六安市人力资源和社会保障局2020年部门预算公开

2020年1月

目　　录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据文件规定，六安市人力资源和社会保障局主要职责是：

1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作法律法规规章，起草有关地方规范性文件草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

2、拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，贯彻落实高校毕业生就业政策。

4、统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、 失业、工伤保险关系转续办法。落实机关企事业单位基本养老保险有关政策及提高基金统筹层次。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

5、负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警  和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻落实国家、省劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

7、牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻留学人员来皖工作和定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、会同有关部门组织实施国家表彰奖励制度，综合管理市级表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市厅级表彰奖励活动。

10、会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻实施企事业单位人员福利和离退休政策。

11、会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、负责全市人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置和人员情况

六安市人力资源和社会保障局包括局本级和5个所属预算单位组成（其中：行政单位1个（六安市人力资源和社会保障局本级）, 参照公务员管理的事业单位1个（养老保险基金管理中心）；公益一类事业单位3个（就业服务管理中心、人力资源管理服务中心、社会保险基金征缴管理中心）；公益二类事业单位1个（技师学院）。编制284个（其中：行政编79个，参公编15个，事业编190个）,实有人数387人（其中：在职227人，离休2人，退休158人）。

三、2020年主要工作任务

一是做好“稳就业”各项工作。确保城镇新增就业2.8万人以上，城镇登记失业率控制在4.5%以内。实施就业优先战略和更加积极的就业政策，着力解决结构性就业矛盾，加大失业保险稳岗返还工作进度，加快推进职业技能提升行动。常态化推进“2+N”招聘活动，落实实名制就业管理服务，做好各项重点群体就业工作。加大创业担保贷款贴息及奖补政策支持力度，加快全市返乡创业园、产业园建设。

二是落实社保惠民生各项政策。继续贯彻落实降低社保费率各项政策，减轻企业缴费负担。深入推进全民参保计划，扩大社会保险覆盖范围。继续推进机关事业单位养老保险制度改革，推进企业职工养老保险基金实现统收统支，落实企业职工基本养老保险基金中央调剂制度。贯彻省厅关于“两个机制”的具体实施办法。认真做好社保待遇的及时足额发放。

三是继续推进城镇居民增收工作。进一步完善实施会商、调研指导、上下联动、绩效考核、责任传导、问责、考核评估等机制。研究促进城镇居民增收新方法、新措施，提高工作效率。努力做到“以县（区）保市、以季保年”，确保实现城镇居民收入与经济增长同步，争取城镇居民增收工作取得新面貌。

四是进一步加强人才队伍建设。认真落实好市委市政府各项人才政策，履行好人社部门职责。加强专业技术人才队伍建设，扎实做好各类专业技术人才评选工作，认真落实职称评审的各项政策和新出台的有关条例规定。加强高技能人才培训，优化职业技能人才管理服务。认真贯彻落实“十四五”编制规划中关于人工工作的系列部署，推动人才政策落地。

五是扎实做好人社扶贫工作。实施就业扶贫，巩固就业扶贫领域问题整改成效，细化扶贫车间（驿站）、公益岗位管理，加强就业服务、劳务协作、技能培训，开展行蓄洪区招聘等多措并举，促进贫困劳动者就业。落实社保扶贫，立足贫困人口基本养老保险全覆盖，进一步保障“应代尽代、应发尽发、应保尽保”。深化人事人才扶贫，做好结对帮扶工作。

六是抓好人社系统行风建设。持续深化人社领域“放管服”改革，推进“减证便民”行动，加强窗口工作人员管理，提高服务效能。推进“互联网+政务服务”，加快信息化建设步伐，优化服务方式，实现“数据多跑路，群众少跑腿”。持续抓好人社系统窗口暗访发现问题整改，坚决防止形式主义官僚主义。

七是防范人社领域各项风险。密切关注形势，把握关键环节、关键节点，加强动态监控。严格执行国家出台的一系列保障群众就业、养老等方面政策法规并做好面向群众的解释说明工作，注重从政策层面化解风险。健全防控风险责任体系，防范化解就业、劳动关系、工程建设、社保基金、人事考试等领域风险。

八是积极服务实体经济发展。深入推进“人社政策暖千企惠万民”行动，切实降低企业用工成本，减轻企业负担，助力企业平稳发展、快速发展、转型发展。扎实开展“四送一服”双千工程，帮助企业获得政策红利，做好人才要素对接，提振企业发展信心。

第二部分  2020年部门预算表

六安市人力资源和社会保障局2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2020年部门收支总体情况表（附表6）

7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支预算17819.94万元，较上年增加540.77万元，增长3.13%，主要原因：转移性收入增加。收入来源为：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款；支出按功能分类分为：一般公共服务支出2047.97万元、教育支出5970.52万元、社会保障和就业支出9640.78万元、住房保障支出160.67万元。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

六安市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算收入17629.94万元，较上年增加467.1万元，增长2.72%，主要原因是增加预算内拨款收入。一般公共预算支出17629.94万元，较上年增加467.1万元，增长2.72%，主要原因是增加教育、社会保障和就业支出。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2020年预算支出2047.97万元，比2019年预算减少2300.83万元，下降52.91%，减少原因是中央提前下达项目减少。其中：“人力资源事务”预算2047.97万元，主要用于部门本级及所属预算单位人才引进费用和其他人力资源事务支出。

（二）“教育支出”2020年度预算5780.52万元，比2019年预算增加1825.18万元，增长46.14%，增加原因主要是因技师学院非税收入减少，教育支出财政拨款安排有所增加，主要用于技师学院教育支出。其中：“技校教育”预算5780.52万元，主要用于本部门所属预算单位技校教育经费支出。

（三）“社会保障和就业支出”2020年预算支出9640.78万元，比2019年预算增加1001.03万元，增长11.59%，增加原因主要是增加弥补机关事业单位养老保险基金收支缺口经费预算，主要用于弥补降费造成的收支缺口。其中：“人力资源和社会保障管理事务”预算3159.51万元，主要用于部门本级及所属预算单位信息化建设、社会保险经办、公共就业服务和职业技能鉴定等项目支出。“行政事业单位离退休”预算5304.27万元，主要用于市直机关事业单位基本养老保险缴费支出。“ 就业补助”预算1177万元，主要用于三支一扶人员补贴项目支出。

( 四 )“住房保障支出”2020年预算160.67万元，比2019年预算减少58.28万元，下降26.62%，减少原因主要是2019年技师学院公益二类事业单位一次性奖励取消，公积金基数下降。其中“住房公积金”预算160.67万元，主要用于局本级和所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出3925.77万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出2819.42万元，包括：基本工资1000.06万元、绩效工资426.9万元、津贴补贴134.69万元、奖金17.52万元、其他社会保障费105.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费214.27万元、伙食补助费51.48万元、公务员医疗补助10.85万元、住房公积金160.67 万元、其他工资福利支出697.62万元。

（二）商品和服务支出924.87 万元，包括：办公费110.94万元、印刷费8.5万元、手续费0.1万元、邮电费29.58万元、差旅费18.77万元、维修（护）费7.5万元、培训费5.43万元、公务接待费45.65万元、劳务费384.48万元、水电费74.53万元、物业管理费142.03万元、会议费9万元、其他交通费用40.89万元、公务用车运行维护费10万元、工会经费19.79万元、福利费1.18万元、其他商品服务支出16.5万元。

（三）对个人和家庭的补助51.18万元，包括：离休费24.87万元、医疗费10.23万元、生活补助3.67万元、抚恤金3.14万元、其他对个人和家庭的补助支出9.27万元。

（四）其他资本性支出130.30万元，包括：办公设备购置1.30万元，专用设备购置129万元。

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

六安市人力资源和社会保障局2020年政府性基金收入预算190万元，比上年预算数增加73.67万元，增长率为63.33%。其中：国有土地使用权有偿使用收入本年收入190万元，比上年增加73.67万元，原因是：技师学院偿还世行贷款本金利息根据浮动利率2020年安排在债务收入。加上年结余0万元。政府性基金收入预算总计190万元。

六安市人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算本年支出190万元，比上年预算数增加73.67万元，增长率为63.33%。其中：其他国有土地使用权出让收入安排支出190万元，比上年预算数增加73.67万元增长率为63.33%。加滚存结余0万元，政府性基金支出预算总计190万元。安排项目支出预算190万元。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

2020年六安市人力资源和社会保障局国有资本经营预算收入0万元。

2020年六安市人力资源和社会保障局国有资本经营预算支出0万元。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，六安市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市人力资源和社会保障局2020年收支总预算18769.94万元，较上年增加410.77万元，增长2.24%，主要原因是财政预算内拨款收入增加。收入来源为：一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、政府性基金收入、其他收入；支出包括：一般公共服务、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年部门组织收入1581.65万元，部门可支配收入16664.97，较上年相比增加410.77万元，增长原因主要一是技师学院学生数增加，主要是高技生数增加，生均拨款额度增加；二是2020年技师学院偿还世行贷款利息安排在政府性基金收入中根据利率浮动较大2020年安排还款数增加。

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额18769.94万元，同上年相比增加410.77万元。其中：财政拨款（补助）安排15524.97万元，同上年相比增加2308.34万元。各项支出增减原因分析：

（1）人员支出减少227.27万元，原因是：机构改革人员划转减少。

（2）定额公用经费增加322.78万元，原因是：技师学院商品服务支出财政拨款安排资金增加，非税收入专户核拨收入安排资金减少。

（3）项目支出增加2212.83万元，原因是：增加弥补机关事业单位养老保险基金收支缺口经费预算。

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排支出项目23个，资金总额14494.97万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排11207.55万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0，纳入预算内管理的非税收入安排391.65万元，非税收入专户核拨收入安排50.80万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排550万元，政府性基金安排190万元，政府债券收入安排0，转移性收入安排2104.97万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市人力资源和社会保障局本级2020年项目支出安排情况说明

1、人才专项经费500万元，其中：财政预算内拨款安排500万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委 六安市人民政府关于加快实施人才优先发展战略的意见》（六发〔2016〕44号）、六安市人民政府《关于印发六安市吸引大学生创业创新的实施办法的通知》（六政办〔2017〕3号）中关于“加大财政投入支持大学生创业创新”、“市、县区财政部门通过人才专项资金、就业资金、创业扶持专项资金、创新驱动发展战略专项资金等积极支持大学生创业创新”的规定安排。

项目内容：共500万元，主要用于人才引进支出。其中：①生活补贴及住房补贴300万元；②岗位补贴20万元；③六安英才一次性补助40万元；④专业技术拔尖人才津贴补助60万元；⑤创业之星20万元。市级每年评选20名“六安创业之星”，并给予每人1万元的一次性奖励；⑥孵化基地创业补助40万元；⑦市政府特殊津贴20万元。金额较2019年减少的主要原因是参考近二年支出数安排。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、社保基金管理经费170万元，其中：财政预算内拨款安排170万元。

项目立项依据：根据《六安市社会保险费征缴暂行办法》（六政办〔2004〕73号）中关于“市财政按市直当年社会保险基金预算收入总额4‰的比例安排市社会保险经办机构补助经费，2‰部分用于经办机构业务经费”规定安排。

项目内容：共170万元,社保基金管理经费170万元(含市征缴中心专项业务费）。金额较2019年减少主要原因是城乡医保统筹工作已完成，取消专项业务经费。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出147万元，办公经费支出23万元。

项目政府采购预算金额：23万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、人社专项业务经费120万元，其中：财政预算内拨款安排120万元.

项目立项依据：根据《安徽省劳动保障监察办法》（安徽省政府令2008年第213号）、《中共六安市委组织部关于印发六安市农村基层党组织标准化规范化建设五个实施细则和城市各个领域基层党组织建设六个标准的通知》的通知（直工发〔2017〕10号）、《关于印发<安徽省选派帮扶干部管理办法>的通知》（皖组通字（2017）38号）等文件涉及劳动监察办案、劳动人事争议仲裁、招商引智、就业创业、工伤认定、三支一扶、行政执法等由同财政安排相关工作经费及人社专项业务开展需要安排。

项目内容：共120万元，其中：①用于劳动人事争议仲裁、招商引智、就业创业、三支一扶、人社工作、行政执法、机关事业单位养老保险改革等专项业务经费60.5万元；②纪检监察工作经费3.4万元；③创建工作经费3万元；④扶贫工作经费5万元；⑤调解委员会专项经费5万元；⑥工伤保险法律援助工作经费5万元;⑦劳动监察工作服采购8.1万；⑧职工素质提升建设经费30万元。金额较2019年增加主要原因是增加劳动监察工作服装经费和原列入就业创业项目（已取消）大学生等就业困难人员档案托管经费，减少社保基金征收系统改造经费。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公经费16.9万元，维修（护）费15万元，其他商品和服务支出73.1万元，其他资本性支出15万元。

项目政府采购预算金额：被服装具8.1万元，其他办公消耗品、材料16.9万元，修缮工程15万元，体育设备15万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、三支一扶专项经费620万元，其中：财政预算内拨款安排620万元.

项目立项依据：根据安徽省人社厅、财政厅《关于进一步提高“三支一扶”人员相关待遇保障标准的通知》（皖人社秘〔2019〕211号）中关于“提高‘三支一扶’人员相关待遇保障标准”等规定安排。

项目内容：共620万元，其中：①2018-2020届“三支一扶”人员市级生活补贴人数425人，每人每年1.2万元，合计510万元；②三支一扶年度考核（2018-2019届人员）市级补差安排100万，绩效奖励金285人，每人每年考核奖励0.9万元；③优秀表彰市级补差10万，425人按市级20%，省级按10%表彰，市级表彰标准2000元/人，省级表彰标准3000元/人。总计：620万元。金额较2019年增加主要原因是‘三支一扶’人员相关待遇保障标准省级提高标准。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭补助。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、农民工应急周转金500万元，其中：财政预算内拨款安排500万元.

项目立项依据：按照《关于印发六安市建设领域农民工工资支付保障实施办法的通知》（六政办〔2014〕29号）中关于”建立农民工应急周转金”规定安排。

项目内容：共500万元，用于农民工工资应急周转，每年安排，年末结余资金收回。金额与上年持平。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、信息化建设及运行157万元，其中：财政预算内拨款安排157万元。

项目立项依据：根据金保工程各项合同安排。

项目内容：共157万元，其中：①市金保工程各项合同按当年70%安排经费32.4万元，主要用于金保工程社会保险信息系统软硬件维护；②专网经费13.6万元；③社保业务短信通知服务经费11万元；④12333电话咨询外包服务80万元。⑤市直单位工资统发系统维保费20万元。金额与上年持平。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费80万元，其他商品和服务支出77万元。

项目政府采购预算金额：运行维护服务157万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、扶贫专项资金7.42万元，其中：财政预算内拨款安排7.42万元.

项目立项依据：根据《中共安徽省组织部 安徽省扶贫开发领导小组办公室 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省选派帮扶干部管理办法>的通知》（皖组通字（2017）38号）文件精神安排。

项目内容：共7.42万元，其中：①扶贫工作人员生活补助5.4万元（1500元/月*3人*12个月）；②交通费2.016万元（3人市区至金寨桃岭乡镇=65元*3人*2次*4趟*12月=1.872元，桃林乡镇到牌坊村=3人*5公里*1元*2次*4趟*12月=0.144万元）。金额较2019年减少的主要原因是扶贫人员减少。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭补助。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、市技工大市建设专项资金300万元，其中：财政预算内拨款安排300万元.

项目立项依据：根据六安市人民政府《关于推进技工大市的实施意见》（六政〔2017〕67号）中关于“市县分别建立技工大市建设专项资金，纳入年度财政预算”的规定安排。

项目内容：共300万元，主要用于我市技工人才培养，开展技能提升等支出。金额与上年持平。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、人事考试综合经费305万元，其中：财政预算内拨款安排305万元。

项目立项依据：根据人社招考工作需要安排。

项目内容：305万元，用于人事考试综合经费支出，包括：事业单位工作人员招考录用、基层特岗、三支一扶、员额聘用、各项专业技术考试费用支出。金额较2019年减少的主要原因是减少公务员招考工作经费。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10、工伤保险劳动能力鉴定和认定专项经费100万元，其中：财政预算内拨款安排100万元。

项目立项依据：根据工伤认定工作需要安排。

项目内容：共计100万元，包含医疗卫生专家的鉴定劳务费、鉴定的场地和设施租赁费、文书和材料制作费，劳动能力鉴定疑难案例、工伤事故认定的调查、取证等费用。系新增项目，因原工伤保险劳动能力鉴定和认定经费自工伤基金支出，根据巡视要求应纳入财政专项安排，故列入年度预算。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11、 弥补机关事业单位养老保险基金收支缺口经费5000万元，其中：财政预算内拨款安排5000万元。

项目立项依据：根据财政部、人社部、国家卫计委关于印发《社会保险基金财务制度的通知》（财社〔2017〕144号）中关于“同级财政部门给予补贴”的规定安排。

项目内容：共5000万元，用于弥补机关事业单位养老保险基金收支缺口。金额较2019年增加的主要原因为新增项目。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于所属单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他支出。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

12、创业就业扶持专项经费145万元，其中：财政预算内拨款安排145万元。

项目立项依据：根据《安徽省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（皖政〔2015〕82号）、《六安市创建创业型城市工作方案》（六政办〔2012〕9号）、《六安市人民政府关于进一步促进企业用工的若干意见》（六政〔2011〕12号）及《六安市人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（六政〔2016〕38号）、《六安市人民政府关于六安市返乡创业工程的实施意见》（六政〔2018〕23号）文件精神安排。

项目内容：共145万元，其中：①春风行动招聘会等专项业务经费30万元；②人力资源平台运行维护50万元;③下岗失业人员档案托管经费10万元；④就业创业扶持专项经费15万元；⑤市人才中心大学生等就业困难人员档案托管40万元。金额较2019年减少的主要原因是对符合就业创业政策及历年安排及追加的项目一次性列入预算。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出。

项目政府采购预算金额：图书和档案40万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

13、提前下达就业专项补助资金1177万元，其中：转移支付安排1177万元。

项目立项依据：根据《安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于提前下达2020年中央财政就业补助资金预算的通知》（皖财社【2019】1369号）文件精神安排。

项目内容：用于就业创业补助。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

14、提前下达高校毕业生“三支一扶”补助资金927.97万元，其中：转移支付安排927.97万元。

项目立项依据：根据《安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于提前下达2020年高校毕业生“三支一扶”补助资金预算的通知》（皖财社【2019】1359号）文件精神安排。

项目内容：用于高校毕业生“三支一扶”生活补贴，落实有关社会保险待遇。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭补助。

项目政府采购预算金额： 0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（二）六安市人力资源和社会保障局二级单位2020年项目支出安排情况说明

1、六安市养老保险基金管理中心：2020年共安排项目支出2项，资金总额125万元，其中财政预算内拨款安排125万元。

（1）养老保险专项业务经费35万元，其中：财政预算内拨款安排35万元。

项目立项依据：根据企业养老经办业务工作需要安排。

项目内容：共35万元，其中：①为职责范围以外市政府另外交办的军转干、事改企人员、破产改制人员及其他特殊群体提供发放各种补贴服务需专人、专用信息系统，预算需宣传费、劳务费、印刷费以及办公耗材约14万元。服务人群具体包括军转干、未参保退休人员、信访有关人员、53年前参军、53年后参战参试人员、事业单位改制退休人员、破产改制企业有关人员、享受计生补贴的退休人员、文化系统、国资委职幼教；②未参保集体企业生活补助21万元。金额较2019年增加主要原因是原列入特殊群体社会保障项目未参保集体企业生活补助经费调入。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费3万元，印刷费1万元，邮电费1.2万元，差旅费2.8万元，培训费1万元，其他商品和服务支出21万元，办公设备购置5万元。

项目政府采购预算金额：6万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（2）企业退休人员社会化管理服务90万元，其中：财政预算内拨款安排90万元。

项目立项依据：根据市人社局、财政局《关于停征企业退休人员社会化管理服务费的请示》（六人社〔2016〕62号）中关于“企业退休人员社会化管理服务费纳入市级财政预算”的规定和市政府批示精神纳入预算。

项目内容：共90万元，用于企业退休人员管理服务支出。金额较2019年减少主要原因是根据一般性支出只减不增要求，适当压减企业退休人员服务费。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费9.1万元，差旅费6万元，劳务费9.90万元，其他商品和服务支出65万元。

项目政府采购预算金额： 29.9万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、六安市就业服务管理中心：2020年共安排项目支出2项，资金总额20万元，其中财政预算内拨款安排10万元，纳入预算内管理的非税收入安排10万元。

（1）就业服务专项经费10万元，其中：纳入预算内管理的非税收入支出10万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：共10万元，用于鉴定考试组织及劳务费。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：商品和服务支出10万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（2）失业保险稳岗返还审计费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据：根据《关于开展失业保险稳岗返还工作的通知》(皖人社秘〔2019〕166号)要求，对我市失业保险稳岗返还工作开展审计。

项目内容：共10万元，针对符合条件的100户企业申请失业保险稳岗返还资金资格进行审计。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：商品和服务支出10万元。

项目政府采购预算金额：10万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、六安市技师学院：2020年共安排项目支出5项，资金总额4320.58万元，其中财政预算内拨款安排3529.78万元，纳入专户管理非税收入50.8万元，纳入特设户管理的非税收入安排550万元，政府性基金安排190万元。

（1）办学经费1699.15万元，其中：财政预算内拨款安排1661.88万元，专户管理非税收入2.27万元，纳入特设户管理的非税收入安排35万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：共计1699.15万元，其中：①旗杆、校园广播等维修88.78万元；②办公经费补差40万元；③日常办公设备的购置70.51万元；④教师课时费晚自习等劳务支出1397.86万元。⑤国学馆、校史馆100万元。⑥党员活动经费2万元。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公设备70.51万元，维修（护）费88.78万元，劳务费1397.86万元，其他商品和服务支出42万元，其他资本性支出100万元。

项目政府采购预算金额：159.29万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（2）六安技师学院校区建设项目2000万元，其中：财政预算内拨款安排1822.35万元，纳入特设户管理的非税收入安排177.65万元。

项目立项依据：根据实际需要。

项目内容：学院校区建设支出。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：房屋建筑物构建1500万元，专用设备购置500万元。

项目政府采购预算金额：2000万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（3）六安高级技工学校新校区建设偿债支出158万元，其中政府性基金安排158万元。

项目立项依据：根据债务偿还需要。

项目内容：用于2020年偿还世行贷款本金158万元。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他支出158万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（4）世行偿债利息支出32万元，其中政府性基金安排32万元。

项目立项依据：根据债务偿还需要。

项目内容：用于偿还世行贷款利息支出。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：国外债务付息32万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（5）世赛集训基地（现代流通服务与运营实训基地）项目431.43万元，其中：财政预算内拨款安排45.55万元，纳入专户管理非税收入48.53万元，纳入特设户管理的非税收入安排337.35万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。。

项目内容：共431.43万元，其中：改造茂源一栋厂房约5000平方米，作为世赛实训基地。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：资本性支出431.43万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算63.65万元，较上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为45.65万元，公务用车购置及运行费支出预算为18万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较2019年预算无变化。

（二）公务接待费支出45.65万元，较2019年预算无变化。

（三）公务用车购置及运行费支出18万元，较2019年预算无变化。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年六安市人力资源和社会保障部门机关运行经费安排773.03万元，包括：办公费139.94万元、印刷费32.5万元、邮电费30.78万元、差旅费27.57万元、会议费9万元、福利费1.18万元、日常维修费111.28万元、一般设备购置费76.81万元、办公用房水电费183.94万元、办公用房物业管理费142.03万元、公务用车运行维护费18万元。较上年减少228.17万元，下降22.79%，主要原因是机构改革，人员划转减少经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年六安市人力资源和社会保障局政府采购预算总额3366.09万元，其中：政府采购货物预算1148.64万元、政府采购工程预算2021.95万元、政府采购服务预算195.5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，六安市人力资源和社会保障局固定资产总金额25865.40万元，较上年增长2221.8万元，其中，土地、房屋及构筑物11505.02万元、通用设备8663.47万元、专用设备4513.72万元、其他资产1183.19万元。
    单位车改后保留车辆8辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车8辆。
    单位价值50万元以上的通用设备有21台，单位价值100万元以上的专用设备有7台。 
    2020年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
    2020年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

六安市人力资源和社会保障局2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共18个，涉及预算资金14400.55万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2020年部门预算表（13张）

附件：2020年财政拨款收支总体情况表.pdf

附件：2020年部门一般公共预算支出预算情况表.pdf

附件：2020年部门一般公共预算基本支出预算情况表.pdf

附件：2020年部门政府性基金预算收支总表.pdf

附件：2020年部门国有资本经营收支总表.pdf

附件：2020年部门收支总体情况表.pdf

附件：2020年部门收入预算总体情况表.pdf

附件：2020年部门支出预算总体情况表.pdf

附件：2020年部门基本支出预算总体情况表.pdf

附件：2020年部门政府采购支出表.pdf

附件：2020年部门政府购买服务支出表.pdf

附件：2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf

附件：2020年项目支出预算绩效目标表.pdf