首页 > 信息公开 > 市政府办(政府外事办) > 财政资金 > 年度财政决算 > 部门财政决算

六安市民政局2019年财政决算

来源单位:市民政局 发布时间:2020-08-25 14:49 访问量:

目  录

 

第一部分 六安市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市民政局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市民政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

六安市民政局2019年度部门决算情况

 

第一部分 六安市民政局概况

一、部门职责

市民政局贯彻落实党中央、省委关于民政工作的方针政策和决策部署,落实市委的工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关民政事业法律法规规章和政策、规划、标准,拟订全市民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施。

(二)拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理实施办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)拟订社会救助相关规划、政策和标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设,指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

(五)研究提出行政区划总体方案,负责全市乡(镇)以上行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作。按规定承担全市行政区域界线的勘定和管理工作,负责各县区、乡镇边界争议调查和调处事务。组织开展地名规范化、标准化建设和管理工作。负责全市标准地名图书资料审定工作。

(六)负责婚姻登记业务指导工作,拟订相关政策,推进婚俗改革。

(七)负责殡葬管理工作,拟订相关政策,推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,保障老年人合法权益。

(九)拟订残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织拟订促进慈善事业发展规划、政策措施,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

(十二)会同有关部门拟订全市社会工作、志愿服务发展规划,推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。负责志愿者服务行政管理工作。

(十三)负责行业系统非公企业和社会组织党建工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他事项。

(十五)职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环境倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十六)有关职责分工。

1.与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的六安市行政区划图。

3.与市委宣传部(市文明办)有关职责分工。市民政局履行本行政区域内志愿服务行政管理工作。市委宣传部(市文明办)建立志愿服务工作协调机制,加强对志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市民政局2019年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,减少3户,六安市军队离退休干部管理服务中心、皖西烈士陵园、六安市军供站根据市委、市政府机构改革安排,职能划转至六安市退役军人事务局。

纳入六安市民政局2019年度部门决算编制范围的二级单位共5个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市民政局本级

2

六安市社会福利院

3

六安市救助管理站

4

六安市殡仪馆

5

六安市福利彩票发行中心

 

第二部分 六安市民政局2019年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:六安市民政局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

3657.33

一、一般公共服务支出

10.59

二、政府性基金预算财政拨款收入

2036.91

二、外交支出

0.00

三、上级补助收入

223.50

三、国防支出

0.00

四、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、其他收入

305.66

七、文化旅游体育与传媒支出

52.34

 

 

八、社会保障和就业支出

3935.69

 

 

九、卫生健康支出

5.09

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

5.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

55.26

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

2048.79

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

本年收入合计

6223.39

本年支出合计

6112.76

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

3055.47

年末结转和结余

3166.10

 

 

 

 

总计

9278.86

总计

9278.86

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

 

 

 

 

 

公开02表

部门:六安市民政局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

栏次

合计

6,223.39

5,694.23

223.50

0.00

0.00

0.00

0.00

305.66

201

一般公共服务支出

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

52.34

52.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

52.34

52.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

52.34

52.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4,075.93

3,546.77

223.50

0.00

0.00

0.00

0.00

305.66

20802

民政管理事务

1,184.37

1,184.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

551.84

551.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

一般行政管理事务

177.16

177.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080206

民间组织管理

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

行政区划和地名管理

112.00

112.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

313.37

313.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

104.00

104.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.64

93.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.36

10.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

1,866.47

1,488.81

72.00

0.00

0.00

0.00

0.00

305.66

2081004

殡葬

1,142.42

867.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

274.59

2081005

社会福利事业单位

677.05

573.99

72.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31.07

2081099

其他社会福利支出

47.00

47.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

585.29

433.79

151.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

205.30

205.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

379.99

228.49

151.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

335.80

335.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

335.80

335.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

55.26

55.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

55.26

55.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

55.26

55.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2,036.91

2,036.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

743.09

743.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

743.09

743.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

1,293.82

1,293.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1,293.82

1,293.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:六安市民政局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

6,112.76

1,896.19

4,216.57

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

10.59

0.00

10.59

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

2.95

0.00

2.95

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

2.95

0.00

2.95

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

7.28

0.00

7.28

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

7.28

0.00

7.28

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.36

0.00

0.36

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

0.36

0.00

0.36

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

52.34

0.00

52.34

0.00

0.00

0.00

20702

文物

52.34

0.00

52.34

0.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

52.34

0.00

52.34

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,935.69

1,758.48

2,177.21

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

1,429.32

620.99

808.33

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

620.99

620.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

一般行政管理事务

162.66

0.00

162.66

0.00

0.00

0.00

2080206

民间组织管理

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

2080207

行政区划和地名管理

112.00

0.00

112.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

473.67

0.00

473.67

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

104.37

104.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.64

93.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.73

10.73

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

1,864.28

828.18

1,036.10

0.00

0.00

0.00

2081004

殡葬

1,240.59

426.30

814.29

0.00

0.00

0.00

2081005

社会福利事业单位

576.69

401.88

174.81

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

47.00

0.00

47.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

537.71

204.94

332.77

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

229.98

0.00

229.98

0.00

0.00

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

307.73

204.94

102.79

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

5.09

0.00

5.09

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

5.09

0.00

5.09

0.00

0.00

0.00

2101301

城乡医疗救助

5.09

0.00

5.09

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

55.26

55.26

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

55.26

55.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

55.26

55.26

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2,048.79

82.44

1,966.35

0.00

0.00

0.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

754.97

82.44

672.53

0.00

0.00

0.00

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

754.97

82.44

672.53

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

1,293.82

0.00

1,293.82

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1,293.82

0.00

1,293.82

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:六安市民政局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,657.33

一、一般公共服务支出

10.59

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2,036.91

二、外交支出

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

52.34

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

3,463.15

0.00

 

 

九、卫生健康支出

5.09

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

5.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

55.26

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

2,048.79

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

0.00

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

0.00

本年收入合计

5,694.23

本年支出合计

3,591.43

2,048.79

年初财政拨款结转和结余

2,784.68

年末财政拨款结转和结余

2,837.29

1.40

一般公共预算财政拨款

2,771.39

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

13.28

 

 

 

总计

8,478.91

总计

6,428.72

2,050.19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:六安市民政局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

16.83

0.00

16.83

2.95

0.00

2.95

10.59

0.00

10.59

9.19

0.00

9.19

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

2.95

0.00

2.95

2.95

0.00

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

2.95

0.00

2.95

2.95

0.00

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

15.84

0.00

15.84

0.00

0.00

0.00

7.28

0.00

7.28

8.56

0.00

8.56

0.00

2010507

专项普查活动

15.84

0.00

15.84

0.00

0.00

0.00

7.28

0.00

7.28

8.56

0.00

8.56

0.00

20106

财政事务

0.99

0.00

0.99

0.00

0.00

0.00

0.36

0.00

0.36

0.63

0.00

0.63

0.00

2010602

一般行政管理事务

0.99

0.00

0.99

0.00

0.00

0.00

0.36

0.00

0.36

0.63

0.00

0.63

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

52.34

0.00

52.34

52.34

0.00

52.34

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

0.00

0.00

0.00

52.34

0.00

52.34

52.34

0.00

52.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

0.00

0.00

0.00

52.34

0.00

52.34

52.34

0.00

52.34

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,863.41

186.28

1677.13

3546.77

1436.47

2,110.30

3,463.15

1,535.03

1,928.12

1,947.03

87.72

1,859.31

0.00

20802

民政管理事务

697.54

134.68

562.86

1,184.37

551.84

632.53

1,429.32

620.99

808.33

452.59

65.53

387.06

0.00

2080201

行政运行

134.68

134.68

0.00

551.84

551.84

0.00

620.99

620.99

0.00

65.53

65.53

0.00

0.00

2080202

一般行政管理事务

10.99

0.00

10.99

177.16

0.00

177.16

162.66

0.00

162.66

25.49

0.00

25.49

0.00

2080206

民间组织管理

35.85

0.00

35.85

30.00

0.00

30.00

60.00

0.00

60.00

5.85

0.00

5.85

0.00

2080207

行政区划和地名管理

0.00

0.00

0.00

112.00

0.00

112.00

112.00

0.00

112.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

516.01

0.00

516.01

313.37

0.00

313.37

473.67

0.00

473.67

355.71

0.00

355.71

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.37

0.37

0.00

104.00

104.00

0.00

104.37

104.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

93.64

93.64

0.00

93.64

93.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.37

0.37

0.00

10.36

10.36

0.00

10.73

10.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

143.91

0.00

143.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

143.91

0.00

143.91

0.00

2080899

其他优抚支出

143.91

0.00

143.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

143.91

0.00

143.91

0.00

20809

退役安置

223.90

0.00

223.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

223.90

0.00

223.90

0.00

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

0.00

60.00

0.00

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

14.10

0.00

14.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14.10

0.00

14.10

0.00

2080904

退役士兵管理教育

46.90

0.00

46.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46.90

0.00

46.90

0.00

2080999

其他退役安置支出

102.90

0.00

102.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

102.90

0.00

102.90

0.00

20810

社会福利

191.93

41.96

149.97

1,488.81

584.96

903.85

1,461.83

604.84

856.99

218.91

22.09

196.83

0.00

2081004

殡葬

55.32

4.09

51.24

867.83

211.76

656.07

913.60

206.29

707.30

9.55

9.55

0.00

0.00

2081005

社会福利事业单位

136.61

37.88

98.73

573.99

373.20

200.78

501.24

398.55

102.69

209.36

12.53

196.83

0.00

2081099

其他社会福利支出

0.00

0.00

0.00

47.00

0.00

47.00

47.00

0.00

47.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

605.75

9.26

596.49

433.79

195.67

238.12

467.62

204.82

262.80

571.92

0.11

571.81

0.00

2082001

临时救助支出

596.49

0.00

596.49

205.30

0.00

205.30

229.98

0.00

229.98

571.81

0.00

571.81

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

9.26

9.26

0.00

228.49

195.67

32.82

237.64

204.82

32.82

0.11

0.11

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

335.80

0.00

335.80

0.00

0.00

0.00

335.80

0.00

335.80

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

335.80

0.00

335.80

0.00

0.00

0.00

335.80

0.00

335.80

0.00

210

卫生健康支出

336.09

0.00

336.09

0.00

0.00

0.00

5.09

0.00

5.09

331.00

0.00

331.00

0.00

21013

医疗救助

336.09

0.00

336.09

0.00

0.00

0.00

5.09

0.00

5.09

331.00

0.00

331.00

0.00

2101301

城乡医疗救助

336.09

0.00

336.09

0.00

0.00

0.00

5.09

0.00

5.09

331.00

0.00

331.00

0.00

213

农林水支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.07

0.07

0.00

55.26

55.26

0.00

55.26

55.26

0.00

0.07

0.07

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.07

0.07

0.00

55.26

55.26

0.00

55.26

55.26

0.00

0.07

0.07

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.07

0.07

0.00

55.26

55.26

0.00

55.26

55.26

0.00

0.07

0.07

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

550.00

0.00

550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

550.00

0.00

550.00

0.00

22202

物资事务

550.00

0.00

550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

550.00

0.00

550.00

0.00

2220211

仓库建设

550.00

0.00

550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

550.00

0.00

550.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:六安市民政局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,344.67

302

商品和服务支出

114.87

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

296.99

30201

办公费

20.96

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

92.82

30202

印刷费

1.97

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

470.93

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

29.64

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

85.84

30205

水费

1.93

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

92.42

30206

电费

3.17

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

25.42

30207

邮电费

5.70

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

36.02

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

5.44

30209

物业管理费

2.86

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

13.54

30211

差旅费

10.83

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

76.03

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

4.09

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

119.59

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

130.75

30215

会议费

4.62

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

41.50

30216

培训费

1.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务招待费

5.32

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补助

2.77

30225

专用燃料费

0.80

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

5.94

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

10.64

30227

委托业务费

1.65

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

5.46

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

65.27

30229

福利费

0.18

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

6.48

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

10.57

30239

其他交通费用

24.04

31204

费用补贴

0.00

 

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

 

30299

其他商品和服务支出

7.86

31299

其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

1,475.42

公用经费合计

114.87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:六安市民政局

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

13.28

0.00

13.28

2,036.91

82.44

1,954.47

2,048.79

82.44

1,966.35

1.40

0.00

1.40

0.00

229

其他支出

13.28

0.00

13.28

2,036.91

82.44

1,954.47

2,048.79

82.44

1,966.35

1.40

0.00

1.40

0.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

13.28

0.00

13.28

743.09

82.44

660.65

754.97

82.44

672.53

1.40

0.00

1.40

0.00

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

13.28

0.00

13.28

743.09

82.44

660.65

754.97

82.44

672.53

1.40

0.00

1.40

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

1,293.82

0.00

1,293.82

1,293.82

0.00

1,293.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

1,293.82

0.00

1,293.82

1,293.82

0.00

1,293.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 六安市民政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年,部门收入合计6223.39万元、支出合计6112.76万元。与2018年相比,收入总计减少2302.05万元,下降27.00%,支出合计减少173.65,下降2.76%。主要原因:一是由于机构改革资金划转,二是贯彻落实中央和省市过紧日子的要求,从严从紧使用资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6223.39万元,其中:财政拨款收入5694.23万元,占91.50%;上级补助收入223.50万元,占3.59%;其他收入305.66万元,占4.91%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6112.76万元,其中:基本支出1896.19万元,占31.02%;项目支出4216.57万元,占68.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计8478.91万元,支出总计8478.91万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1607.15万元,下降15.93%,主要原因:一是由于机构改革职能划转资金相应减少,二是贯彻落实中央和省市过紧日子的要求,从严从紧使用资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入3657.33万元,占本年收入的58.77%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少2937.8万元,下降44.54%。主要原因由于机构改革职能划转资金相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3591.43万元,占本年支出的58.75%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少917.17万元,下降20.34%。主要原因由于机构改革职能划转支出相应减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3591.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10.59万元,占0.29%;文化体育与传媒(类)支出52.34万元,占1.46%;社会保障和就业(类)支出3463.15万元,占96.43%;卫生健康(类)支出5.09万元,占0.14%;住房保障(类)支出55.26万元,占1.54%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7914.24万元,支出决算为3591.43万元,完成年初预算的45.38%。决算数小于预算数的主要原因:由于机构改革预算资金划转。其中:基本支出1590.30万元,占44.28%;项目支出2001.13万元,占55.72%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.95万元,决算数大于预算数的主要原因是招商引资经费中期下达。

2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.28万元,决算数大于预算数的主要原因是用上年结转结余资金列支支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为10万元,支出决算为0.36万元,完成年初预算的3.6%,决算数小于预算数的主要原因是按照实际列支。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为54万元,支出决算为52.34万元,完成年初预算的96.93%,决算数小于预算数的主要原因是根据要求压减一般性支出。

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为391.21万元,支出决算为620.99万元,完成年初预算的158.74%,决算数大于预算数的主要原因是用上年结转结余资金列支支出。  

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为524.3万元,支出决算为162.66万元,完成年初预算的31.02%,决算数小于预算数的主要原因是部分经费因机构改革资金划转至其他单位。

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)。年初预算为30万元,支出决算为60万元,完成年初预算的200%,决算数大于预算数的主要原因是使用到上年结转结余资金列支支出。

8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算为120万元,支出决算为112万元,完成年初预算的93.33%,决算数大于预算数的主要原因是根据要求压减一般性支出。

9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为1872.2万元,支出决算为620.99万元,完成年初预算的33.17%,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革资金划转至其他单位。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为137.56万元,支出决算为93.64万元,完成年初预算的68.07%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革资金划转至其他单位。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)      机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为17.85万元,支出决算为10.73万元,完成年初预算的60.11%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革资金划转至其他单位。

12.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为1013.18万元,支出决算为913.60万元,完成年初预算的90.17%,决算数小于预算数的主要原因一是根据要求压减一般性支出,二是部分资金按工作实际列支。

13.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)  社会福利事业单位(项)。年初预算为860.21万元,支出决算为501.24万元,完成年初预算的58.27%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是一是根据要求压减一般性支出,二是部分资金按工作实际列支。

14.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为340万元,支出决算为47万元,完成年初预算的13.82%,决算数小于预算数的主要原因是重大节日慰问经费根据市委市政府安排使用时由财政将指标直接划转至相应单位。

15.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为229.98万元,决算数大于预算数的主要原因是该资金为中期中央下达资金。

16.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为204.32万元,支出决算为237.64万元,完成年初预算的116.31%,决算数大于预算数的主要原因是使用到上年结转结余资金列支。

17.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)部队供应(项)。年初预算为46万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革资金划转至其他单位。

18.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)年初预算为145.92万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革资金划转至其他单位。

19.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)年初预算为20万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革资金划转至其他单位。

20.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为20万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革资金划转至其他单位。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为292.75万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革资金划转至其他单位。

22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为8万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革资金划转至其他单位。

23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。年初预算为271.53万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革资金划转至其他单位。

24.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出项)。年初预算为335.8万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是该笔资金为中央提前下达资金,使用时划转至其他单位。

25.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为3万元,支出决算为5.09万元,完成年初预算的169.67%,决算数大于预算数的主要原因是使用到中期中央下达资金列支。

26.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。年初预算为22万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出列支。

27.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是使用到上年结转结余资金列支。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项)。年初预算为82.52万元,支出决算为55.26万元,完成年初预算的66.97%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革资金划转至其他单位。

29.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)。年初预算为147万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出列支。

30.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)。年初预算为3万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出列支。

31.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为58.4万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出列支。

32.其他一般性转移支付支出(项)年初预算为37.6万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际转移支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1590.29万元,其中人员经费1475.42万元,主要包括:基本工资296.99、津贴补贴92.82、奖金470.93、伙食补助费29.64、绩效工资85.84、机关事业单位基本养老保险费92.42、职业年金缴费25.42、职工基本医疗保险缴费36.02、公务员医疗补助缴费5.44、其他社会保障缴费13.54、住房公积金76.03其他工资福利支出119.59、离休费41.50、生活补助2.77、医疗费补助10.64、奖励金65.27、对其他个人和家庭的补助支出10.57;公用经费114.87万元,主要包括:办公费20.96、印刷费1.97、水费1.93、电费3.17、邮电费5.70、物业管理费2.86、差旅费10.83、维修(护)费4.09、会议费4.62、培训费1.00、公务接待费5.32、专用燃料费0.80、劳务费5.94、委托业务费1.65、工会经费5.46、福利费0.18、公务用车运行维护费6.48、其他交通费用24.04、其他商品服务支出7.86。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余13.28万元,本年收入2036.91万元(与2018年相比,增加706.57万元,增长53.11%,主要原因是根据当年销售量下达),本年支出2048.79万元(与2018年相比,增加728.81万元,增长55.21%。主要原因是根据实际收入完成支出),年末结转和结余1.40万元。具体情况说明如下:

1.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)。年初收入为768.25万元,支出决算为754.97万元,完成年初预算的98.27%,决算数小于预算数的主要原因是按照业务实际需要支出列支。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)  用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初收入为1293.82万元,支出决算为1293.82万元,完成年初预算的100%。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,六安市民政局机关运行经费支出70.91万元,比2018年减少31.24万元,下降30.58%,主要原因是机构改革职能划转支出相应减少。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,六安市民政局政府采购支出总额1222.28万元,其中:政府采购货物支出373.04万元、政府采购工程支出85.04万元、政府采购服务支出764.20万元。授予中小企业合同金额227.24万元,占政府采购支出总额的18.59%,其中:授予小微企业合同金额227.24万元,占政府采购支出总额的18.59%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,六安市民政局共有车辆11辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金168万元,占项目预算总额的1.95%。从自评情况看,评价结果显示,做到了专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益。。

本部门共组织对“民政事务专项业务经费”等1个项目开展了部门绩效评价,涉及资金168万元。从评价情况看,做到了专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,做到了专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果

六安市民政局在2019年度部门决算中公开“民政事务专项业务经费”等1个项目绩效自评结果。

民政事务专项业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,民政事务专项业务经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为168万元,执行数为138.37万元,完成预算的82%。主要产出和效果:通过项目实施,完成含防汛救灾、优抚、行政区划地名管理、村务公开、社会事务(殡葬改革)、社会工作、社会福利、边界线勘察联检、志愿者服务、农村留守儿童关爱保护、纪检监察工作经费、调解委员会专项经费、扶贫专项工作经费、创建工作经费、界桩维护更新安装经费、志愿服务运营经费等各项工作。项目实施后,可以进一步夯实我市民政工作基层基础,提高全市民政工作整体水平,民政对象能够获得更多优质服务。发现的主要问题:预算执行不完整。下一步改进措施:尽快支付结转资金,更加严格执行预算。

 

 

(五)机构改革中预决算衔接情况说明

按照“钱随事走”的原则,根据机构改革单位职责确定划转经费,结合2019年预算安排情况,将涉及优抚、安置、拥军优属、军供的相关经费划转至市退役军人事务局;将涉及老龄事务的相关经费划转至市老龄事业发展中心;将涉及救灾的相关经费划转至市应急管理局;将涉及医疗救助的相关经费划转至市人社局。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附表:2019年部门决算公开表(8张)

Z01 收入支出决算总表(公开01表).pdf

Z03 收入决算表(公开02表).pdf

Z04 支出决算表(公开03表).pdf

Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表).pdf

Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表).pdf

Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表).pdf

Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表).pdf

F03 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表.pdf

null