳定秩序; 保障日常办公及执法工作正常开展 4
目标3:执法车辆状态逐步改善,满足实际执法工作需要; 完成5台车辆更新购置 5
目标4:保障日常办公正常运转,完成市政府和上级主管部门交办的各项工作、任务; 保障办公及执法工作正常开展 4
目标5:加大法律法规、方针、政策的宣传力度,落实治超奖励措施; 完成率100% 5
目标6:加强执法队伍建设; 提高执法能力和水平 5
目标7:组织、协调、开展全市交通运输行业专项整治及应急保障和处置工作,加大交通运输市场秩序的监督和管理,维护交通运输市场秩序; 强化监督管理,维护交通运输市场秩序,结案率100%。 5
目标8:完成综合执法实践教学中心建设; 建设成综合性多功能实践教学中心 1
成本指标 目标1:保障日常办公正常运转; 预算3557.66万元 5
目标2:完成办公设备、执法装备购置,站点维修维护费,保障日常办公及执法工作开展,维护交通运输市场健康稳定秩序; 预算128.84万元 5
目标3:执法车辆状态逐步改善,满足实际执法工作需要; 预算85万元 5
目标4:保障日常办公正常运转,完成市政府和上级主管部门交办的各项工作、任务; 预算155.84万元 6
目标5:加大法律法规、方针、政策的宣传力度,落实治超奖励措施; 预算50万元 6
目标6:加强执法队伍建设; 预算50.6万元 4
目标7:组织、协调、开展全市交通运输行业专项整治及应急保障和处置工作,加大交通运输市场秩序的监督和管理,维护交通运输市场秩序; 预算82.2万元 5
目标8:完成综合执法实践教学中心建设; 预算23万元 1
效益指标 社会效益指标 目标1:保障日常办公正常运转; 保障日常办公及执法工作正常开展 2
目标2:完成办公设备、执法装备购置,站点维修维护费,保障日常办公及执法工作开展,维护交通运输市场健康稳定秩序; 依法行政、文明执法、规范执法 4
目标3:执法车辆状态逐步改善,满足实际执法工作需要; 加强车站、火车站及路面、源头治超巡查力量,打击交通运输市场违法违规行为。 4
目标4:保障日常办公正常运转,完成市政府和上级主管部门交办的各项工作、任务; 保障公路通行安全,保护水资源生态环境,维护交通运输市场秩序。 3
目标5:加大法律法规、方针、政策的宣传力度,落实治超奖励措施; 维护良好的交通运输市场秩序 5
目标6:加强执法队伍建设; 提高执法能力和服务水平,廉洁高效,文明、规范执法。 1
目标7:组织、协调、开展全市交通运输行业专项整治及应急保障和处置工作,加大交通运输市场秩序的监督和管理,维护交通运输市场秩序; 维护良好的交通运输市场秩序 3
目标8:完成综合执法实践教学中心建设; 提高执法队伍理论水平 1
满意度指标 服务对象满意度指标 目标1:保障日常办公正常运转; 文明规范执法,树立良好形象,意度95%以上。 1
目标2:完成办公设备、执法装备购置,站点维修维护费,保障日常办公及执法工作开展,维护交通运输市场健康稳定秩序; 文明规范执法,树立良好形象,意度95%以上。 1
目标3:执法车辆状态逐步改善,满足实际执法工作需要; 提高服务质量,意度95%以上。 1
目标4:保障日常办公正常运转,完成市政府和上级主管部门交办的各项工作、任务; 优化美化环境,依法行政、文明执法,塑造良好形象。 1
目标5:加大法律法规、方针、政策的宣传力度,落实治超奖励措施; 满意度95%以上 1
目标6:加强执法队伍建设; 满意度95%以上 1
目标7:组织、协调、开展全市交通运输行业专项整治及应急保障和处置工作,加大交通运输市场秩序的监督和管理,维护交通运输市场秩序; 依法行政、文明执法,塑造良好形象。 1
目标8:完成综合执法实践教学中心建设; 满意度95%以上 1
合计 100

 

部门(单位)名称 六安市交通建设工程质量监督局

年度

主要

任务

任务名称 主要内容 预算金额(万元)
总额 财政拨款 其他资金
任务1 保障单位日常工作开展 233.4 233.4 0
任务2 完成项目竣(交)工质量验证性检测项目招标,确保对年度交竣工项目质量验证性检测,确保工程实体质量合格提高工程耐久性,发挥交通建设资金效益,节约公路后期养护资金。 245.96 245.96 0
金额合计 479.36 479.36 0

年度

总体

目标

目标1:确保单位正常运转,落实政府对交通在建项目的监管职责。
目标2:完成国省干线及农村道路巡检及项目竣(交)工质量验证性检测项目招标检测项目招标,根据工作计划,按照年度在建项目实施情况,完成前期巡检方案制定,适时开展公开招标工作,确保对年度交竣工项目质量验证性检测,保障保工程实体质量合格,提高工程耐久性,发挥交通建设资金效益,节约公路后期养护资金。

年度

绩效

指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值设定
产出指标 数量指标 确保单位正常运转,落实政府对交通在建项目的监管职责。 年度对市级交通建设项目监督覆盖率达100%,对于在监项目监督次数不少于2次。 10
完成国省干线及农村道路巡检及项目竣(交)工质量验证性检测项目招标检测项目招标,根据工作计划,按照年度在建项目实施情况,完成前期巡检方案制定,适时开展公开招标工作,确保对年度交竣工项目质量验证性检测,保障保工程实体质量合格,提高工程耐久性,发挥交通建设资金效益,节约公路后期养护资金。 按照2019年计划新开工国省干线项目及续建项目294.8公里,县乡级测算按照省政府“四好农村路”建设的实施意见,县、乡级农村公路大中修比例达到7%,全市县、乡公路共为6225公里*7%=435.75公里,本次测算按照六安市农村公路延伸工程2018-2020年计划数中2019年度建设任务4782公里。 10
质量指标 确保单位正常运转,落实政府对交通在建项目的监管职责。 客观真实反映全市交通在建项目质量状况,努力提高交通在建项目的工程质量。 10
确保检测数据真实 出具全市年度交通在建项目质量分析报告,保障年度交通建设项目交竣工合格率达到100%。 10
时效指标 全年度 年度完成 5
全年度 巡检工作安排在下半年开展一次全覆盖巡检,发布年度质量报告;交竣工验收核验根据项目交竣工时间,分阶段完成,分项目出具核验报告。 5
成本指标 用于保障单位人员工资、车辆使用等费用 233.4万元 7
用于支付承担检测任务的单位检测费用。 245.96万元 7
效益指标 经济效益 指标 落实监管职责,提高质量水平保障公路建设带动经济发展的作用。 年度对市级交通建设项目监督覆盖率达100%,对于在监项目监督次数不少于2次。 3
发挥交通建设资金效益,节约道路后期养护资金,提高质量水平保障公路建设带动经济发展的作用。 发挥交通建设资金效益,节约道路后期养护资金,提高质量水平保障公路建设带动经济发展的作用。 3
社会效益指标 落实监管职责,提高人民群众对公路建设满意度,方便群众出行。 确保质量安全投诉处理率达100% 5
完成项目竣(交)工质量验证性检测项目招标,确保对年度交竣工项目质量验证性检测,确保工程实体质量合格,提高工程耐久性,发挥交通建设资金效益,节约公路后期养护资金。 群众满意,方便出行,带动经济发展 5
生态效益指标 确保道路耐久可靠 发挥交通建设资金效益,节约道路后期养护资金 3
确保道路耐久可靠 发挥交通建设资金效益,节约道路后期养护资金 3
可持续影响指标 落实监管职责 提升全市交通在建项目建设质量水平 2
提高在建公路质量 确保道路耐久可靠 2
满意度指标 服务对象满意度指标 全市交通在建项目各参建单位。 按照规定时间及时办理质监工作业务 5
全市交通基础建设 全市交通建设项目合格率90%以上;验收合格率100% 5
合计 100

 

部门(单位)名称 六安市交通运输应急保障中心

年度

主要

任务

任务名称 主要内容 预算金额(万元)
总额 财政拨款 其他资金
任务1 基本支出 46.02 46.02 0
任务2 专用设备购置、应急保障救援物资储备、应急抢险综合管理 185 185 0
金额合计 231.02 231.02 0

年度

总体

目标

目标1:保障日常办公正常运转
目标2:保证专用设备购置、应急保障救援物资储备、应急抢险综合管理完成;

年度

绩效

指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值设定
产出指标 数量指标 指标1:保障日常办公正常运转 保障日常办公正常运转经费支出 5
指标2:专用设备购置、应急保障救援物资储备、应急抢险综合管理需要 购置应急抢险专用设备、应急保障救援物资储备、综合管理经费支出 8
质量指标 指标1:保障日常办公正常运转 保障安全、畅通的交通出行环境需要 5
指标2:专用设备购置、应急保障救援物资储备、应急抢险综合管理需要 合格 8
时效指标 指标1:保障日常办公正常运转 2019-12-31 6
指标2:专用设备购置、应急保障救援物资储备、应急抢险综合管理需要 2019-12-31 6
成本指标 指标1:保障日常办公正常运转 指标:预算46.02万元 4
指标2:专用设备购置、应急保障救援物资储备、应急抢险综合管理需要 指标:预算185万元 7
效益指标 经济效益指标 指标1:保障日常办公正常运转 提升工作效率、增加人民群众满意度 3
指标2:专用设备购置、应急保障救援物资储备、应急抢险综合管理需要 购置专用设备、储备抢险物资,保障应急抢险综合管理需要 5
社会效益指标 指标1:保障日常办公正常运转 提升工作效率、增加人民群众满意度 5
指标2:专用设备购置、应急保障救援物资储备、应急抢险综合管理需要 提升工作效率、增加人民群众满意度 5
生态效益指标 指标1:保障日常办公正常运转 创建整洁、优美、安全、通畅的交通环境 5
指标2:专用设备购置、应急保障救援物资储备、应急抢险综合管理需要 创建整洁、优美、安全、通畅的交通环境 5
可持续影响指标 指标1:保障日常办公正常运转 可持续发展 5
指标2:专用设备购置、应急保障救援物资储备、应急抢险综合管理需要 可持续发展 5
满意度指标 服务对象满意度指标 指标1:保障日常办公正常运转 满意 5
指标2:专用设备购置、应急保障救援物资储备、应急抢险综合管理需要 满意 8
合计 100

 

部门(单位)名称 六安市交通运输信息指挥调度中心

年度

主要

任务

任务名称 主要内容 预算金额(万元)
总额 财政拨款 其他资金
任务1 基本支出内容 251.07 251.07 0
任务2 项目支出内容 107.97 107.97 0
金额合计 359.04 359.04 0

年度

总体

目标

目标1:保障中心人员工资开销,办公正常运转。
目标2:保障交通系统信息网络专网运营。
目标3:通过在电视台和报纸开设专栏宣传交通运输工作及成果。
目标4:保障交通运输指挥调度大厅背景墙LED显示屏和行业机房24小时不间断用电。
目标5:保障日常办公正常运转。

年度

绩效

指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值设定
产出指标 数量指标 目标1:保障中心人员工资、福利,办公正常运转。 基本支持工资、福利等。 6
目标2:保障交通系统信息网络专网运营。 省交通厅专网一条,各县区专网5条、各治超站局直单位专网6条。 6
目标3:通过在电视台和报纸开设专栏宣传交通运输工作及成果。 在电视台开设《交通之窗》栏目、两会专刊、专题片录制以及印制画册等。 6
目标4:保障交通运输指挥调度大厅背景墙LED显示屏和行业机房24小时不间断用电。 信息中心水电补差和物业费补差。 6
目标5:保障日常办公正常运转。 办公设备购置及维护。 6
成本指标 目标1:保障中心人员工资、福利,办公正常运转。 基本支持工资、福利等251.07万元。 8
目标2:保障交通系统信息网络专网运营。 预算费用31.2万元,其中挺专网9000元/月*12个月=10.8万元,县区专网5条1600元/月*12*5=9.6万元,各治超站局直单位专网6条1500元/月*6*12=10.8万元。 8
目标3:通过在电视台和报纸开设专栏宣传交通运输工作及成果。 预算费用20万元,其中在电视台开设《交通之窗》栏目费用10万元,两会专版3万,宣传费和印制画册费用3.5万元,专题片录制费2.5万元(治超 道路抢险 文明创建),12328热线宣传费1万元。 8
目标4:保障交通运输指挥调度大厅背景墙LED显示屏和行业机房24小时不间断用电。 预算水电物业费补差35万元,水电费补差28万元(指挥调度大厅背景墙LED显示屏55村60个,行业机房及调度大厅24小时不间断用电),物业费补差7万元。 7
目标5:保障日常办公正常运转。 预算购置办公用品和办公设施日常维修3.77万元 7
效益指标 社会效益指标 目标1:保障中心人员工资、福利,办公正常运转。 对交通运输工作可持续发展。 5
目标2:保障交通系统信息网络专网运营平稳,各项功能正常运行。 对交通系统各项业务办理提供支持,以及各项资源共享。 5
目标3:通过在电视台和报纸开设专栏宣传交通运输工作及成果。 对交通服务工作做好群众出行效果明显。 4
目标4:保障交通运输指挥调度大厅背景墙LED显示屏和行业机房24小时不间断用电。 对交通服务工作做好群众出行效果明显。 4
目标5:保障日常办公正常运转。 对交通服务工作做好群众出行效果明显。 4
满意度指标 服务对象满意度指标 目标1:保障中心人员工资、福利,办公正常运转。 满意 2
目标2:保障交通系统信息网络专网运营平稳,各项功能正常运行。 满意 2
目标3:通过在电视台和报纸开设专栏宣传交通运输工作及成果。 满意 2
目标4:保障交通运输指挥调度大厅背景墙LED显示屏和行业机房24小时不间断用电。 满意 2
目标5:保障日常办公正常运转。 满意 2
合计: 100

 

部门(单位)名称 六安市城市客运管理中心

年度

主要

任务

任务名称 主要内容 预算金额(万元)
总额 财政拨款 其他资金
任务1 保障日常办公正常运转 107.77 107.77 0
任务2 城市客运管理工作及公交线路巡查勘察 36.73 36.73 0
金额合计 144.50 144.50 0

年度

总体

目标

目标1:保障日常办公正常运转
目标2:城市客运管理工作及公交线路巡查勘察

年度

绩效

指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值设定
产出指标 数量指标 指标1:保障日常办公正常运转 所有人员工作经费支出 6
指标2:城市客运管理工作及公交线路巡查勘察 城市客运管理工作及公交线路巡查勘察 9
质量指标 指标1:保障日常办公正常运转 保障日常办公正常运转经费支出 4
指标2:城市客运管理工作及公交线路巡查勘察 保障安全、畅通的交通出行环境需要 7
时效指标 指标1:保障日常办公正常运转 2019-12-31 5
指标2:城市客运管理工作及公交线路巡查勘察 2019-12-31 5
成本指标 指标1:保障日常办公正常运转 指标:预算107.77万元 6
指标2:城市客运管理工作及公交线路巡查勘察 指标:预算36.73万元 8
效益指标 经济效益指标 指标1:保障日常办公正常运转 提升工作效率、增加人民群众满意度 3
指标2:城市客运管理工作及公交线路巡查勘察 保障安全、畅通的交通出行环境需要 5
社会效益指标 指标1:保障日常办公正常运转 提升工作效率、增加人民群众满意度 5
指标2:城市客运管理工作及公交线路巡查勘察 创建整洁、优美、安全、通畅的交通环境 5
生态效益指标 指标1:保障日常办公正常运转 提升工作效率、增加人民群众满意度 4
指标2:城市客运管理工作及公交线路巡查勘察 创建整洁、优美、安全、通畅的交通环境 6
可持续影响指标 指标1:保障日常办公正常运转 可持续发展 5
指标2:城市客运管理工作及公交线路巡查勘察 可持续发展 5
满意度指标 服务对象满意度指标 指标1:保障日常办公正常运转 满意 5
指标2:城市客运管理工作及公交线路巡查勘察 满意 7
合计 100

 

部门(单位)名称 六安市交通运输财务管理中心

年度

主要

任务

任务名称 主要内容 预算金额(万元)
总额 财政拨款 其他资金
任务1 完成上级单位安排的各项工作,保障单位日常工作的正常运转、为局直各事业单位提供优质的财务管理服务,为交通系统各单位的高效运转提供财务支持。 74.29 74.29 0
任务2 为很好的履行“三定”方案明确的职责,为局直各事业单位提供优质的财务管理服务,为交通系统各单位的高效运转提供财务支持,财务中心需要相应的运转经费保障。 45.00 45.00 0
金额合计 119.29 119.29 0

年度

总体

目标

目标1:完成上级单位安排的各项工作,保障单位日常工作的正常运转、为局直各事业单位提供优质的财务管理服务,为交通系统各单位的高效运转提供财务支持。
目标2:为很好的履行“三定”方案明确的职责,为局直各事业单位提供优质的财务管理服务,为交通系统各单位的高效运转提供财务支持,财务中心需要相应的运转经费保障。

年度

绩效

指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值设定
产出指标 数量指标 目标1:完成上级单位安排的各项工作任务,保障单位日常工作的运转。 完成上级单位安排的各项工作任务,保障单位日常工作的运转。 3
目标2:为局直各事业单位提供优质的财务管理服务,为交通系统各单位的高效运转提供财务支持和服务。 为局直各事业单位提供优质的财务管理服务,为交通系统各单位的高效运转提供财务支持和服务。 4
目标3:负责局直事业单位的财务管理工作;负责局直事业单位的年度预决算编报。 负责局直事业单位的财务管理工作;负责局直事业单位的年度预决算编报。 3
目标4:审核局直事业单位的经济业务,负责日常经费和项目资金的统一支付。 审核局直事业单位的经济业务,负责日常经费和项目资金的统一支付。 4
质量指标 目标1:确保上级单位安排工作按时按质按量完成。正常运转,提供优质服务。 确保上级单位安排工作按时按质按量完成。正常运转,提供优质服务。 2
目标2:确保日常工作正常运转,提供优质服务。 确保日常工作正常运转,提供优质服务 4
目标3:宣传贯彻执行国家、省、市相关财经法律法规和规章制度,负责制定局直事业单位财务管理制度 宣传贯彻执行国家、省、市相关财经法律法规和规章制度,负责制定局直事业单位财务管理制度 4
目标4:对局直事业单位的预算执行情况进行监督检查;负责局直事业单位经济业务的会计核算,指导监督局直事业单位固定资产管理;负责局直事业单位财务人员的业务培训工作。 对局直事业单位的预算执行情况进行监督检查;负责局直事业单位经济业务的会计核算,指导监督局直事业单位固定资产管理;负责局直事业单位财务人员的业务培训工作。 4
时效指标 目标1:确保上级单位安排工作按时按质按量完成。正常运转,提供优质服务。 2019年 4
目标2:确保日常工作正常运转,提供优质服务。 2020年 4
目标3:宣传贯彻执行国家、省、市相关财经法律法规和规章制度,负责制定局直事业单位财务管理制度 2021年 3
目标4:对局直事业单位的预算执行情况进行监督检查;负责局直事业单位经济业务的会计核算,指导监督局直事业单位固定资产管理;负责局直事业单位财务人员的业务培训工作。 2022年 3
成本指标 目标1:确保上级单位安排工作按时按质按量完成。正常运转,提供优质服务。 预算金额:64.35万元 2
目标2:确保日常工作正常运转,提供优质服务。 预算金额:9.94万元 4
目标3:宣传贯彻执行国家、省、市相关财经法律法规和规章制度,负责制定局直事业单位财务管理制度 预算金额:39.1万元 2
目标4:对局直事业单位的预算执行情况进行监督检查;负责局直事业单位经济业务的会计核算,指导监督局直事业单位固定资产管理;负责局直事业单位财务人员的业务培训工作。 预算金额:5.90万元 3
效益指标 经济效益 指标 目标1:确保上级单位安排工作按时按质按量完成。正常运转,提供优质服务。 确保财务工作正常开展,保障后勤 4
目标2:确保日常工作正常运转,提供优质服务。 确保财务工作正常开展,保障后勤 2
目标3:宣传贯彻执行国家、省、市相关财经法律法规和规章制度,负责制定局直事业单位财务管理制度 确保财务工作正常开展,保障后勤 2
目标4:对局直事业单位的预算执行情况进行监督检查;负责局直事业单位经济业务的会计核算,指导监督局直事业单位固定资产管理;负责局直事业单位财务人员的业务培训工作。 确保财务工作正常开展,保障后勤 1
社会效益指标 目标1:确保上级单位安排工作按时按质按量完成。正常运转,提供优质服务。 确保财务工作正常开展,保障后勤 3
目标2:确保日常工作正常运转,提供优质服务。 确保财务工作正常开展,保障后勤 2
目标3:宣传贯彻执行国家、省、市相关财经法律法规和规章制度,负责制定局直事业单位财务管理制度 确保财务工作正常开展,保障后勤 4
目标4:对局直事业单位的预算执行情况进行监督检查;负责局直事业单位经济业务的会计核算,指导监督局直事业单位固定资产管理;负责局直事业单位财务人员的业务培训工作。 确保财务工作正常开展,保障后勤 1
生态效益 指标 目标1:确保上级单位安排工作按时按质按量完成。正常运转,提供优质服务。 确保财务工作正常开展,保障后勤 3
目标2:确保日常工作正常运转,提供优质服务。 确保财务工作正常开展,保障后勤 2
目标3:宣传贯彻执行国家、省、市相关财经法律法规和规章制度,负责制定局直事业单位财务管理制度 确保财务工作正常开展,保障后勤 1
目标4:对局直事业单位的预算执行情况进行监督检查;负责局直事业单位经济业务的会计核算,指导监督局直事业单位固定资产管理;负责局直事业单位财务人员的业务培训工作。 确保财务工作正常开展,保障后勤 1
可持续影响 指标 目标1:确保上级单位安排工作按时按质按量完成。正常运转,提供优质服务。 确保财务工作正常开展,保障后勤 3
目标2:确保日常工作正常运转,提供优质服务。 确保财务工作正常开展,保障后勤 2
目标3:宣传贯彻执行国家、省、市相关财经法律法规和规章制度,负责制定局直事业单位财务管理制度 确保财务工作正常开展,保障后勤 3
目标4:对局直事业单位的预算执行情况进行监督检查;负责局直事业单位经济业务的会计核算,指导监督局直事业单位固定资产管理;负责局直事业单位财务人员的业务培训工作。 确保财务工作正常开展,保障后勤 4
满意度 指标 服务对象 满意度指标 目标1:确保上级单位安排工作按时按质按量完成。正常运转,提供优质服务。 满意 2
目标2:确保日常工作正常运转,提供优质服务。 满意 2
目标3:宣传贯彻执行国家、省、市相关财经法律法规和规章制度,负责制定局直事业单位财务管理制度 满意 3
目标4:对局直事业单位的预算执行情况进行监督检查;负责局直事业单位经济业务的会计核算,指导监督局直事业单位固定资产管理;负责局直事业单位财务人员的业务培训工作。 满意 2
合计 100

 

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