索引号: 003224958/201908-065 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局、中共六安市委军民融合发展委员会办公室) 主题分类: 主题分类  
名称: 原六安市粮食局2018年部门决算 信息来源: 财务科
文号: 关键字: 决算  
发布日期: 2019-08-28 15:10:35 访问量: 28
发布时间:2019-08-28 15:10:35
原六安市粮食局2018年部门决算

 

 

 原六安市粮食局2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

目 录

 

第一部分 六安市粮食局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市粮食局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市粮食局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 六安市粮食局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家关于粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规;起草相关地方性规范性文件草案和政策建议。

   (二)研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、地方粮油储备计划;拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革;提出全市现代粮食流通产业发展战略的建议;拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;编制全市粮食流通及仓储、加工设施的建设规划。

   (三)承担全市粮食监测预警和应急管理责任;负责全市粮食流通宏观调控的具体工作;指导协调国家政策性粮食购销工作;保障军粮供应;指导和帮助解决灾区、库区移民和缺粮贫困地区的粮食供应,安排国家、省、市重点项目粮食供给;建立市际间粮食购销关系,协调产销区粮食余缺调剂。

   (四)承担市级储备粮行政管理责任,提出建立市级储备粮的规模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施;监督执行市级储备粮管理的技术规范。

   (五)负责全市粮食流通的行业管理;指导推动粮食产业化发展;指导全市粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广;负责全社会粮食行业的统计工作;开展粮食流通的对外交流与合作。

   (六)制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;负责全市粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理;监督执行粮食储存、运输的技术规范;监督检查市级储备粮的数量、质量和储存安全;指导粮食行业安全生产工作。

   (七)协同有关部门监督管理粮食风险基金的使用;指导和监督国有粮食企业的财务、会计制度的执行。

   (八)承办市政府交办的其他事项。

   市粮食执法支队职责:粮食流通领域行政执法,主要负责对全市粮食流通市场各类经营主体执行国家、省有关粮食流通法律、法规及各项规定情况进行监督检查,维护粮食市场秩序。

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市粮食局2017年度部门决算包括:局本级决算和局属单位决算,与预算单位持平。

纳入六安市粮食局2017年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市粮食局本级

2

六安市粮食执法支队

 

 

 

 

第二部分 六安市粮食局2018年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:六安市粮食局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,732.09

一、一般公共服务支出

35

5.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

34.60

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

38.78

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

22.97

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

2,624.32

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

1,766.68

本年支出合计

58

2,691.07

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

2,635.70

其中:提取职工福利基金

60

0.00

其中:项目支出结转和结余

27

2,604.02

       转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

1,711.31

 

29

 

其中:项目支出结转和结余

63

1,651.72

 

30

 

 

64

 

总计

31

4,402.38

总计

65

4,402.38

                   

注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

 

 

 

 

 

公开02表

部门:六安市粮食局

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,766.68

1,732.09

0.00

0.00

0.00

0.00

34.60

 

201

一般公共服务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20113

商贸事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011308

招商引资

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

38.78

38.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

38.28

38.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.28

38.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

22.97

22.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

22.97

22.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

22.97

22.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

222

粮油物资储备支出

1,699.93

1,665.34

0.00

0.00

0.00

0.00

34.60

 

22201

粮油事务

1,508.41

1,493.81

0.00

0.00

0.00

0.00

14.60

 

2220101

行政运行

675.83

661.24

0.00

0.00

0.00

0.00

14.60

 

2220102

一般行政管理事务

52.65

52.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2220106

粮食专项业务活动

79.11

79.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2220107

国家粮油差价补贴

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2220150

事业运行

97.10

97.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2220199

其他粮油事务支出

583.71

583.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22204

粮油储备

191.53

171.53

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

 

2220401

储备粮油补贴

171.53

171.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2220499

其他粮油储备支出

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

 

注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

                                           

支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

 

 

部门:六安市粮食局

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,691.07

811.78

1,879.30

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20113

商贸事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011308

招商引资

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

38.78

38.78

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

38.28

38.28

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.28

38.28

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

22.97

22.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

22.97

22.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

22.97

22.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 

222

粮油物资储备支出

2,624.32

745.03

1,879.30

0.00

0.00

0.00

 

22201

粮油事务

1,150.50

745.03

405.47

0.00

0.00

0.00

 

2220101

行政运行

673.69

673.69

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2220102

一般行政管理事务

52.65

0.00

52.65

0.00

0.00

0.00

 

2220106

粮食专项业务活动

79.11

0.00

79.11

0.00

0.00

0.00

 

2220107

国家粮油差价补贴

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

 

2220150

事业运行

71.33

71.33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2220199

其他粮油事务支出

253.71

0.00

253.71

0.00

0.00

0.00

 

22204

粮油储备

1,473.83

0.00

1,473.83

0.00

0.00

0.00

 

2220401

储备粮油补贴

171.53

0.00

171.53

0.00

0.00

0.00

 

2220403

储备粮(油)库建设

1,282.30

0.00

1,282.30

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2220499

其他粮油储备支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

 
                                 

 

注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

部门:六安市粮食局

 

 

 

 

单位:万元

 

 

收     入

支     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

1,732.09

一、一般公共服务支出

32

5.00

5.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

38.78

38.78

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

22.97

22.97

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

2,589.73

2,589.73

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

1,732.09

本年支出合计

55

2,656.48

2,656.48

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

2,635.70

年末财政拨款结转和结余

56

1,711.31

1,711.31

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

26

2,635.70

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

 

总计

29

4,367.79

总计

60

4,367.79

4,367.79

0.00

 
                             

 

注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:六市粮食局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

 

合计

2,635.70

31.68

2,604.02

1,732.09

825.09

907.00

2,656.48

797.18

1,859.30

1,711.31

59.59

1,651.72

0.00

 

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011308

  招商引资

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

38.78

38.78

0.00

38.78

38.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0.00

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0.00

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

38.28

38.28

0.00

38.28

38.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

38.28

38.28

0.00

38.28

38.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

22.97

22.97

0.00

22.97

22.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

22.97

22.97

0.00

22.97

22.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

22.97

22.97

0.00

22.97

22.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

222

粮油物资储备支出

2,635.70

31.68

2,604.02

1,665.34

758.34

907.00

2,589.73

730.43

1,859.30

1,711.31

59.59

1,651.72

0.00

 

22201

粮油事务

672.90

31.68

641.22

1,493.81

758.34

735.47

1,135.90

730.43

405.47

1,030.81

59.59

971.22

0.00

 

2220101

  行政运行

31.68

31.68

0.00

661.24

661.24

0.00

659.10

659.10

0.00

33.82

33.82

0.00

0.00

 

2220102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

52.65

0.00

52.65

52.65

0.00

52.65

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2220106

  粮食专项业务活动

0.00

0.00

0.00

79.11

0.00

79.11

79.11

0.00

79.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2220107

  国家粮油差价补贴

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2220150

  事业运行

0.00

0.00

0.00

97.10

97.10

0.00

71.33

71.33

0.00

25.77

25.77

0.00

0.00

 

2220199

  其他粮油事务支出

641.22

0.00

641.22

583.71

0.00

583.71

253.71

0.00

253.71

971.22

0.00

971.22

0.00

 

22204

粮油储备

1,962.80

0.00

1,962.80

171.53

0.00

171.53

1,453.83

0.00

1,453.83

680.50

0.00

680.50

0.00

 

2220401

  储备粮油补贴

0.00

0.00

0.00

171.53

0.00

171.53

171.53

0.00

171.53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2220403

  储备粮(油)库建设

1,962.80

0.00

1,962.80

0.00

0.00

0.00

1,282.30

0.00

1,282.30

680.50

0.00

680.50

0.00

 
                                   

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:六安市粮食局

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科 目编 码

科目名称

金 额

科目编 码

科目名称

金 额

科目编 码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

452.20

302

商品和服务支出

44.00

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

基本工资

112.58

30201

办公费

5.15

30701

国内债务付息

0.00

 

30102

津贴补贴

46.50

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

 

30103

奖金

177.99

30203

咨询费

1.00

30703

国内债务发行费用

0.00

 

30106

伙食补助费

8.64

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

 

30107

绩效工资

24.52

30205

水费

0.04

310

资本性支出

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

25.52

30206

电费

0.40

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30109

职业年金缴费

12.76

30207

邮电费

1.62

31002

办公设备购置

0.00

 

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

 

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.47

31005

基础设施建设

0.00

 

30112

其他社会保障缴费

20.22

30211

差旅费

13.38

31006

大型修缮

0.00

 

30113

住房公积金

22.97

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

5.11

31008

物资储备

0.00

 

30199

其他工资福利支出

0.51

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

300.98

30215

会议费

2.87

31010

安置补助

0.00

 

30301

离休费

52.65

30216

培训费

0.53

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30302

退休费

211.14

30217

公务接待费

3.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

 

30304

抚恤金

18.27

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

 

30305

生活补助

5.70

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

 

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.03

31022

无形资产购置

0.00

 

30307

医疗费补助

12.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

 

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

6.37

312

对企业补助

0.00

 

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.08

31201

资本金注入

0.00

 

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

3.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.22

30239

其他交通费用

0.32

31204

费用补贴

0.00

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.64

31299

其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

0.00

 

人员经费合计

753.18

公用经费合计

44.00

 
                           

 

注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

部门:六安市粮食局

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

六安市粮食局2017年度没有政府性基金收入和支出,故此表无数据。

 

 
                                               

 

 

第三部分 六安市粮食局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4402.38万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计4402.38万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各减少556.73万元,下降11.22%,主要原因:一是从纳入预算管理的非税收入中安排市级粮食产业园区建设专项筹集资金减少1200万元;二是机关事业单位增资。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1766.68万元,其中:财政拨款收入1732.09万元,占98%;其他收入34.6万元,占2%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2691.07万元,其中:基本支出811.78万元,占30%;项目支出1879.30万元,占70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4367.79万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计4367.79万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加713.7万元,增长19.53%,主要原因是“智慧皖粮”信息化工程建设已完工,当年支付50%金额,项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1,732.09万元,占本年收入的98%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少38.47万元,下降35%。主要原因一是项目资金减少;二是机关事业单位增资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2656.48万元,占本年支出的98%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1638.09万元,增长160%。主要原因一是省财政拨补六安市粮食仓库信息化“智慧皖粮”建设项目已完工,按合同约定,支付工程款的50%;二是基本支出中人员经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2656.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5万元,占0.1%;社会保障和就业(类)支出38.78万元,占1.5%;住房保障(类)支出22.97万元,占0.9%;粮油物资储备(类)支出2589.73万元,占97.5%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,732.09万元,支出决算为2656.48万元,完成年初预算的153%。决算数大于预算数的主要原因:是上年结转的省财政拨补六安市粮食仓库信息化“智慧皖粮”建设项目已完工,按合同约定,支付工程款50%。其中:基本支出797.18万元,占30%;项目支出1859.30万元,占70%。具体情况如下:

  1. 一般公共服务(类)—发展与改革事务—(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。3.住房保障支出(类)—住房改革支出(款)—住房公积金(项)。年初预算为22.97万元,支出决算为22.97万元,完成年初预算的100%。(1)、粮油事务(款):①行政运行,年初预算为213.79万元,支出决算为673.69万元,完成年初预算的315.12%,决算数大于预算数的主要原因一是2018年发放2016年度和2017年度的一次性奖励增加的金额;二是机关事业单位工资增加。②一般行政管理事务,年初预算为52.65万元,支出决算为52.65万元,完成年初预算的100%。③国家粮油差价补贴,年初预算为0万元,支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是省粮食局当年下拨的军粮供应网点维修建设费用。④粮食专项业务活动,年初预算80万元,支出决算为79.11万元,完成年初预算的98.89%,基本上完成任务。⑤事业运行,年初预算为95.30万元,支出决算为71.33万元,完成年初预算的74.85%,决算数小于预算数的主要原因是粮食执法支队与粮食局合并办公,有关费用放在行政运行中核算。⑥其他粮油事务支出,年初预算为0万元,支出决算为253.71万元。决算数大于预算数的主要原因一是粮食执法支队4名非在编退休人员、1名非在编在职人员,经市政府同意划入企业养老保险。经市企业养老保险中心测算,市财政拨入的养老保险金额217.71万元;二是省粮食局拨付的仓库维修专项资金36万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明八、其他重要事项的情况说明2018年度,六安市粮食局机关运行经费支出123.11万元,比2017年130.34万元减少7.23万元,下降5.54%,主要原因是办公费、维护(修)费、差旅费、会议费、培训费、因公出国(境)费、其他交通费用等减少所致。2018年度,六安市粮食局政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出5万元,是购置办公用电脑和打印机等设备。截至2018年12月31日,六安市粮食局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。 (四)关于2018年度预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求,六安市粮食局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共5个项目(因粮食产业园建设资金筹集挂牌出售明珠广场商铺未完成),涉及资金682.99万元(纳入非税管理的出售资产1000万元未实现),占项目预算总额的40.58%。评价结果显示,项目预算编制合理,资金到位及时,项目实施过程中重点突出,措施有力,有序推进,年度绩效各项指标情况完成情况良好,确保了我市粮食市场供应和价格基本稳定,取得了一定的社会效益。不足之处是为粮食产业园建设筹集资金挂牌出售明珠广场商铺因种种原因没能实现。组织开展2018年度部门整体支出绩效全面综合评价。评价结果显示,评价结果显示,2018年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用,各项任务得以圆满完成,为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。粮食局在2018年度部门决算中公开“市级储备粮油贴息及轮换价差补贴”等1个项目绩效自评结果。
  2. 市级储备粮油贴息及轮换价差补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为180万元,执行数为171.53万元,完成预算的95.29%。主要产出和效果:通过项目实施,保证市政府应急需要,维护粮食市场稳定,防止粮价大幅波动,保护农民种粮积极性,使得良田不抛荒,有利于再生产,起到了良好的社会效果。发现的主要问题:对粮食市场行情把握不准,预算编制的价差与实际轮换的差价相差较大,影响了预算执行。下一步改进措施:及时掌握粮食市场价格变动行情,把预算编得更加合理。
  3. 2.部门决算中项目绩效自评结果(指财政批复绩效目标的项目)
  4. 本部门共组织对“市级储备粮油贴息及轮换价差补贴”、“粮油发展专项资金”、“粮食管理工作经费”3个项目开展了重点绩效评价,涉及财政资金310.7万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,各项目工作任务完成良好,经费使用规范,促进经济社会发展效果明显,均达到了预期绩效目标
  5. 1.预算绩效管理工作开展情况
  6. (三)国有资产占有使用情况。
  7. (二)政府采购支出情况。
  8. (一)机关运行经费支出情况。
  9. 2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
  10. 2018年度财政拨款基本支出797.18万元,其中①人员经费753.18万元,主要包括:基本工资112.58万元、津贴补贴45.50万元、奖金177.99万元、社会保障缴费58.50万元、伙食补助费8.64万元、绩效工资24.52万元、住房公积金22.97万元、其他工资福利支出0.51万元、离休费52.65万元、退休费211.14万元、抚恤金18.27万元、生活补助5.70万元、医疗费12万元、其他对个人和家庭补助支出1.22万元;②公用经费44万元,主要包括:办公费5.15万元、咨询费1万元、水费0.04万元、电费0.4万元、邮电费1.62万元、物业管理费0.47万元、差旅费13.38万元、维修(护)费5.11万元、会议费2.87万元、培训费0.53万元、公务接待费3万元、劳务费0.03万元、工会经费6.37万元、福利费0.08万元、公车运行维护费3万元、其他交通费用0.32万元、其他商品服务支出0.64万元。
  11. (2)、粮油储备(款):①储备粮油补贴,年初预算为180万元,支出决算为171.53万元,完成年初预算的95.29%,决算数大于预算数的主要原因是市级储备粮油轮换时,实际价差小于预算价差。②储备粮(油)库建设,年初预算为1000万元,支出决算为1282.30万元,完成预算123.23%。决算数大于预算数的主要原因是一是为粮食产业园区建设筹集资金拍卖明珠广场商铺,年初预算1000万元,因种种原因未挂牌。二省财政拨补六安市粮食仓库信息化“智慧皖粮”建设项目已完工,按合同约定支付50%资金,支付金额1282.30万元。
  12. 4.粮油物资储备支出(类)其中:
  13. 2.社会保障和就业支出(类)其中:①人力资源和社会保障管理事务(款)—其他人力资源和社会保障管理事务支出(项),年初预算为0.50万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的100%。②行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出,年初预算为38.28万元,支出决算为38.28万元,完成年初预算的100%。

项目支出绩效自评表

( 2018 年度)

项目名称

市级储备粮油贴息及轮换价差补贴

主管部门

六安市粮食局

实施单位

金安区、裕安区粮食局

资金情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

180

171.53

10

    0.95

9.50

其中:本年财政拨款

180

171.53

10

    0.95

9.50

         其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

2018年拟投入84.8万元用于市级储备粮油的利息费用补贴和保管费用补助;投入95.2万元用于市级粮油储备轮换价差补贴。补助对象确定主要是具备粮油储备资质且已储存市级储备的国有粮食企业。

2018年对相关企业共支付171.53万元;本级支付171.53万元,其中:市级储备粮利息费用补贴60万元,市级储备油利息费用补贴24.8万元;储备粮轮换价差补贴65.28万元,储备油轮换价差补贴21.45万元。

存在的问题:预算缝制时轮换价差编得过大,影响了预算执行。

整改的措施与建议:及时掌握粮食市场价格变动行情,把预算编得更加合理

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明

产 出 指 标 (50分)

数量指标

1、市级储备粮

5

5550

5550

5

 

2、市级储备油

5

150

150

5

 

质量指标

粮食质量国标

10

三等以上

二等

5

 

食用油国标

10

四等

四等

5

 

时效指标

项目起止时间

5

2018年度

2018年度

5

 

成本指标

市级储备粮元/吨

5

2760

2380

5

 

市级储备油元/吨

5

7550

10420

5

 

效 益 指 标 (30分)

经济效益指标

保运行不亏损

5

保运行不亏损

保运行不亏损

5

 

社会效益指标

保证市政府应急需要,确保粮食安全,维护粮食市场稳定,防止粮价大幅波动

10

完成年度任务

达到预期指标

10

 

生态效益指标

保护农民种粮积极性,使良田不抛荒,种植粮食,水土保湿,绿化环境,优化空气

10 

达标

达标 

10 

 

可持续影响指标

保护农民种粮积极性,有利于再生产

5

持续

持续

5

 

确保国家储备粮轮换粮源,确保国家粮食安全 

5

持续

持续 

5 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

完成市级储备任务,政府满意

5

满意

满意

5

 

群众售粮设置服务点,备有毛巾、茶水和常用药品

5

满意

满意

5

 

总分

100

 

 

99.5

 

                     

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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