六安市科学技术局2018年财政决算

来源单位:市科技局 发布时间:2019-08-28 16:42 访问量:

六安市科学技术局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

2019年8月

 

 

 

目  录

 

第一部分 六安市科学技术局概况

二、机构设置

第二部分 六安市科学技术局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市科学技术2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

六安市科学技术2018年度部门决算情况

 

第一部分 六安市科学技术局概况

一、部门职责

(一)拟订市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

 

(二)统筹推进创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进重大科技决策咨询制度建设。

 

(三)建立公开统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,申报并组织和监督实施省财政科技计划项目。协调管理市财政科技计划专项并监督实施。

 

(四)拟订基础研究规划和政策并组织实施,组织协调基础研究和应用基础研究,负责省科技奖提名工作。拟订科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头推进国家和省实验室建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

 

(五)编制市重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

 

(六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

 

(七)牵头技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

 

(八)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

 

(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施市创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。

 

(十)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县区对外科技合作与科技人才交流工作。

 

(十一)负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家计划并组织实施,建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。负责编制出国(境)培训计划和项目报批并组织实施。会同有关方面做好相关工作。

 

(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

 

(十三)承担市国防科技动员办公室的日常工作。

 

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

 

(十五)职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立统一的科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。对一般性出国(境)培训项目和其他培训项目不再进行审批审核,由各部门结合本行业本领域实际安排。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市科学技术局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属单位决算,与预算比较,增加(减少)0户,说明原因。

纳入六安市科学技术局2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市科学技术局本级

2

市科学技术情报研究所

 

第二部分 六安市科学技术局2018年度部门决算表

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第三部分 六安市科学技术局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2415.26万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计2415.26万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加1395.52万元和1395.52万元,分别增长136.85%和136.85%,主要原因:其他收入819万,实际上是科技情报所的往来款,在次年已进行调整。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2096.87万元,其中:财政拨款收入1277.18万元,占60.9%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入819.69万元,占39.1%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1475.39万元,其中:基本支出1026.35万元,占69.56%;项目支出449.04万元,占30.44%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1277.18万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1475.39万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1395.52万元和668.43万元,分别增长136.85%和45.3%,主要原因:其他收入819万,实际上是科技情报所的往来款,在次年已进行调整。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1277.18万元,占本年收入的52.87%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加457.26万元,增长55.76%。主要原因:养老金计入预算、人员调入,导致收入增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1191.47万元,占本年支出的80.75%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加384.51万元,增长47.64%。主要原因:养老金计入预算、人员调入,导致收入增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1191.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1万元,占0.0008%;科学技术(类)支出1139.23万元,占95.61%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1475.39万元,支出决算为1475.39万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出1026.35万元,占69.56%;项目支出449.04万元,占30.44%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为312.92万元,支出决算为312.92万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为434.25万元,支出决算为434.25万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出742.43万元,其中人员经费572.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费170.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安市科技局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,六安市科学技术局机关运行经费支出312.92万元,比2017年增加65.54万元,增长26.49%,主要原因是人员调入,导致社保、养老金等增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,六安市科学技术局政府采购支出总额158.3万元,其中:政府采购货物支出15.8万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出142.5万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,六安市科学技术局共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。    

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金3961.2万元,占项目预算总额的71.37%。从评价情况看,省高层次人才团队批文于2019年1月才下达,市级资金600万元只能延迟到2019年拨付。

本部门共组织对“科技创新驱动专项资金”等1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金3961.2万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,该项目资金除市直由市科技局核算外,以财政直接发放或通过科技局发放,各县区核算情况不一。市科技局访专项资金核算符合规定,会计凭证、账册等财务资料较完整。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指财政批复绩效目标的项目)

六安市科学技术局在2018年度部门决算中公开“科技创新驱动专项资金”等1个项目绩效自评结果。

科技创新驱动专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,科技创新驱动专项资金项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为5550万元,执行数为3961.2万元,完成预算的71.37%。主要产出和效果:通过项目实施,.高新技术产业发展取得明显成效。一是成功创建省级高新区。安徽裕安经济开发区更名为安徽六安高新技术产业开发区。二是成功举办创新创业大赛。举办了以“科技创新、成就大业”为主题的第七届中国创新创业大赛六安赛区赛事并组织参加省赛。其中安徽五粮泰生物工程股份有限公司的参赛项目“新型低碳酵解和乳化饲料生产集成技术研究”以省赛成长企业组第二名的成绩,成功晋级国家生物医药行业总决赛并获得优秀企业奖,创我市参赛历史最好成绩。三是大力培育发展高新技术企业。全年新增省高新技术培育企业61家,新认定高新技术企业53家,全市高新技术企业数动态发展到132家。发现的主要问题:预算执行率偏低。下一步改进措施:省高层次人才团队批文于2019年1月才下达,市级资金600万元只能延迟到2019年拨付。

项目支出绩效自评表 

( 2018 年度)

项目名称

科技创新专项资金

主管部门

六安市科学技术局

实施单位

六安市科学技术局

资金情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

5550

3961.2

10

   0.71 

 9.2 

 其中:本年财政拨款

5550

3961.2

10

   0.71

 9.2 

       其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

通过项目实施,促使科技管理部门有效优化业务流程,从而节约财力、物力、人力等资源,提高管理效率。      

支付专项资金3,961.20万元,占预算71.37%,财教【2018】688号中第四条中(二)促进科技成果转化及产业化中产学研合作、科技成果转移、高校或院士或学者创办研发机构等;(五)支持科技人员创新创业等部分,因条件不成熟未实施,因条件不成熟未实施,如省高层次人才团队批文是2019年1月下达,所以高层次人才团队预算的市级资金600万元2018年未实施延迟到2019年拨付

存在的问题

整改的措施与建议:尽快支付结转资金,更加严格执行预算

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明

产 出 指 标 (50分)

数量指标

 

5 

 

 

 5

 

质量指标

优质

15

资金使用规范

资金使用规范

15

 

设置项目明细账

10

设置项目明细账

设置项目明细账

10

 

时效指标

项目起止时间

10

2018年度

2018年度

10

 

成本指标

5550万

10

5550万

3961.2万

8

预算执行率为71.37%,扣2分。

 

 

 

 

 

 

效 益 指 标 (30分)

经济效益指标

良好

10

促进经济发展

达成预期指标

10

 

社会效益指标

营造良好氛围

10

营造良好氛围

达成预期指标

10

 

生态效益指标

促进生态保护 

10 

 

 

10 

 

可持续影响指标

发挥作用期限

10

持续

持续

10

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

社会对宣传工作的满意度

10

满意

满意

9

从社会舆论看,当前经济形势下,企业尤其对项目期待值高,希望政府加大财政资金支持和降低申报门槛,扣1分,得分9分。

 

 

 

 

 

 

 

总分

100

 

 

97

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件:六安市科学技术局.XLS.xls

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