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六安市人力资源和社会保障局2019年部门决算情况

来源单位:市人社局 发布时间:2020-08-25 15:19 访问量:

第一部分 六安市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市人力资源和社会保障局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

六安市人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况

 

第一部分 六安市人力资源和社会保障局概况

 

一、部门职责

根据规定,人力资源和社会保障部门主要职责是:

1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作法律法规规章,起草有关地方规范性文件草案,拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

2、拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订就业援助制度,贯彻落实高校毕业生就业政策。

4、统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。落实机关企事业单位基本养老保险有关政策及提高基金统筹层次。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全市相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

5、负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻落实国家、省劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度,贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

7、牵头推进深化职称制度改革,贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻留学人员来皖工作和定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、会同有关部门组织实施国家表彰奖励制度,综合管理市级表彰奖励工作,承担全市评比达标表彰等工作,根据授权承办以市委、市政府名义开展的市厅级表彰奖励活动。

10、会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻实施企事业单位人员福利和离退休政策。

11、会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12、负责全市人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

14、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理和职业资格鉴定等事项,组织实施职业资格目录清单,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市人力资源和社会保障局2019年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,户数无增减变动。

纳入六安市人力资源和社会保障局2019年度部门决算编制范围的二级单位共6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市人力资源和社会保障局本级

2

市养老保险基金管理中心

3

市人力资源管理服务中心

4

市就业服务管理中心

5

市社会保险基金征缴管理中心

6

安徽六安技师学院

 


第二部分 六安市人力资源和社会保障局

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:六安市人力资源和社会保障局

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

12,957.81

一、一般公共服务支出

703.46

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

360.01

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

9,936.55

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

2227.13

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

9,018.32

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

196.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

15,544.95

本年支出合计

19,854.32

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

5,551.65

年末结转和结余

1,242.29

 

 

 

 

总计

21,096.61

总计

21,096.61

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门:六安市人力资源和社会保障局                                                     金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

合计

15,544.95

12,957.81

0.00

360.01

266.77

0.00

0.00

2,227.13

201

一般公共服务支出

914.51

914.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

875.75

875.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011002

一般行政管理事务

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

引进人才费用

319.00

319.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

其他人力资源事务支出

256.75

256.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

6.76

6.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013801

行政运行

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013802

一般行政管理事务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013812

药品事务

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

8,603.44

6,310.22

0.00

266.77

266.77

0.00

0.00

2,026.45

20503

职业教育

8,220.76

5,927.53

0.00

266.77

266.77

0.00

0.00

2,026.45

2050301

初等职业教育

380.30

380.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

中专教育

660.10

660.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050303

技校教育

5,153.91

4,887.13

0.00

266.77

266.77

0.00

0.00

0.00

2050305

高等职业教育

2,026.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,026.45

20504

成人教育

382.69

382.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050499

其他成人教育支出

382.69

382.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5,831.01

5,537.09

0.00

93.24

0.00

0.00

0.00

200.68

20801

人力资源和社会保障管理事务

3,636.99

3,436.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.68

2080101

行政运行

1,757.54

1,573.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

184.33

2080102

一般行政管理事务

14.69

14.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

社会保险业务管理事务

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080108

信息化建设

92.69

92.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

477.66

477.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

261.31

244.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16.35

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

913.09

913.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

453.01

359.77

0.00

93.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

离退休人员管理机构

94.94

94.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

331.46

264.83

0.00

66.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

26.61

0.00

0.00

26.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

1,685.00

1,685.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

1,685.00

1,685.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

56.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

56.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

196.00

196.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

196.00

196.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

196.00

196.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:六安市人力资源和社会保障局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

19,854.32

8,973.59

10,880.73

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

703.46

6.60

696.86

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

664.70

0.00

664.70

0.00

0.00

0.00

2011002

一般行政管理事务

177.78

0.00

177.78

0.00

0.00

0.00

2011008

引进人才费用

157.40

0.00

157.40

0.00

0.00

0.00

2011099

其他人力资源事务支出

329.52

0.00

329.52

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

6.76

6.60

0.16

0.00

0.00

0.00

2013801

行政运行

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2013802

一般行政管理事务

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

2013812

药品事务

0.06

0.00

0.06

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

9,936.55

5,848.63

4,087.91

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

9,620.01

5,848.63

3,771.37

0.00

0.00

0.00

2050301

初等职业教育

380.30

0.00

380.30

0.00

0.00

0.00

2050302

中专教育

660.10

0.00

660.10

0.00

0.00

0.00

2050303

技校教育

6,126.04

3,395.07

2,730.97

0.00

0.00

0.00

2050305

高等职业教育

2,453.56

2,453.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20504

成人教育

316.54

0.00

316.54

0.00

0.00

0.00

2050499

其他成人教育支出

316.54

0.00

316.54

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

9,018.32

2,922.36

6,095.96

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

3,714.40

2,566.72

1,147.69

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

1,782.18

1,782.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

14.69

0.00

14.69

0.00

0.00

0.00

2080107

社会保险业务管理事务

142.69

132.69

10.00

0.00

0.00

0.00

2080108

信息化建设

92.69

0.00

92.69

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

485.72

220.41

265.30

0.00

0.00

0.00

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

267.50

253.13

14.37

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

928.94

178.31

750.63

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

444.52

355.64

88.87

0.00

0.00

0.00

2080503

离退休人员管理机构

88.87

0.00

88.87

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

329.03

329.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

26.61

26.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

4,392.16

0.00

4,392.16

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

4,392.16

0.00

4,392.16

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

411.24

0.00

411.24

0.00

0.00

0.00

2080905

军队转业干部安置

355.64

0.00

355.64

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

55.60

0.00

55.60

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

196.00

196.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

196.00

196.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

196.00

196.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:六安市人力资源和社会保障局

金额单位:万元

收入

支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

12,957.81

一、一般公共服务支出

703.46

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

6,755.36

0.00

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

8,749.31

0.00

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

196.00

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

本年收入合计

12,957.81

本年支出合计

16,404.11

0.00

年初财政拨款结转和结余

4,369.05

年末财政拨款结转和结余

922.75

0.00

一般公共预算财政拨款

4,369.05

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

总计

17,326.86

总计

17,326.86

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:六安市人力资源和社会保障局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结

转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支

出结余

 

合计

4369.05

319.20

4049.85

12957.81

5426.34

7531.47

16404.11

5523.38

10880.73

922.75

222.16

685.91

14.68

201

一般公共服务支出

380.56

0.00

380.56

914.51

6.60

907.91

703.46

6.60

696.86

591.61

0.00

591.61

0.00

20104

发展与改革事务

7.79

0.00

7.79

17.00

0.00

17.00

17.00

0.00

17.00

7.79

0.00

7.79

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

7.79

0.00

7.79

17.00

0.00

17.00

17.00

0.00

17.00

7.79

0.00

7.79

0.00

20106

财政事务

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

372.77

0.00

372.77

875.75

0.00

875.75

664.70

0.00

664.70

583.82

0.00

583.82

0.00

2011002

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

300.00

0.00

300.00

177.78

0.00

177.78

122.22

0.00

122.22

0.00

2011008

引进人才费用

300.00

0.00

300.00

319.00

0.00

319.00

157.40

0.00

157.40

461.60

0.00

461.60

0.00

2011099

其他人力资源事务支出

72.77

0.00

72.77

256.75

0.00

256.75

329.52

0.00

329.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

0.00

0.00

0.00

6.76

6.60

0.16

6.76

6.60

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2013801

行政运行

0.00

0.00

0.00

6.60

6.60

0.00

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013802

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.10

0.00

0.10

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2013812

药品事务

0.00

0.00

0.00

0.06

0.00

0.06

0.06

0.00

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

511.28

0.00

511.28

6,310.22

2,667.44

3,642.78

6,755.36

2,667.44

4,087.91

66.15

0.00

66.15

0.00

20503

职业教育

511.28

0.00

511.28

5,927.53

2,667.44

3,260.09

6,438.81

2,667.44

3,771.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2050301

初等职业教育

0.00

0.00

0.00

380.30

0.00

380.30

380.30

0.00

380.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

中专教育

0.00

0.00

0.00

660.10

0.00

660.10

660.10

0.00

660.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2050303

技校教育

511.28

0.00

511.28

4,887.13

2,667.44

2,219.69

5,398.41

2,667.44

2,730.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20504

成人教育

0.00

0.00

0.00

382.69

0.00

382.69

316.54

0.00

316.54

66.15

0.00

66.15

0.00

2050499

其他成人教育支出

0.00

0.00

0.00

382.69

0.00

382.69

316.54

0.00

316.54

66.15

0.00

66.15

0.00

208

社会保障和就业支出

3,477.21

319.20

3,158.01

5,537.09

2,556.31

2,980.78

8,749.31

2,653.35

6,095.96

264.99

222.16

28.15

14.68

20801

人力资源和社会保障管理事务

350.20

319.20

31.00

3,436.31

2,291.47

1,144.84

3,538.63

2,390.94

1,147.69

247.88

219.73

28.15

0.00

2080101

行政运行

256.03

256.03

0.00

1,573.21

1,573.21

0.00

1,622.75

1,622.75

0.00

206.48

206.48

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

14.69

0.00

14.69

14.69

0.00

14.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

社会保险业务管理事务

25.28

25.28

0.00

120.00

110.00

10.00

142.69

132.69

10.00

2.60

2.60

0.00

0.00

2080108

信息化建设

0.00

0.00

0.00

92.69

0.00

92.69

92.69

0.00

92.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

10.06

10.06

0.00

477.66

212.36

265.30

485.72

220.41

265.30

2.01

2.01

0.00

0.00

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

12.74

12.74

0.00

244.97

230.60

14.37

251.15

236.78

14.37

6.56

6.56

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

46.09

15.09

31.00

913.09

165.31

747.78

928.94

178.31

750.63

30.24

2.09

28.15

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.61

0.00

8.61

359.77

264.83

94.94

351.28

262.40

88.87

17.11

2.43

0.00

14.68

2080503

离退休人员管理机构

8.61

0.00

8.61

94.94

0.00

94.94

88.87

0.00

88.87

14.68

0.00

0.00

14.68

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

264.83

264.83

0.00

262.40

262.40

0.00

2.43

2.43

0.00

0.00

20807

就业补助

2,707.16

0.00

2,707.16

1,685.00

0.00

1,685.00

4,392.16

0.00

4,392.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

2,707.16

0.00

2,707.16

1,685.00

0.00

1,685.00

4,392.16

0.00

4,392.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

411.24

0.00

411.24

0.00

0.00

0.00

411.24

0.00

411.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080905

军队转业干部安置

355.64

0.00

355.64

0.00

0.00

0.00

355.64

0.00

355.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

55.60

0.00

55.60

0.00

0.00

0.00

55.60

0.00

55.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

0.00

0.00

0.00

56.00

0.00

56.00

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

0.00

0.00

0.00

56.00

0.00

56.00

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

196.00

196.00

0.00

196.00

196.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

196.00

196.00

0.00

196.00

196.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

196.00

196.00

0.00

196.00

196.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:六安市人力资源和保障局                                                            金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

4,685.64

302

商品和服务支出

664.76

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

598.12

30201

办公费

60.20

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

162.56

30202

印刷费

21.34

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

1,839.56

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

51.41

30204

手续费

0.18

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

376.60

30205

水费

1.86

310

资本性支出

1.50

30108

机关事业单位基本养老保险费

315.63

30206

电费

7.78

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

28.77

30207

邮电费

39.04

31002

办公设备购置

1.50

30110

职工基本医疗保险缴费

138.55

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

3.15

30209

物业管理费

13.07

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

19.26

30211

差旅费

45.40

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

425.69

30212

因公出国(境)费用

1.72

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

10.55

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

726.34

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

171.48

30215

会议费

6.73

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

25.31

30216

培训费

2.43

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务招待费

33.42

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

97.03

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补助

45.69

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

263.51

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

1.50

30227

委托业务费

57.38

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

13.66

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.74

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

8.03

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

1.96

30239

其他交通费用

46.65

31204

费用补贴

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

31.07

31299

其他对企业补助

0.00

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

39906

赠与

0.00

 

 

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

4,857.13

公用经费合计

666.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

六安市人力资源和社会保障局

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

备注:六安市人力资源和社会保障局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。


第三部分 六安市人力资源和社会保障局

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计21096.61万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计21096.61万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少10230.24万元,下降32.66%,主要原因:机构改革中涉及职能划转相关经费的划出,如医疗保险管理中心划转到医保局、公务员局划转到组织部、转业军人安置和管理工作相关部门划转到退役军人事务局。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计15544.95万元,其中:财政拨款收入12957.81万元,占83.36%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入360.01万元,占2.32%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2227.13万元,占14.32%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计19854.32万元,其中:基本支出8973.59万元,占45.2%;项目支出10880.73万元,占54.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计17326.86万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计17326.86万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少9131.15万元,下降34.51%,主要原因:机构改革中涉及职能划转相关经费的划出,如医疗保险管理中心划转到医保局、公务员局划转到组织部、转业军人安置和管理工作相关部门划转到退役军人事务局。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入12957.81万元,占本年收入的83.36%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少11599.88万元,下降47.24%。主要原因机构改革中涉及职能划转相关经费的划出,如医疗保险管理中心划转到医保局、公务员局划转到组织部、转业军人安置和管理工作相关部门划转到退役军人事务局。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出16404.11万元,占本年支出的82.62%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3710.15万元,下降18.45%。主要原因机构改革中涉及职能划转相关经费的划出,如医疗保险管理中心划转到医保局、公务员局划转到组织部、转业军人安置和管理工作相关部门划转到退役军人事务局。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出16404.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出703.46万元,占4.29%;教育(类)支出6755.36万元,占41.18%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出8749.31万元,占53.34%;农林水(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出196万元,占1.19%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13216.64万元,支出决算为16404.11万元,完成年初预算的124.11%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出的增加。其中:基本支出5523.38万元,占33.67%;项目支出10880.73万元,占66.33%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为92.69万元,支出决算为92.69万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为300万元,支出决算为177.78万元,完成年初预算的59.26%,决算数小于预算数的主要原因是2019年权责发生制列支结余。

3.一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为300万元,支出决算为157.4万元,完成年初预算的52.47%,决算数小于预算数的主要原因是涉及跨年支付。

4.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务(项)。年初预算为442万元,支出决算为329.52万元,完成年初预算的74.55%,决算数小于预算数的主要原因是2019年权责发生制列支结余。

5.教育(类)职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为3032.12万元,支出决算为5398.41万元,完成年初预算的178.04%,决算数大于预算数的主要原因是完成办学教育、新校区偿债等工作。

6.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1023.44万元,支出决算为1622.75万元,完成年初预算的158.56%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金。

7.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为14.69万元,支出决算为14.69万元,完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。年初预算为83.88万元,支出决算为142.69万元,完成年初预算的170.11%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金。

9.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为477.66万元,支出决算为485.72万元,完成年初预算的101.69%,决算数大于预算数的主要原因是使用了年初结转和结余资金。

10.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)。年初预算为244.97万元,支出决算为251.15万元,完成年初预算的102.52%,决算数大于预算数的主要原因是完成职业技能鉴定和创业就业扶持等工作。

11.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)。年初预算为913.09万元,支出决算为928.94万元,完成年初预算的101.74%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为264.83万元,支出决算为262.4万元,完成年初预算的99.08%,决算数小于预算数的主要原因是2019年权责发生制列支结余。

13. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助(项)。年初预算为2266万元,支出决算为4392.16万元,完成年初预算的193.83%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余资金就业专项补助资金的使用。

14. 社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项)。年初预算为0万元,支出决算为55.6万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余资金的使用。

15. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为196万元,支出决算为196万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出5523.39万元,其中人员经费4857.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费666.26万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安市人力资源和社会保障局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,六安市人力资源和社会保障局机关运行经费支出666.26万元,比2018年增加122.45万元,增长22.51%,主要原因是办公费、邮电费、劳务费的支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,六安市人力资源和社会保障局政府采购支出总额4046.99万元,其中:政府采购货物支出2176.53万元、政府采购工程支出1252.06万元、政府采购服务支出618.4万元。授予中小企业合同金额49.76万元,占政府采购支出总额的1.23%,其中:授予小微企业合同金额47.76万元,占政府采购支出总额的1.18%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,六安市人力资源和社会保障局共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共34个项目,涉及资金10880.73万元,占项目预算总额的100%。从自评情况看,评价结果显示,项目绩效情况较好,均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“人事考试综合经费”等34个项目开展了部门绩效评价,涉及资金10880.73万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看,项目绩效情况较好,均达到了预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,2019年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用,各项任务得以圆满完成,为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

2.部门决算中项目绩效自评结果

六安市人力资源和社会保障局在2019年度部门决算中公开“人事考试综合经费”等1个项目绩效自评结果。

人事考试综合经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,人事考试综合经费项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为370万元,执行数为362万元,完成预算的97.84%。评价结果显示,该项目符合人事考试工作发展需要,立项依据充分;项目资金能及时到位、合理使用,预算执行情况较好;建立健全内控机制和管理制度,项目管理规范;产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期要求,项目实施情况较好,因此该项目绩效评价等级为优。

项目支出绩效自评表 

( 2019 年度)

项目名称

人事考试综合经费

主管部门

市人社局

实施单位

六安市人事考试中心

资金情况

(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

370

362

10

0.98

9.00

其中:本年财政拨款

370

362

10

0.98

9.00

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

落实全国及全省统一职业技能鉴定考试等相关政策,完成统考及日常鉴定考试实施计划,实现我市事业单位等招考工作的正常进行,为国家引进人才做到公平公正,落实事业单位、三支一扶、市直教师等招考政策,保障专业技术类考试的顺利开展,加强事业单位工作人员的教育培训,提高定政治理论、依法行政、日常行为规范、廉政教育等方面的认识。

落实全国及全省统一职业技能鉴定考试等相关政策,完成统考及日常鉴定考试实施计划,实现我市事业单位等招考工作的正常进行,为国家引进人才做到公平公正,落实事业单位、三支一扶、市直教师等招考政策,保障专业技术类考试的顺利开展,加强事业单位工作人员的教育培训,提高定政治理论、依法行政、日常行为规范、廉政教育等方面的认识。

存在的问题:部分经费结转下年使用

整改的措施与建议:尽快支付结转资金,更加严格执行预算

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明

(40分)

数量指标

质量指标

确保人事考试安全顺利完成

20

资金使用规范

资金使用规范

10

设置项目明细账

设置项目明细账

10

时效指标

项目起止时间

10

2019年度

2019年度

10

成本指标

370万

10

370万

362万

9

 

(30分)

社会效益指标

为国家引进人才做到公平公正

20

营造良好氛围

达成预期指标

 

20

可持续影响指标

发挥作用期限

10

持续

持续

10

满意度指标(30分)

服务对象满意度指标

落实全国及全省统一职业技能鉴定考试等相关政策,完成统考及日常鉴定考试实施计划,实现我市事业单位等招考工作的正常进行,为国家引进人才做到公平公正,落实事业单位、三支一扶、市直教师等招考政策,保障专业技术类考试的顺利开展,加强事业单位工作人员的教育培训,提高定政治理论、依法行政、日常行为规范、廉政教育等方面的认识。

20

满意

满意

20

社会公众满意度达到80%

10

满意

满意

10

总分

100

99

(五)机构改革中预决算衔接情况说明

按照“钱随事走”的原则,根据机构改革单位职责确定划转经费,结合2019年预算安排情况,将涉及军转干部资金的相关经费划转至市退役军人事务局;将涉及公务员局的相关经费划转至市委组织部;将医疗保障的相关经费划转至市医保局。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

null