索引号: 003224958/201908-066 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局、中共六安市委军民融合发展委员会办公室) 主题分类: 主题分类  
名称: 六安市发展和改革委员会2018年度 部门决算 信息来源: 财务科
文号: 关键字: 决算  
发布日期: 2019-08-28 15:47:03 访问量: 44
发布时间:2019-08-28 15:47:03
六安市发展和改革委员会2018年度 部门决算

 

 

六安市发展和改革委员会2018年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

目 录

 

第一部分 六安市发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市发展和改革委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

六安市发展和改革委员会2018年度部门决算情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 六安发展和改革委员会概况

一、部门职责

根据六政办〔2015〕66号文件规定,六安市发展和改革委员会主要职责是:

(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,承担市政府目标考核有关事项协调落实,统筹协调经济社会发展;分析研究经济形势,提出总体平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议;协调督查宏观政策落实,组织协调信用体系建设。

(三)承担指导推进和综合协调经济体制改革工作,研究经济体制改革和对外开放的重要问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革工作,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。

(四)拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施;参与全市重大投资项目建设和本级政府财政预算内固定资产年度投资计划编制工作,安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金;指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目;鼓励和引导民间投资;组织开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展。

(五)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策;负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果,提出相关政策建议;编制市国民经济动员规划、计划和预案,组织开展国民经济动员有关工作。

(六)研究提出利用外资和境外投资发展战略、总体平衡和结构优化的目标和政策建议;编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划,负责全口径外债的管理和监测工作;组织协调和推进跨市区经济技术合作交流。

(七)承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任;拟订区域发展战略、规划和政策措施,负责落实国家区域发展政策的有关工作;研究提出城镇化发展战略和有关政策建议,指导县域经济发展和扩权强镇建设有关工作;制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划;组织、协调库区移民安置和经济开发工作。

(八)研究提出全市社会事业发展战略,组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划,负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(九)会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施,组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划,指导市场体系建设;拟订现代物流业发展的战略和规划;承担重要商品总体平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品进出口总量计划,研究提出重要商品储备的建议。

(十)推进全市可持续发展战略,负责绿色发展和节能减排的综合协调工作,组织拟订加快绿色发展、发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订应对气候变化的规划和政策;提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

(十一)参与有关地方性法规规章草案的起草和实施工作;分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议;按规定指导和协调招投标工作。

(十二)贯彻执行国家、省有关价格方针政策和法律法规;负责对国家、省价格政策和法律法规的执行实施监督检查。

(十三)根据全市经济发展和价格预期调控目标,制定全市价格调控目标;制定价格改革的中长期和年度计划并组织实施。

(十四)建立和完善价格监测和调控体系;负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作;综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格。

(十五)组织实施国家、省级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格;制定和调整市级管理的政府定价、政府指导价商品和服务价格;对实行市场调节的商品和服务价格进行指导。

(十六)负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格(收费)管理;实行收费许可证制度;实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度;制定全市价格(收费)管理目录。

(十七)负责全市价格监督检查工作,受理价格举报,查处价格违法行为;负责价格违法案件的行政复议和行政诉讼工作;指导全市价格监督检查。

(十八)负责重要商品和服务价格的定、调价成本监审和定期监审,负责重要工农产品生产成本的调查、汇总、分析和上报;负责对刑事、民事、经济、行政执法案件或经济活动中涉及的各类标的进行价格鉴定、认证。

(十九)指导、监督全市价格管理工作;指导企业建立内部价格约束机制;指导行业组织价格自律工作。

(二十)负责统筹协调全市绿色发展工作,拟定和组织实施全市绿色发展战略、总体规划、年度计划,以及绿色发展体制改革工作。

(二十一)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市发展和改革委员会2018年度部门决算包括:委本级决算和委属单位决算。

纳入六安市发展和改革委员会2018年度部门决算编制范围的二级单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市发展和改革委员本级

2

六安市价格认证中心

2

六安市发改委节能监察中心

2

六安市区域经济发展研究中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 六安市发展和改革委员会2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:六安市发展和改革委员会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

6,157.94

一、一般公共服务支出

2,059.25

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0

六、其他收入

43.60

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

0

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

0

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

6,201.54

本年支出合计

2,059.25

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0

年初结转和结余

8,334.57

     年末结转和结余

12,476.87

 

 

 

 

总计

14,536.11

总计

14,536.11

         

收入决算表

                                            

 

 

 

 

 

公开02表

部门:六安市发展和改革委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

6,201.54

6,157.94

0.00

0.00

0.00

0.00

43.60

201

一般公共服务支出

1,731.89

1,688.29

0.00

0.00

0.00

0.00

43.60

20104

发展与改革事务

1,709.39

1,665.79

0.00

0.00

0.00

0.00

43.60

2010401

  行政运行

1,227.01

1,183.41

0.00

0.00

0.00

0.00

43.60

2010402

  一般行政管理事务

264.58

264.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010408

  物价管理

29.49

29.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

  事业运行

69.30

69.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

119.00

119.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

7.50

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

7.50

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

4,343.20

4,343.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

4,343.20

4,343.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

4,343.20

4,343.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

79.23

79.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

79.23

79.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.69

78.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

47.22

47.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

47.22

47.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

47.22

47.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:六安市发展和改革委员会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

2,059.25

1,351.23

708.02

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,059.25

1,351.23

708.02

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

2,059.25

1,351.23

708.02

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

1,151.23

1,151.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

  一般行政管理事务

708.02

0.00

708.02

0.00

0.00

0.00

2010450

  事业运行

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

                         

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:六安市发展和改革委员会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项   目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

6,157.94

一、一般公共服务支出

2,058.25

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

6,157.94

本年支出合计

2,058.25

年初财政拨款结转和结余

8,312.01

年末财政拨款结转和结余

12,411.71

一般公共预算财政拨款

8,312.01

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

14,469.95

合计

14,469.95

         

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:六安市发展和改革委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

8,307.20

540.25

7,766.95

1,688.29

1,252.72

435.58

2,058.25

1,350.23

708.02

7,937.24

442.73

7,494.51

0.00

 

20104

发展与改革事务

986.23

540.25

445.98

1,665.79

1,252.72

413.08

2,058.25

1,350.23

708.02

593.77

442.73

151.04

0.00

 

2010401

  行政运行

46.90

46.90

0.00

1,183.41

1,183.41

0.00

1,150.23

1,150.23

0.00

80.08

80.08

0.00

0.00

 

2010402

  一般行政管理事务

445.38

0.00

445.38

264.58

0.00

264.58

708.02

0.00

708.02

1.95

0.00

1.95

0.00

 

2010408

  物价管理

0.00

0.00

0.00

29.49

0.00

29.49

0.00

0.00

0.00

29.49

0.00

29.49

0.00

 

2010450

  事业运行

456.95

456.35

0.60

69.30

69.30

0.00

200.00

200.00

0.00

326.25

325.65

0.60

0.00

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

37.00

37.00

0.00

119.00

0.00

119.00

0.00

0.00

0.00

156.00

37.00

119.00

0.00

 

20106

财政事务

7,320.97

0.00

7,320.97

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

7,325.97

0.00

7,325.97

0.00

 

2010602

  一般行政管理事务

7,320.97

0.00

7,320.97

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

7,325.97

0.00

7,325.97

0.00

 

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

7.50

0.00

7.50

0.00

0.00

0.00

7.50

0.00

7.50

0.00

 

2011308

  招商引资

0.00

0.00

0.00

7.50

0.00

7.50

0.00

0.00

0.00

7.50

0.00

7.50

0.00

 

20133

宣传事务

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

 

2013399

  其他宣传事务支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

 

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

4,343.20

0.00

4,343.20

0.00

0.00

0.00

4,343.20

0.00

4,343.20

0.00

 

20699

其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

4,343.20

0.00

4,343.20

0.00

0.00

0.00

4,343.20

0.00

4,343.20

0.00

 

2069999

  其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

4,343.20

0.00

4,343.20

0.00

0.00

0.00

4,343.20

0.00

4,343.20

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

79.23

79.23

0.00

0.00

0.00

0.00

79.23

79.23

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

79.23

79.23

0.00

0.00

0.00

0.00

79.23

79.23

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

78.69

78.69

0.00

0.00

0.00

0.00

78.69

78.69

0.00

0.00

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.54

0.54

0.00

0.00

 

215

资源勘探信息等支出

4.82

4.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.82

4.82

0.00

0.00

 

21599

其他资源勘探信息等支出

4.82

4.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.82

4.82

0.00

0.00

 

2159999

  其他资源勘探信息等支出

4.82

4.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.82

4.82

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

47.22

47.22

0.00

0.00

0.00

0.00

47.22

47.22

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

47.22

47.22

0.00

0.00

0.00

0.00

47.22

47.22

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

47.22

47.22

0.00

0.00

0.00

0.00

47.22

47.22

0.00

0.00

 
                                   

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:六安市发展和改革委员会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

634.69

302

商品和服务支出

103.22

310

资本性支出

0.00

30101

基本工资

233.71

30201

办公费

17.78

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

146.14

30202

印刷费

2.93

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

18.24

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

44.58

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.02

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

72.29

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

4.74

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

42.84

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

5.82

30211

差旅费

7.48

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

69.71

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.57

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

1.35

30214

租赁费

0.22

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

612.32

30215

会议费

0.15

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

8.76

30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

0.94

30217

公务招待费

8.15

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

0.60

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.17

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

6.52

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

585.41

30229

福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

5.50

31302

对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

16.62

30239

其他交通费用

42.97

31303

补充全国社会保障基金

0.00

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

6.02

39906

赠与

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 0

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30701

国内债务付息

 0

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30702

国外债务付息

 0

39999

其他支出

0.00

 

 

 

30703

国内债务发行费用

 0

 

 

 

 

 

30704

国外债务发行费用

 0

 

 

 

人员经费合计

 1,247.01

公用经费合计

 103.22

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:六安市发展和改革委员会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

(六安市发展和改革委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

 

第三部分 六安市发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计14536.11万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计14536.11万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加12238.81万元,增长533%,主要原因是市本级市战略性新兴产业集聚发展专项引导资金增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计6201.54万元,其中:财政拨款收入6157.94万元,占99%;其他收入43.6万元,占1%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2059.25万元,其中:基本支出1351.23万元,占66%;项目支出708.02万元,占34%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计14469.95万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计14469.95万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加12196.05万元,增长536%,主要原因是市本级市战略性新兴产业集聚发展专项引导资金增加.

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入6157.94万元,占本年收入的43%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加3884.04万元,增长171%。主要原因是市本级市战略性新兴产业集聚发展专项引导资金结转。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2058.25万元,占本年支出的14%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加291.98万元,增长17%。主要原因一是重大项目前期工作和规划编制费用增加;二是人员经费支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2058.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2058.25万元,占100%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21824.5万元,支出决算为2058.25万元,完成年初预算的9%。决算数小于预算数的主要原因: 一是重大项目前期工作及规划编制经费中规划编制费用按照合同约定需分期付款,部分资金结转至下一年度;二是市级战略性新兴产业发展专项资金结转至下一年度。其中:基本支出1350.23万元,占66%;项目支出708.02万元,占34%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为549.51万元,支出决算为1150.23万元,完成年初预算的209%,决算数大于预算数的主要原因一是2018年新进人员经费未列入年初预算;二是2016、2016一次性工作奖励经费未列入年初预算。

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为869.18万元,支出决算为708.02万元,完成年初预算的81%,决算数小于预算数的主要原因是重大项目前期工作及规划编制经费中规划编制费用按照合同约定需分期付款,部分资金结转至下一年度。

  1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项),年初预算为311.3万元,支出决算为200万元,完成年初预算的64%,决算数小于预算数的主要原因是部分跨年度经费未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1350.23万元,其中人员经费1247.01万元,主要包括:基本工资233.71万元、津贴补贴146.14万元、奖金18.24万元、伙食补助费44.58万元、机关事业单位基本养老保险费72.29万元、职工基本医疗保险缴费42.84万元、其他社会保障缴费5.82万元、住房公积金69.71万元、其他工资福利支出1.35万元、离休费8.76万元、退休费0.94万元、奖励金585.41万元、对其他个人和家庭的补助支出16.62万元;公用经费103.22万元,主要包括:办公费17.78万元、印刷费2.93万元、水费0.02万元、邮电费4.47万元、差旅费7.48万元、维修(护)费0.57万元、租赁费0.22万元、会议费0.15万元、公务接待费8.15万元、劳务费0.17、工会经费6.52、公务用车运行维护费5.5万元、其他交通费用42.97万元6.02万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安市发展和改革委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,六安市发展和改革委员会机关运行经费支出103.22万元,比2017年减少10.71万元,下降9%,主要原因是厉行节约,压减各项支出。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,六安市发展和改革委员会政府采购支出总额252.16万元,其中:政府采购货物支出44.06万元,政府采购服务支出208.10万元。授予中小企业合同金额252.16万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额252.16万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,六安市发展和改革委员会共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。 (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金200万元,占项目预算总额的1%。从评价情况看,项目资金安排能满足完成目标任务的要求,工作任务完成情况良好,预算支出的产出效果明显,所有项目均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“六安市农副产品平价商‘以奖代补’资金”等1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金200万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,各项目工作任务完成良好,经费使用规范,促进经济社会发展效果明显,均达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,2018年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用,各项任务得以圆满完成,为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

2.部门决算中项目绩效自评结果

六安市发展和改革委员会在2018年度部门决算中公开“六安市农副产品平价商‘以奖代补’资金”等1个项目绩效自评结果。六安市农副产品平价商‘以奖代补’资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,形成覆盖城区主要社区的农副产品平价直销,建立起较为完善的农副产品产销对接、直采直销的运营和管理体系。稳定了广大市民的“菜篮子”价格起到了良好的社会效果。发现的主要问题:预算执行较慢。下一步改进措施:尽快支付结转资金,更加严格执行预算。

 

项目支出绩效自评表

( 2018 年度)

项目名称

六安市农副产品平价商‘以奖代补’资金

主管部门

六安市发展和改革委员会

实施单位

××局

资金情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

200

200

10

  1.00

10

其中:本年财政拨款

200

200

10

   1.00

10

         其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

形成覆盖城区主要社区的农副产品平价直销,建立起较为完善的农副产品产销对接、直采直销的运营和管理体系。

形成覆盖城区主要社区的农副产品平价直销,建立起较为完善的农副产品产销对接、直采直销的运营和管理体系。

存在的问题:预算执行较慢

整改的措施与建议:尽快支付结转资金,更加严格执行预算

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明

产 出 指 标 (50分)

数量指标

 

 

 

 

 

 

质量指标

资金使用情况

10

资金使用规范

资金使用规范

10

 

设置项目明细账

10

设置项目明细账

设置项目明细账

10

 

时效指标

项目起止时间

10

2018年度

2018年度

10

 

成本指标

安装“六安市农副产品平价商店价格监管服务平台”系统,运用“六安市农副产品平价商店价格监管服务平台”及时、准确、完整上报各类报表和数据资料

10

200万

4986万

10

 

 

效 益 指 标 (30分)

经济效益指标

稳定菜篮子价格

10

稳定菜篮子价格

达成预期指标

10

 

社会效益指标

促进农副产品平价商店健康可持续发展

10

稳定菜篮子价格

达成预期指标

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

发挥作用期限

10

持续

持续

10

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

农副产品平价商店

5

满意

满意

5

 

广大市民

5

满意

满意

5

 

总分

100

 

 

100

 

                     

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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