索引号: 003225213/201908-043 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 六安市教育局(市体育局) 主题分类: 其他  科技、教育  
名称: 六安市教育局2018年度部门决算 信息来源: 六安市教体局
文号: 关键字: 部门决算  
发布日期: 2019-08-28 15:05:06 访问量: 66
发布时间:2019-08-28 15:05:06
六安市教育局2018年度部门决算

 

 

六安市教育局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 六安市教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市教育局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市教育2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

六安市教育2018年度部门决算情况

第一部分 六安市教育局概况

一、部门职责

六安市教育局部门决算包括市教育局本级(局机关和4个局属事业单位)决算和市属学校决算。

(一)六安市教育局机关及内设机构的主要职责

六安市教育局本级预算包括局机关和4个局属事业单位。根据《六安市人民政府办公室关于印发〈《六安市教育局主要职责内设机构和人员编制规定》〉的通知》(六政办〔2015〕58号)规定,市教育局机关及内设机构的主要职责是:

1、贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规,监督检查执行情况;研究拟订全市教育工作的政策和规定。

2、研究拟订全市教育事业发展规划、年度计划;指导、组织实施教育体制和办学体制改革工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导和管理全市基础教育,实施初、中等和学前教育的课程计划、课程改革,规划实施基础教育地方课程教材建设,全面实施素质教育。

4、负责教育督导与评估工作,负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作;负责组织督查区域内义务教育均衡发展工作;指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、统筹全市职业教育的发展与改革,指导和管理高、中等职业技术教育、成人教育和继续教育工作;规划、管理社会力量办学。

6、负责市属学校的领导班子建设;协助县、区委做好县区管理的省、市示范普通高中、重点职业高中、师范学校、教师进修学校领导班子的建设工作。

7、负责本部门教育经费的统筹管理;统计并监测全市教育经费的筹措和使用情况;组织对中小学收费检查工作;配合有关部门对直属学校和全市教育系统的各级各类学校进行纪检和监察工作;负责全市家庭经济困难学生资助管理工作。

8、负责全市各级各类学校的思想政治作,规划并指导全市各级各类学校德育教育、体育卫生与艺术教育及安全、国防、禁毒教育工作;指导全市教育系统行风建设和市属学校精神文明创建工作;协助有关部门做好全市教育系统的统战工作。

9、主管全市教师工作,指导实施各级各类学校教师资格认定工作;指导教育系统人才队伍建设,负责市属学校师资的综合管理;指导学校内部管理体制改革。

10、负责全市各类直属学校、普通高中、职业高中、师范学校和市属学校的学籍管理工作;负责省级一类幼儿园认定工作。

11、负责管理全市学历教育的招生考试工作;负责全市高中阶段教育的各类招生工作;会同有关部门拟定高职高专、普通高中、职业中专招生计划。

12、组织指导教育方面的对外交流与合作;指导办理外援项目的申报及协调服务有关工作。

13、贯彻国家语言文字工作方针政策,实施语言文字规范和标准;指导推广普通话和普通话师资培训、水平测试工作。

14、管理和指导教育系统的教育学会、协会工作。

15、承办市政府交办的其他事项。

(二)六安市教育局局属事业单位职责:

六安市教育局局属事业单位:根据原六安地区编委〔90〕62号、68号及六安市编委六编〔2007〕26号文件规定,六安市教育招生考试中心的职责是:按照国家、省下达的招生计划,按质、按量地完成普通高等学校、中等专业学校在我区的招生任务。组织全区高教、中专自学考试的报名、编码、考试、建档、发证。组织全区普通高校、中等专业学校招生报名、考试、建档、录取。组织全区攻读硕士学位研究生招生报名、考试;根据原六安地区编委〔90〕62号、68号文件规定,六安市教学仪器站(勤工俭学办公室)的职责是:负责教学仪器的采购,调配及管理,承担全区教学仪器和电教设备的维修工作。检查和指导农村实验中心建设和学校实验室工作,负责实验员的培训和提高。指导全区各级各类学校开展勤工俭学活动,编报校办工厂、农场的生产计划。填报学校勤工俭学的各类统计报表,抓好校办工厂、农场生产的管理;根据原六安地区编委〔90〕62号、68号文件规定,六安市教学研究室(教育科学研究所)的职责是:检查全区中小学(含师范、农职业中学)教学计划执行情况,指导教学,组织和指导县市教研机构开展教研活动。深入教学,开展调查研究,指导教学改革试验。组织教学观摩,总结和推广先进教学经验,联系实际,承担一定的教学任务。检查和指导全区完中高考复习工作,收集和交流教研信息、教研资料,经批准统一编印教学参与资料和其它教学材料,负责有关考试的命题工作。协助各学会开展工作,举办学科竞赛和学术交流活动;根据原六安地区编委[90]62号、68号文件规定,六安市电化教育馆(六安市教育局师范师训办公室)的职责是:宣传贯彻电化教化教育方针、政策,制定本地区的电化教育发展规划。发展和建设卫星电视教育网、点和远距离教育,为各类教育对象服务。发展本地区学校电化教育,为推进学校改革,提高教育质量服务。编制乡土电教教材,搞好电教教材的收、录、引进、管理、编目和交流工作,建设本地区的教材服务网络。对本地区电教进行检查、指导、管理、定期总结、交流经验,培训电教人员。

 

 

 

(三)市属学校职责

六安一中:根据原行署编委六编字〔87〕72号文件规定,六安一中主要职责是:全面贯彻党的教育方针,面向四个现代化,为党和人民培养高等学校合格新生和社会四有人才。

六安二中:根据六编〔2005〕69号文件规定,六安二中主要职责是:全面贯彻党的教育方针,培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业接班人,按照省示范学校的标准,全面加强学校的建设和管理,为社会和高校培养输送更多的高素质人才。

六安市特殊教育中心(青少年活动中心):根据六编〔2005〕70号文件规定,六安市聋哑学校主要职责是:坚持社会主义办学方向,全面贯彻国家的教育方针,开展对“三残”儿童和青少年实施基本的普通文化知识和职业技术教育与服务,全面加强学校的建设和管理,为社会培养有用之才。

六安一中东校区:全面贯彻党的教育方针,面向四个现代化,为党和人民培养高等学校合格新生和社会四有人才。

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市教育局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属单位决算,与预算比较,没有增减,说明原因。

纳入六安市教育局2018年度部门决算编制范围的二级单位共6个,详细情况见下表:

 

 

序号

单位名称

1

市局本级(局机关和局属事业单位)

2

六安一中东校

3

六安一中

4

六安二中

5

六安市特殊教育中心

6

青少年综合性实验基地

 

第二部分 六安市教育局2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

1

 

2

一、财政拨款收入

32705.56

一、一般公共服务支出

33.96

二、上级补助收入

235.23

二、外交支出

 

三、事业收入

3639.22

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

32638.44

六、其他收入

358.

34

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1554.04

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

5

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

931.88

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

338.04

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

36938.35

本年支出合计

35501.36

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

3270.4

     年末结转和结余

4707.38

其中:项目支出结转和结余

2705.64

其中:项目支出结转和结余

2130.98

总计

40208.75

总计

40208.75

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

36938.35

32705.56

235.23

3639.22

 

 

358.34

201

一般公共服务支出

33.96

33.96

 

 

 

 

 

20106

财政事务

20

20

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事务

20

20

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

4

4

 

 

 

 

 

2011308

招商引资

4

4

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

9.96

9.96

 

 

 

 

 

2013399

  其他宣传事务支出

9.96

9.96

 

 

 

 

 

205

教育支出

33987.11

30175.67

130.61

3639.22

 

 

41.6

20501

  教育管理事务

2235.48

2235.48

 

 

 

 

 

2050101

行政运行

1355.84

1355.84

 

 

 

 

 

2050102

一般行政管理事务

879.32

879.32

 

 

 

 

 

2050199

其他教育管理事务支出

0.33

0.33

 

 

 

 

 

20502

普通教育

30250.06

26438.63

130.61

3639.22

 

 

41.6

2050204

高中教育

30070.89

 

130.61

3639.22

 

 

41.6

2050299

其他普通教育支出

179.17

 

 

 

 

 

 

20503

职业教育

51.4

 

 

 

 

 

 

2050302

  中专教育

51.4

 

 

 

 

 

 

20507

特殊教育

809

 

 

 

 

 

 

2050701

  特殊学校教育

809

 

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

641.16

 

 

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

641.16

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1554.04

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1554.04

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1553.14

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金基缴费支出

0.9

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

10

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

10

 

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

10

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

931.88

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

931.88

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

931.88

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

421.35

 

104.62

 

 

 

316.73

22999

其他支出

421.35

 

104.62

 

 

 

316.73

2299901

   其他支出

421.35

 

104.62

 

 

 

316.73

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

35501.36

27813.06

7688.3

 

 

 

201

一般公共服务支出

33.96

 

33.96

 

 

 

20106

财政事务

20

 

20

 

 

 

2010602

一般行政管理事务

20

 

20

 

 

 

20113

商贸事务

4

 

4

 

 

 

2011308

招商引资

4

 

4

 

 

 

20133

宣传事务

9.96

 

9.96

 

 

 

2013399

  其他宣传事务支出

9.96

 

9.96

 

 

 

205

教育支出

32638.44

24989.1

7649.34

 

 

 

20501

  教育管理事务

2554.35

1354.83

1199.53

 

 

 

2050101

行政运行

1354.83

1354.83

 

 

 

 

2050102

一般行政管理事务

1199.53

 

1199.53

 

 

 

20502

普通教育

28347.22

22790.15

5557.08

 

 

 

2050204

高中教育

28188.94

22790.15

5398.8

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

158.28

 

158.28

 

 

 

20503

职业教育

51.4

 

51.4

 

 

 

2050302

  中专教育

51.4

 

51.4

 

 

 

20507

特殊教育

784.68

683.99

100.69

 

 

 

2050701

  特殊学校教育

784.68

683.99

100.69

 

 

 

20599

其他教育支出

900.77

160.14

740.64

 

 

 

2059999

  其他教育支出

900.77

160.14

740.64

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1554.04

1554.04

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1554.04

1554.04

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1553.14

1553.14

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金基缴费支出

0.9

0.9

 

 

 

 

213

农林水支出

5

 

5

 

 

 

21305

扶贫

5

 

5

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

5

 

5

 

 

 

221

住房保障支出

931.88

931.88

 

 

 

 

22102

住房改革支出

931.88

931.88

 

 

 

 

2210201

住房公积金

931.88

931.88

 

 

 

 

229

其他支出

338.04

338.04

 

 

 

 

22999

其他支出

338.04

338.04

 

 

 

 

2299901

   其他支出

338.04

338.04

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

32705.56

一、一般公共服务支出

33.96

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

28827.00

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1554.04

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

5

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

931.88

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

32705.56

本年支出合计

31351.89

年初财政拨款结转和结余

3270.4

年末财政拨款结转和结余

4624.07

一般公共预算财政拨款

1716.84

 

 

政府性基金预算财政拨款

1553.56

 

 

合计

35975.96

合计

35975.96

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

1716.84

564.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011308

招商引资

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013399

  其他宣传事务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

1716.84

564.76

1152.07

30175.67

26762.06

3413.62

28827

24833.73

3993.27

3065.51

2493.09

572.42

 

20501

  教育管理事务

640.63

97.62

543.01

2235.48

1356.17

879.62

2554.35

1354.83

1199.53

321.76

98.96

222.8

 

2050101

行政运行

97.62

97.62

 

1355.84

1355.84

 

1354.83

1354.83

 

98.63

98.63

222.8

 

2050102

一般行政管理事务

543.01

 

543.01

879.32

 

879.32

1199.53

 

1199.53

222.8

 

222.8

 

2050199

其他教育管理事务

 

 

 

0.33

0.33

 

 

 

 

0.33

0.33

 

 

20502

普通教育

658.09

463.79

194.3

26438.63

24541.65

1896.98

24535.79

22634.78

1901.01

2560.93

2370.66

190.27

 

2050204

高中教育

607.18

463.79

143.39

26259.46

24541.65

1717.81

24377.51

22634.78

1742.73

2489.13

2370.66

118.47

 

2050299

其他普通教育支出

50.9

 

50.9

179.17

 

179.17

158.28

 

158.28

71.8

 

71.8

 

20503

职业教育

 

 

 

51.4

 

51.4

51.4

 

51.4

 

 

 

 

2050302

  中专教育

 

 

 

51.4

 

51.4

51.4

 

51.4

 

 

 

 

20507

特殊教育

5.48

3.35

2.13

809.

692.22

116.78

784.68

683.99

100.69

29.79

11.58

18.21

 

2050701

  特殊学校教育

5.48

3.35

2.13

809.

692.22

116.78

784.68

683.99

100.69

29.79

11.58

18.21

 

20599

其他教育支出

412.64

 

412.64

641.16

172.03

469.14

900.77

160.14

740.64

153.03

11.89

141.14

 

2059999

  其他教育支出

412.64

 

412.64

641.16

172.03

469.14

900.77

160.14

740.64

153.03

11.89

141.14

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

1554.04

1554.04

 

1554.04

1554.04

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

1554.04

1554.04

 

1554.04

1554.04

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

1553.14

1553.14

 

1553.14

1553.14

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金基缴费支出

 

 

 

0.9

0.9

 

0.9

0.9

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

10

 

10

5

 

5

5

 

5

 

21305

扶贫

 

 

 

10

 

10

5

 

5

5

 

5

 

2130599

其他扶贫支出

 

 

 

10

 

10

5

 

5

5

 

5

 

221

住房保障支出

 

 

 

931.88

931.88

 

931.88

931.88

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

931.88

931.88

 

931.88

931.88

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

931.88

931.88

 

931.88

931.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 21163.28

302

商品和服务支出

 1652.71

310

资本性支出

13.35 

30101

  基本工资

 5182.25

30201

  办公费

137.55 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

 472.32

30202

  印刷费

 23.13

31002

  办公设备购置

 6.17

30103

  奖金

 7152.48

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 5.67

30106

  伙食补助费

36.18 

30204

  手续费

 0.01

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 2958.12

30205

  水费

 97.32

31006

  大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

1618.9 

30206

  电费

 130.54

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 20.06

30207

  邮电费

 34.98

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 395.89

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 62.85

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

 169.54

30211

  差旅费

 63.95

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

 2106.76

30212

因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

1.52 

30213

  维修(护)费

 223.3

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

1049.26 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

4490.31 

30215

  会议费

 1

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

79.37 

30216

  培训费

 77.17

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 617.46

30217

  公务招待费

 20.11

31099

  其他资本性支出

 1.5

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 8.8

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 45.15

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 20.24

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

323.65 

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 35.35

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

16.87 

30228

  工会经费

 175.51

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 3662.3

30229

  福利费

 0.17

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

19.6 

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 48.93

30239

  其他交通费用

35.95 

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 181.75

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

 

25653.59公用经费合计

 1666.06

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

1553.56

 

 

 

 

1553.56

212

城乡社区支出

1553.56

 

 

 

 

1553.56

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

1553.56

 

 

 

 

1553.56

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

1553.56

 

 

 

 

1553.56

 

 

 

第三部分 六安市教育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计40208.75万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计40208.75万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加5771.68万元,增长14.35%,主要原因:一是人员增加增资和零星增资;二是增加项目经费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计36938.35万元,其中:财政拨款收入32705.56万元,占88.54%;事业收入3639.22万元,占9.85%;上级补助收入235.23万元,占0.64%;其他收入358.34万元,占0.97%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计35501.36万元,其中:基本支出27813.06万元,占78.34%;项目支出7688.3万元,占21.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计35975.96万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计35975.96万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加5102.88万元,增长14.18%,主要原因:一是人员增加增资和零星增资及奖励金支出;二是增加项目经费。

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入32705.56万元,占本年收入的90.9%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加7114.24万元,增长21.75%。主要原因:一是人员增加增资和零星增资及奖励金支出;二是增加项目经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出:31351.89万元,占本年支出的87.15%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4197.83万元,增长13.39%。主要原因:一是人员增加增资和零星增资及奖励金支出;二是项目经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出:31351.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出33.96万元,占0.1%;教育(类)支出28827万元,占91.94%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1554.04万元,占5%;农林水(类)支出5万元,占0.02%;住房保障(类)支出931.88万元,占2.94%。

 

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26114.16万元,支出决算为31351.89万元,完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加和零星增资及奖励金支出;二是财政对教育部门加大了财政资金投入。

其中:基本支出15665.15万元,占87.14%;项目支出14394.61万元,占12.86%。具体情况如下:

  1. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加新进人员各项支出经费。
  2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加招商引资项目经费。
  3. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为9.96万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加创建文明城市项目经费。5、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为880.7万元,支出决算为1199.53万元,完成年初预算的136.2%,决算数大于预算数的主要原因是学校①人员增加、人员经费增加,②局本级和市属学校项目资金支出总体均有增加。7、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项),年初预算为1879万元,支出决算为152.28万元,完成年初预算的8.1%,决算数大于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是一部分经费年底未完成支付结转到2019年支付。9、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项),年初预算为336.92万元,支出决算为784.68万元,完成年初预算的140.2%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加教育项目支出经费。11、社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项),年初预算为1562.79万元,支出决算为1553.14万元,完成年初预算的99.38%决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休支出减少。13、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因财政是年中财政追加市级财政扶贫专项资金及市领导联系帮扶贫困村经费。15、其他支出(类)其他支出支出(款)其他支出(项)年初预算为0万元,支出决算为338.04万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:学校课本费等支出。2018年度财政拨款基本支出27319.65万元,其中人员经费25653.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费1666.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明八、其他重要事项的情况说明2018年度,六安市教育局机关运行经费支出1354.83万元,比2017年年增加239.94万元,增长21.52%,主要原因是新进公务员经费增加。2018年度,六安市教育局政府采购支出总额1954.39万元,其中:政府采购货物支出1043.14万元,政府采购工程支出244.68万元、政府采购服务支出666.57万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。截至2018年12月31日,六安市教育局共有车辆9辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车9辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。    (四)关于2018年度预算绩效情况说明。
  4.  
  5. (三)国有资产占有使用情况。
  6. (二)政府采购支出情况。
  7. (一)机关运行经费支出情况。
  8. 2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1553.56万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余1553.56万元。
  9.  
  10. 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  11. 14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为937.67万元,支出决算为931.88万元,完成年初预算的99.38%,决算数小于预算数的主要原因是2018年度在职人员退休支出减少。
  12. 12、社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.9万元,支出决算为0.9万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
  13. 10、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项),年初预算为535.68万元,支出决算为900.77万元,完成年初预算的168.15%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加教育项目支出经费。
  14. 8、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项),年初预算为1301.9万元,支出决算为51.4万元,完成年初预算的3.94%,决算数大于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是一部分经费年底未完成支付结转到2019年支付。
  15. 6教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为18318.32万元,支出决算为28188.94元,完成年初预算的150%,决算数大于预算数的主要原因是①人员增加、人员经费增加,②学校项目资金支出总体均有增加。 
  16. 4教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项),年初预算为617.69万元,支出决算为1354.83万元,完成年初预算的219.34%,决算数大于预算数的主要原因是2018年度零星增资,人员调资等人员经费增加、上年度及本年度政府政策性奖励等。
  • 预算绩效管理工作开展情况本部门组织对六安二中“物业管理费及水电费补助项目、维修及设备购置项目、化债项目、教育教研活动经费等4个项目开展了重点绩效评价,涉及资金2247.5万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,每个项目都达到了预期绩效目标,学校基建债务按偿债计划及时还本付息,保障了学校健康稳定发展,对学校设施及时维修维护,及时添置了办公及教学设备,校园环境绿化美化,营造和谐学习环境,保障校园安全,强化教师全员培训,选派优秀教师外出培训交流学习,提高教师教学水平,引导教师爱岗敬业,适应学校内涵发展需要,2018年经费运转高效有序,有力保障了教职工工资福利及时足额发放,保障了学校教学办公正常开展,确保了学校各项工作顺利进行,有力促进了学校快速发展。2.部门决算中项目绩效自评结果 

 

  1. 本部门组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,2018年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了较好作用,各项任务得以圆满完成,为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。
  2.  
  3. 根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共14个项目,涉及资金6048.13万元(不含财政直拨资金),占项目预算总额的94.05%。从评价情况看,评价结果显示,基本达到年度预算绩效目标,项目经费支出合理,项目运行正常。

项目支出绩效自评表 

( 2018 年度)

项目名称

维修及设备购置

主管部门

市教育局

实施单位

安徽省六安第二中学

资金情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

667.7

623.06

10

   0.93

10

 其中:本年财政拨款

215

215

 

10

   1

10

       其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

2018年拟继续投入667.7万元用于学校新老校区教学、办公及基础设施维护、其中购置教学设备243.4万元,购置办公设备125万元,学校基础设施维修299.3万元,保障新老校区办公教学设备正常使用,教育教学正常开展

2018年实际购置623.06万元,其中购置新老校区办公及教学设备418.95万元,新老校区基础设施维修维护172.01万元,另有部分项目资金结转下年继续采购。

存在的问题:部分经费结转下年使用

整改的措施与建议:尽快支付结转资金,更加严格执行预算

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明

产 出 指 标 (60分)

数量指标

新老校区教学、办公设备购置及基础设施维护 

 15

根据处室计划及时购置 

 根据处室计划及时购置

15

 

质量指标

资金使用情况

10

资金使用规范

资金使用规范

10

 

设置项目明细账

10

设置项目明细账

设置项目明细账

10

 

时效指标

项目起止时间

15

2018年度

2018年度

15

 

成本指标

购置经费

10

667.7万

623.06万

9

经费执行率未达100%,扣1分

 

 

 

 

 

 

效 益 指 标 (30分)

经济效益指标

保障新老校区办公教学设施购置维护

10

正常使用

达成预期指标

10

 

社会效益指标

保障新老校区教育教学

10

正常开展

达成预期指标

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

发挥作用期限

10

持续

持续

10

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

新老校区师生8000余人

10

满意

满意

10

 

 

 

满意

满意

 

 

总分

100

 

 

99

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

六安市教育局2018年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

 

 

 

一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

110.6 

101.64 

因公出国(境)费

 0

 0

公务接待费

74.5

20.11

公务用车购置及运行费

36.1

81.53

  其中:公务用车运行维护费

36.1

32.85

        公务用车购置

 0

48.68

                                      

二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市教育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110.6万元,支出决算为101.64万元,完成预算的91.9%,决算数小于预算数的主要原因是:经费使用贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236号)相关规定。

为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位、市属学校。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市教育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算20.11万元,占19.78%;公务用车购置及运行费支出决算81.53万元,占80.22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2017年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%,下降(增长)的原因是2018年度教育部门没有安排出国(境)。2018年六安市教育局因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。

(二)公务接待费支出20.11万元, 与2017年度决算相比,减少2.52万元,下降(增长)12.53%,下降(增长)的原因是经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236号)相关规定。2018年六安市教育局国内公务接待共194批次(其中外事接待0批次),2667人次(其中外事接待0人次),主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出81.53万元,与2017年度决算相比,增加56.86万元,增长69.74%,增长的原因是:⑴青少年实践因工作需要购置公务车一辆;⑵局机关及学校开展教育教研业务活动公务用车燃油费增加;2018年安排公务用车购置费48.68万元,其余为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于主要用于日常公务、监督检查、政策调研等。2018年末,六安市教育局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。 

 

 

        

 

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