索引号: 003224771/201908-020 组配分类: 部门决算公开
发布机构: 市统计局 主题分类: 财政、金融、审计  
名称: 六安市统计局2018年部门决算 信息来源: 市统计局财务室
文号: 关键字: 决算  六安市  收入  预算  
发布日期: 2019-08-28 11:32:56 访问量: 47
发布时间:2019-08-28 11:32:56
六安市统计局2018年部门决算

2019年8月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 六安市统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市统计局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市统计局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

六安市统计局2018年度部门决算情况

 

第一部分 六安市统计局概况

  1. 部门职责1、贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规;起草有关地方性法规规章草案;监督实施国家统计规划、基本统计制度和统计标准;承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。3、组织实施人口、经济、农业等重大市情市力普查,汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。5、组织实施能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。9、拟定县区经济运行综合评价考核办法并组织实施。11、承办市政府交办的其他事项。从决算单位构成看,六安市统计局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属单位决算,与预算比较,减少1个,因下属单位六安市统计调查队的财务由市统计局统管。
  2. 纳入六安市统计局2018年度部门决算编制范围的单位共1个:
  3. 二、机构设置
  4. 10、协助管理各县区统计部门由中央财政提供的统计经费;协助管理各县区统计局局长、副局长;承担全市统计专业资格考试和职称评审的具体组织实施工作。
  5. 8、依法管理全市统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。
  6. 6、组织各县区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。
  7. 4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商业服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
  8. 2、建立健全国民经济核算体系,组织实施国民经济核算制度和投入产出调查;核算全市国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各地国民经济核算工作。
  9. 根据中共安徽省办公厅、安徽省人民政府办公厅《关于六安市人民政府机构改革方案的通知》精神,设置六安市统计局。主要职责如下:

序号

单位名称

1

市统计局本级

 

         第二部分 六安市统计局2018年度部门决算表

                   收入支出决算总表

部门:六安市统计局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

1204.50

一、一般公共服务支出

1166.70

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

32.98

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

44.79

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

26.87

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1237.48

本年支出合计

1238.36

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

19.75

     年末结转和结余

18.86

 

 

 

 

总计

1257.22

总计

1257.22

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表                       

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:六安市统计局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1237.48

1204.5

0.00

0.00

0.00

0.00

32.98

201

一般公共服务支出

1165.82

1132.84

0.00

0.00

0.00

0.00

32.98

20104

发展与改革事务

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1163.75

1130.77

0.00

0.00

0.00

0.00

32.98

2010501

行政运行

731.43

698.45

0.00

0.00

0.00

0.00

32.98

2010505

专项统计业务

7.73

7.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

424.60

424.60

 

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

44.79

44.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

44.79

44.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本本养老保险缴费支出

44.79

44.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

26.87

26.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

26.87

26.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

26.87

26.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

                       

 

 

                                 支出决算表

公开03表

部门:六安市统计局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1238.36

803.98

434.39

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1166.70

732.32

434.39

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

2.06

0.00

2.06

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务

2.06

0.00

2.06

 

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1164.64

732.32

432.32

 

0.00

0.00

2010501

行政运行

732.32

732.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2010505

专项统计业务

7.73

0.00

7.73

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

424.60

0.00

424.60

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

44.79

44.79

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

44.79

44.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本本养老保险缴费支出

44.79

44.79

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

26.87

26.87

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

26.87

26.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

26.87

26.87

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

                  财政拨款收入支出决算总表

 

公开04表

部门:六安市统计局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1204.50

一、一般公共服务支出

1133.72

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

44.79

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

26.87

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1204.50

本年支出合计

1205.38

年初财政拨款结转和结余

19.75

年末财政拨款结转和结余

18.86

一般公共预算财政拨款

19.75

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

1224.24

合计

1224.24

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

          一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                 公开05表

部门:六安市统计局                                                                                                                                    金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

 

 

合计

 

基本支出结转

 

项目支出结转和结余

 

合计

基本支出

 

项目支出

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

 

合计

 

基本支出结转

 

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

19.75

19.75

0.00

1204.50

770.11

434.39

1205.38

771.00

434.39

18.86

18.86

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

19.75

19.75

0.00

1132.84

698.45

434.39

1133.7243

699.34

434.39

18.86

18.86

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

2.06

0.00

2.06

2.06

0.00

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

2.06

0.00

2.06

2.06

0.00

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

19.75

19.75

0.00

1130.77

698.45

432.32

1131.66

699.34

432.32

18.86

18.83

0.00

0.00

2010501

行政运行

19.75

19.75

0.00

698.45

698.45

0.00

699.34

699.34

0.00

18.86

18.86

0.00

0.00

2010505

专项统计业务

0.00

0.00

0.00

7.730

0.00

7.73

7.73

0.00

7.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

0.00

0.00

0.00

424.60

0.00

424.60

424.60

0.00

424.60

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

44.79

44.79

0.00

44.79

44.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

44.79

44.79

0.00

44.79

44.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

44.79

44.79

0.00

44.79

44.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

26.87

26.87

0.00

26.87

26.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

26.87

26.87

0.00

26.87

26.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

26.87

26.87

0.00

26.87

26.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 公开06表

部门:六安市统计局

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

501.53 

302

商品和服务支出

71.05

310

资本性支出

0.00 

30101

  基本工资

128.13 

30201

  办公费

12.64

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

89.97

30202

  印刷费

0.45

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

150.81

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

13.32

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

44.79

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

 2.05

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

 0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

 0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

20.42

30211

  差旅费

 1.78

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

46.02

30212

因公出国(境)费用

7.73

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

8.07

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

198.42

30215

  会议费

1.22

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.87

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

32.11

30217

  公务招待费

5.04

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00 

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

1.91

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.34

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

 10.97

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

138.65

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

25.75

30239

  其他交通费用

 26.83

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.14

39906

 赠与

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30701

 国内债务付息

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30702

国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

30703

 国内债务发行费用

0.00

 

 

0.00

 

 

30704

国外债务发行费用

0.00

 

 

0.00

人员经费合计

699.95

公用经费合计

71.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

         政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:六安市统计局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六安市统计局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

     第三部分 六安市统计局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1257.22万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计1257.22万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年(791.22万元)相比,收、支总计各增加466万元,增长58.90%,主要原因:一是增人增资;二是第四次全国经济普查2018年为最关键的一年,“两员”支出费用较大。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1237.48万元,其中:财政拨款收入1204.50万元,占97.33%;事业收入0.00万元,占比0%;经营收入0万元,占0%;其他收入32.98万元,占2.67%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1238.36万元,其中:基本支出803.98万元,占64.92%;项目支出434.39万元,占35.08%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1224.24万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1224.24万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年(785.18万元)相比,财政拨款收、支总计各增加439.06万元,增长55.92%,主要原因:一是增人增资;二是第四次全国经济普查2018年为最关键的一年,“两员”支出费用较大。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1204.50万元,占本年收入的97.33%。与2017(771.86万元)年相比,一般公共预算财政拨款收入增加432.64万元,增长56.05%。主要原因一是增人增资;二是主要是项目支出调整增加投入金额。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1205.38万元,占本年支出的97.34%。与2017(741.82万元)年相比,一般公共预算财政拨款支出增加463.56万元,增长62.49%。主要原因一是增人增资;二是根据实际工作需要,项目支出工作经费有所增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1205.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1133.72万元,占94.05%;社会保障和就业(类)支出44.79万元,占3.72%;住房保障(类)支出26.87万元,占2.23%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为902.79万元,支出决算为1205.38万元,完成年初预算的133.52%。决算数大于预算数的主要原因主要是增人增资;其中:基本支出771.00万元,占63.96%;项目支出434.39万元,占36.04%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2.06万元,决算数大于预算数,决算数大于预算数的原因为市发改委平行拨付节能降耗专项经费支出。

  1. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)年初预算为415.71万元,支出决算为699.34万元,完成年初预算的168.23%,决算数大于预算数的主要原因是2018年度零星增资,人员调资等人员经费增加、上年度及本年度政府政策性奖励等。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算为0万元,支出决算为7.73万元,决算数大于预算数的主要原因是上级支付用于专项调查。

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为487.08万元,支出决算为424.60万元,完成年初预算的87.17%,决算数小于预算数的主要原因是压缩部分为查经费支出。

  1. 5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为79万元,支出决算为44.79万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为26.87万元,支出决算为26.87万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出771.00万元,其中人员经费699.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费71.05万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安市统计局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,六安市统计局机关运行经费支出71.05万元,比2017年(87.78万元)减少16.73万元,减少19.06%,主要原因是压缩相关支出。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,六安市统计局政府采购支出总额76.35万元,其中:政府采购货物支出69.25万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.10万元。授予中小企业合同金额76.35万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额76.35万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,六安市统计局共有车辆0辆,其中:一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。  

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金350万元,占项目预算总额的71.85%。从评价情况看,项目资金安排能满足完成目标任务的要求,工作任务完成情况良好,预算支出的产出效果明显,所有项目均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对六安市统计局专项业务费第四次全国经济普查、人口抽样等专项调查开展了重点绩效评价,涉及资金350万元。评价结果显示,达到年度预算绩效目标,项目经费支出合理,项目运行正常。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,达到年度预算绩效目标,以第四次全国经济普查为核心,强化重大国情国力调查,开展民生工程调查和政府满意度调查,从社会公众的角度分知晓度和满意度两个方面评价2018年度各县区民生工程的推进情况和实施效果,所有调查社会满意度较好,项目基本按进度支出,保证工作的顺利进行。

2、部门决算中项目绩效自评结果

六安市统计局在2018年度部门决算中公开“六安市统计局专项业务费”一个项目绩效自评结果。

六安市统计局专项业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,六安市统计局专项业务费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为350万元,执行数为325.26万元,完成预算的92.93%。主要产出和效果:摸清全市二、三产业单位数6.94万个,摸清全市个体户数21.74万个,为正式登记提供单位核查基础信息,为所需单位提供数据。预算执行率为92.93%。下一步改进措施:根据实际工作加快相关工作结果的确认速度,保证预算资金严格按照序时进度支出,更加严格执行预算。

 

项目支出绩效自评表 

( 2018 年度)

项目名称

六安市统计局第四全国经济普查专项业务费

主管部门

六安市统计局

实施单位

六安市统计局

资金情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

350

325.26

10

 0.929 

 9.6 

 其中:本年财政拨款

350

325.26

10

  0.929 

9.6

       其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1:通过核查摸清我市各类单位的基本情况,全面调查登记法人单位、产业活动单位及个体户,

目标2:掌握我市第二产业和第三产业的发展规模及布局

目标3:系统了解我市产业组织、产业结构的现状以及各主要生产要素的构成情况。

以第四次全国经济普查为核心,强化重大国情国力调查。组建普查机构,开展普查试点。成立市第四次全国经济普查领导小组,印发《六安市第四次全国经济普查领导小组成员单位主要职责和任务清单》,明确各成员单位工作责任,组建各县区、乡镇普查机构。

 

存在的问题:项目预算执行不够及时。

 

整改的措施与建议:根据实际工作加快相关工作结果的确认速度,保证预算资金严格按照序时进度支出,更加严格执行预算。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明

产 出 指 标 (60分)

数量指标

摸清全市二、三产业单位数

10

 5万

 6.94

10 

 

摸清全市个体户数

10

20万

21.74

10

 

质量指标

资金使用情况

10

资金使用规范

资金使用规范

10

 

设置项目明细账

10

设置项目明细账

设置项目明细账

10

 

时效指标

项目起止时间

10

2018年度

2018年度

10

 

成本指标

全年预算完成

10

350万

325.26万

7

经费执行率未达100%,扣3分

效 益 指 标 (30分)

社会效益指标

为正式登记提供单位核查基础信息。

30

摸清单位核查基础信息

达成预期指标

30

 30

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

调查数据所需单位是否满意

10

是否满意

满意

9

 

总分

100

 

 

96

 

 

              第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

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