索引号: 680826155/201908-022 组配分类: 部门决算
发布机构: 六安市城市管理行政执法局 主题分类: 财政、金融、审计  
名称: 六安市城市管理行政执法局2018年度 部门决算 信息来源: 六安市城市管理行政执法局
文号: 关键字: 部门决算  
发布日期: 2019-08-28 16:06:16 访问量: 91
发布时间:2019-08-28 16:06:16
六安市城市管理行政执法局2018年度 部门决算

目  录

 第一部分 六安市城市管理执法局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 六安市城市管理执法局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市城市管理执法2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

六安市城市管理执法局2018年度部门决算情况

第一部分 六安市城市管理行政局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行法律、法规、规章和国家、省、市有关城市管理的政策;起草有关我市城市综合管理和行政执法的规范性文件,并按规定组织实施。

(二)负责城区市容环境卫生基础设施的管理和维护工作。

(三)负责环境卫生作业单位的资质审批,园林资质及燃气经营资质审批工作。

(四)负责城区道路的清扫保洁和市容市貌管理;负责城区建设性、经营性临时占道的管理;负责城区生活垃圾、建筑垃圾的管理和处置方面的审批事项;会同相关部门管理城区临时占道、停车、洗车场(点);负责户外广告(含标识标牌、大型标语、临街横幅)等的设置审批管理工作。

(五)负责全市燃气行业管理工作,行使行业管理职责;负责市城区120平方公里范围内石油、天然气管道的管理和管道竣工测量图的报备,负责协调处理全市石油、天然气管道保护的重大问题,指导、监督有关单位履行管道保护义务,依法查处危害管道安全的违法行为。

 (六)负责城区道路、桥梁、给排水管网、照明等市政基础设施的管理和维护工作;负责市政基础设施的占用、挖掘审批和城镇污水排入排水管网许可证发放工作。

(七)负责城区广场、水域(河道)、园林绿化管理工作。

(八)负责中心城区建设项目规划许可后的监督管理工作。

(九)负责城区节约用水、城区供水、排水、污水处理、燃气和城区市政设施、防汛排涝、园林绿化管理工作;负责全市城市市政、园林、城区供水、排水、污水处理、城镇燃气的行业指导工作,并承担全市上述公用事业的行业统计工作。

(十)负责市政公用事业特许经营的日常管理工作。

(十一)贯彻执行省政府对六安市相对集中行政处罚权工作的相关规定;依据法律法规和规章,研究制定城市管理相关行政处罚的实施细则,并按规定组织实施。负责全市城管执法工作的业务指导和监督检查。

1.行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物、构筑物或者设施。

 2.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,对擅自搭建妨碍公共安全、公共卫生、城市交通的建筑物、构筑物等违法行为实施行政处罚。

3.行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,对违反市政工程设施管理违法行为实施行政处罚。

5.行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权,对环境污染危害较小,通过直观判断即可认定的,或者实施一次行政处罚即可纠正的,或者依法可以适用简易程序实施处罚的环境违法行为实施行政处罚。

6.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在道路、广场等公共场所无照商贩的行政处罚权。

7.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对擅自挖掘城市道路、占用城市道路施工等侵占城市道路违法行为的行政处罚权。

8.行使燃气管理方面的行政处罚权。

9.行使城市节约用水管理方面的行政处罚权。

10.行使城市地下管线工程档案移交方面的行政处罚权。

11.经省人民政府同意或批准,依法行使的其他权力。

(十二)负责城市管理行政执法中的举报、投诉、应诉和行政复议工作。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、人员编制

市城市管理行政执法局(市城市综合管理局)行政编制20名。领导职数:局长 1名,副局长3名,可另配1名副局长由市公安局分管道路交通或治安的副局长兼任,不占市城管局编制,纪检组长1名,总工程师1名,工会主任1名(副处级);科级职数11名,其中正科10名(含监察室主任1名),副科1名。

纪检监察机构的设置,按有关规定执行。

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市城市管理执法局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属单位决算,与预算保持一致。

纳入六安市城市管理执法局2018年度部门决算编制范围的二级单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市城市管理行政执法局本级

2

六安市园林绿化管理处

3

六安市环境卫生管理处

4

六安市新老淠河管理处

5

六安市市政工程管理处

 第二部分 六安市城市管理行政执法局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:六安市城市管理行政执法局

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

39600.24

一、一般公共服务支出

19.89

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

371.63

三、国防支出

 

四、经营收入

184.94

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

290.03

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1028.41

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

36234.67

 

 

十二、农林水支出

30.82

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

182.06

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

402.85

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

16.20

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

64.02

本年收入合计

40446.83

本年支出合计

37978.92

 用事业基金弥补收支差额

176.65

结余分配

 

 年初结转和结余

2012.08

     年末结转和结余

4656.64

总计

42635.56

总计

42635.56

收入决算表

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:六安市城市管理行政执法局

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

40446.83

39600.24

0.00

371.63

184.94

0.00

290.03

201

一般公共服务支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

10.00

10.

00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

 其他宣传事务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1028.41

1009.12

0.00

0.00

0.00

0.00

19.29

20805

行政事业单位离退休

652.21

652.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

624.94

624.94

0.

00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

27.27

27.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

376.2

356.91

0.00

0.00

0.00

0.00

19.29

2081502

  地方自然灾害生活补助

376.2

356.91

0.00

0.00

0.00

0.00

19.29

212

城乡社区支出

38730.01

37902.71

0.00

371.63

184.94

0.00

270.74

21201

城乡社区管理事务

12079.54

12075.95

0.00

0.00

0.00

0.00

3.58

2120104

  城管执法

12079.54

12075.95

0.00

0.00

0.00

0.00

3.58

21203

城乡社区公共设施

7486.56

7267.82

0.00

0.00

184.94

0.00

33.80

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

7486.56

7267.82

0.00

0.00

184.94

0.00

33.80

21205

城乡社区环境卫生

15551.05

14946.07

0.00

371.63

0.00

0.00

233.35

2120501

城乡社区环境卫生

15551.05

14946.07

 

371.63

0.00

0.00

233.35

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121301

 城市公共设施

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

3602.86

3602.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

3568.11

3568.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121499

 其他污水处理费安排的支出

34.75

34.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

7.69

7.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

7.69

7.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

 科技转化与推广服务

7.69

7.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

195.85

195.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

195.85

195.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

 其他商业流通事务支出

195.85

195.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

402.85

402.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

232

债务付息支出

64.02

64.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23203

地方政府一般债务付息支出

64.02

64.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2320304

地方政府其他一般债务付息支出

64.02

64.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:六安市城市管理行政执法局

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

37978.92

13205.6

24773.33

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

19.89

0.00

19.89

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

4.05

0.00

4.05

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

4.05

0.00

4.05

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

5.84

0.00

5.84

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

5.84

0.00

5.84

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1028.41

652.21

376.2

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

652.21

652.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

624.94

624.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.27

27.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

376.20

0.00

376.20

0.00

0.00

0.00

2081502

  地方自然灾害生活补助

376.20

0.00

376.20

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:六安市城市管理行政执法局

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

35987.38

一、一般公共服务支出

19.89

二、政府性基金预算财政拨款

3612.86

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1009.12

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

35415.66

 

 

十二、农林水支出

30.82

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

182.06

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

402.85

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

16.2

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

64.02

本年收入合计

39600.24

本年支出合计

37140.62

年初财政拨款结转和结余

2542.8

年末财政拨款结转和结余

5002.42

一般公共预算财政拨款

2542.8

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

42143.04

合计

42143.04

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

1.png

2.png3.png

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:六安市城市管理行政执法局

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

11692.01

302

商品和服务支出

 792.78

310

资本性支出

 0.00

30101

  基本工资

2121.11

30201

  办公费

 77.02

31001

  房屋建筑物购建

 0.00

30102

  津贴补贴

96.85

30202

  印刷费

 18.27

31002

  办公设备购置

 0.00

30103

  奖金

5402.96

30203

  咨询费

 5.00

31003

  专用设备购置

 0.00

30106

  伙食补助费

278.08

30204

  手续费

 0.00

31005

  基础设施建设

 0.00

30107

  绩效工资

 1409.55

30205

  水费

 2.70

31006

  大型修缮

 0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

 609.09

30206

  电费

 23.68

31007

  信息网络及软件购置更新

 0.00

30109

  职业年金缴费

 99.17

30207

  邮电费

 8.97

31008

  物资储备

 0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

 292.07

30208

  取暖费

 0.00

31009

  土地补偿

 0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

 4.24

30209

  物业管理费

 37.71

31010

  安置补助

 0.00

30112

  其他社会保障缴费

 291.85

30211

  差旅费

 32.35

31011

  地上附着物和青苗补偿

 0.00

30113

  住房公积金

 633.69

30212

因公出国(境)费用

 1.50

31012

  拆迁补偿

 0.00

30114

  医疗费

 0.00

30213

  维修(护)费

 38.40

31013

  公务用车购置

 0.00

30199

  其他工资福利支出

 453.36

30214

  租赁费

 0.00

31019

  其他交通工具购置

 0.00

303

对个人和家庭的补助

 322.09

30215

  会议费

 3.45

31021

  文物和陈列品购置

 0.00

30301

  离休费

 0.00

30216

  培训费

 68.24

31022

  无形资产购置

 0.00

30302

  退休费

 17.51

30217

  公务招待费

 10.89

31099

  其他资本性支出

 0.00

30303

  退职(役)费

 0.00

30218

  专用材料费

 0.00

312

对企业补助

 0.00

30304

  抚恤金

 17.54

30224

  被装购置费

 4.47

31201

  资本金注入

 0.00

30305

  生活补助

 4.45

30225

  专用燃料费

 0.00

31203

  政府投资基金股权投资

 0.00

30306

  救济费

 0.00

30226

  劳务费

 20.23

31204

  费用补贴

 0.00

30307

  医疗费补助

 0.00

30227

  委托业务费

16.69 

31205

  利息补贴

 0.00

30308

  助学金

 0.00

30228

  工会经费

 139.70

31299

  其他对企业补助

 0.00

30309

  奖励金

 269.60

30229

  福利费

 0.38

313

对社会保障基金补助

 0.00

30310

  个人农业生产补贴

 0.00

30231

公务用车运行维护费

 155.45

31302

  对社会保险基金补助

 0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 12.98

30239

  其他交通费用

 19.29

31303

  补充全国社会保障基金

 0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 0.00

399

其他支出

 0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 108.40

39906

  赠与

 0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 0.00

39907

  国家赔偿费用支出

 0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

 0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0.00

 

 

 

30702

  国外债务付息

 0.00

39999

  其他支出

 0.00

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 0.00

 

 

 0.00

 

 

30704

  国外债务发行费用

 0.00

 

 

 0.00

人员经费合计

12014.09 

公用经费合计

803.16 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:六安市城市管理行政执法局

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

 

 

小计

基本支出  

项目支出

 

合计

0.00

3612.86

3612.86

0.00

3612.86

0.00

212

城乡社区支出

0.00

3612.86

3612.86

0.00

3612.86

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

2121301

  城市公共设施

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

3602.86

3602.86

0.00

3602.86

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

0.00

3568.11

3568.11

0.00

3568.11

0.00

2121499

其他污水处理费安排的支出

0.00

34.75

34.75

0.00

34.75

0.00

第三部分   六安市城市管理行政执法局2018年度部门决算情

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 42635.56万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计42635.56万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计37131.3万元各增加5504.26万元,增长14.82%,主要原因:一是市政道路养护、公园和道路绿化养护、环卫保洁、湿地公园和淠河景观管护等面积增加导致;二是新增公共自行车项目、扶贫项目、污水处理运行维护费及外债偿还项目经费;三是新增商务局分流24人员经费、零星增资、一次性奖励金等;四是上年权责发生制结转资金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计40446.83万元,其中:财政拨款收入39600.24万元,占97.91%;事业收入371.63万元,占9.19%;经营收入184.94万元,占4.57%;其他收入290.03万元,占7.17%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计37978.92万元,其中:基本支出13205.6万元,占34.77%;项目支出24773.33万元,占65.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计42143.04万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计42143.04万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年财政拨款收、支总计35170.73万元相比,各增加6972.31万元,增长19.82%,主要原因:一是市政道路养护、公园和道路绿化养护、环卫保洁、湿地公园和淠河景观管护等面积增加导致;二是新增公共自行车项目、扶贫项目、污水处理运行维护费及外债偿还项目经费;三是新增商务局分流24人员经费、零星增资、一次性奖励金等;四是上年权责发生制结转资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入28896.35万元,占本年收入的71.44%。与2017年一般公共预算财政拨款收入25701.56万元相比,增加3194.79万元,增长12.43%。主要原因:一是市政道路养护、公园和道路绿化养护、环卫保洁、湿地公园和淠河景观管护等面积增加导致;二是新增公共自行车项目、扶贫经费;三是新增商务局分流24人员经费、零星增资、一次性奖励金等。(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出33527.76万元,占本年支出的88.28%。与2017年一般公共预算财政拨款支出27275.93万元相比,增加6251.83万元,增长22.92%。主要原因一是市政道路养护、公园和道路绿化养护、环卫保洁、湿地公园和淠河景观管护等面积增加导致;二是新增公共自行车项目、扶贫补贴经费;三是新增商务局分流24人员经费、零星增资、一次性奖励金等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出33527.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出19.89万元,占0.06%;城乡社区(类)支出31802.79万元,占94.86%;商业服务业支出(类)支出182.06万元,占0.54%;社会保障和就业(类)支出1009.12万元,占3.01%;农林水(类)支出30.82万元,占0.09%;住房保障(类)支出402.85万元,占1.20%;其他支出(类)支出16.2万元,占0.05%;债务利息(类)支出64.02万元,占0.19%.

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28896.35万元,支出决算为33527.76万元,完成年初预算的116.03%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增商务局人员分流经费;二是上年结转经费;三是自然灾害等项目追加经费。其中:基本支出12817.25万元,占38.23%;项目支出20710.51万元,占61.77%。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)发展与改革事务)其他发展与改革事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.05万元,决算数大于算数的主要原因:上年结转资金。

2、一般公共服务(类)商贸事务()招商引资(项)

年初预算为8万元,支出决算为5.84万元,完成年初预算73%。决算数小于算数的主要原因:资金结转下年。

3、一般公共服务(类)宣传事务() 其他宣传事务支出(项)

年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算100%。

4、一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为624.94万元,支出决算为624.94万元,完成年初预算数100%。

5、一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为27.27万元,支出决算为27.27万元,完成年初预算数100%。

6、一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)地方自然灾害生活补助(项)

年初预算为356.91万元,支出决算为356.91万元,完成年初预算数100%。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务  城管执法(项)

年初预算为12075.95万元,支出决算为11486.44万元,完成年初预算数95.12%。决算数小于算数的主要原因:一是上年结转权责发生制资金;二是工程未完工决算尾款及保证金未付。

8、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为7267.82万元,支出决算为5967.97万元,完成年初预算数82.11%。决算数小于算数的主要原因:一是上年结转权责发生制资金;二是工程未完工决算尾款及保证金未付。

9、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生(项)

年初预算为14946.07万元,支出决算为14279.48万元,完成年初预算数95.54%。决算数小于算数的主要原因:一是上年结转权责发生制资金;二是工程未完工决算尾款及保证金未付。

10、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为68.91万元,决算数小于算数的主要原因:上年结转资金。

11、农林水支出支出(类)农业科技转化与推广服务(项)

年初预算为7.69万元,支出决算为7.69万元,完成年初预算数100%。决算数等于算数,本项目资金是一谷一带茶谷经费。

12、农林水支出支出(类)林业)湿地保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为23.13万元。决算数大于算数主要原因是支出上年结转经费。

13、商业服务业等支出(类)商业流通事务)其他商业流通事务支出(项)

年初预算为195.85万元,支出决算为182.06万元。完成年初预算92.96%,决算数小于算数主要原因是商务局分流人员经费。

14、住房保障支出(类)住房改革支出)住房公积金(项)

年初预算为402.85万元,支出决算为402.85万元。完成年初预算100%,决算数等于算数,本项目经费是在职人员公积金支出。

15、其他支出(类)其他支出)其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为16.2万元。决算数大于预算数主要原因是PPP项目上年结转资金。

16、债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出)地方政府其他一般债务付息支出(项)

年初预算为64.02万元,支出决算为64.02万元。决算数等大于预算数,本项目资金为污水处理债务付息支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出12817.25万元,其中人员经费12014.09万元,主要包括:基本工资2121.11万元、津贴补贴96.85万元、奖金5402.96万元、伙食补助费278.08万元、绩效工资1409.55万元、机关事业单位基本养老保险费609.09万元、职业年金缴费99.17万元、职工基本医疗保险缴费292.07万元、公务员医疗补助缴费4.24万元、其他社会保障缴费291.85万元、住房公积金633.69万元、其他工资福利支出453.36万元、退休费17.51万元、抚恤金17.54万元、生活补助4.45万元、奖励金269.60万元、对其他个人和家庭的补助支出12.98万元;公用经费803.16万元,主要包括:办公费77.02万元、印刷费18.27万元、咨询费5万元、水费2.7万元、电费23.68万元、邮电费8.97万元、物业管理费37.71万元、差旅费32.35万元、因公出国(境)费1.50万元、维修(护)费38.4万元、会议费3.45万元、培训费68.24万元、公务接待费10.89万元、被装购置费4.47万元、劳务费20.23万元、委托业务费16.69万元、工会经费139.7万元、福利费0.38万元、公务用车运行维护费155.45万元、其他交通费用19.29万元、其他商品服务支出108.4万元、 办公设备购置8.70万元、专用设备购置1.68万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转0万元和结余0万元,本年收入3612.86万元,本年支出3612.86万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
  1、城乡社区支出(类),城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)

年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

  • 城乡社区支出(类),城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款) 污水处理设施建设和运营(项)

年初 预算为3568.11万元,支出决算为3568.11万元,完成年初预算的100%。

  • 城乡社区支出(类),城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他污水处理费安排的支出(项)

年初预算为34.75万元,支出决算为34.75万元,完成年初预算的100%。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,六安市城市管理行政执法局机关运行经费支出536.79万元,比2017年减少54.1万元,下降 9.16%,主要原因是贯彻执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,机关日常管理精细化。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,六安市城市管理行政执法局政府采购支出总额4560.43万元,其中:政府采购货物支出1125.54万元,政府采购工程支出1113.15万元、政府采购服务支出2321.74万元。授予中小企业合同金额2000.43万元,占政府采购支出总额的43.86%,其中:授予小微企业合同金额2560万元,占政府采购支出总额的56.14%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,六安市城市管理行政执法局共有车辆175辆,其中:应急保障用车3辆,特种专业技术用车680辆,其他用车104辆;单价50万元以上的通用设备2台(套),单价100万以上专用设备1台(套)。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金5072 万元,占项目预算总额的18.40%。从评价情况看,本部门共组织对“污水处理厂运行及维护费项目”和“月亮岛及老淠河两岸景观带管护项目”等2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金5072万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,各项目工作任务完成良好,经费使用规范,促进经济社会发展效果明显,均达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,2018年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用,各项任务得以圆满完成,为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

2.部门决算中项目绩效自评结果

城管局在2018年度部门决算中政府性基金财政拨款收入支出污水处理厂运行及维护费项目和月亮岛及老淠河两岸景观带管护经费项目绩效自评结果具体公开内容如下:

一是政府性基金财政拨款收入支出污水处理厂运行及维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3972万元,执行数为3602.86万元,完成预算的90.7%。主要产出和效果:通过项目实施,将城市污水纳入市政污水管网,处理后中水水质达标,确保六安市及合肥市的供水安全,保护水环境,提高城市整体形象,起到了良好的社会效果。发现的主要问题:预算执行不完整。下一步改进措施:认真做好预算执行,加快支付进度。

项目支出绩效自评表 

( 2018 年度)

项目名称

污水处理厂运行及维护费

主管部门

六安市城市综合管理局

实施单位

六安市排水有限公司

资金情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

3972

3602.86

10

   0.907 

9.07 

 其中:本年财政拨款

3602.86

3602.86

10

   1

 10

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

完成2018年度环保部减排任务,将减排量细化到每个月,确保每月污水处理减排量

1、城北污水处理厂2018年累计处理污水3046万吨,日均处理水量8.345万吨,累计处理污泥26448.48吨(折合80%污泥);平均进水COD为203.7mg/l,出水COD为23.5mg/l;进水氨氮为22.07mg/l,出水氨氮为0.48mg/l;COD累计削减量为5469吨,氨氮累计削减量为657吨。

2、凤凰桥污水处理厂2018年累计处理水量1466.84万吨,平均日处理水量4.02吨。累计处理污泥8455.27吨(折合80%污泥);平均进水COD为202.9mg/l,出水COD为22.93mg/l;进水氨氮为23.16mg/l,出水氨氮为0.43mg/l;累计削减COD累计削减2460.25吨,氨氮削减量333.49吨。

3、新城污水厂2018年共计处理水量338.5万吨,平均日处理污水0.927万吨。进水COD平均浓度为116.10mg/l,出水COD平均浓度为21.33mg/l,进水NH3-N平均浓度为18.00mg/l,出水NH3-N平均浓度为1.19mg/l,COD削减量为320.8吨,氨氮削减量为56.9吨。

存在的问题:部分经费结转下年使用

整改的措施与建议:尽快支付结转资金,更加严格执行预算

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明





(50分)

数量指标

污水处理量、污染物削减量 

10 

4015万吨 

 4851.34万吨

10 

 

质量指标

资金使用情况

10

预算执行率100%

90.7

9

 

出水质水质

10

满足GB18918-2004一级A标准

满足GB18918-2004一级A标准

10

 

时效指标

项目起止时间

10

2018年度

2018年度

10

 

成本指标

低于同行业处理成本

10

0.95元/M3

0.74元/M3

10

 





(30分)

经济效益指标

免使水源受到污染,减少因污染造成的给水处理的费用和基建费用;治理后的污水可用于城市绿化浇灌,创造一定经济效益

10

保护城市水环境避免水体受污染

达成预期指标

10

 

社会效益指标

提高城市基础设施水平,对改善和提高环境质量,美化城市起到重要作用;提高和改善投资环境,吸引外资,对发展经济具有积极作用; 

10

改善提高了城市水环境质量

达成预期指标

10

 

生态效益指标

保护水环境,保证生态环境可持续发展 

 10

改善水体水质,预防各种传染病

达成预期指标 

10 

 

可持续影响指标

可进一步减少了因流域水污染造成的损失,使生产、生活用水都得到保障,促使经济建设可持续发展。

10

持续

持续

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

主城区市民满意度

10

满意

比较满意

9

 

总分

100

 

 

98

 

二是月亮岛及老淠河两岸景观带管护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1100万元,执行数为1100万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,对月亮岛及老淠河两岸景观带的几年维护,居民习惯生活在美化环境中,成为附近市民早晚散步健身、休闲娱乐等好去处,人文环境与自然环境和谐融洽,带来城市整体文明面貌的较大改善,起到了良好的社会效果。发现的主要问题:景观带管养质量有待提高,发现景观带有缺损没有第一时间及时给予修复。整改措施:加强督查力度、及时发现问题,分析原因,为下一轮三年期公开招标活动打下测算服务成本基础,既能节约财政资金,又能加强对防止以低价中标降低服务质量行为,使财政资金发挥最大效益。

 

 

项目支出绩效自评表

( 2018 年度)

项目名称

月亮岛及老淠河两岸景观带管护经费

主管部门

六安市城市行政管理执法局

实施单位

六安市城区新老淠河综合管理局

资金情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

1100

1100

10

   1

 10

 其中:本年财政拨款

1100

1100

10

   1

10

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

2018年拟继续投入1100万元用于凤凰河水面保洁,新老淠河水面保洁,老淠河两岸、月亮岛四周亮化及橡胶中坝和城北橡胶坝管理区亮化维护经费,老淠河两岸及月亮岛四周园林绿化景观带养护。

2018年对凤凰河水面保洁,新老淠河水面保洁,老淠河两岸、月亮岛四周亮化及橡胶中坝和城北橡胶坝管理区亮化维护经费,老淠河两岸及月亮岛四周园林绿化景观带养护中标企业委托业务费1083.81万元,景观带养护水费16.19万元。

存在问题:景观带管养质量有待提高,发现景观带有缺损没有第一时间及时给予修复

措施:加强督查力度,及时发现问题,分析原因,节约财政资金,加强对防止以低价中标降低服务质量行为,使财政资金发挥最大效益。

 

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明





(50分)

数量指标

景观带养护总面积210.94万平方米,水面保洁1036.6万平方米。 

10 

提升城市生活质量

达成预期指标

10 

 

质量指标

资金使用情况

10

资金使用规范

资金使用规范

10

 

设置项目明细账

10

设置项目明细账

设置项目明细账

10

 

时效指标

项目起止时间

10

2018年度

2018年度

10

 

成本指标

月亮岛及老淠河两岸景观带管护经费

10

1100万

1100万

10

 





(30分)

经济效益指标

做到专款专用,以达到成本控制目的。

10

促进经济发展

达成预期指标

10

 

社会效益指标

月亮岛及景观带不文明现象时有发生。

10

营造良好氛围

达成预期指标

9

离管养目标稍有差距。

生态效益指标

 促进和改善生态环境。

10 

较大改善

达成预期指标

  10

 

可持续影响指标

发挥作用期限

10

持续

持续

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

市民休闲娱乐舒适度

10

满意

满意

9

河西景观带距离主城区较远。 

总分

100

 

 

98

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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