索引号: 559206499/201908-044 组配分类: 部门决算
发布机构: 市人力资源和社会保障局 主题分类: 劳动、人事、监察  
名称: 六安市人力资源和社会保障局2018年部门决算情况 信息来源: 规财科
文号: 关键字: 0.00  决算  结余  收入  预算  
发布日期: 2019-08-28 访问量: 72
生效日期: 2019-08-28 废止日期: 2029-12-31
发布时间:2019-08-28
六安市人力资源和社会保障局2018年部门决算情况

目  录

 

第一部分 六安市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市人力资源和社会保障局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

六安市人力资源和社会保障2018年度部门决算情况

 

第一部分 六安市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

根据规定,人力资源和社会保障部门主要职责是:

1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规,起草有关地方性规范性文件草案;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划,建立统一规范的人力资源市场。

3、负责促进就业工作,拟订统筹城乡就业发展的规划和政策,完善公共就业服务体系,建立就业援助制度;完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;贯彻落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系,组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准;贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法;落实省机关企事业单位基本养老保险有关政策及提高基金统筹层次;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法;编制全市社会保险基金预决算草案。

5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、组织实施机关事业单位人员工资收入分配的有关政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实机关企事业单位人员福利和退(离)休的相关政策。

7、负责事业单位人事制度改革工作,拟订相关改革配套政策并组织实施;参与人才管理工作,负责专业技术人员管理和继续教育工作;推进专业技术人员职称制度改革工作,完善专业技术人员职务聘任制度,推行博士后制度并负责管理协调工作;贯彻落实吸引国(境)外专家、留学人员工作或定居政策;负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门拟订全市军队转业干部安置有关政策和安置计划并组织实施;负责军队转业干部教育培训工作;组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定有关政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作;协调有关部门落实军队转业干部随调随迁配偶、子女安置有关政策,做好相关服务工作。

9、负责管理权限内公务员(参照公务员法管理事业单位工作人员)的综合管理工作;贯彻执行《公务员法》及相关配套法规,会同有关部门拟订全市公务员管理、事业单位工作人员参照公务员法管理、聘任制公务员管理的有关办法,并组织实施和监督检查;会同有关部门完善有关人员调配政策和特殊人员安置办法;贯彻实施国家荣誉制度,综合管理、指导、协调全市行政奖励、表彰工作。

10、综合协调、归口管理全市引进国外智力工作,拟订引进国外智力工作规划和相关办法。

11、会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题。

12、贯彻落实国家、省劳动关系有关法律法规和政策,完善劳动关系协调机制;贯彻实施消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处有关案件;协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

13、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市人力资源和社会保障局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属单位决算,与预算比较,户数无增减变动。

纳入六安市人力资源和社会保障局2018年度部门决算编制范围的二级单位共7个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市人力资源和社会保障局本级

2

市养老保险基金管理中心

3

市医疗保险基金管理中心

4

市人力资源管理服务中心

5

市就业服务管理中心

6

市社会保险基金征缴管理中心

7

安徽六安技师学院

第二部分 六安市人力资源和社会保障局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:六安市人力资源和社会保障局

收入

支出

项目

 

决算数

项目

决算数

栏次

1

栏次

 2

一、财政拨款收入

25,568.78

一、一般公共服务支出

2,018.95

  其中:政府性基金预算财政拨款

1,011.08

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

606.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

8,413.58

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

4,125.82

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

12,970.99

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

1,011.08

 

 

十二、农林水支出

0.32

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

254.33

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

123.64

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

30,300.59

本年支出合计

24,792.90

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

1,026.26

  其中:提取职工福利基金

0.00

  其中:项目支出结转和结余

828.98

        转入事业基金

0.00

 

 

年末结转和结余

6,533.95

 

 

  其中:项目支出结转和结余

5,169.77

 

 

 

 

总计

31,326.85

总计

31,326.85

收入决算表

公开02表

金额单位:万元

部门:六安市人力资源和社会保障局

支出功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨

款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

合计

30,300.59

25,568.78

0.00

606.00

0.00

0.00

4,125.82

201

一般公共服务支出

2,972.60

2,972.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

2,935.60

2,935.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011002

  一般行政管理事务

798.93

798.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011006

  军队转业干部安置

1,393.47

1,393.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

  引进人才费用

398.20

398.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人力资源事务支出

345.00

345.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

9,926.50

5,528.97

0.00

472.75

0.00

0.00

3,924.78

20503

职业教育

9,853.30

5,455.77

0.00

472.75

0.00

0.00

3,924.78

2050302

  中专教育

878.10

878.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050303

  技校教育

5,050.42

4,577.67

0.00

472.75

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等职业教育

3,924.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,924.78

20599

其他教育支出

73.20

73.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

73.20

73.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

16,005.63

15,802.91

0.00

133.25

0.00

0.00

69.46

20801

人力资源和社会保障管理事务

7,787.38

7,712.78

0.00

5.13

0.00

0.00

69.46

2080101

  行政运行

1,926.32

1,926.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080102

  一般行政管理事务

14.69

14.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

150.76

150.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080108

  信息化建设

249.84

249.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

798.28

798.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

324.04

308.32

0.00

0.00

0.00

0.00

15.73

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

4,323.44

4,264.57

0.00

5.13

0.00

0.00

53.74

20805

行政事业单位离退休

542.85

414.73

0.00

128.12

0.00

0.00

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

92.13

92.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

421.50

320.70

0.00

100.80

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

29.22

1.90

0.00

27.32

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

5,952.40

5,952.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

5,952.40

5,952.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

91.00

91.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

91.00

91.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

  其他社会福利支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1,545.00

1,545.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1,545.00

1,545.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,011.08

1,011.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

1,011.08

1,011.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121001

  征地和拆迁补偿支出

1,011.08

1,011.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

252.89

252.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

252.89

252.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

252.89

252.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

131.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

131.58

22999

其他支出

131.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

131.58

2299901

  其他支出

131.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

131.58

支出决算表

公开03表

金额单位:万元

部门:六安市人力资源和社会保障局

支出功能分类

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

 

合计

24,792.90

9,891.75

14,901.15

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,018.95

3.00

2,015.95

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

29.00

0.00

29.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

29.00

0.00

29.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

1,981.95

0.00

1,981.95

0.00

0.00

0.00

2011002

  一般行政管理事务

678.96

0.00

678.96

0.00

0.00

0.00

2011006

  军队转业干部安置

612.08

0.00

612.08

0.00

0.00

0.00

2011008

  引进人才费用

377.51

0.00

377.51

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人力资源事务支出

313.40

0.00

313.40

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

8.00

3.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

8.00

3.00

5.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

8,413.58

5,948.50

2,465.08

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

8,304.38

5,948.50

2,355.88

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

878.10

0.00

878.10

0.00

0.00

0.00

2050303

  技校教育

4,194.77

2,716.99

1,477.78

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等职业教育

3,231.51

3,231.51

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

109.20

0.00

109.20

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

109.20

0.00

109.20

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

12,970.99

3,562.28

9,408.71

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

7,770.85

3,111.56

4,659.29

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

1,870.24

1,870.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080102

  一般行政管理事务

14.87

0.00

14.87

0.00

0.00

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

130.90

130.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080108

  信息化建设

393.18

0.00

393.18

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

780.64

619.18

161.47

0.00

0.00

0.00

2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

316.15

312.02

4.13

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

4,264.88

179.22

4,085.66

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

544.34

450.72

93.62

0.00

0.00

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

93.62

0.00

93.62

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

421.50

421.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

29.22

29.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

3,047.24

0.00

3,047.24

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

3,047.24

0.00

3,047.24

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

8.40

0.00

8.40

0.00

0.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

8.40

0.00

8.40

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

2081099

  其他社会福利支出

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1,555.17

0.00

1,555.17

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1,555.17

0.00

1,555.17

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,011.08

0.00

1,011.08

0.00

0.00

0.00

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

1,011.08

0.00

1,011.08

0.00

0.00

0.00

2121001

  征地和拆迁补偿支出

1,011.08

0.00

1,011.08

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.32

0.00

0.32

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.32

0.00

0.32

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.32

0.00

0.32

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

254.33

254.33

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

254.33

254.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

254.33

254.33

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

123.64

123.64

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

123.64

123.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

123.64

123.64

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算表

公开04表

金额单位:万元

部门:六安市人力资源和社会保障局

收    入

支     出

项目

决算数

项目

决算数

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

24,557.69

一、一般公共服务支出

2,018.95

二、政府性基金预算财政拨款

1,011.08

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

5,053.69

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

12,786.96

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

1,011.08

 

 

十二、农林水支出

0.32

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

254.33

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

25,568.78

本年支出合计

21,125.34

年初财政拨款结转和结余

889.24

年末财政拨款结转和结余

5,332.67

一、一般公共预算财政拨款

889.24

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

26,458.01

合计

26,458.01

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位:万元

部门:六安市人力资源和社会保障局

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

889.24

60.25

828.98

24,557.69

6,326.84

18,230.86

20,114.26

6,224.19

13,890.07

5,332.67

162.90

4,444.27

725.50

201

一般公共服务支出

459.55

0.00

459.55

2,972.60

3.00

2,969.60

2,018.95

3.00

2,015.95

1,413.20

0.00

696.31

716.89

20106

财政事务

0.00

0.00

0.00

29.00

0.00

29.00

29.00

0.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

29.00

0.00

29.00

29.00

0.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

459.55

0.00

459.55

2,935.60

0.00

2,935.60

1,981.95

0.00

1,981.95

1,413.20

0.00

696.31

716.89

2011002

  一般行政管理事务

0.04

0.00

0.04

798.93

0.00

798.93

678.96

0.00

678.96

120.00

0.00

120.00

0.00

2011006

  军队转业干部安置

23.40

0.00

23.40

1,393.47

0.00

1,393.47

612.08

0.00

612.08

804.79

0.00

87.90

716.89

2011008

  引进人才费用

310.53

0.00

310.53

398.20

0.00

398.20

377.51

0.00

377.51

331.22

0.00

331.22

0.00

2011099

  其他人力资源事务支出

125.58

0.00

125.58

345.00

0.00

345.00

313.40

0.00

313.40

157.18

0.00

157.18

0.00

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

8.00

3.00

5.00

8.00

3.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

0.00

0.00

0.00

8.00

3.00

5.00

8.00

3.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

36.00

0.00

36.00

5,528.97

2,588.61

2,940.36

5,053.69

2,588.61

2,465.08

511.28

0.00

511.28

0.00

20503

职业教育

0.00

0.00

0.00

5,455.77

2,588.61

2,867.16

4,944.49

2,588.61

2,355.88

511.28

0.00

511.28

0.00

2050302

  中专教育

0.00

0.00

0.00

878.10

0.00

878.10

878.10

0.00

878.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2050303

  技校教育

0.00

0.00

0.00

4,577.67

2,588.61

1,989.06

4,066.39

2,588.61

1,477.78

511.28

0.00

511.28

0.00

20599

其他教育支出

36.00

0.00

36.00

73.20

0.00

73.20

109.20

0.00

109.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

36.00

0.00

36.00

73.20

0.00

73.20

109.20

0.00

109.20

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

392.24

58.81

333.43

15,802.91

3,482.33

12,320.58

12,786.96

3,378.25

9,408.71

3,408.19

162.90

3,236.68

8.61

20801

人力资源和社会保障管理事务

251.31

58.81

192.50

7,712.78

3,159.73

4,553.05

7,714.94

3,055.65

4,659.29

249.15

162.90

86.25

0.00

2080101

  行政运行

14.73

14.73

0.00

1,926.32

1,926.32

0.00

1,870.24

1,870.24

0.00

70.81

70.81

0.00

0.00

2080102

  一般行政管理事务

0.18

0.00

0.18

14.69

0.00

14.69

14.87

0.00

14.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

5.42

5.42

0.00

150.76

150.76

0.00

130.90

130.90

0.00

25.28

25.28

0.00

0.00

2080108

  信息化建设

143.34

0.00

143.34

249.84

0.00

249.84

393.18

0.00

393.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

33.82

33.82

0.00

798.28

623.28

175.00

780.64

619.18

161.47

51.46

37.93

13.53

0.00

2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

4.84

4.84

0.00

308.32

304.19

4.13

300.42

296.30

4.13

12.74

12.74

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

48.98

0.00

48.98

4,264.57

155.17

4,109.39

4,224.69

139.04

4,085.66

88.85

16.14

72.72

0.00

20805

行政事业单位离退休

10.10

0.00

10.10

414.73

322.60

92.13

416.22

322.60

93.62

8.61

0.00

0.00

8.61

2080503

  离退休人员管理机构

10.10

0.00

10.10

92.13

0.00

92.13

93.62

0.00

93.62

8.61

0.00

0.00

8.61

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

320.70

320.70

0.00

320.70

320.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

1.90

1.90

0.00

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

101.99

0.00

101.99

5,952.40

0.00

5,952.40

3,047.24

0.00

3,047.24

3,007.16

0.00

3,007.16

0.00

2080799

  其他就业补助支出

101.99

0.00

101.99

5,952.40

0.00

5,952.40

3,047.24

0.00

3,047.24

3,007.16

0.00

3,007.16

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

0.00

42.00

0.00

42.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

0.00

0.00

0.00

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

0.00

42.00

0.00

42.00

0.00

20809

退役安置

8.40

0.00

8.40

91.00

0.00

91.00

8.40

0.00

8.40

91.00

0.00

91.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

8.40

0.00

8.40

91.00

0.00

91.00

8.40

0.00

8.40

91.00

0.00

91.00

0.00

20810

社会福利

0.00

0.00

0.00

45.00

0.00

45.00

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

  其他社会福利支出

0.00

0.00

0.00

45.00

0.00

45.00

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

20.44

0.00

20.44

1,545.00

0.00

1,545.00

1,555.17

0.00

1,555.17

10.28

0.00

10.28

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

20.44

0.00

20.44

1,545.00

0.00

1,545.00

1,555.17

0.00

1,555.17

10.28

0.00

10.28

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.32

0.00

0.32

0.32

0.00

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

0.32

0.00

0.32

0.32

0.00

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

0.32

0.00

0.32

0.32

0.00

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1.44

1.44

0.00

252.89

252.89

0.00

254.33

254.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1.44

1.44

0.00

252.89

252.89

0.00

254.33

254.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1.44

1.44

0.00

252.89

252.89

0.00

254.33

254.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位:万元

部门:六安市人力资源和社会保障局

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,639.61

302

商品和服务支出

543.18

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

1,314.07

30201

  办公费

33.18

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

336.94

30202

  印刷费

45.07

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

470.71

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

65.51

30204

  手续费

0.15

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

466.41

30205

  水费

2.55

310

资本性支出

0.63

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

290.13

30206

  电费

14.96

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

22.26

30207

  邮电费

21.95

31002

  办公设备购置

0.63

30110

  职工基本医疗保险缴费

162.72

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

6.94

30209

  物业管理费

11.98

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

25.24

30211

  差旅费

21.87

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

323.83

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

14.38

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

154.84

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

2,040.78

30215

  会议费

4.53

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

19.70

30216

  培训费

10.08

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

32.13

30217

  公务接待费

13.01

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

4.18

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

2.89

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

189.78

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

3.04

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

4.84

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

1,971.55

30229

  福利费

0.12

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

9.80

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

7.29

30239

  其他交通费用

66.48

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

78.44

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

5,680.38

公用经费合计

543.81

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位:万元

部门:六安市人力资源和社会保障局

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

 

 

小计

基本支出  

项目支出

 

合计

0

1011.08

1011.08

0

1011.08

0

212

城乡社区支出

0

1011.08

1011.08

0

1011.08

0

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

0

1011.08

1011.08

0

1011.08

0

2121001

征地和拆迁补偿支出

0

1011.08

1011.08

0

1011.08

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 六安市人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计31326.85万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计31326.85万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加11693.25万元,增长59.56%,主要原因是2018年新增项目如机关事业单位养老保险个人账户利息补记专项经费和年末结转结余增加等。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计30300.59万元,其中:财政拨款收入25568.78万元,占84.38%;事业收入606万元,占2%;其他收入4125.82万元,占13.62%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计24792.9万元,其中:基本支出9891.75万元,占39.9%;项目支出14901.15万元,占60.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计26458.01万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计26458.01万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加9553.1万元,增长56.51%,主要原因是2018年新增项目如机关事业单位养老保险个人账户利息补记专项经费和年末结转结余增加等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入24557.69万元,占本年收入的81.05%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加9874.35万元,增长67.25%。主要原因是2018年增加了军队转业干部安置、职业教育、就业补助以及机关事业单位养老保险个人账户利息补记经费等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出20114.26万元,占本年支出的81.13%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5275.35万元,增长35.55%。主要原因是2018年增加了军队转业干部安置、职业教育、就业补助以及机关事业单位养老保险个人账户利息补记经费等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出20114.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2018.95万元,占10.04%;教育(类)支出5053.69万元,占25.12%;社会保障和就业(类)支出12786.96万元,占63.57%;住房保障(类)支出254.33万元,占1.27%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20642.77万元,支出决算为20114.26万元,完成年初预算的97.44%。决算数小于预算数的主要原因2018年权责发生制列支结余。其中:基本支出6224.19万元,占30.94%;项目支出13890.07万元,占69.06%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为347万元,支出决算为393.18万元,完成年初预算的113.3%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余资金的使用。

2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1066.2万元,支出决算为678.96万元,完成年初预算的63.68%,决算数小于预算数的主要原因是2018年权责发生制列支结余。

3.一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为2000万元,支出决算为377.51万元,完成年初预算的18.88%,决算数小于预算数的主要原因一是上年结转结余资金的使用,二是2018年权责发生制列支结余。

4.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务(项)。年初预算为847.7万元,支出决算为313.4万元,完成年初预算的36.97%,决算数小于预算数的主要原因是优先使用了上年结转结余资金高校毕业生“三支一扶”专项补助资金。

5.教育(类)职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为3511.85万元,支出决算为4066.39万元,完成年初预算的115.79%,决算数大于预算数的主要原因是完成办学教育、新校区偿债等工作。

6.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为905.15万元,支出决算为1870.24万元,完成年初预算的206%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余资金的使用。

7.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为14.69万元,支出决算为14.87万元,完成年初预算的101.23%,决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余资金的使用。

8.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。年初预算为82.64万元,支出决算为130.9万元,完成年初预算的158.4%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余资金的使用。

9.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为651.29万元,支出决算为780.64万元,完成年初预算的119.86%,决算数大于预算数的主要原因上年结转结余资金的使用。

10.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)。年初预算为152.1万元,支出决算为300.42万元,完成年初预算的197.51%,决算数大于预算数的主要原因是完成职业技能鉴定和创业就业扶持等工作。

11.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)。年初预算为5379.33万元,支出决算为4224.69万元,完成年初预算的78.54%,决算数小于预算数的主要原因是2018年权责发生制列支结余。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为320.7万元,支出决算为320.7万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是完成机关事业单位工作人员基本养老保险的缴费工作。

13.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助(项)。年初预算为1340万元,支出决算为3047.24万元,完成年初预算的227.4%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余资金就业专项补助资金的使用。

14.社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.4万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余资金的使用。

15.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为1846万元,支出决算为1555.17万元,完成年初预算的84.25%,决算数小于预算数的主要原因2018年权责发生制列支结余。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为252.89万元,支出决算为254.33万元,完成年初预算的100.57%,决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位人员工资福利支出增加。2018年度财政拨款基本支出6224.19万元,其中人员经费5680.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费543.81万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1011.08万元,本年支出1011.08万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出6224.19万元,其中人员经费5680.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费543.81万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1011.08万元,本年支出1011.08万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

城乡社区支出国有土地收益基金及对应专项债务收入安排征地和拆迁补偿支出,年初预算为1011.08万元,支出决算为1011.08万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是该项目资金用于茂源改扩建工程的拆迁补偿。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,六安市人力资源和社会保障局机关运行经费支出543.81万元,比2017年减少917.2万元,下降62.78%,主要原因是按照财政部要求做好一般性支出压减工作。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,六安市人力资源和社会保障局政府采购支出总额3782.74万元,其中:政府采购货物支出3554.29万元,政府采购工程支出17.21万元、政府采购服务支出211.24万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,六安市人力资源和社会保障局共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。   

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求,六安市人力资源和社会保障局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共13个项目,涉及资金12948.6万元,占项目预算总额的87.51%。评价结果显示,项目绩效情况较好,均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“统筹城乡医疗保障及社会保险核心平台三版升级”等1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金200万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示,该项目符合人社工作信息化战略发展需要,立项依据充分;项目资金能及时到位、合理使用,预算执行情况较好;建立健全内控机制和管理制度,项目管理规范;产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期要求,项目实施情况较好,因此该项目绩效评价等级为优。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,2018年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用,各项任务得以圆满完成,为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

项目支出绩效自评表

( 2018 年度)

项目名称

统筹城乡医疗保障及社会保险核心平台三版升级项目

主管部门

市人社局

实施单位

市人社局信息中心

资金情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

200

135.8

10

  0.68 

 8.00

 

 其中:本年财政拨款

200

135.8

10

  0.68 

 8.00

 

       其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 

采用国家社会保险核心平台系统三版技术架构,以建立统筹城乡医疗保障工作为目标,全面提高人力资源和社会保障行政管理能力和服务社会的水平,建成覆盖全市城乡、运行高效、安全稳定的人力资源社会保障信息化体系,实现跨区域、部门的信息共享和业务协同,实现社会保障一卡通,为全面提高社会保险基金监管能力和公共服务水平提供有力的信息化支撑。

采用国家社会保险核心平台系统三版技术架构,以建立统筹城乡医疗保障工作为目标,全面提高人力资源和社会保障行政管理能力和服务社会的水平,建成覆盖全市城乡、运行高效、安全稳定的人力资源社会保障信息化体系,实现跨区域、部门的信息共享和业务协同,实现社会保障一卡通,为全面提高社会保险基金监管能力和公共服务水平提供有力的信息化支撑。

 

存在的问题:部分经费结转下年使用

整改的措施与建议:尽快支付结转资金,更加严格执行预算

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明

 

产 出 指 标 (40分)

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

统筹城乡医疗保障工作,全面提高人力资源和社会保障行政管理能力和服务社会的水平,建成覆盖全市城乡、运行高效、安全稳定的人力资源社会保障信息化体系,实现跨区域、部门的信息共享和业务协同,实现社会保障一卡通

20

资金使用规范

资金使用规范

10

 

 

 

 

 

 

设置项目明细账

设置项目明细账

10

 

 

 

时效指标

项目起止时间

10

2018年度

2018年度

10

 

 

 

成本指标

200万

10

200万

135.8万

8

 

 

效 益 指 标 (30分)

社会效益指标

统筹城乡医疗保障工作,全面提高人力资源和社会保障行政管理能力和服务社会的水平,建成覆盖全市城乡、运行高效、安全稳定的人力资源社会保障信息化体系,实现跨区域、部门的信息共享和业务协同,实现社会保障一卡通

 

20

营造良好氛围

达成预期指标

 

20

 

 

 

 

可持续影响指标

发挥作用期限

10

持续

持续

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(30分)

服务对象满意度指标

统筹城乡医疗保障工作,全面提高人力资源和社会保障行政管理能力和服务社会的水平,建成覆盖全市城乡、运行高效、安全稳定的人力资源社会保障信息化体系,实现跨区域、部门的信息共享和业务协同,实现社会保障一卡通

20

满意

满意

20

 

 

 

 

社会公众满意度达到80%

10

满意

满意

10

 

总分

100

 

 

98

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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