索引号: 003225010/201909-002 组配分类: 部门决算公开
发布机构: 六安市卫生健康委员会(市中医药管理局) 主题分类: 财政、金融、审计  人口与计划生育  卫生、体育、医疗  
名称: 原六安市卫生和计划生育委员会2018年财政决算 信息来源: 六安市卫健委
文号: 关键字: 决算  
发布日期: 2019-08-28 09:10 访问量: 57
发布时间:2019-08-28 09:10
原六安市卫生和计划生育委员会2018年财政决算

原六安市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

目 录

 

第一部分 原六安市卫生和计划生育委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分原六安市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分原六安市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

原六安市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算情况

 

第一部分 原六安市卫生和计划生育委员会概况

一、部门职责

根据六政办〔2015〕59号文件规定,原六安市卫生和计划生育委员会主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关卫生和计划生育、中医药事业发展的方针政策和法律法规;组织编制和实施卫生和计划生育、中医药的发展战略、总体规划和年度计划;依法组织制定卫生和计划生育专项规划和技术规范,指导、监督、检查执行情况;统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导编制和实施基层卫生和计划生育规划。

(二)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援工作。

(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理工作;负责传染病防治监督;组织开展食品安全风险监测和交流,参与食品安全标准的制定、修订、跟踪评价、宣传贯彻等工作。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责全市医疗机构和医疗服务全行业管理。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理规范并组织实施,制定卫生、计划生育专业技术人员执业规则和服务规范并组织实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会力量举办医疗机构,促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系,维护良好医疗秩序。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织实施基本药物的采购、配送、使用的管理制度。协调相关部门提出国家基本药物目录药品生产的鼓励扶持政策建议,提出国家基本药物价格政策的建议。 

(八)组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。组织实施计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,落实稳定适度低生育水平政策措施。

(十)负责卫生和计划生育信息化建设,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。

(十一)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十二)组织拟订全市卫生和计划生育、中医药人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十三)组织拟订全市卫生和计划生育、中医药科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。对制定医学教育发展规划、院校医学教育和计划生育教育提出建议,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十四)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实。监督落实计划生育一票否决制。

(十五)承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任,负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作,参与中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用,承担保护濒临消亡的中医诊疗技术责任,组织开展中医药推广、应用和传播工作。

(十六)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作,组织开展对外交流合作。

(十七)负责市委保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十八)承担市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会、市计划生育领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组、市公立医院管理委员会、市委保健委员会的日常工作。

(十九)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,原六安市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算包括:委本级决算和委属单位决算,与预算比较,无增减变化。

纳入原六安市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算编制范围的二级单位共10个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

原六安市卫生和计划生育委员会本级

2

六安市疾病预防控制中心

3

4

 

六安市卫生局卫生监督局

4

5

安徽省六安市妇幼保健所

5

六安市红十字中心血站

6

六安市人民医院

7

六安市第二人民医院

8

六安市中医院

9

六安市医疗紧急救援中心

10

六安市计划生育服务站

11

六安市计划生育药具站

 

第二部分 原六安市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算表收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:原六安市卫生和计划生育委员会

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

34,183.03

一、一般公共服务支出

21.23

二、上级补助收入

40.94

二、外交支出

0.00

三、事业收入

213,709.57

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

17,979.26

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

249.75

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

241,339.20

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

1,694.42

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

144.15

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

3.88

本年收入合计

265,912.79

本年支出合计

243,452.63

用事业基金弥补收支差额

0.10

结余分配

11,708.20

年初结转和结余

11,295.51

     年末结转和结余

22,047.58

 

 

 

 

总计

277,208.40

总计

277,208.40

         

收入决算表                                            

 

 

 

 

 

公开02表

部门:原六安市卫生和计划生育委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

265,912.79

34,183.03

40.94

213,709.57

0.00

0.00

17,979.26

201

一般公共服务支出

21.23

21.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

14.74

14.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

14.74

14.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

249.75

249.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

249.75

249.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

240.27

240.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

9.48

9.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

256,493.79

24,764.02

40.94

213,709.57

0.00

0.00

17,979.26

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

2,049.28

2,049.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

  行政运行

679.88

679.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

  一般行政管理事务

1,292.21

1,292.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

77.19

77.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

244,891.25

13,753.20

0.00

213,709.57

0.00

0.00

17,428.48

2100201

  综合医院

125,248.63

4,870.71

0.00

111,446.77

0.00

0.00

8,931.15

2100202

  中医(民族)医院

73,261.88

3,310.71

0.00

64,402.31

0.00

0.00

5,548.86

2100205

  精神病医院

43,315.04

2,506.08

0.00

37,860.49

0.00

0.00

2,948.48

2100299

  其他公立医院支出

3,065.70

3,065.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

8,607.41

8,048.63

8.00

0.00

0.00

0.00

550.78

2100401

  疾病预防控制机构

2,429.88

1,909.86

0.00

0.00

0.00

0.00

520.02

2100402

  卫生监督机构

641.62

633.62

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100403

  妇幼保健机构

2,637.07

2,621.76

0.00

0.00

0.00

0.00

15.31

2100405

  应急救治机构

269.31

253.87

0.00

0.00

0.00

0.00

15.44

2100406

  采供血机构

1,278.40

1,278.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

1,314.69

1,314.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

15.43

15.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

135.00

135.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100601

  中医(民族医)药专项

135.00

135.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

790.85

757.91

32.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

790.85

757.91

32.94

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101016

  食品安全事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

9,000.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4,646.00

4,646.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

  土地开发支出

4,646.00

4,646.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

576.00

576.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121002

  土地开发支出

576.00

576.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

3,778.00

3,778.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121301

  城市公共设施

3,778.00

3,778.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

144.15

144.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

144.15

144.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

144.15

144.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

232

债务付息支出

3.88

3.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23203

地方政府一般债务付息支出

3.88

3.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2320304

  地方政府其他一般债务付息支出

3.88

3.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:原六安市卫生和计划生育委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

243,452.63

224,978.36

18,474.26

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

21.23

0.00

21.23

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

14.74

0.00

14.74

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

14.74

0.00

14.74

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

249.75

249.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

249.75

249.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

240.27

240.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

9.48

9.48

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

241,339.20

224,584.47

16,754.74

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1,063.15

675.94

387.21

0.00

0.00

0.00

2100101

  行政运行

675.94

675.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

  一般行政管理事务

310.03

0.00

310.03

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

77.19

0.00

77.19

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

231,723.03

219,618.63

12,104.40

0.00

0.00

0.00

2100201

  综合医院

124,715.90

119,896.26

4,819.64

0.00

0.00

0.00

2100202

  中医(民族)医院

66,452.01

62,680.78

3,771.23

0.00

0.00

0.00

2100205

  精神病医院

39,095.19

37,041.59

2,053.60

0.00

0.00

0.00

2100299

  其他公立医院支出

1,459.93

0.00

1,459.93

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

7,715.37

4,056.47

3,658.90

0.00

0.00

0.00

2100401

  疾病预防控制机构

2,150.44

1,824.75

325.69

0.00

0.00

0.00

2100402

  卫生监督机构

641.62

641.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2100403

  妇幼保健机构

2,368.02

1,187.90

1,180.12

0.00

0.00

0.00

2100405

  应急救治机构

279.81

170.93

108.88

0.00

0.00

0.00

2100406

  采供血机构

1,156.59

231.27

925.33

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

1,078.45

0.00

1,078.45

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

15.43

0.00

15.43

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

50.66

0.00

50.66

0.00

0.00

0.00

2100601

  中医(民族医)药专项

50.66

0.00

50.66

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

767.00

233.43

533.57

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

767.00

233.43

533.57

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2101016

  食品安全事务

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,694.42

0.00

1,694.42

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,694.42

0.00

1,694.42

0.00

0.00

0.00

2120802

  土地开发支出

694.42

0.00

694.42

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

144.15

144.15

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

144.15

144.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

144.15

144.15

0.00

0.00

0.00

0.00

232

债务付息支出

3.88

0.00

3.88

0.00

0.00

0.00

23203

地方政府一般债务付息支出

3.88

0.00

3.88

0.00

0.00

0.00

2320304

  地方政府其他一般债务付息支出

3.88

0.00

3.88

0.00

0.00

0.00

                         

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:原六安市卫生和计划生育委员会

 

金额单位:万元

收入

支出

项   目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

25,183.03

一、一般公共服务支出

21.23

二、政府性基金预算财政拨款

9,000.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

249.75

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

21,458.22

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

1,694.42

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

144.15

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

3.88

本年收入合计

34,183.03

本年支出合计

23,571.64

年初财政拨款结转和结余

6,138.22

年末财政拨款结转和结余

16,749.60

一般公共预算财政拨款

5,138.22

 

 

政府性基金预算财政拨款

1,000.00

 

 

合计

40,321.25

合计

40,321.25

           

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:原六安市卫生和计划生育委员会

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

 

合计

5,138.22

115.52

5,022.70

25,183.03

5,194.68

19,988.35

21,877.23

5,145.73

16,731.49

8,444.02

164.46

7,664.67

614.89

 

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

21.23

0.00

21.23

21.23

0.00

21.23

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20106

财政事务

0.00

0.00

0.00

14.74

0.00

14.74

14.74

0.00

14.74

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010602

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

14.74

0.00

14.74

14.74

0.00

14.74

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

1.50

0.00

1.50

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011308

招商引资

0.00

0.00

0.00

1.50

0.00

1.50

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20133

宣传事务

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013399

其他宣传事务支出

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

249.75

249.75

0.00

249.75

249.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

249.75

249.75

0.00

249.75

249.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

240.27

240.27

0.00

240.27

240.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

9.48

9.48

0.00

9.48

9.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5,138.22

115.52

5,022.70

24,764.02

4,800.78

19,963.24

21,458.22

4,751.84

16,706.38

8,444.02

164.46

7,664.67

614.89

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

32.97

23.90

9.07

2,049.28

679.88

1,369.40

1,063.15

675.94

387.21

1,019.09

27.84

991.26

0.00

 

2100101

行政运行

23.90

23.90

0.00

679.88

679.88

0.00

675.94

675.94

0.00

27.84

27.84

0.00

0.00

 

2100102

一般行政管理事务

9.07

0.00

9.07

1,292.21

0.00

1,292.21

310.03

0.00

310.03

991.26

0.00

991.26

0.00

 

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

0.00

0.00

0.00

77.19

0.00

77.19

77.19

0.00

77.19

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21002

公立医院

3,272.77

0.00

3,272.77

13,753.20

178.49

13,574.71

12,275.32

174.62

12,100.71

4,750.65

3.87

4,746.77

0.00

 

2100201

综合医院

131.00

0.00

131.00

4,870.71

156.16

4,714.55

4,975.80

156.16

4,819.64

25.91

0.00

25.91

0.00

 

2100202

中医(民族)医院

3,084.37

0.00

3,084.37

3,310.71

7.81

3,302.90

3,775.35

7.81

3,767.54

2,619.73

0.00

2,619.73

0.00

 

2100205

精神病医院

0.00

0.00

0.00

2,506.08

14.52

2,491.56

2,064.25

10.65

2,053.60

441.83

3.87

437.96

0.00

 

2100299

其他公立医院支出

57.40

0.00

57.40

3,065.70

0.00

3,065.70

1,459.93

0.00

1,459.93

1,663.17

0.00

1,663.17

0.00

 

21004

公共卫生

1,655.19

88.70

1,566.49

8,048.63

3,719.60

4,329.04

7,303.40

3,689.16

3,614.24

2,400.43

119.14

1,666.40

614.89

 

2100401

疾病预防控制机构

0.00

0.00

0.00

1,909.86

1,517.40

392.46

1,761.32

1,480.29

281.03

148.54

37.11

111.43

0.00

 

2100402

卫生监督机构

0.00

0.00

0.00

633.62

633.62

0.00

633.62

633.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100403

妇幼保健机构

956.20

82.03

874.17

2,621.76

1,187.02

1,434.74

2,367.14

1,187.02

1,180.12

1,210.82

82.03

513.90

614.89

 

2100405

应急救治机构

20.49

6.68

13.81

253.87

150.28

103.59

265.84

156.96

108.88

8.52

0.00

8.52

0.00

 

2100406

采供血机构

51.33

0.00

51.33

1,278.40

231.27

1,047.13

1,156.59

231.27

925.33

173.13

0.00

173.13

0.00

 

2100408

基本公共卫生服务

18.00

0.00

18.00

21.00

0.00

21.00

25.00

0.00

25.00

14.00

0.00

14.00

0.00

 

2100409

重大公共卫生专项

609.17

0.00

609.17

1,314.69

0.00

1,314.69

1,078.45

0.00

1,078.45

845.41

0.00

845.41

0.00

 

2100499

其他公共卫生支出

0.00

0.00

0.00

15.43

0.00

15.43

15.43

0.00

15.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21006

中医药

168.37

0.00

168.37

135.00

0.00

135.00

50.66

0.00

50.66

252.71

0.00

252.71

0.00

 

2100601

中医(民族医)药专项

168.37

0.00

168.37

135.00

0.00

135.00

50.66

0.00

50.66

252.71

0.00

252.71

0.00

 

21007

计划生育事务

8.92

2.92

6.00

757.91

222.81

535.09

745.68

212.12

533.57

21.14

13.61

7.53

0.00

 

2100799

其他计划生育事务支出

8.92

2.92

6.00

757.91

222.81

535.09

745.68

212.12

533.57

21.14

13.61

7.53

0.00

 

21010

食品和药品监督管理事务

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101016

食品安全事务

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

144.15

144.15

0.00

144.15

144.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

144.15

144.15

0.00

144.15

144.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

144.15

144.15

0.00

144.15

144.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

232

债务付息支出

0.00

0.00

0.00

3.88

0.00

3.88

3.88

0.00

3.88

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23203

地方政府一般债务付息支出

0.00

0.00

0.00

3.88

0.00

3.88

3.88

0.00

3.88

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2320304

地方政府其他一般债务付息支出

0.00

0.00

0.00

3.88

0.00

3.88

3.88

0.00

3.88

0.00

0.00

0.00

0.00

 
                                             

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:原六安市卫生和计划生育委员会

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,377.80

302

商品和服务支出

378.51

310

资本性支出

25.73

30101

基本工资

771.61

30201

办公费

41.77

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

169.67

30202

印刷费

1.01

31002

办公设备购置

5.73

30103

奖金

973.44

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

19.57

30106

伙食补助费

81.56

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

501.44

30205

水费

3.90

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

253.92

30206

电费

20.45

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

58.50

30207

邮电费

37.71

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

92.51

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

15.34

30209

物业管理费

22.34

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

57.61

30211

差旅费

34.64

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

301.47

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

4.93

30213

维修(护)费

11.84

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

95.80

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,363.70

30215

会议费

4.91

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

84.58

30216

培训费

6.94

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

502.25

30217

公务招待费

11.79

31099

其他资本性支出

0.42

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

63.52

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

15.41

30224

被装购置费

9.79

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

5.02

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

3.21

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

5.35

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

19.02

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

749.38

30229

福利费

0.04

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

20.24

31302

对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

1.70

30239

其他交通费用

28.15

31303

补充全国社会保障基金

0.00

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

37.23

39906

赠与

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00

 

 

 

30703

国内债务发行费用

0.00

 

 

 

 

 

30704

国外债务发行费用

  0.00

 

 

 

人员经费合计

 

4,741.50

 

公用经费合计

 

404.24

 

                     

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:原六安市卫生和计划生育委员会

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

1,000.00

9,000.00

1,694.42

0.00

1,694.42

8,305.58

212

城乡社区支出

1,000.00

9,000.00

1,694.42

0.00

1,694.42

8,305.58

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,000.00

4,646.00

1,694.42

0.00

1,694.42

3,951.58

2120802

土地开发支出

0.00

4,646.00

694.42

0.00

694.42

3,951.58

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

576.00

0.00

0.00

0.00

576.00

2121002

土地开发支出

0.00

576.00

0.00

0.00

0.00

576.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

3,778.00

0.00

0.00

0.00

3,778.00

2121301

城市公共设施

0.00

3,778.00

0.00

0.00

0.00

3,778.00

                           

 

第三部分 原六安市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计277208.4万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计277208.4万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加23875.06万元,增长9.42%,主要原因:一是财政加大对医疗卫生事业的投入力度;二是事业单位的事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计265912.79万元,其中:财政拨款收入34183.03万元,占12.85%;上级补助收入40.94万元,占0.02%;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               事事业收入213709.57万元,占80.37%;经营收入0万元,占0%;其他收入17979.26万元,占6.76%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计243452.63万元,其中:基本支出224978.36万元,占92.41%;项目支出18474.26万元,占7.59%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计40321.25万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计40321.25万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加7262万元,增长21.97%,主要原因:一是财政加大对医疗卫生事业的投入力度;二是政府性基金增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入25183.03万元,占本年收入的9.47%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加376.42万元,增长1.52%。主要原因是财政加大对医疗卫生事业的投入力度。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出21877.23万元,占本年支出的8.98%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2504.9万元,下降10.27%。主要原因是医疗卫生与计划生育管理事务支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出21877.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出21.23万元,占0.1%;社会保障和就业(类)支出249.75万元,占1.14%;医疗卫生与计划生育(类)支出21458.22万元,占98.08%;住房保障(类)支出144.15万元,占0.66%;债务付息支出(类)3.88万元,占0.02%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19028.17

万元,支出决算为21877.23万元,完成年初预算的114.97%。决算数大于预算数的主要原因:财政加大对医疗卫生事业的投入。其中:基本支出5145.73万元,占23.52%;项目支出16731.49万元,占76.48%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.74万元,决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务财政投入增加。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,决算数大于预算数的主要原因是招商引资工作经费年初预算不在本部门编制。

3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是单位宣传支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为240.29万元,支出决算为240.27万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因是2018年度机关事业单位养老保险和职业年金年审,基数调整。

5.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为9.48万元,支出决算为9.48万元,完成年初预算的100%,与年初预算持平 。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为268.21万元,支出决算为675.94万元,完成年初预算的252.02%,决算数大于预算数的主要原因是2018年度行政运行费用增加。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1301.85万元,支出决算为310.03万元,完成年初预算的23.81%,决算数小于预算数的主要原因是2018年度一般行政管理事务中的人口健康信息平台项目跨年度,未完成支出结转到下年。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。年初预算为97万元,支出决算为77.19万元,完成年初预算的79.58%,决算数小于预算数的主要原因是2018年度其他医疗与计划生育管理事务费用减少。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为4645.84万元,支出决算为4975.80万元,完成年初预算的107.10%,决算数大于预算数的主要原因是财政加大对公立医院的财政投入。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为3076.71万元,支出决算为3775.35万元,完成年初预算的122.71%,决算数大于预算数的主要原因是财政加大对中医的投入,发展中医医院。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为2246.79万元,支出决算为2064.25万元,完成年初预算的91.89%,决算数小于预算的原因是部分项目未跨年度开展,项目支出结转。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为449万元,支出决算为1459.93万元,完成年初预算的325.15%,决算数大于预算数的主要原因是其他公立医院支出增加。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为1131.97万元,支出决算为1761.32万元,完成年初预算的155.60%,决算数大于预算数的主要原因是财政加大对疾病预防控制机构的投入。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为319.51万元,支出决算为633.62万元,完成年初预算的198.31%,决算数大于预算数的主要原因是财政加大对卫生监督机构的基本支出拨款。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为1988.32万元,支出决算为2367.14万元,完成年初预算的119.05%,决算数大于预算数的主要原因是财政加大对妇幼保健机构的基本支出拨款。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)。年初预算为206.33万元,支出决算为265.84万元,完成年初预算的128.84%,决算数大于预算数的主要原因是财政加大对应急救治机构的基本支出拨款。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为1169.52万元,支出决算为1156.59万元,完成年初预算的98.89%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金的使用方案下达较迟,项目资金结转。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为25万元,决算数小于预算数的主要原因是该资金是中央转移支付的健康素养促进项目资金。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为517.60万元,支出决算为1078.45万元,完成年初预算的208.36%,决算数大于预算数的主要原因是财政加大对重大公共卫生的投入,中央和省拨资金的转移支付。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为52万元,支出决算为15.43万元,完成年初预算的29.67%,决算数小于预算数的主要原因是其他公共卫生支出减少。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为330万元,支出决算为50.66万元,完成年初预算的15.35%,决算数小于预算数的主要原因是省卫计委的具体项目实施方案未下达。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为6万元,支出决算为0万元.

23.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为806.59万元,支出决算为745.68万元,完成年初预算的92.45%,决算数小于预算数的主要原因是单位节约项目经费。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是这笔项目资金年初不做预算,由其他部分划转至我单位。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为144.16万元,支出决算为144.15万元,完成年初预算的100%,决算数跟预算数持平。

26.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府一般债务还本支出(项)。年初预算为16.30万元,支出决算为0元,。

27.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府其他一般债务付息支出(项)。年初预算为4.7万元,支出决算为3.88万元,完成年初预算82.55%,决算小于预算的主要原因是实际还款利息小于年初预算数。

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出5145.74万元,其中人员经费4741.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费404.24万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1000万元,本年收入9000万元,本年支出1694.42万元,年末结转和结余8305.58万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项),年初预算为0万元,支出决算为694.42万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

  1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项),年初预算为0万元,支出决算为1000万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,原六安市卫生和计划生育委员会机关运行经费支出73.88万元,比2017年减少10.58万元,下降12.53%,主要原因是委机关本级及所属参公单位计生药具站节约运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,原六安市卫生和计划生育委员会政府采购支出总额5228.65万元,其中:政府采购货物支出5127.9万元,政府采购服务支出100.75万元。授予中小企业合同金额5228.65万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2091.46万元,占政府采购支出总额的40%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,原六安市卫生和计划生育委员会共有车辆63辆,其中:主要领导干部用车1辆,应急保障用车6辆,执法执勤用车4辆,特种专业技术用车13辆,其他用车39辆;单价50万元以上的通用设备27台(套),单价100万以上专用设备106台(套)。    (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金650万元。从评价情况看,项目资金安排能满足完成目标任务的要求,工作任务完成情况良好,预算支出的产出效果明显,所有项目均达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,2018年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用,各项任务得以圆满完成,为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

原六安市卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

60.20

52.72

因公出国(境)费

0.00

7.01

公务接待费

27.20

23.05

公务用车购置及运行费

33.00

22.66

  其中:公务用车运行维护费

33.00

22.66

        公务用车购置

0.00

0.00

                                      

二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

原六安市卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60.2万元,支出决算为52.72万元,完成预算的87.57%,决算数小于预算数的主要原因是部门节约三公经费支出。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含委本级和委属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

原六安市卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算7.01万元,占13.3%;公务接待费支出决算23.05万元,占43.72%;公务用车购置及运行费支出决算22.66万元,占42.98%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出7.01万元,与2017年度决算相比,减少0.12万元,下降1.68%,下降的原因是出国行程不同,国家汇率等有差别。与2018年度预算相比,年初预算未安排出国专项经费,主要原因是原省卫计委因工作需要于2018年下文安排我委领导出国学习。2018年原六安市卫生和计划生育委员会因公出国(境)团组1次,累计出国(境)1人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排,主要是用于学习、借鉴瑞典先进的健康促进与健康教育的理论与实践。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2016〕262号)等相关规定执行。

(二)公务接待费支出23.05万元, 与2017年度决算相比,减少28.55万元,下降55.33%,下降的原因是我部门严格控制公务接待支出,节约经费。与2018年度预算相比,减少4.15万元,下降15.26%,主要原因是严格做好接待审批,严控接待批次和人次。2018年原六安市卫生和计划生育委员会国内公务接待共288批次(其中外事接待0批次),4124人次(其中外事接待0人次),主要是用于上级、外市单位业务指导和工作调研、招商引资等公务往来。经费使用贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出22.66万元,与2017年度决算相比,减少20.01万元,下降46.9%,下降的原因是我部门严格控制公务用车运行支出。与2018年度预算相比,减少10.34万元,下降31.34 %,其中公务用车购置费2017、2018年度均未安排公务用车购置费。公务用车运行维护费与预算相比减少10.34万元,下降31.34%,主要原因严格做好车辆的使用和管理,进一步压减公务用车运行维护费。2018年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用日常公务、监督检查、政策调研等。2018年末,原六安市卫生和计划生育委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

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