六安市科学技术局（市知识产权局）2015年财政决算

一、部门主要职能

    1、贯彻执行国家科学技术发展、与科技相关的知识产权工作的方针政策和法律法规；研究科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题，提出相关建议；研究确定全市科技发展的重大布局和优先领域；推动全市科技创新体系建设。

    2、负责编制科学技术中长期规划和年度计划；组织实施科技重大专项。

    3、组织拟订高新技术产业化政策；培育、申报高新技术企业和高新技术产品；指导开发园区高新技术产业工作。

    4、组织拟订科技促进农村和社会发展的意见和措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

    5、组织拟订促进产学研结合的政策和措施，指导科技成果转化工作；组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

    6、提出科技体制改革的意见和措施建议，推进科技体制改革工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关意见和建议。

    7、提出科研条件保障的规划和建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

    8、负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门拟订科技资源合理配置的意见和措施。

    9、归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场工作；拟订科普工作规划，推动科普工作；负责相关科技评估管理和科技统计工作；指导科技中介服务，推动科技服务体系建设；指导全市民营科技企业工作。

    10、归口管理科技外事工作；承担对外科技交流合作事项；协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。                   11、负责编制全市知识产权有关工作的中长期发展规划；归口管理全市知识产权有关工作；做好专利法的宣传、专利咨询、专利服务工作；负责管理全市专利代理机构和专利代理人。

    12、承办市政府交办的其他事项。

二、2015年度部门决算单位构成

    从决算单位构成看，六安市科技局2015年度部门决算包括局本级和局属单位决算，纳入六安市科技局2015年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

三、科技局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

    2015年度收入总计4593.5万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计4512.5万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加1702.3万元和1752.9万元，分别增长58.88%和63.52%，主要原因：一是人员工资增加，同时执行养老金制度也增加了经费收支；二是项目经费有所增加。                                         

（二）2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计4593.5万元，其中：财政拨款收入4593.5万元，占100%；事业收入0万元，经营收入0万元，；其他收入0万元。

（三）2015年度支出决算情况说明

    本年支出合计4512.5万元，其中：基本支出412.4万元，占9.14%；项目支出4100.1万元，占90.86%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2015年度财政拨款收入总计4726.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4726.8万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加58.88%和63.52%万元，主要原因：主要原因：一是人员工资增加，社保、住房公积金也相应提高，同时执行养老金制度，人员经费相应增加；二是项目经费较2014年相比增加了1700万元。                                         

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

    2015年度财政拨款支出4512.5万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加63.52%万元，主要原因一是基本支出中的人员工资增加，社保、住房公积金也相应提高，实行养老金制度也增加人员支出部分；二是项目支出增加了1700万元。

2.财政拨款支出决算具体情况

    2015年度财政拨款支出年初预算为4512.5万元，支出决算为4512.5万元，完成年初预算的100%。其中基本支出412.4万元，占9.14%；项目支出4100.1万元，占90.86%。。具体情况如下：

    1．“一般公共服务”2015年度决算4512.5万元，比2014年增加1752.9万元，增长63.52%，主要原因一是基本支出中的人员工资增加，社保、住房公积金也相应提高，实行养老金制度也提高了人员支出部分。

    2．“社会保障和就业”2015年度决算15.45万元，比2014年减少6.35万元，降低41%，主要原因增加一人退休。

    3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算4.51万元，比2014年减少6.8万元，降低50%，主要原因一是增加一人退休；二是医疗费用提高。。

    4．“住房保障支出”2015年度决算25.44万元，比2014年减少2.15万元，降低8.45%，主要原因增加一人退休。其中：“住房公积金”决算25.44万元。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2015年度财政拨款基本支出412.4万元，其中人员经费363.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费48.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（各部门、单位支出经济科目有数的列报，无数的自行删除）。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    科技局2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

    2015年度六安市科技局局机关运行经费412.4万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

    2015年度六安市科技局政府采购支出总额1.875万元，其中：政府采购货物支出1.875万元。

（三）国有资产占有使用情况。

    截止到2015年12月31日前，六安市科技局原有车辆4辆，、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆，于2015年12月31日，公车改革3辆车移交是指公务用车管理服务中心（其中一辆为一般执法执勤用车）。   （四）预算绩效管理工作开展情况

    2015年，六安市科技局按照指向明确、合理可行的原则，对5个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金4100万元。全年共组织对5个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金4100万元。均已达到了预期绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表
    2.收入决算表
    3.支出决算表
    4.财政拨款收入支出决算总表
    5.一般公共预算财政拨款支出决算表
    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六安市科技局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六安市科技局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为16.40558万元，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为9.93958万元，完成年初预算的100%，公务用车购置及运行费支出决算为4.666万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.8万元，与2014年度决算相比，增加1.8元，增长的原因是2014年无人出国，2015年六安市科技局因公出国（境）团组1次，出国（境）1人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照相关规定执行。

（二）公务接待费支出9.94万元, 与2014年度决算相比，减少1.46万元，下降12.81%。，下降的原因是局贯彻中央“八项规定”压缩“三公经费”开支。2015年六安市科技局国内公务接待共105批次，1239人次。（其中：情报所公务接待费1.69万元）。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出4.67万元，与2014年度决算相比，减少5.03万元，下降51.86%。，下降的原因一是局贯彻中央“八项规定”压缩“三公经费”开支；二是2014年末六安市执行公车改革。2015年没有安排公务用车购置费排，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年，六安市科技局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式：六安市科技局

政务公开电子邮箱：kjj@luan.gov.cn。