六安市科学技术局（市知识产权局）2019年部门预算说明

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

 

 

 

 

六安市科技局部门2019年部门预算说明

 

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

 

第一部分  部门基本概况

    

一、部门主要职责

 根据六安市人民政府办公室关于印发《六安市科学技术局（市知识产权局）主要职责内设机构和人员编制规定》的通知六政办〔2015〕32号文件规定，六安市科学技术局主要职责是：

（一）贯彻执行国家科学技术工作及与科技相关的知识产权工作方针、政策和法律、法规；研究科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题，提出相关建议；研究确定全市科技发展的重大布局和优先领域；组织制定本市科技发展和科技促进经济与社会发展的战略、政策，研究起草本市有关科技工作方面的规范性文件并组织实施；推动全市科技创新体系和创新能力建设。

（二）组织编制全市科学技术发展中长期规划和年度计划并组织实施；牵头组织实施市创新驱动发展战略；组织实施科技重大项目；负责市级应用技术研究与开发项目、市创新驱动发展专项资金的管理和组织实施；负责省级以上各类科技计划和后补助项目的申报与组织实施。

（三）组织拟定全市高新技术产业发展的政策措施；负责高新技术企业的培育和申报工作，高新技术产品的认定工作；协调指导全市高新技术产业园区的建设与发展。

（四）组织拟定科技促进农村和社会发展的政策措施，指导县区开展科技进步工作，促进以改善民生为重点的农村科技发展和社会事业建设。

（五）研究拟订促进本市专利及与科技相关的知识产权工作政策措施与规划并组织实施；归口管理全市知识产权有关工作，组织开展知识产权的宣传与培训工作，依法保护知识产权，指导全市专利创造与运用，指导和管理本市专利代理中介服务机构和专利代理人。

（六）负责组织拟订促进产学研结合的政策和措施，指导科技成果转化推广工作；指导企业组建工程技术研究中心、院士工作站等研发机构，推动企业自主创新能力建设。

（七）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出科技体制改革的相关意见和建议。推进科技体制改革工作；承办自然科研系列和民营科技企业初、中级专业技术职称的评审及其高级职称和省专利工程专业技术职称的推荐工作。

（八）提出科研条件保障的政策和建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（九）负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门拟订科技资源合理配置的意见和措施。

（十）归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场工作；拟订科普工作规划，推动科普工作；负责科技信息、科技宣传及相关科技统计工作；指导科技中介服务，推动科技服务体系建设；指导全市民营科技企业工作。

（十一）归口管理全市科技外事工作；承担对外科技交流合作事项。协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

（十二）承担市国防科技动员办公室的日常工作。

（十三）承担市政府交办的其他事项。

二、2019年主要工作任务

（一）发展壮大高新技术产业。顺应工业化和信息化融合趋势，改造汽车零部件、机电和家电、纺织服装、农产品加工等传统优势产业，实现产业结构的优化升级。培育新能源、新材料、生物技术、新一代信息技术和节能环保等战略性新兴产业，提升产业层次。同时按照初创期、成长期和成熟期三种类型，分层次、分批次做好高新技术企业培育认定工作，引导带动更多科技型中小企业成为高新技术企业。全年力争认定高新技术企业20家以上，高新技术产业总产值突破350亿元。

（二）激发企业创新活力。围绕主导产业和战略性新兴产业发展规划，打造一批具有持续创新能力和示范作用的创新型企业，培育一批拥有核心技术、自主知识产权、自主品牌的知识产权优势企业。支持引导企业自建或联合科研院所、高等院校共建重点（工程）实验室、工程技术研究中心等研发机构。力争2018年，新培育创新型企业8家，知识产权优势企业10家，建立工程技术研究中心13家。

（三）深入推进农村科技进步。积极探索科技特派员创业行动和科技专家大院服务模式，进一步完善农业科技服务体系。组织实施科技富民强县专项行动，深入开展科技进村入户和科技精准扶贫工作，组织实施科技重大专项、一般转移支付科技计划，加快农村与社会发展领域科学技术成果的转化应用，切实加强农业科技示范园区建设，努力形成一批各具特色、优势明显的现代农业产业集群和产业园区，促进农业科技成果转化和产业化。全年新认定科技特派员50人，专家大院8家，建立市级科技特派员创业链工作站6个，农业科技园区6个。

（四）大力实施知识产权战略。抓好企业知识产权管理规范推行试点，引导企业建立健全知识产权制度，突出专利奖励政策的质量导向，进一步提升专利创造质量。扎实抓好专利权质押融资工作，为中小微科技企业创新发展提供融资服务，积极推进企业“贯标”试点工作，进一步促进专利技术的产业化。认真实施国家及省知识产权强县试点、示范工程，发挥示范引领作用。加大专利执法力度，及时有效查处假冒专利与专利侵权纠纷案件，进一步提升知识产权保护水平。力争2018年发明专利申请量达 1600件以上、授权量达160件以上。

（五）着力打造创新创业平台。鼓励我市科技企业孵化器、生产力促进中心、大学科技园等加快与互联网融合创新，打造线上线下相结合的大众创业万众创新载体。充分发挥市生产力促进中心的示范、带动作用，建立一批各具特色、多种模式的生产力促进中心。坚持市场为导向，积极培育和发展电子商务园、技术转移、科技咨询、评估、知识产权等各类科技中介服务机构。完善市科技企业孵化器创新服务体系，做好在孵企业的培训、咨询服务，力争全年新引进入孵企业10-15家。把众创空间“创业汇”打造成我市“大众创业、万众创新”的基地，为我市的创业者提供低成本创业场所；开展创新创业大赛，推动我市“双创”活动的开展。

（六）积极建设六安大学科技园。完善提高启动区服务功能，重点引进一批具有较高科技含量、发展潜力大的高科技项目，力争项目入驻率达到100%。全力推进大学园核心区工程建设。加快一期建设进度，力争2018年上半年全面投入使用。认真谋划二期项目建设模式和融资方式，争取二期工程采用“PPP”等市场化融资模式建设。大力实施“走出去，请进来”的工作思路，谋划高校合作项目。

（七）完善落实科技创新政策。完善落实科技创新政策。整合优化各级各类财政科技投入，落实完善省、市、县创新驱动发展战略专项资金，充分发挥财政资金的杠杆作用和集聚效应。进一步加大对企业研发费用加计扣除、高新技术企业税收优惠、专利权质押贷款等科技创新政策的宣传和落实力度，帮助企业用足用好用活各类创新政策。贯彻落实《市创新驱动发展工程实施方案》，加快推进我市“调转促”进程。

  三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：（一）预算编制指导思想：全面贯彻党的十八届三中、四中五中全会精神，按照协调推进“四个全面”战略布局总体要求，牢固树立依法理财理念，认真执行中央和省、市决策部署，积极推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的政策落实。坚持深化改革，实行中期财政规划管理，提高预算的前瞻性和可持续性；坚持有保有压，严控“三公经费”等一般性支出，保障维持正常运转、基本公共服务和重点项目支出需要；坚持全面完整，坚持公开透明，细化预算编制，深化预决算信息公开，推进预算评审论证；坚持讲求绩效，强化支持责任和效率意识，拓展绩效管理范围，提高预算管理绩效，不断提高预算编制科学化精细化管理水平。

（二）预算编制原则：合法、真实、完整、公共、重要、透明、公开、绩效性等原则。

     1、保增长、促发展原则。在保基本的基础上，进一步整合财政资金，集中财力办大事，扩大政府公共投资，支持工业发展，支持企业自主创新、技术改造及服务业发展。

    2、优化结构、突出重点原则。不断调整和优化财政支出结构，充分发挥财政职能作用，支持农村改革与发展，着力保障和改善民生，支持节能减排和生态建设。

    3、厉行节约、压缩一般原则。除法定支出和政策性支出按有关规定安排外，其他支出从严从紧审核，突出零基预算的原则，大力压缩日常工作经费，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。

    4、注重绩效、科学精细原则。强化部门预算绩效观念，合理利用项目支出绩效评价结果。进一步深化预算编制改革，做实部门预算基础信息，完善预算定额标准体系，规范人员经费供给政策，规范项目预算编制。

 

 

• 部门机构设置和人员情况

科技局部门包括部门本级和1个所属预算单位组成（公益一类事业单位）,编制25个（其中：行政编13个，事业编12个）,实有人数25人（其中：在职25人，退休22人）。

 

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策，市直部门和所属预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下：

单位：元/人.年

单位名称	预算供给形式	类/档	定额标准
科技局本级	全额财政拨款	行政三挡	8000
科技情报研究所	全额财政拨款	事业二档	6000

 

 

第二部分  2019年部门预算安排情况

 

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，科技局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。科技局部门2019年收支总预算6923.38万元，较上年6255.76增加667.62万元，增长10.67%，主要原因是:

1.人员支出增加33.23万元，因为在职人员工资上调。

• 定额公用支出较上年增加19万元。
• 项目经费较上年增加2万元，原因是：（1）科技创新专项增加450万元；（2）科技工作经费较上年减少3万元；（3）科技信息管理平台建设费用减少39万元；（4）一般转移支付增加193.2万元；（5）专项转移支付安排增加35万元；（6）科技情报研究所运转维护费较上年增加25万元，主要为科技创业服务中心运营经费较上年增加25万元。

    收入来源为：财政拨款收入、纳入特设户管理的其他非税收入；支出包括：科学技术支出、住房保障支出、社会保障及就业支出等。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入70万元，部门可支配收入6923.38万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

部门组织收入项目名称	2019年预期数	2018年预期数	增减数	增减幅度（％）	增加（减少）原因分析
合计	70	120	－50	－41.67	生产力促进中心收入减少50万元
专项收入	0	0	0	0
行政事业性收费收入	0	0	0	0
罚没收入	0	0	0	0
国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0	00
捐赠收入	0	0	0	0
纳入预算管理的其他非税收入	0	0	0	0
纳入特设户管理的其他非税收入	70	120	-50	-41.67	生产力购买服务较上年120万降低50万元
政府性基金收入	0	0	0	0
国有资本经营预算收入	0	0	0	0

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入主要0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。。

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入70万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额6923.38万元，同上年6255.76相比增加667.62万元。其中：财政拨款（补助）安排6625.18万元，同上年6095.58相比增加529.6万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

支出类别	合计	2019年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结转结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合 计	6923.38	6625.18	6625.18				298.2
人员支出	286.73	286.73	286.73
工资福利支出	284.79	284.79	284.79
对个人和家庭的补助	1.94	1.94	1.94
定额公用支出	44.52	44.52	44.52
其中：综合定额	18.6	18.6	18.6
项目支出	6592.13	6293.93	6293.93				298.2

 

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

支出类别	2019年财政拨款（补助）安排				2018年财政拨款（补助）安排				增减变化
	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	增减数	增长（％）
合计	6625.18	6625.18	0	0	6105.76	6095.58	0	10.18	519.42	8.51
人员支出	286.73	286.73	0	0	253.5	253.5	0	9.51	33.23	13.1
工资福利支出	284.79	284.79	0	0	251.57	251.57	0	9.51	33.22	13.2
对个人和家庭的补助	1.94	1.94	0	0	1.93	1.93	0	0	0.01	0.52
定额公用支出	44.52	44.52	0	0	41.33	40.66	0	0.67	3.19	7.72
其中：综合定额	18.6	18.6	0	0	17.9	17.9	0	0.6	0.7	3.9
项目支出	6293.93	6293.93	0	0	5810.93	5810.93	0	0	483	8.3

 

 

3、各项支出增减原因分析：

（采用因素分析法分析财政拨款（补助）安排的人员支出、定额公用支出、项目支出增减变动原因。）

2019年财政拨款（补助）安排共增加519.42万元，其中：

（1）人员支出增加33.23万元，原因是：人员工资上调2人。

（2）定额公用支出增加3.19万元，主要原因是：公务用车补贴及运行费增加。

（3）项目经费较上年增加438万元，原因是：（1）科技创新专项增加450万元；（2）科技工作经费较上年减少3万元；（3）科技信息管理平台建设费用减少39万元；（4）科技情报研究所运转维护费较上年增加75万元，其中：生产力购买服务较上年增加50万元，科技创业服务中心运营经费较上年增加25万元。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

功能科目	2019年预算数			2018年预算数			增减数	增减幅度（％）
	小计	财政拨款（补助）安排	其他资金安排	小计	财政拨款（补助） 安排	其他资金安排
合计	6923.38	6625.18	298.2	6255.76	6105.76	150	667.62	10.67
一般公共服务支出
科学技术支出	6862.58	6564.38	298.2	6202.18	6052.18	150	625.78	10.09
社会保障和就业支出	38.19	38.19		33.67	33.67	0	4.52	13.42
住房保障支出	22.61	22.61	0	19.91	19.91	0	2.7	13.56

 

 

 

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出7项，资金总额6592.13　万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排6293.93万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排70万元，政府性基金安排0 万元，政府债券收入安排0 万元，转移性收入安排228.2万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）科技局本级2019年项目支出安排情况说明

1、科技创新专项资金6000万元，其中：财政预算内拨款安排6000万元。

项目立项依据：根据六发〔2014〕9号《中共六安市委  六安市人民政府关于实施创新驱动发展战略加快建设创新型六安的意见》及六政办[2014]31号文《六安市人民政府办公室关于印发六安市创新驱动发展战略专项资金管理办法（试行）的通知》、《六安市人民政府办公室关于印发六安市创新驱动发展专项资金管理办法（修订）的通知》（六政办〔2016〕59号）等。。

 

项目内容：科技创新驱动专项资金6000万元，共计6000万元，其中：①用于奖补资金4363：国家重点研发项目补助70万元、产学研合作重大专项1000万元、省重大专项配套300万元、省研发设备补助配套500万元、产学研合作绩效评价100万元、大院大所合作100万元、创新医疗器械128万元、成果登记补助10万元、省级院士工作站60万元、市级创新型企业60万元、高层次科技人才团队1000万元、省产业技术创新战略联盟50万元、市级技术创新中心50万元、省级工程技术研究中心24万元、博士后工作站8万元、省科技奖16、市科创中心孵化资金150万元、高新技术企业认定奖励400万元、新认定省级科技企业孵化器30万元、新备案省级众创空间45万元、新备案市级众创空间60万元、创新创业大赛奖金12万元、省高新技术培育企业80万元、省级高新区奖励80、降低企业引进高科技人才成本30万元;②农社资金585万元：新建贫困村专家大院150万元、面上专家大院40万元、新建市级科技特派员创业链工作站50万元、新建市级农业园区70万元、优秀科技特派员奖励15万元、优秀专家大院80万元、优秀科技特派员创业链工作站45万元、优秀农业科技园区25万元、优秀首席专家15万元、新增国家级星创天地45万元、新建省级科技特派员工作站50万元；③专利管理业务费用1052万元：国家级知识产权优势企业100万元、市级知识产权优势企业45万元、国外发明专利12万元、国家发明专利300万元、国家发明专利6年年费36万元、国家实用新型专利180万元、知识产权分析评议10万元、知识产权管理规范企业16万元、专利权质押贷款165万元、专利权人国内、涉外维权诉讼费补助10万元、市知识产权交易运营中心建设50万元、专利代理人资格奖励1.5万元、专利联络员奖励90万元、知识产权考评奖励10.5万元、专利业务培训经费15万元、专利执法办案经费11万元；

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：委托业务费6000万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

项目政府采购预算金额：2.1万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

备注：如果本项目是项目清理后归并整合项目，请按照以下格式编写：

• 科技工作经费45万元.主要包括科技项目评审评估费、高新培育科技创新政策培训费及网络维护费用、创新创业大赛活动组织经费及江淮双创汇活动组织经费及创建经费；2、政务中心窗口服务人员2人换装经费0.6万元；3、扶贫工作经费5万元。4、党建工作经费6万元；5、文明创建工作经费6万元；金额较2018年减少3万元.

 项目立项依据：根据《关于基层党组织标准化建设的实施意见》（六组字〔2017〕4号）、关于印发《安徽省机关档案工作目标管理考核办法》及《安徽省机关档案工作目标管理考核内容和评分标准》的通知（皖档发〔2011〕18号）、《关于印发六安市科技特派员创业行动工作考评办法的通知》（市科特办[2017]2号）、《关于深入推行科技特派员制度的实施意见》（六政办[2017]21号）、《关于印发六安市科技扶贫实施意见的通知》（六科〔2016〕34号）、《安徽省人民政府办公厅关于修订印发实施创新驱动发展战略进一步加快创新型省份建设配套文件的要求》（“1+6+2”配套政策）（皖政办〔2015〕40号）、《六安市创新驱动发展专项资金管理办法（修订）》（皖政办〔2016〕59号）、《科技部关于举办第六届中国创新创业大赛的通知》(国科发火〔2017〕67号)、省科技厅《关于举办第六届中国创新创业大赛安徽赛区大赛的通知》(科高秘〔2017〕217号)、市科技局《关于举办第六届中国创新创业大赛六安赛区大赛的通知》（六科高〔2017〕13号）  

项目内容：1、委托专业机构档案整理，开展高企业培育、科技创新政策培训及网络维护、党建及创建等活动；2、政务中心窗口服务人员2人换装；3、开展扶贫工作活动。

    项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

    项目级次：本项目属于本单位支出。

    项目经济科目细化编制为：委托业务费45万元。

    项目政府采购预算金额：8.42万元

    项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

   3、科技信息管理服务平台建设费用30万元。

   项目立项依据：《市电子政务管理办公室关于对市科技局管理信息服务平台建设项目方案的审核意见》

   项目内容：用于科技信息管理网络服务平台建设培训服务及网络维护。

   项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日

    项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：委托业务费30万元，。

项目政府采购预算金额：5.25万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

• 驻村扶贫及挂职干部补助93万元。

项目立项依据：根据实际工作需要安排。

    项目内容：用于①市科技局2人到金安区城北乡瓦屋台村（杨清、陈得利）生活补助：3.6万元（1500*12月*2人）②交通费0.3264万元：六安市到金安区城北乡10元，城北乡到瓦屋台村7公里，每公里计1元，共计17元*8次*12月*2人=3264元。金额较2017年增加的主要原因是项目新增。

    项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日

    项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：对个人和家庭补助支出3.93万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、提前下达重点研究与开发计划专项资金228.2万元（其中：一般转移支付安排193.2万元，专项转移支付安排35万元），由省财政提前下达，从上级转移支付中安排。

（二）六安市科学技术局部门二级单位六安市科学技术情报研究所2019年项目支出安排情况说明

1、科技培训及网络维护20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元，具体项目情况说明如下：

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：每年需支付光纤使用费2万元及其它维护（修）费共计4万元，网络维护和数锯更新5万元，2019年计划安排4期培训班，每期安排70人，预期费用3万元，自收自支事业人员编制1人，人员工资及费用8万元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：维修（护）费3万元、劳务费3万元、办公费6万元、信息网络构建5万元、培训费3万元。

项目政府采购预算金额：3.9万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、 生产力购买服务150万元，其中：财政预算内拨款安排80万元，纳入特设户管理的非税收入安排70万元。具体项目情况说明如下：

项目立项依据：《安徽省支持科技创新若干政策》（皖政〔2017〕52号）、《六安市财政局（国资委）关于规范市科技局“电商园”管理等有关问题的函》。（财资函[2016]109号）.

项目内容：项目内容：电子商务园经营管理服务、生产力中心开展技术服务支出、人员工资支出。               

    项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日

    项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目细化编制为：委托业务费150万元。

项目政府采购预算金额：130万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

    其他需要说明的事项：政府购买服务。

3、科技创业服务中心运营经费115万元。其中：财政预算内拨款安排115万元。具体项目情况说明如下：

     项目立项依据：《科技企业孵化器认定和管理办法》（国科发高【2010】680号，《关于印发六安市科技创业中心暨入孵企业管理暂行办法的通知》（六政【2007】35号）、《六安市财政局（国资委）关于规范市科技局“电商园”管理等有关问题的函>>。（财资函[2016]109号）

      项目内容：科技创业中心办公费、水电费、公用设施维护维修（含房屋维修、空调、绿化、亮化、消防、电梯等）、物业管理费等支出。

  项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日

  项目级次：本项目属于本单位支出。

      项目经济科目细化编制为：委托业务费115万元。

项目政府采购预算金额：67万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

      其他需要说明的事项：政府购买服务。

 五、预算绩效管理情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共3个，资金总额6493.2万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排6195万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排70万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排228.2万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

 

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位：万元　　　

项目名称	合计	2019年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合计	6458.2	6195	6195	0	0	0	298.2	0
科技创新驱动发展专项	6000	6000	6000	0	0	0	0	0
提前下达科技创新资金	228.2	0	0	0	0	0	228.2	0
生产力购买服务专项	150	80	80	0	0	0	70	0
科技创新驱动发展专项	115	115	115	0	0	0	0	0

 

 

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

 

科技局部门2019年财政拨款收支预算6923.38万元，较上年增加662.62万元，主要原因是见下表：

支出类别	2019年财政拨款（补助）安排				2018年财政拨款（补助）安排				增减变化
	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨款收入安排	其他资金收入安排	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨款收入安排	纳入特设户管理的 其他收入安排	增减数	增长（％）
合计	6923.38	6625.18	6625.18	298.2	6255.76	6105.76	6105.76	120	667.62	10.64
人员支出	286.73	286.73	286.73	0	253.5	253.5	253.5	0	33.23	13.11
工资福利支出	284.79	284.79	284.79	0	251.57	251.57	251.57	0	33.22	13.2
对个人和家庭的补助	1.94	1.94	1.94	0	1.93	1.93	1.93	0	0.01	0.51
定额公用支出	44.52	44.52	44.52	0	41.33	41.33	41.33	0	3.19	7.72
其中：综合定额	18.6	18.6	18.6	0	18.6	18.6	18.6	0	0	0
项目支出	6557.13	6293.93	6293.93	263.2	5930.93	5810.93	5810.93	120	626.2	10.56

收入来源包括：一般公共预算拨款6625.18万元，占96.18%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：科学技术支出6923.380万元，占100%。

2019年部门一般公共预算安排情况

科技局部门2019年一般公共预算收入6625.18万元，较上年增加519.42 万元，增长8.5 %，主要原因是主要是：

（1）人员支出增加33.23万元

（2）定额公用支出增加3.19万元，

（3）项目经费较上年增加438万元，原因是：（1）科技创新专项增加450万元；（2）科技工作经费较上年减少3万元；（3）科技信息管理平台建设费用减少39万元；（4）科技情报研究所运转维护费较上年增加75万元，其中：生产力购买服务较上年增加50万元，科技创业服务中心运营经费较上年增加25万元。

（一）“一般公共服务支出”2019年预算 6625.18 万元，比2018年预算6105.76增加519.42 万元，增长8.5 %，增加的原因主要是（1）人员支出增加33.23万元，原因是：人员工资上调2人。

（2）定额公用支出增加3.19万元，主要原因是：公务用车补贴及运行费增加。

（3）项目经费较上年增加438万元，原因是：（1）科技创新专项增加450万元；（2）科技工作经费较上年减少3万元；（3）科技信息管理平台建设费用减少39万元；（4）科技情报研究所运转维护费较上年增加75万元，其中：生产力购买服务较上年增加50万元，科技创业服务中心运营经费较上年增加25万元。

。其中，“行政运行”预算331.25万元，主要用于保障局机关和所属预算事业单位正常运转的基本支出；

（二）“社会保障和就业支出”2019年预算38.19元，比2018年预算33.67增加4.52万元，增长13.42%，增加原因主要是工资上调等。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算 37.68 万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算0.49 万元，主要用于所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2019年预算22.61 万元，比2018年19.91预算增加2.7万元，增长13.56  %，增加原因主要是工资上调等。其中：“住房公积金”预算 22.61 万元，主要用于局（委、办）机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

科技局部门2019年一般公共预算基本支出 346.32 万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出284.79万元，包括：基本工资110.67万元、津贴补贴36.39万元、绩效工资36.38万元、奖金4.98、其他工资福利支出18.16等。

（二）商品和服务支出40.92万元，包括：办公费9.6万元、邮电费1.5万元、差旅费4万元、会议费5.5万元等。

（三）对个人和家庭的补助1.94万元，包括：离退休干部医疗费1.87万元、其他对个人和家庭的补助0.07万元。

（四）其他资本性支出18.67万元，包括：办公设备购置18.67万元。

 

2019年部门政府性基金预算安排情况

    

六安市科学技术局部门2019年政府性基金收入预算0万元，较2018年没有变化。

六安市科学技术局部门2019年政府性基金支出预算0万元，较2018年没有变化。

 

2019年部门社会保险基金预算安排情况

 

六安市科学技术局部门2019年社保基金收入预算0万元，较2018年没有变化。

六安市科学技术局部门2019年社保基金支出预算0万元，较2018年没有变化。

 

 

2019年部门国有资本经营预算安排情况

 

*六安市科学技术局部门2019年国有资本经营收入预算70万元。其中：生产力购买服务70万元，滚存结余0万元。。

六安市科学技术局部门2019年国有资本经营支出预算150万元，为生产力购买服务经费150万元，其中：科技创业服务中心和生产力购买服务本年收入中安排70万元，市财政预算内拨款80万元。

项目立项依据：<<六安市财政局（国资委）关于规范市科技局“电商园”管理等有关问题的函>>。（财资函[2016]109号）

项目内容：电子商务园经营管理服务、生产力中心开展技术服务支出、人员工资支出。

项目金额经济科目细化编制为：事业支出-委托业务费150万元。

项目政府采购预算金额：150万元。

其他需要说明的事项：政府购买服务（单一来源采购）。

 

2019年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求，结合部门实际，科技局部门2019年共安排政府采购支出6项，资金总额216.67万元，其中：财政预算内拨款安排166.67万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排70万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、科技工作经费专项8.42万元，其中：财政预算内拨款安排8.42万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量：空调机3.92万元；办公家具19件4.5万元。

2、科技信息管理服务平台建设专项5.25万元，其中：台式计算机5台1.75万元；便携式计算机5台2.5万元；投影仪1台1万元。

3、科技创新专项资金2.1万元，为运行维护服务费2.1万元。

4、科技情报研究所科技培训及网络维护费3.9万元，其中：财政预算内拨款安排3.9万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

    采购目录及数量：台式计算机4台1.4万元；便携式计算机1台0.5万元；办公家具2套1万元；多功能一体机4台1万元。

4、生产力购买服务经费130万元，财政预算内拨款安排80万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排50万元。采购目录及数量：运行维护服务150万元。政府购买服务，通过单一来源方式采购。

5、科技创业服务中心运营经费67万元，其中：财政预算内拨款安排38万元，非税收入专户核拨收入安排0万元.采购目录及数量：运行维护服务40万元，物业管理服务21万元、印刷费6万元。、

2019年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出3项，资金总额189.1万元，其中：财政预算内拨款安排139.1万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排50万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、科技创新资金经费2.1万元，其中：其中：财政预算内拨款安排2.1万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元；非税收入专户核拨收入安排0万元.

项目性质：公益性。

项目内容：法律服务。

购买服务起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日

    2、生产力购买服务经费130万元，其中：财政预算内拨款安排80万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元；非税收入专户核拨收入安排0万元；纳入特设户管理的其他非税收入安排50万元。

项目性质：政府购买服务（单一来源）。

项目内容：”政府履职所需辅助性事项”130万元。

购买服务起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日

3、科技创业服务中心运营经费57万元，财政预算内拨款安排57万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元；非税收入专户核拨收入安排0万元.

项目性质：财政预算内拨款安排

项目内容：”政府履职所需辅助性事项”27万元，物业服务21万元、印刷服务6万元。

购买服务起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日

 

2019年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出3项，资金总额17.57万元，其中：财政预算内拨款安排17.57万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、科技工作经费8.42万元，其中：财政预算内拨款安排8.42万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元.

主要购置：空调机3.92万元；办公家具19件4.5万元。

2、科技信息管理服务平台建设专项5.25万元，其中：财政预算内拨款安排5.25万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元.

主要购置：台式计算机5台1.75万元；便携式计算机5台2.5万元；投影仪1台1万元。

3、情报所科技宣传普及及网络维护费3.9万元，其中：财政预算内拨款安排3.9万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元.

主要购置：台式计算机4台1.4万元；便携式计算机1台0.5万元；办公家具2套1万元；多功能一体机4台1万元。

 

 

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

   

• 科技局部门2019年“三公”经费预算表

                                                   单位：万元

项  目	预算数
合  计	7
因公出国（境）费	0
公务接待费	3.5
公务用车购置及运行费	3.5
其中：公务用车运行费	3.5
公务用车购置费	0

 

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算7万元，较上年减少0.5万元，下降6.67%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为3.5万元，公务用车购置及运行费支出预算为3.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较2018年预算持平。

（二）公务接待费支出3.5万元，较2018年预算减少0.5万元，下降6.67%，增减原因主要是市科技局在经费使用中贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出3.5万元，较2018年预算持平，其中：公务用车购置费 0 万元，较2018年预算没有变化；公务用车运行维护费3.5万元，较2018年预算没有变化。

 

2019年部门机关运行经费安排情况

   2019年六安市科学技术局机关运行经费安排274.38万元，其中：基本支出157.38万元，保障运转类项目支出117万元。  

六安市科学技术情报研究所是事业单位，未安排部门机关运行经费。

 

 

2019年部门国有资产占有使用情况  

截至2018年12月31日，六安市科学技术局单位固定资产总金额203.01万元，较上年增长8.43万元，其中，土地、房屋及构筑物2.44万元、通用设备168.87万元、专用设备0.44万元、其他资产31.26万元。

机关车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2019年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

 

 

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

 六安市科学技术局2019年部门预算表.pdf